Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700 463 700 30540 EKO-maksut 463 700 463 700 463 700 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 019 231 1 019 231 166 386 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 51 000 51 000 6 000 31080 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 0 0 31090 Myyntituotot kunnilta 968 231 968 231 160 386 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 144 101 144 101 122 101 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 0 0 31990 Muut myyntituotot 144 101 144 101 122 101 31997 LL Sis. myyntituotot, muut 321 Maksutuotot 1 780 796 1 752 452 1 412 695 3210 Terveydenhuollon maksut 288 151 239 807 50 32450 Ympäristöterveydenhuollon maksut 288 101 239 757 0 32490 Muut terveydenhuollon maksut 50 50 50 3252 Sosiaalitoimen maksut 0 0 32580 Hoitopäivämaksut itsemaksavat 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 1 275 645 1 295 645 1 195 645 32800 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 180 000 180 000 180 000 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 1 060 000 1 080 000 980 000 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 35 645 35 645 35 645 3290 Muut palvelumaksut 217 000 217 000 217 000 32970 Muut palvelumaksut 217 000 217 000 217 000 32977 Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 330 Tuet ja avustukset 1 579 183 1 108 913 1 251 226 33000 Palkkatuki 0 0 33150 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, valtiolta / kansalline 0 0 33160 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, suoraan EU:lta 334 843 0 334 843 33170 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, valtiolta 75 521 0 0 33180 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, muilta 106 800 80 840 73 733 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 3 573 3 573 50 33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 883 000 883 000 753 000 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 175 446 141 500 89 600 1/28

9 2020 2021 340 Muut toimintatuotot 46 060 46 060 36 060 3500 Muut toimintatuotot 46 060 46 060 36 060 35370 Muut tuotot 46 060 46 060 36 060 35377 LL Sis. muut tuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 37000 Valmistus omaan käyttöön 0 0 40 TOIMINTAKULUT -11 098 154-10 934 838-8 813 663 400 Henkilöstökulut -5 630 121-5 389 593-3 371 064 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -4 449 229-4 205 364-2 627 943 4001 Palkat ja palkkiot -4 447 029-4 203 164-2 611 743 40000 Vakinaisten kk-palkat -2 273 000-2 394 030-1 434 530 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -878 000-879 905-806 905 40020 Tilapäisten kk-palkat -763 118-507 618-274 318 40030 Kuukausipalkat -41 700-29 600 40041 Sairaslomasijaiset -2 601-2 601 0 40042 Perhevapaiden sijaiset -113 000-15 000 0 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset -144 000-92 000 0 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 0 0 40150 Työllistämispalkat -10 050-10 050-10 050 40250 Erilliskorvaukset -197 100-194 100-7 600 40260 Varallaolokorvaukset -11 500-11 500 0 40420 Kokouspalkkiot -50 800-50 800-45 000 40430 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv. 0 0 40440 Luottamushenkilöiden muut korvaukset 0 0 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -3 500-3 500-3 500 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) -480-480 -240 40690 Luontoisedut (tulo) 120 120 0 40710 Sosiaalikustannusten varaus 0 0 2/28

9 2020 2021 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -2 200-2 200-16 200 42900 Sairausvakuutuskorvaukset -2 200-2 200-16 200 42940 Tapaturmakorvaukset 0 0 4100 Henkilösivukulut -1 180 893-1 184 229-743 121 4101 Eläkekulut -1 015 908-995 507-625 854 41000 KuEL palkkaperusteinen -762 665-750 265-466 196 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -253 243-245 243-159 658 41040 KuEL varhe-maksu 0 0 4200 Muut henkilösivukulut -164 985-188 722-117 267 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -33 353-55 482-34 475 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -97 390-100 876-62 682 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -34 242-32 364-20 110 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 430 Palvelujen ostot -5 050 391-5 169 521-5 108 212 4300 Asiakaspalvelujen ostot -4 209 509-4 370 821-4 447 662 43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä -36 000-36 000 0 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 173 509-4 334 821-4 447 662 43100 Asiakaspalvelujen ostot perhehoitajan palkkio 0 0 4340 Muiden palvelujen ostot -840 882-798 700-660 551 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -38 451-20 462-9 121 43410 Asiantuntijapalvelut -363 261-254 118-248 161 43430 Lääkäripalveluiden ostot 0 0 43490 ICT-palvelut -7 080-7 080-7 000 43493 Ohjelmalisenssit -25 081-25 081-21 081 43510 Painatukset ja kopiointi -27 250-24 050-23 950 43520 Ilmoitukset -17 360-16 360-15 460 43610 Postimaksut -20 600-19 600-19 500 43620 Puhelinmaksut -650-650 -650 43630 Matkapuhelinmaksut -16 671-16 671-11 871 43640 Muut telemaksut -200-200 0 43700 Vakuutukset -7 000-7 000-7 000 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -16 000-16 000-16 000 43820 Pesulapalvelut -1 700-700 -500 43850 Jätehuoltomaksut -200-200 -200 43867 LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut -34 720-34 720-34 720 43900 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -3 250-3 250-3 000 3/28

9 2020 2021 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -1 500-1 500-1 500 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -10 550-10 550-6 050 44130 Majoituspalvelut -16 465-16 465-14 465 44140 Ravitsemispalvelut -15 288-15 088-13 588 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -61 413-57 473-37 563 44160 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut -450-450 -150 44310 Työterveyshuoltomaksut -38 411-38 411-31 200 44387 LL Sis. palvelutuotannon ostot 44388 Sisäiset palvelutuotannon ostot 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -62 600-117 200-51 700 44700 Muut palvelut -54 730-95 420-86 120 44707 LL Sis.muut palvelut 44708 Sisäiset muut palvelut 44947 LL Sis. siivouspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -142 323-118 823-88 127 4500 Ostot tilikauden aikana -142 323-118 823-88 127 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -22 328-22 128-20 128 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -12 500-12 300-12 100 45010 ICT-tarvikkeet -2 808-2 808-2 708 45110 Kirjallisuus -3 300-3 450-2 900 45120 Lehdet -3 000-2 850-1 900 45130 Sähköinen kirjallisuus -720-720 -520 4520 Elintarvikkeet -3 600-2 100-1 700 45200 Elintarvikkeet -3 600-2 100-1 700 4540 Vaatteisto -6 950-6 050-5 050 45400 Vaatteisto -6 950-6 050-5 050 4/28

