SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. 3.6.218 Sivistystoimen hallinto Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Sivistystoimen yhteistyö saumatonta ja esimiesten saatavilla oleva tuki riittävää. Kehityskeskustelut käyty. Koulutusta riittävästi. -kehityskeskustelut 1-2 krt/ v - esimiestyötä tukevia koulutuspäiviä vähintään 3kpl / hlö Ta 218 Toteuma 1-6 Alitus/Ylitys TOTEUMA 1-6/218 Kehityskeskusteluja käyty 1 krt Esimiestyötä tukevia koulutuspäiviä 2 kpl kaikille, osa käynyt myös muita koulutuksia. Tot.-% HALLINTO Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut KULUT YHTEENSÄ -21 9-11 259-1 641 51-2 999-4 272-943 -2 3-23 -29 375-2 229-22 -1 17-12 -36-14 753-2 43-741 -1 13-218 36-14 622 52 21 5 5 5-587 -45-176 -1-3 87 Perusopetus Jatko-opinto valmius yli 9% Erityisopetuksen kehittäminen. Kuinka suuri osa oppilaista pääsee ensisijaisesti haluamaansa koulutuspaikkaan? Kuinka suuri osuus kunnan oppilaista käy omassa lähikoulussa? TOTEUMA 1-6/218 98% yli 95% 93% Työyhteisön hyvinvointi Kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa tarpeen mukaan. 1-2 krt/vuosi 1
Perusopetuksen rehtori irtisanoutui vuoden alussa ja virka laitettiin avoimeen hakuun. Virkaan valittiin Ville Kouki. Kirkonkulman koululle päätettiin liittää rehtorin tehtävä luokanopettajan virkaan. Kirkonkulman koulun rehtorin tehtävään valittiin Kaisa Olari. Ta 218 Toteuma 1-6 Alitus/Ylitys Tot.-% PERUSOPETUS Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TUOTOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut KULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 14 4 5 149 58 735 3 44 17 975 5 466 112 581 45 265 9 596-12 975-5 466 36 419 57 76 36 76 9 789 4 41 12 1 143 27 342-1 969 241-892 533-1 76 78 45-15 676-353 571-98 267-1 239 57-116 9-17 -3 794 549-169 692-17 366-588 378-85 356-14 55-1 767 38-183 879-8 91-651 192-31 544-2 945-2 27 169 18 73 83 47-32 91-2 951-65 586-5 397-3 289-26 811-3 645 549-1 654 799-1 99 75 45-233 468 Kirjastotoimi TP 217 TOTEUMA 1-6/218 Saavutettavat palvelut Laadukkaat kokoelmat, palvelut ja tilat Henkilökunta paikalla aukiolotuntia/henkilötyövuosi Lainat/miehitetty aukiolotunti 561 55 56 592 41,58 >4 42,33 Kävijät/miehitetty aukiolotunti 24,46 >2 35,3 Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa, aktiivinen tapahtumatuotanto Yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestettyjen tapahtumien lukumäärä/henkilötyövuosi 29,41 >2 22,53
Tot.-% Toteuma 1-6 Alitus/Ylitys 28 6 2 5 35 6 13 81 5 3 2 6 21 758 14 79-3 3 2 352 13 842 265 53 61 13 5 393 13 893-1 581-274 -52 37-8 35-21 -5 21-27 29-34 81-1 7-19 81-9 947-935 -14 368-18 624-655 -92 82-11 461-4 86-12 922-16 186-1 45-98 8 47 19 53 54 39 49-2 36-178 -556-1 698-218 -13 261-155 21-71 44-84 166 46 632 KIRJASTOTOIMI Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TUOTOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut toimintakulut KULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Varhaiskasvatus Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset varhaiskasvatuksen palvelut Varhaiskasvatuksen mobiilisovellusten önotto Asiakastyytyväisyy skysely Vasun laatiminen ja önotto Huoltajilta ja lapsilta saatu palaute Osaava ja motivoitunut henkilöstö Tuetaan henkilöstön jaksamista koulutuksella, työnohjauksella ja kehityskeskusteluilla Tyytyväisyys hyvää ja kiitettävää 9 % Sovellukset käytössä kaikissa kunnallisissa yksiköissä Palaute positiivista TOTEUMA 1-6/218 Itsearviointi Koulutuspäivien määrä 3 pv / työntekijä 1,5 pv / työntekijä Käydään jokaisen kanssa 1-2 krt / vuosi Käyty 1 krt Kehityskeskustelut Käyttöaste Kysely tehty kesäheinäkuussa Sovellus puuttuu Puukoulun esiopetusyksiköstä, mutta otetaan ön syksyllä. Vasu on tehty jokaiselle lapselle. Keskustelut käyty vanhempien kanssa, palaute ollut positiivista. Kunnanhallitus antoi täyttöluvan vastaavan lastentarhanopettajan virkaan. Vastaava lastentarhanopettaja toimii suorana esimiehenä omalle ryhmälleen ja sijaistaa varhaiskasvatuspäällikköä. Palvelusetelin on ollut arviota suurempaa, ylitys on 24 /v.
