1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490 Myyntituotot 30000 30000 4002 13,3 3163 29037 Maksutuotot 484900 484900 201435 41,5 198035 496124 Tuet ja avustukset 0 0 16790 ***** 25708 36279 Muut toimintatuotot 230250 230250 66288 28,8 57535 284051 Vuokratuotot 230250 230250 65772 28,6 57045 280853 Muut toimintatuotot 0 0 516 ***** 490 3197 Toimintakulut -3061172-3061172 -607491 19,8-749552 -2893624 Henkilöstökulut -804640-804640 -227463 28,3-233177 -725063 Palkat ja palkkiot -636478-636478 -184761 29-190440 -572236 Henkilösivukulut -168162-168162 -42702 25,4-42738 -152827 Eläkekulut -121023-121023 -32478 26,8-31883 -125931 Muut henkilösivukulut -47139-47139 -10224 21,7-10854 -26896 Palvelujen ostot -986630-986630 -86748 8,8-240479 -920809 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -333430-333430 -117172 35,1-112775 -321121 Avustukset -465153-465153 -19808 4,3-22319 -491012 Muut toimintakulut -471319-471319 -156301 33,2-140802 -435619 Vuokrakulut -471219-471219 -154701 32,8-140716 -435492 Muut toimintakulut -100-100 -1600 1600-86 -127 Toimintakate -2316022-2316022 -318977 13,8-465111 -2048135 Liikuntalautakunnan toteutuma on 30.4.2015 toimintatulojen osalta 38,7 %, toimintakulujen osalta 19,8 % ja toimintakatteen osalta 13,8 %. Liikuntalautakunnan määrärahat ovat toteutuneet ohjeellisten toteutumaprosenttien mukaan ensimmäisen osavuosikatsauksen 30.4.2015 osalta. Liikuntapalvelut Taloussuunnitelma 2015 2017 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunta- ja palvelustrategiassa hyväksytyt toimintalinjaukset korostavat kuntien ja eri tahojen välisen yhteistyön kehittämistä liikuntapalveluiden osalta. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä liikunnan edistämisen linjoista 11.12.2008 määritellään tavoitteet suomalaisen liikuntakulttuurin edistämiseen. Tavoitteissa mainitaan omina kohtinaan liikunnan sisältyminen peruspalveluna kuntien hyvinvointipolitiikkaan sekä eri hallinnonalojen yhteistyön lisääminen. Lisäksi korostetaan mm. kuntien osuutta eri-
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Sivistystoimi tyisesti lasten ja nuorten liikunnallisen elämäntavan oppimisessa sekä nuorten, työikäisten ja ikääntyvien liikunnallisten elämäntapojen ylläpidon tukemisessa. Valtion liikuntaneuvoston keskeisissä suosituksissa hallituskauden 2007 2011 liikuntatoimen määrärahan kasvun tulosten arvioinnista (Valtion liikuntaneuvoston julkaisu 2013:8) liikuntaneuvosto painottaa, että liikunnan edistämiselle on suurempi yhteiskunnallinen tilaus kuin koskaan aikaisemmin, sillä vähäinen liikunta uhkaa väestön hyvinvointia ja terveyttä. Jotta tilanne olennaisesti paranisi, tarvitaan koko yhteiskuntaa koskevia rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia kunnissa ja sen eri toiminnoissa. Julkisin varoin rahoitetun liikuntatoiminnan keskiössä tulee olla liikunnan yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen saavutettavuuden turvaaminen koko väestön osalta. Olennaista on vahvistaa liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna. Lasten ja aikuisten