9 2020 2021 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -4 250-5 750-750 45420 Lääkkeet -100-100 -100 45430 Hoitotarvikkeet -4 150-5 650-650 45440 Laboratoriotarvikkeet 0 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -4 500-4 500-3 400 45510 Siivoustarvikkeet -2 250-2 250-1 550 45520 Puhdistustarvikkeet -2 250-2 250-1 850 45530 Pakkaustarvikkeet 0 0 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -10 987-10 987-8 987 45610 Polttoaineet -4 081-4 081-4 081 45620 Voiteluaineet -206-206 -206 45720 Sähkö -6 700-6 700-4 700 45760 Kemikaalit 0 0 4580 Kalusto -43 306-20 806-15 806 45800 Kalusto -43 306-20 806-15 806 4590 Rakennusmateriaali -7 464-7 464-6 964 45900 Rakennusmateriaali -6 964-6 964-6 964 45930 Kaluston korjausmateriaali 0 0 45940 Auto- ja työkonetarvikkeet 0 0 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet -500-500 0 4601 Muu materiaali -38 938-39 038-25 342 46000 Muu materiaali -36 333-36 433-22 937 46020 Merkkipäivälahjat -2 605-2 605-2 405 470 Avustukset -85 000-85 000-85 000 4750 Avustukset yhteisöille -85 000-85 000-85 000 47550 Muut avustukset yhteisöille -85 000-85 000-85 000 480 Muut toimintakulut -190 319-171 901-161 260 4800 Vuokrat -43 932-44 100-43 100 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -35 000-35 000-35 000 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 500-2 500-2 500 48420 Leasing-vuokrat -832-1 000 0 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -5 600-5 600-5 600 48608 Sisäiset muut vuokrat 5/28

9 2020 2021 4900 Muut kulut -146 387-127 801-118 160 49040 Oman käytön alv 0 0 49220 Saatavien poistot -2 000-2 000-2 000 49400 Jäsenmaksut -4 230-4 230-4 230 49490 Muut kulut -140 157-121 571-111 930 49497 LL Sisäiset muut kulut 49498 Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE -6 065 082-6 400 380-5 361 494 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 621 Korkokulut 0 0 62500 Muut korkokulut 0 0 630 Muut rahoituskulut 0 0 63300 Kurssitappiot rahoituslainoista 0 0 6 VUOSIKATE -6 065 082-6 400 380-5 361 494 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -25 000-25 000-25 000 710 Suunnitelman mukaiset poistot -25 000-25 000-25 000 71200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -15 000-15 000-15 000 71300 Poistot rakennuksista 0 0 71500 Poistot koneista ja kalustoista -10 000-10 000-10 000 7 TILIKAUDEN TULOS -6 090 082-6 425 380-5 386 494 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -6 090 082-6 425 380-5 386 494 91 VYÖRYTYSERÄT -647 658-642 458-642 458 911 Vyörytystuotot 185 940 185 940 185 940 91100 Sisäiset palvelumaksutulot 20 000 20 000 20 000 91281 Vyörytettävät henkilöstötulot 91283 Vyörytettävät palvelutulot 91284 Vyörytettävät muut tulot 165 940 165 940 165 940 921 Vyörytyskulut -833 598-828 398-828 398 92100 Sisäiset palvelumaksut -276 660-276 660-276 660 92280 Vyörytettävät toimitilamenot -459 598-459 598-459 598 92281 Vyörytettävät henkilöstömenot 92282 Vyörytettävät tarvikemenot -5 200 0 0 92283 Vyörytettävät palvelumenot 92284 Vyörytettävät muut menot -92 140-92 140-92 140 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -6 737 739-7 067 837-6 028 952 6/28

9 2020 2021 Tili Tilin nimi 141561 Yhteiset palvelut-yksikkö 30 TOIMINTATUOTOT 282 083 282 083 36 060 300 Myyntituotot 245 000 245 000 0 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 245 000 245 000 0 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 45 000 45 000 0 31080 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 0 0 31090 Myyntituotot kunnilta 200 000 200 000 0 321 Maksutuotot 0 0 3210 Terveydenhuollon maksut 0 0 32490 Muut terveydenhuollon maksut 0 0 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 0 0 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 0 0 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 0 0 3290 Muut palvelumaksut 0 0 32970 Muut palvelumaksut 0 0 330 Tuet ja avustukset 1 023 1 023 0 33000 Palkkatuki 0 0 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 1 023 1 023 0 340 Muut toimintatuotot 36 060 36 060 36 060 3500 Muut toimintatuotot 36 060 36 060 36 060 35370 Muut tuotot 36 060 36 060 36 060 40 TOIMINTAKULUT -1 069 553-989 416-741 771 400 Henkilöstökulut -741 450-710 540-456 194 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -589 940-557 540-363 340 4001 Palkat ja palkkiot -589 740-557 340-363 140 40000 Vakinaisten kk-palkat -245 000-314 000-156 000 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -170 000-170 000-170 000 40020 Tilapäisten kk-palkat -79 000-37 200-4 200 40030 Kuukausipalkat -9 400-6 200 40042 Perhevapaiden sijaiset -69 000 0 0 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 0 0 40150 Työllistämispalkat 0 0 40250 Erilliskorvaukset 40420 Kokouspalkkiot -24 000-24 000-24 000 40440 Luottamushenkilöiden muut korvaukset 0 0 7/28

9 2020 2021 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -2 500-2 500-2 500 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) -240-240 -240 40690 Luontoisedut (tulo) 0 0 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -200-200 -200 42900 Sairausvakuutuskorvaukset -200-200 -200 42940 Tapaturmakorvaukset 0 0 4100 Henkilösivukulut -151 510-153 000-92 854 4101 Eläkekulut -129 630-127 975-76 549 41000 KuEL palkkaperusteinen -101 140-99 485-64 820 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -28 490-28 490-11 729 41040 KuEL varhe-maksu 0 0 4200 Muut henkilösivukulut -21 879-25 025-16 305 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -4 423-7 357-4 793 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -12 915-13 376-8 715 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -4 541-4 292-2 796 430 Palvelujen ostot -202 586-191 676-200 577 4340 Muiden palvelujen ostot -202 586-191 676-200 577 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -2 200-2 200-2 200 43410 Asiantuntijapalvelut -27 995-16 935-40 547 43430 Lääkäripalveluiden ostot 0 0 43490 ICT-palvelut -7 000-7 000-7 000 43493 Ohjelmalisenssit -6 000-6 000-6 000 43510 Painatukset ja kopiointi -1 000-1 000-1 000 43520 Ilmoitukset -560-560 -460 43610 Postimaksut -8 000-8 000-8 000 43620 Puhelinmaksut -600-600 -600 43630 Matkapuhelinmaksut -3 800-3 800-3 000 43640 Muut telemaksut -100-100 0 43700 Vakuutukset -7 000-7 000-7 000 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -16 000-16 000-16 000 43820 Pesulapalvelut -1 000 0 0 43850 Jätehuoltomaksut 0 0 43867 LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut -34 720-34 720-34 720 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -550-550 -550 44130 Majoituspalvelut -2 900-3 000-2 500 44140 Ravitsemispalvelut -6 450-6 500-6 000 8/28

9 2020 2021 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -12 500-13 000-5 000 44160 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut 0 0 44310 Työterveyshuoltomaksut -32 211-32 211-30 000 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -21 500-22 000-20 000 44700 Muut palvelut -10 500-10 500-10 000 44707 LL Sis.muut palvelut 44708 Sisäiset muut palvelut 44947 LL Sis. siivouspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -58 900-39 000-37 800 4500 Ostot tilikauden aikana -58 900-39 000-37 800 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -17 600-17 700-17 000 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -12 000-12 000-12 000 45010 ICT-tarvikkeet -2 500-2 500-2 500 45110 Kirjallisuus -1 300-1 350-1 000 45120 Lehdet -1 800-1 850-1 500 4520 Elintarvikkeet -1 000-1 000-1 000 45200 Elintarvikkeet -1 000-1 000-1 000 4540 Vaatteisto 0 0 45400 Vaatteisto 0 0 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -600-600 -600 45420 Lääkkeet -100-100 -100 45430 Hoitotarvikkeet -500-500 -500 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -2 000-2 000-2 000 45510 Siivoustarvikkeet -500-500 -500 45520 Puhdistustarvikkeet -1 500-1 500-1 500 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -1 000-1 000-1 000 45610 Polttoaineet -1 000-1 000-1 000 4580 Kalusto -30 000-10 000-10 000 45800 Kalusto -30 000-10 000-10 000 4590 Rakennusmateriaali 0 0 45930 Kaluston korjausmateriaali 0 0 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet 0 0 9/28

9 2020 2021 4601 Muu materiaali -6 700-6 700-6 200 46000 Muu materiaali -5 500-5 500-5 000 46020 Merkkipäivälahjat -1 200-1 200-1 200 470 Avustukset 4750 Avustukset yhteisöille 47550 Muut avustukset yhteisöille 480 Muut toimintakulut -66 618-48 200-47 200 4800 Vuokrat -36 832-37 000-36 000 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -35 000-35 000-35 000 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 000-1 000-1 000 48420 Leasing-vuokrat -832-1 000 0 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet 0 0 48608 Sisäiset muut vuokrat 4900 Muut kulut -29 786-11 200-11 200 49040 Oman käytön alv 0 0 49220 Saatavien poistot 0 0 49400 Jäsenmaksut -1 200-1 200-1 200 49490 Muut kulut -28 586-10 000-10 000 49498 Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE -787 470-707 333-705 711 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 621 Korkokulut 0 0 62500 Muut korkokulut 0 0 6 VUOSIKATE -787 470-707 333-705 711 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 710 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 71500 Poistot koneista ja kalustoista 0 0 7 TILIKAUDEN TULOS -787 470-707 333-705 711 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -787 470-707 333-705 711 91 VYÖRYTYSERÄT -581 032-579 812-579 812 911 Vyörytystuotot 26 040 26 040 26 040 91284 Vyörytettävät muut tulot 26 040 26 040 26 040 921 Vyörytyskulut -607 072-605 852-605 852 92100 Sisäiset palvelumaksut -134 254-134 254-134 254 92280 Vyörytettävät toimitilamenot -459 598-459 598-459 598 10/28