harrasteliikunnalle ja muulle eikilpailulliselle liikunnalle on suuri tarve, mikä tulee huomioida valtion, kuntien ja järjestöjen toiminnassa. Liikunnan paikallisen tason toimintaedellytysten vahvistamiseksi on tärkeää liikunnan aseman vahvistaminen peruspalveluna osana kuntien hyvinvointipolitiikkaa, liikunnan vahvempi sisällyttäminen osaksi eri hallintokuntien työtä ja niiden välistä yhteistyötä sekä palvelutarjonnan kehittäminen kumppanuudessa kolmannen sektorin kanssa. Sisäiset muutokset Liikuntatoimen ja muiden hallintokuntien yhteistyötä on lisätty pyrkien edesauttamaan kaikenikäisten kirkkonummelaisten liikunnallisia elintapoja. Kehittämiskohteena keskitytään erityisesti vaikuttamaan lasten ja nuorten päivittäiseen liikunnalliseen toimintaan. Edelleen pyritään kehittämään poikkihallinnollista yhteistyötä sekä mm. paikallisten urheiluseurojen ja kunnan välisen yhteistyön lisäämistä. Liikuntatoimi katsoo liikunnan roolin ennalta ehkäisevässä terveydenhuollossa olevan erittäin tärkeä. Terveyskeskuksessa tapahtuvaa liikuntaneuvontapalvelua ja kouluille tehtävää välituntiliikuttaja- ja iltapäiväohjaajien koulutusta jatketaan ja kehitetään kokemusten perusteella. Lisäksi suunnitteilla on myös muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kunnan työntekijöiden liikunnallista koulutusta sekä Kirkkonummella tapahtuvien liikunnallisten palveluiden ja tapahtumien lisäämistä. Sähköisten palveluiden ja internetin käyttöä edelleen kehitetään. Syksyllä 2012 on jo siirrytty osittain liikuntapalveluiden sähköiseen ilmoittautumisjärjestelmään ja tämän myötä myös muille sähköisen asioinnin järjestelmille on tarvetta, kuten tilojen varausjärjestelmän ja kulunvalvonnan osalta. Liikuntatoimi on aloittanut v.2013 Kirkkonummen Liikkuva koulu hankkeen yhteistyössä nuorisopalveluiden, sivistyspalveluiden sekä perusturvan kanssa. Hanke jatkuu vuosina 2014 ja 20 15. Hankkeessa kehitetään yllä mainittuja lasten ja nuorten liikunnallisia elintapoja kunnan toimintojen kautta. Hankkeessa korostetaan liikuntakoulutuksen merkitystä, jonka avulla liikunnan tietoutta ja toteutusta juurrutetaan suoraan käytäntöön. Hanketta on rahoitettu merkittävästi lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen tarkoitetulla valtionavulla. Masalan lähiliikuntapaikka on otettu käyttöön syksyn 2013 aikana ja tämä on elävöittänyt Masalan alueen omaehtoisen liikunnan olosuhteita. Vuosien 2014 ja 2015 aikana kunnostetaan keskustan alueella Jerikonmäen kuntorata sekä yhdyspolku Peuramaalle siten, että koko reitti palvelee kesäisin kuntoratana ja talvisin aiempaa parempana hiihtolatuna. Talousarvio 2015 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Liikuntatoimi huolehtii yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle kunnassa kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa myös erityisryhmät huomioiden. Luomalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä tukemalla järjestöjä taloudellisesti ja toiminnallisesti liikuntalautakunta on mukana tuottamassa laajaa liikuntatarjontaa lapsille, nuorille sekä aikuisille.