9 2020 2021 92282 Vyörytettävät tarvikemenot -1 220 0 0 92284 Vyörytettävät muut menot -12 000-12 000-12 000 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -1 368 502-1 287 144-1 285 523 141562 Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö 30 TOIMINTATUOTOT 2 033 355 1 563 085 1 788 921 300 Myyntituotot 478 000 478 000 478 000 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700 463 700 30540 EKO-maksut 463 700 463 700 463 700 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 9 300 9 300 9 300 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 6 000 6 000 6 000 31090 Myyntituotot kunnilta 3 300 3 300 3 300 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 5 000 5 000 5 000 31990 Muut myyntituotot 5 000 5 000 5 000 321 Maksutuotot 59 695 59 695 59 695 3210 Terveydenhuollon maksut 50 50 50 32490 Muut terveydenhuollon maksut 50 50 50 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 5 645 5 645 5 645 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 5 645 5 645 5 645 3290 Muut palvelumaksut 54 000 54 000 54 000 32970 Muut palvelumaksut 54 000 54 000 54 000 32977 Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 330 Tuet ja avustukset 1 495 660 1 025 390 1 251 226 33150 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, valtiolta / kansalline 0 0 33160 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, suoraan EU:lta 334 843 0 334 843 33170 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, valtiolta 75 521 0 0 33180 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, muilta 106 800 80 840 73 733 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 50 50 50 33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 803 000 803 000 753 000 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 175 446 141 500 89 600 340 Muut toimintatuotot 0 0 3500 Muut toimintatuotot 0 0 35370 Muut tuotot 0 0 35377 LL Sis. muut tuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 37000 Valmistus omaan käyttöön 0 0 11/28

9 2020 2021 40 TOIMINTAKULUT -5 966 108-5 877 887-5 804 847 400 Henkilöstökulut -1 097 423-936 361-794 446 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -879 468-737 323-621 323 4001 Palkat ja palkkiot -867 468-725 323-609 322 40000 Vakinaisten kk-palkat -203 000-204 950-204 950 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -265 000-266 905-266 905 40020 Tilapäisten kk-palkat -361 818-216 818-100 818 40030 Kuukausipalkat 0 0 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 0 0 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 0 0 40150 Työllistämispalkat -10 050-10 050-10 050 40250 Erilliskorvaukset -5 600-4 600-4 600 40420 Kokouspalkkiot -21 000-21 000-21 000 40430 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv. 0 0 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset -1 000-1 000-1 000 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) 0 0 40690 Luontoisedut (tulo) 0 0 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -12 000-12 000-12 000 42900 Sairausvakuutuskorvaukset -12 000-12 000-12 000 4100 Henkilösivukulut -217 955-199 038-173 124 4101 Eläkekulut -185 772-166 471-145 765 41000 KuEL palkkaperusteinen -148 771-129 470-108 764 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -37 001-37 001-37 001 41040 KuEL varhe-maksu 0 0 4200 Muut henkilösivukulut -32 183-32 567-27 359 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -6 506-9 574-8 043 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -18 998-17 408-14 624 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -6 679-5 585-4 692 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0 0 430 Palvelujen ostot -4 634 458-4 710 498-4 790 868 4300 Asiakaspalvelujen ostot -4 173 509-4 334 821-4 447 662 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 173 509-4 334 821-4 447 662 43100 Asiakaspalvelujen ostot perhehoitajan palkkio 0 0 4340 Muiden palvelujen ostot -460 949-375 677-343 207 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -36 251-18 262-6 921 43410 Asiantuntijapalvelut -295 766-197 683-178 114 12/28

9 2020 2021 43490 ICT-palvelut 0 0 43493 Ohjelmalisenssit -1 000-1 000-1 000 43510 Painatukset ja kopiointi -24 150-20 950-20 950 43520 Ilmoitukset -9 500-8 500-8 500 43610 Postimaksut -12 500-11 500-11 500 43620 Puhelinmaksut -50-50 -50 43630 Matkapuhelinmaksut -500-500 -500 43700 Vakuutukset 0 0 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 0 0 43820 Pesulapalvelut -400-400 -400 43850 Jätehuoltomaksut -200-200 -200 43900 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv 0 0 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -1 500-1 500-1 500 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -1 500-1 500-1 500 44130 Majoituspalvelut -6 300-6 200-6 200 44140 Ravitsemispalvelut -4 188-3 938-3 938 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -23 563-19 123-17 563 44160 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut -150-150 -150 44310 Työterveyshuoltomaksut -1 200-1 200-1 200 44387 LL Sis. palvelutuotannon ostot 44388 Sisäiset palvelutuotannon ostot 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -10 300-10 400-10 400 44700 Muut palvelut -31 930-72 620-72 620 44707 LL Sis.muut palvelut 44708 Sisäiset muut palvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 698-40 498-29 002 4500 Ostot tilikauden aikana -43 698-40 498-29 002 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -1 008-608 -608 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -300-100 -100 45010 ICT-tarvikkeet -208-208 -208 45110 Kirjallisuus -200-200 -200 45120 Lehdet -300-100 -100 4520 Elintarvikkeet -1 900-400 -400 45200 Elintarvikkeet -1 900-400 -400 4540 Vaatteisto -3 600-2 700-2 700 45400 Vaatteisto -3 600-2 700-2 700 13/28

9 2020 2021 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -150-150 -150 45430 Hoitotarvikkeet -150-150 -150 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -1 100-1 100-1 100 45510 Siivoustarvikkeet -1 050-1 050-1 050 45520 Puhdistustarvikkeet -50-50 -50 45530 Pakkaustarvikkeet 0 0 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -1 837-1 837-1 837 45610 Polttoaineet -1 581-1 581-1 581 45620 Voiteluaineet -156-156 -156 45720 Sähkö -100-100 -100 45760 Kemikaalit 0 0 4580 Kalusto -5 306-4 806-4 806 45800 Kalusto -5 306-4 806-4 806 4590 Rakennusmateriaali -5 964-5 964-5 964 45900 Rakennusmateriaali -5 964-5 964-5 964 45940 Auto- ja työkonetarvikkeet 0 0 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet 0 0 4601 Muu materiaali -22 833-22 933-11 437 46000 Muu materiaali -22 833-22 933-11 437 46020 Merkkipäivälahjat 0 0 470 Avustukset -85 000-85 000-85 000 4750 Avustukset yhteisöille -85 000-85 000-85 000 47550 Muut avustukset yhteisöille -85 000-85 000-85 000 480 Muut toimintakulut -105 530-105 530-105 530 4800 Vuokrat -6 600-6 600-6 600 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 0 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -1 000-1 000-1 000 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -5 600-5 600-5 600 4900 Muut kulut -98 930-98 930-98 930 49040 Oman käytön alv 0 0 49220 Saatavien poistot 0 0 49400 Jäsenmaksut -3 000-3 000-3 000 49490 Muut kulut -95 930-95 930-95 930 49497 LL Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE -3 932 753-4 314 802-4 015 926 14/28

9 2020 2021 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 630 Muut rahoituskulut 0 0 63300 Kurssitappiot rahoituslainoista 0 0 6 VUOSIKATE -3 932 753-4 314 802-4 015 926 7 TILIKAUDEN TULOS -3 932 753-4 314 802-4 015 926 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 932 753-4 314 802-4 015 926 91 VYÖRYTYSERÄT -39 305-36 995-36 995 911 Vyörytystuotot 0 0 91100 Sisäiset palvelumaksutulot 91281 Vyörytettävät henkilöstötulot 91283 Vyörytettävät palvelutulot 91284 Vyörytettävät muut tulot 0 0 921 Vyörytyskulut -39 305-36 995-36 995 92100 Sisäiset palvelumaksut -21 275-21 275-21 275 92281 Vyörytettävät henkilöstömenot 92282 Vyörytettävät tarvikemenot -2 310 0 0 92284 Vyörytettävät muut menot -15 720-15 720-15 720 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -3 972 058-4 351 797-4 052 921 141563 Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö 30 TOIMINTATUOTOT 875 685 827 341 304 188 300 Myyntituotot 527 341 527 341 274 188 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 410 239 410 239 157 086 31090 Myyntituotot kunnilta 410 239 410 239 157 086 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 117 101 117 101 117 101 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 0 0 31990 Muut myyntituotot 117 101 117 101 117 101 31997 LL Sis. myyntituotot, muut 321 Maksutuotot 258 344 210 000 30 000 3210 Terveydenhuollon maksut 228 344 180 000 0 32450 Ympäristöterveydenhuollon maksut 228 344 180 000 0 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 30 000 30 000 30 000 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 30 000 30 000 30 000 330 Tuet ja avustukset 80 000 80 000 0 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 0 0 33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 80 000 80 000 0 15/28

9 2020 2021 340 Muut toimintatuotot 10 000 10 000 0 3500 Muut toimintatuotot 10 000 10 000 0 35370 Muut tuotot 10 000 10 000 0 35377 LL Sis. muut tuotot 40 TOIMINTAKULUT -1 339 113-1 281 050-504 654 400 Henkilöstökulut -1 247 083-1 190 920-444 174 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -993 000-935 080-345 580 4001 Palkat ja palkkiot -993 000-935 080-345 580 40000 Vakinaisten kk-palkat -765 000-833 080-326 580 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat 0 0 40020 Tilapäisten kk-palkat -142 000-99 000-19 000 40030 Kuukausipalkat 0 0 40041 Sairaslomasijaiset 0 0 40042 Perhevapaiden sijaiset -29 000 0 0 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset -52 000 0 0 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat 40250 Erilliskorvaukset -2 000 0 0 40260 Varallaolokorvaukset 0 0 40420 Kokouspalkkiot -3 000-3 000 0 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) 0 0 40690 Luontoisedut (tulo) 0 0 40710 Sosiaalikustannusten varaus 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 0 0 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 42940 Tapaturmakorvaukset 0 0 4100 Henkilösivukulut -254 083-255 840-98 594 4101 Eläkekulut -217 243-213 855-83 078 41000 KuEL palkkaperusteinen -170 300-166 912-61 686 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -46 943-46 943-21 392 41040 KuEL varhe-maksu 0 0 4200 Muut henkilösivukulut -36 840-41 985-15 517 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -7 448-12 343-4 562 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -21 747-22 442-8 294 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -7 646-7 200-2 661 16/28

9 2020 2021 430 Palvelujen ostot -73 800-73 800-46 750 4300 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä 0 0 4340 Muiden palvelujen ostot -73 800-73 800-46 750 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 0 0 43410 Asiantuntijapalvelut -34 500-34 500-24 500 43490 ICT-palvelut 0 0 43493 Ohjelmalisenssit 0 0 43510 Painatukset ja kopiointi 0 0 43520 Ilmoitukset -2 500-2 500-2 000 43610 Postimaksut 0 0 43620 Puhelinmaksut 0 0 43630 Matkapuhelinmaksut -3 650-3 650-2 150 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 0 0 43820 Pesulapalvelut -200-200 0 43850 Jätehuoltomaksut 43867 LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut 43900 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -3 000-3 000-3 000 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -4 500-4 500-4 000 44130 Majoituspalvelut -2 100-2 100-1 100 44140 Ravitsemispalvelut -1 200-1 200-700 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -13 350-13 350-5 000 44160 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut 0 0 44310 Työterveyshuoltomaksut 0 0 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -5 800-5 800-2 300 44700 Muut palvelut -3 000-3 000-2 000 44708 Sisäiset muut palvelut 44947 LL Sis. siivouspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 200-14 300-11 700 4500 Ostot tilikauden aikana -16 200-14 300-11 700 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -900-1 000-200 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0 0 45010 ICT-tarvikkeet 0 0 45110 Kirjallisuus -300-400 -200 45120 Lehdet -600-600 0 17/28