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntapalvelut painottavat erityisesti terveysliikunnan edistämistä. Tätä toteutetaan kehittämällä erityisesti lasten ja nuorten liikunnallisten elämäntapojen edellytyksiä yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, kuten koulutoimen, nuorisotoimen ja terveydenhuollon kanssa. Lisäksi koordinoidaan paikallista yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnan lasten ja nuorten parissa toimivien tahojen kesken. Näillä toiminnoilla pyritään vaikuttamaan terveysliikunnan olosuhteisiin sekä lasten, nuorten ja perheiden liikuntatottumuksiin. Liikuntapalvelut on viime vuosina kehittänyt kaikille kuntalaisille tarkoitettuja liikuntapalveluja painottaen edelleen kuitenkin erityisryhmien toimintaa. Liikuntaa edistäviä toimenpiteitä tulee kohdistaa erityisesti sellaisiin väestöryhmiin, joiden liikuntaan osallistumisessa on esteitä taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen tai ikään liittyvien tekijöiden johdosta. Talousarviovuoden painopisteitä ovat: lasten ja nuorten liikunnan edistäminen yhteistyössä, koulujen, nuorisotoimen, terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin kanssa terveysliikuntapalveluiden kehittäminen edelleen liikuntapaikkojen ja niiden hoidon, käytön ja turvallisuuden lisääminen Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 4000 Liikuntapalvelut muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 115150 115150 62165 54 65230 175995 Myyntituotot 0 0 1235 ***** 1028 1629 Maksutuotot 14900 14900 1125 7,6 978 15054 Tuet ja avustukset 0 0 16790 ***** 25708 36279 Muut toimintatuotot 100250 100250 43016 42,9 37517 123034 Vuokratuotot 100250 100250 42580 42,5 37027 121837 Muut toimintatuotot 0 0 436 ***** 490 1197 Toimintakulut -2072587-2072587 -297092 14,3-437938 -1988505 Henkilöstökulut -336893-336893 -86245 25,6-89537 -275429 Palkat ja palkkiot -255682-255682 -69645 27,2-73256 -218854 Henkilösivukulut -81211-81211 -16599 20,4-16281 -56575 Eläkekulut -55234-55234 -12678 23-12138 -47678 Muut henkilösivukulut -25977-25977 -3921 15,1-4143 -8896 Palvelujen ostot -790322-790322 -25705 3,3-181552 -749497 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9900-9900 -10350 104,5-5087 -39290 Avustukset -465153-465153 -19808 4,3-22319 -491012 Muut toimintakulut -470319-470319 -154985 33-139443 -433277 Vuokrakulut -470219-470219 -153385 32,6-139357 -433169 Muut toimintakulut -100-100 -1600 1600-86 -109 Toimintakate -1957437-1957437 -234927 12-372708 -1812510
KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Sivistystoimi Toteutuma 30.4.2015 toimintatulojen osalta 54,0 %, toimintakulujen osalta 14,3 % ja toimintakatteen osalta 12,0 %. Liikuntapalveluiden määrärahat ovat toteutuneet ohjeellisten toteutumaprosenttien mukaan ensimmäisen osavuosikatsauksen 30.4.2015 osalta. Suoritteet/tunnusluvut Tunnusluvut / Liikuntapalvelut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 30.4.2015 Liikuntatoimen kustannukset euroa / asukas 75 82 74 75 15,5 Lautakuntatasoiset tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 201530.4.2015 Avustettavien yhdistysten lukumäärä 53 51 48 60 13 Kävijämäärä/erityisryhmien liikunta 8 616 9 538 9 189 10 000 4770 Kävijämäärä/väestönsuoja 28 787 32 430 34 800 30 000 12 725 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Erityisryhmien liikuntaryhmien monipuolistaminen/ 72 liikuntaryhmää Mittari/Seurantatapa ryhmien määrä vuodessa 46