9 2020 2021 4520 Elintarvikkeet -400-400 -100 45200 Elintarvikkeet -400-400 -100 4540 Vaatteisto -1 100-1 100-600 45400 Vaatteisto -1 100-1 100-600 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 0 0 45430 Hoitotarvikkeet 0 0 45440 Laboratoriotarvikkeet 0 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -300-300 -300 45510 Siivoustarvikkeet 0 0 45520 Puhdistustarvikkeet -300-300 -300 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -6 000-6 000-6 000 45610 Polttoaineet -1 400-1 400-1 400 45720 Sähkö -4 600-4 600-4 600 4580 Kalusto -3 000-1 000-1 000 45800 Kalusto -3 000-1 000-1 000 4590 Rakennusmateriaali -1 000-1 000-1 000 45900 Rakennusmateriaali -1 000-1 000-1 000 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet 0 0 4601 Muu materiaali -3 500-3 500-2 500 46000 Muu materiaali -3 500-3 500-2 500 46020 Merkkipäivälahjat 0 0 480 Muut toimintakulut -2 030-2 030-2 030 4800 Vuokrat 0 0 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 0 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet 48608 Sisäiset muut vuokrat 4900 Muut kulut -2 030-2 030-2 030 49040 Oman käytön alv 0 0 49220 Saatavien poistot 0 0 49400 Jäsenmaksut -30-30 -30 49490 Muut kulut -2 000-2 000-2 000 5 TOIMINTAKATE -463 428-453 709-200 467 6 VUOSIKATE -463 428-453 709-200 467 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 710 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 71300 Poistot rakennuksista 0 0 18/28

9 2020 2021 7 TILIKAUDEN TULOS -463 428-453 709-200 467 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -463 428-453 709-200 467 91 VYÖRYTYSERÄT -62 156-61 236-61 236 911 Vyörytystuotot 91100 Sisäiset palvelumaksutulot 91283 Vyörytettävät palvelutulot 91284 Vyörytettävät muut tulot 921 Vyörytyskulut -62 156-61 236-61 236 92100 Sisäiset palvelumaksut -37 326-37 326-37 326 92280 Vyörytettävät toimitilamenot 92282 Vyörytettävät tarvikemenot -920 0 0 92283 Vyörytettävät palvelumenot 92284 Vyörytettävät muut menot -23 910-23 910-23 910 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -525 584-514 945-261 703 141564 Eläinlääkintäyksikkö 30 TOIMINTATUOTOT 438 949 438 949 0 300 Myyntituotot 376 692 376 692 0 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 354 692 354 692 0 31090 Myyntituotot kunnilta 354 692 354 692 0 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 22 000 22 000 0 31990 Muut myyntituotot 22 000 22 000 0 321 Maksutuotot 59 757 59 757 0 3210 Terveydenhuollon maksut 59 757 59 757 0 32450 Ympäristöterveydenhuollon maksut 59 757 59 757 0 330 Tuet ja avustukset 2 500 2 500 0 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2 500 2 500 0 33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 0 0 340 Muut toimintatuotot 0 0 3500 Muut toimintatuotot 0 0 35370 Muut tuotot 0 0 40 TOIMINTAKULUT -955 601-1 024 095 0 400 Henkilöstökulut -862 530-875 524 0 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -668 821-677 721 0 4001 Palkat ja palkkiot -682 821-691 721 0 40000 Vakinaisten kk-palkat -295 000-295 000 0 19/28

9 2020 2021 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -73 000-73 000 0 40020 Tilapäisten kk-palkat -4 300-4 300 0 40030 Kuukausipalkat -8 900 0 40041 Sairaslomasijaiset -2 601-2 601 0 40042 Perhevapaiden sijaiset -15 000-15 000 0 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset -92 000-92 000 0 40250 Erilliskorvaukset -186 500-186 500 0 40260 Varallaolokorvaukset -11 500-11 500 0 40420 Kokouspalkkiot -2 800-2 800 0 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) -240-240 0 40690 Luontoisedut (tulo) 120 120 0 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 14 000 14 000 0 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 14 000 14 000 0 4100 Henkilösivukulut -193 709-197 803 0 4101 Eläkekulut -168 376-166 745 0 41000 KuEL palkkaperusteinen -117 104-123 472 0 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -51 272-43 272 0 41040 KuEL varhe-maksu 0 0 4200 Muut henkilösivukulut -25 333-31 058 0 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -5 121-9 131 0 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -14 954-16 601 0 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -5 258-5 326 0 430 Palvelujen ostot -69 530-123 530 0 4300 Asiakaspalvelujen ostot -36 000-36 000 0 43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä -36 000-36 000 0 4340 Muiden palvelujen ostot -33 530-87 530 0 43410 Asiantuntijapalvelut 0 0 43490 ICT-palvelut -80-80 0 43493 Ohjelmalisenssit -4 000-4 000 0 43510 Painatukset ja kopiointi -100-100 0 43520 Ilmoitukset -300-300 0 43610 Postimaksut -100-100 0 43620 Puhelinmaksut 0 0 43630 Matkapuhelinmaksut -2 500-2 500 0 43640 Muut telemaksut -100-100 0 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 0 0 20/28

9 2020 2021 43820 Pesulapalvelut 0 0 43900 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -250-250 0 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -4 000-4 000 0 44130 Majoituspalvelut -500-500 0 44140 Ravitsemispalvelut -500-500 0 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 000-2 000 0 44160 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut -300-300 0 44310 Työterveyshuoltomaksut -5 000-5 000 0 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -6 000-60 000 0 44700 Muut palvelut -7 800-7 800 0 44708 Sisäiset muut palvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 900-15 400 0 4500 Ostot tilikauden aikana -13 900-15 400 0 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -500-500 0 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-200 0 45010 ICT-tarvikkeet -100-100 0 45110 Kirjallisuus 0 0 45120 Lehdet 0 0 45130 Sähköinen kirjallisuus -200-200 0 4520 Elintarvikkeet -100-100 0 45200 Elintarvikkeet -100-100 0 4540 Vaatteisto -500-500 0 45400 Vaatteisto -500-500 0 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -3 500-5 000 0 45420 Lääkkeet 0 0 45430 Hoitotarvikkeet -3 500-5 000 0 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -1 100-1 100 0 45510 Siivoustarvikkeet -700-700 0 45520 Puhdistustarvikkeet -400-400 0 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -2 000-2 000 0 45610 Polttoaineet 0 0 45720 Sähkö -2 000-2 000 0 4580 Kalusto -5 000-5 000 0 45800 Kalusto -5 000-5 000 0 4590 Rakennusmateriaali -500-500 0 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet -500-500 0 21/28

9 2020 2021 4601 Muu materiaali -700-700 0 46000 Muu materiaali -500-500 0 46020 Merkkipäivälahjat -200-200 0 480 Muut toimintakulut -9 641-9 641 0 4800 Vuokrat 0 0 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 0 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet 0 0 4900 Muut kulut -9 641-9 641 0 49040 Oman käytön alv 0 0 49490 Muut kulut -9 641-9 641 0 5 TOIMINTAKATE -516 652-585 146 0 6 VUOSIKATE -516 652-585 146 0 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 710 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 71500 Poistot koneista ja kalustoista 0 0 7 TILIKAUDEN TULOS -516 652-585 146 0 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -516 652-585 146 0 91 VYÖRYTYSERÄT -36 413-35 663-35 663 911 Vyörytystuotot 91284 Vyörytettävät muut tulot 921 Vyörytyskulut -36 413-35 663-35 663 92100 Sisäiset palvelumaksut -25 153-25 153-25 153 92280 Vyörytettävät toimitilamenot 92282 Vyörytettävät tarvikemenot -750 0 0 92284 Vyörytettävät muut menot -10 510-10 510-10 510 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -553 065-620 809-35 663 141565 Rakennusvalvontayksikkö 30 TOIMINTATUOTOT 1 070 000 1 090 000 990 000 300 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 31997 LL Sis. myyntituotot, muut 321 Maksutuotot 1 070 000 1 090 000 990 000 3252 Sosiaalitoimen maksut 32580 Hoitopäivämaksut itsemaksavat 22/28

9 2020 2021 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 1 060 000 1 080 000 980 000 32800 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 0 0 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 1 060 000 1 080 000 980 000 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 0 0 3290 Muut palvelumaksut 10 000 10 000 10 000 32970 Muut palvelumaksut 10 000 10 000 10 000 32977 Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 330 Tuet ja avustukset 0 0 33000 Palkkatuki 0 0 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 0 0 340 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 35370 Muut tuotot 40 TOIMINTAKULUT -1 032 932-1 060 099-1 060 099 400 Henkilöstökulut -971 912-999 079-999 079 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -765 000-778 000-778 000 4001 Palkat ja palkkiot -761 000-774 000-774 000 40000 Vakinaisten kk-palkat -506 000-506 000-506 000 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -106 000-106 000-106 000 40020 Tilapäisten kk-palkat -146 000-146 000-146 000 40030 Kuukausipalkat -13 000-13 000 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 0 0 40150 Työllistämispalkat 0 0 40250 Erilliskorvaukset -3 000-3 000-3 000 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -4 000-4 000-4 000 42900 Sairausvakuutuskorvaukset -4 000-4 000-4 000 4100 Henkilösivukulut -206 912-221 079-221 079 4101 Eläkekulut -178 679-186 327-186 327 41000 KuEL palkkaperusteinen -130 512-138 159-138 159 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -48 168-48 168-48 168 41040 KuEL varhe-maksu 0 0 4200 Muut henkilösivukulut -28 233-34 753-34 753 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -5 708-10 217-10 217 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -16 666-18 576-18 576 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -5 860-5 960-5 960 23/28

9 2020 2021 430 Palvelujen ostot -49 200-49 200-49 200 4340 Muiden palvelujen ostot -49 200-49 200-49 200 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 0 0 43410 Asiantuntijapalvelut 0 0 43493 Ohjelmalisenssit -12 000-12 000-12 000 43510 Painatukset ja kopiointi -2 000-2 000-2 000 43520 Ilmoitukset -2 000-2 000-2 000 43610 Postimaksut 0 0 43620 Puhelinmaksut 0 0 43630 Matkapuhelinmaksut -3 100-3 100-3 100 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 0 0 43820 Pesulapalvelut -100-100 -100 43867 LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp 0 0 44130 Majoituspalvelut -3 000-3 000-3 000 44140 Ravitsemispalvelut -2 500-2 500-2 500 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -8 000-8 000-8 000 44160 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut 44310 Työterveyshuoltomaksut 0 0 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -15 000-15 000-15 000 44700 Muut palvelut -1 500-1 500-1 500 44708 Sisäiset muut palvelut 44947 LL Sis. siivouspalvelut 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 320-5 320-5 320 4500 Ostot tilikauden aikana -5 320-5 320-5 320 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -1 820-1 820-1 820 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0 0 45010 ICT-tarvikkeet 0 0 45110 Kirjallisuus -1 000-1 000-1 000 45120 Lehdet -300-300 -300 45130 Sähköinen kirjallisuus -520-520 -520 4520 Elintarvikkeet -200-200 -200 45200 Elintarvikkeet -200-200 -200 4540 Vaatteisto -750-750 -750 45400 Vaatteisto -750-750 -750 24/28