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Uimahalli Taloussuunnitelma 2014 2016 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kirkkonummen uimahallin ylläpitoon vaikuttaa merkittävästi yleinen kustannusten nousu. Uimahallin ylläpito, lämmitys, sähkö ja vesikustannukset ovat selvästi nousseet viime vuosina. Tämä vaikuttaa selvästi käytettävissä oleviin resursseihin ja uimahallin maksuihin. Uimahallin tilakapasiteetti on tällä hetkellä hyvin rajallinen palvelemaan kuntalaisten kysyntää. Uimahallin tiloissa järjestetään ohjattua liikuntatoimintaan yhteensä n.30 eri toimijan taholta. Kuitenkin uimahallin tulee pystyä myös tarjoamaan tilaa nimenomaan vapaalle vesiliikunnan harrastamiselle. Tilat ovat erityisesti ilta-aikaan hyvin tiiviissä käytössä ja altaassa on pääsääntöisin erittäin ruuhkaista. Eri käyttäjäryhmien sijoittelu allastiloihin on haasteellista ja tilavuoroja toivotaan eri tahoilta enemmän kuin pystytään myöntämään. Kunnan asukasmäärän lisääntyminen ja terveysliikuntapalvelujen kasvava tarve on huomioitava tulevissa liikuntapaikkarakentamissuunnitelmissa. Kirkkonummen uimahallin allastila ei riitä vastaamaan tämän hetken palvelujen tarvetta. Sisäiset muutokset Uimahallin asiakasmäärät ovat vakiintuneet tietylle tasolle ja asiakaskäyntien lisääminen on vaikeaa allas- ja liikuntatilojen puutteen vuoksi. Käyntien lisääminen nykyisestään on haasteellista etenkin allastilan aktiivisen käytön vuoksi. Kirkkonummen uimahallilla on lisätty huomattavasti uimahallin henkilökunnan toteuttamaa liikuntapalvelutuotantoa viimeisten vuosien aikana. Palvelutuotantoa kehitetään edelleen vastaamaan ohjatun vesiliikunnan kysyntää. Uimahallin palvelutuotannossa keskitytään pääasiassa työikäisten terveysliikuntaan. Liikuntapalveluiden erityisryhmien, muun liikuntapalvelun ja uimahallin liikunnanohjaajien ohjaustoimintaa kehitetään yhdessä huomioiden palvelut kokonaisuutena kuntalaisille. Yhteistyötä tehdään myös mm. kuntoutusryhmien, päiväkotien ja koulujen kanssa. Palvelutuotannon lisääntyminen tuottaa kuntalaisille parempaa liikuntapalvelua, mutta resurssien puolesta tämä tulee kuitenkin toteuttaa siten, että allasalueen valvonta ja turvallisuus eivät kärsi. Talousarvio 2015 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on monipuolista. Uimahallin oman liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen terveysliikunnan kehittäminen
KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Sivistystoimi Talousarvion toteutuminen Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 4050 Kirkkonummen uimahalli muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 630000 630000 226350 35,9 219211 669495 Myyntituotot 30000 30000 2767 9,2 2135 27408 Maksutuotot 470000 470000 200310 42,6 197058 481070 Muut toimintatuotot 130000 130000 23272 17,9 20018 161016 Vuokratuotot 130000 130000 23192 17,8 20018 159016 Muut toimintatuotot 0 0 80 ***** 0 2000 Toimintakulut -988585-988585 -310399 31,4-311614 -905119 Henkilöstökulut -467747-467747 -141218 30,2-143641 -449634 Palkat ja palkkiot -380796-380796 -115116 30,2-117183 -353382 Henkilösivukulut -86951-86951 -26103 30-26457 -96253 Eläkekulut -65789-65789 -19800 30,1-19745 -78253 Muut henkilösivukulut -21162-21162 -6303 29,8-6712 -18000 Palvelujen ostot -196308-196308 -61043 31,1-58927 -171313 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -323530-323530 -106822 33-107688 -281830 Muut toimintakulut -1000-1000 -1316 131,6-1359 -2342 Vuokrakulut -1000-1000 -1316 131,6-1359 -2323 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0-18 Toimintakate -358585-358585 -84050 23,4-92403 -235625 Uimahallin toteutuma tilanteessa 30.4.2015 toimintatulojen osalta 35,9 %, toimintakulujen osalta 31,4 % ja toimintakatteen osalta 23,4 %. Kirkkonummen uimahallin määrärahat ovat toteutuneet ohjeellisten toteutumaprosenttien mukaan ensimmäisen osavuosikatsauksen 30.4.2015 osalta. Tunnusluvut / Uimahalli TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 30.4.2015 Uimahalli / Kävijämäärä 188 876 194 269 215 176 200 000 96 425 Lautakuntatasoiset tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 30.4.3015 Kävijämäärä/allasosasto 161 775 163 343 168 587 170 000 73 105 Kävijämäärä/liikuntatilat 23 601 43 131 46 589 28 000 23 320 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Tilojen tehokas käyttö / allasosaston asiakasmäärä 170 000 Mittari/Seurantatapa Kävijämäärät 73 105
7 KÄYTTÖTALOUSOSA Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Palveluiden lisääminen / liikunnanohjausryhmien määrä 40 ryhmää Mittari/Seurantatapa liikunnanohjausryhmien määrä vuodessa 42