9 2020 2021 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 45520 Puhdistustarvikkeet 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -150-150 -150 45610 Polttoaineet -100-100 -100 45620 Voiteluaineet -50-50 -50 4580 Kalusto 0 0 45800 Kalusto 0 0 4601 Muu materiaali -2 400-2 400-2 400 46000 Muu materiaali -2 000-2 000-2 000 46020 Merkkipäivälahjat -400-400 -400 480 Muut toimintakulut -6 500-6 500-6 500 4800 Vuokrat -500-500 -500 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 0 0 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500-500 -500 48608 Sisäiset muut vuokrat 4900 Muut kulut -6 000-6 000-6 000 49220 Saatavien poistot -2 000-2 000-2 000 49490 Muut kulut -4 000-4 000-4 000 49498 Sisäiset muut kulut 5 TOIMINTAKATE 37 068 29 901-70 099 6 VUOSIKATE 37 068 29 901-70 099 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 710 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 71500 Poistot koneista ja kalustoista 0 0 7 TILIKAUDEN TULOS 37 068 29 901-70 099 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 37 068 29 901-70 099 91 VYÖRYTYSERÄT 45 248 45 248 45 248 911 Vyörytystuotot 99 900 99 900 99 900 91100 Sisäiset palvelumaksutulot 91283 Vyörytettävät palvelutulot 91284 Vyörytettävät muut tulot 99 900 99 900 99 900 921 Vyörytyskulut -54 652-54 652-54 652 92100 Sisäiset palvelumaksut -35 652-35 652-35 652 92280 Vyörytettävät toimitilamenot 92284 Vyörytettävät muut menot -19 000-19 000-19 000 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN 82 316 75 149-24 851 25/28

9 2020 2021 Tili Tilin nimi 141566 Kaupunkimittausyksikkö 30 TOIMINTATUOTOT 333 000 333 000 333 000 300 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 31997 LL Sis. myyntituotot, muut 321 Maksutuotot 333 000 333 000 333 000 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 180 000 180 000 180 000 32800 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 180 000 180 000 180 000 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 0 0 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 0 0 3290 Muut palvelumaksut 153 000 153 000 153 000 32970 Muut palvelumaksut 153 000 153 000 153 000 330 Tuet ja avustukset 0 0 33000 Palkkatuki 0 0 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 0 0 340 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 35377 LL Sis. muut tuotot 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 37000 Valmistus omaan käyttöön 0 0 40 TOIMINTAKULUT -734 846-702 291-702 291 400 Henkilöstökulut -709 724-677 169-677 169 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -553 000-519 700-519 700 4001 Palkat ja palkkiot -553 000-519 700-519 700 40000 Vakinaisten kk-palkat -259 000-241 000-241 000 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -264 000-264 000-264 000 40020 Tilapäisten kk-palkat -30 000-4 300-4 300 40030 Kuukausipalkat -10 400-10 400 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset 0 0 40150 Työllistämispalkat 0 0 40250 Erilliskorvaukset 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) 0 0 40690 Luontoisedut (tulo) 0 0 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 0 0 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 26/28

9 2020 2021 4100 Henkilösivukulut -156 724-157 469-157 469 4101 Eläkekulut -136 208-134 135-134 135 41000 KuEL palkkaperusteinen -94 840-92 766-92 766 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -41 368-41 368-41 368 41040 KuEL varhe-maksu 0 0 4200 Muut henkilösivukulut -20 516-23 335-23 335 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -4 148-6 860-6 860 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -12 111-12 473-12 473 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -4 258-4 002-4 002 430 Palvelujen ostot -20 817-20 817-20 817 4340 Muiden palvelujen ostot -20 817-20 817-20 817 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 0 0 43410 Asiantuntijapalvelut -5 000-5 000-5 000 43493 Ohjelmalisenssit -2 081-2 081-2 081 43520 Ilmoitukset -2 500-2 500-2 500 43630 Matkapuhelinmaksut -3 121-3 121-3 121 43640 Muut telemaksut 0 0 44130 Majoituspalvelut -1 665-1 665-1 665 44140 Ravitsemispalvelut -450-450 -450 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 000-2 000-2 000 44310 Työterveyshuoltomaksut 0 0 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -4 000-4 000-4 000 44700 Muut palvelut 0 0 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 305-4 305-4 305 4500 Ostot tilikauden aikana -4 305-4 305-4 305 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -500-500 -500 45010 ICT-tarvikkeet 0 0 45110 Kirjallisuus -500-500 -500 4540 Vaatteisto -1 000-1 000-1 000 45400 Vaatteisto -1 000-1 000-1 000 4580 Kalusto 0 0 45800 Kalusto 0 0 4601 Muu materiaali -2 805-2 805-2 805 46000 Muu materiaali -2 000-2 000-2 000 46020 Merkkipäivälahjat -805-805 -805 27/28

9 2020 2021 480 Muut toimintakulut 0 0 4900 Muut kulut 0 0 49040 Oman käytön alv 0 0 49220 Saatavien poistot 0 0 5 TOIMINTAKATE -401 846-369 291-369 291 6 VUOSIKATE -401 846-369 291-369 291 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -25 000-25 000-25 000 710 Suunnitelman mukaiset poistot -25 000-25 000-25 000 71200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -15 000-15 000-15 000 71500 Poistot koneista ja kalustoista -10 000-10 000-10 000 7 TILIKAUDEN TULOS -426 846-394 291-394 291 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -426 846-394 291-394 291 91 VYÖRYTYSERÄT 26 000 26 000 26 000 911 Vyörytystuotot 60 000 60 000 60 000 91100 Sisäiset palvelumaksutulot 20 000 20 000 20 000 91284 Vyörytettävät muut tulot 40 000 40 000 40 000 921 Vyörytyskulut -34 000-34 000-34 000 92100 Sisäiset palvelumaksut -23 000-23 000-23 000 92280 Vyörytettävät toimitilamenot 92284 Vyörytettävät muut menot -11 000-11 000-11 000 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -400 846-368 291-368 291 28/28