Ta 218 Toteuma 1-6 Alitus/Ylitys Tot.-% LASTEN PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS Myyntituotot 1-1 Maksutuotot 178 5 15 364 73 136 59 12 854 Tuet ja avustukset 4-4 Muut toimintatuotot 477-477 477 TUOTOT YHTEENSÄ 178 5 19 941 68 559 62 13 331 Palkat ja palkkiot -1 195 7-556 419-638 651 47-17 993 Eläkekulut -238 221-114 366-123 855-27 524 Muut henkilösivukulut -59 632-11 37-595 19-2 327 Palvelujen ostot -241 83-138 495-13 335 57-4 22 Aineet, tarvikkeet, tavarat -23 64-6 123-17 517 26-249 Avustukset -81-492 82-317 198 61-88 869 Muut toimintakulut -2 76-3 878 1 118 141-569 KULUT YHTEENSÄ -2 571 153-1 323 119-1 2 34 52-231 752 TOIMINTAKATE -2 392 653-1 213 179-1 179 474 51-218 421 Koko lautakunnan tuloslaskelma, lyhyt 1.1.-3.6.218 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 217 Ta 218 Tot 1-6 Alitus/ylitys Tot % Myyntituotot 152 381 132 6 72 645 59 955 55 Maksutuotot 356 12 218 5 135 768 82 732 62 Tuet ja avustukset 28 888 7 27 275-2 275 39 Muut toimintatuotot 12 234 5 8 591-3 591 172 TUOTOT YHTEENSÄ 549 516 363 1 244 28 118 82 67 Palkat ja palkkiot -3 11 26-3 286 792-1 58 4-1 778 38 46 Eläkekulut -617 86-617 472-296 234-321 238 Muut henkilösivukulut -113 131-163 863-29 539-134 324 18 Palvelujen ostot -1 954 574-1 556 82-767 934-788 886 49 Aineet, tarvikkeet, tavarat -174 525-175 58-11 114-65 466 63 Avustukset -517 64-81 -492 82-317 198 61 Muut toimintakulut -27 642-21 46-18 623-2 837 87 KULUT YHTEENSÄ -6 514 947-6 631 987-3 223 73-3 257 49 TOIMINTAKATE -5 965 431-6 268 887-2 979 45-3 289 437
Pitkä tuloslaskelma 1.1. 3.6.218 SIVISTYSLAUTAKUNTA Talousarvio Vuoden alusta Alitus/Ylitys Tot.-% Kotikuntakorvaukset 14 58 735 45 265 57 9 789 Muut yhteistoimintakorvaukset 28 13 41 14 599 13 41 Myyntituotot kuntayhtymiltä 14-14 4 Muut myyntituotot 6 37 23 62 59 Myyntituotot 132 6 72 645 59 955 55 23 289 Päivähoitomaksut 218 5 131 358 87 142 6 12 854 Lukukausimaksut 4 41-4 41 4 41 Maksutuotot 218 5 135 768 82 732 62 17 264 Työllistämistuki 2 2 Muut tuet ja av. valtiolta 5 27 75-22 75 542 12 Muut tuet ja avustukset muilta 2-2 Tuet ja avustukset 7 27 275-2 275 39 12 Muiden rak.vuokrat 1 65-1 65 Muut tuotot 5 6 986-1 986 14 2 13 Muut toimintatuotot 5 8 591-3 591 172 2 13 TUOTOT YHTEENSÄ 363 1 244 28 118 82 67 54 566 Vak.vir.hal.kk-palkat -1 73 378-719 278-984 1 42-124 989 Vak.työsuht.kk-palkat -1 274 436-553 262-721 174 43-11 236 Sairaus- ja äitiyslomasijaiset -18 97-7 79-38 18 65-6 437 Muut palkat ja palkkiot -9-54 845 45 845 69-8 447 Työllistettyjen palkat -3 53-3 979 449 113-871 Vuosiloma- ja muut sijaiset -99 451-121 96 22 455 123-17 96 Erilliskorvaukset -85 7-8 733-76 967 1-1 843 Luottamushenkilöiden palkkiot -2 2-1 3-1 17 47-1 3 Viranhaltijoiden kokouspalkkio -1-3 -7 3-3 Sairausvakuutuskorvaukset 22 588-22 588 2 139 Tapaturmakorvaukset 2 34-2 34 Palkat ja palkkiot -3 286 792-1 58 4-1 778 38 46-269 973 KuEL-maksu, palkkap. -55 11-221 889-328 122 4-38 171 KuEL-maksu, eläkep. -43 435-2 23-23 25 47-1 115 KuEL-maksu, varhaiseläkemenop. -24 26-14 366-9 66 6-7 214 VaEL-maksut -39 749 39 749-7 828 Eläkekulut -617 472-296 234-321 238-63 327 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -35 471-13 138-22 333 37-2 329 Työttömyysvakuutusmaksut -18 361-1 441-97 92 1-2 123 Tapaturmavakuutusmaksut -2 31-5 961-14 7 3-1 Muut henkilösivukulut -163 863-29 539-134 324 18-5 51 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -382 8-157 793-225 7 41-28 911 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä -7 3-4 896-65 44 7-816 Asiakaspalvelujen ostot muilta -15 7-127 1-23 69 84-5 272 Toimisto- ja asiantuntijapalv. -8 12-2 77-5 413 33-13 ICT-palvelut -33 3-22 887-1 413 69-777
Rahoitus- ja pankkipalvelut -3-14 -196 35-15 Painatukset,ilmoit.ja markkin. -75-479 -271 64 Posti- ja kuriiripalvelut -1 8-1 1-79 56-34 Puhelinpalvelut -3 4-1 367-2 33 4-244 Lisenssimaksut -1 411 1 411 Vakuutukset -1 11-368 -742 33-131 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -181 6-66 24-115 396 37-24 Kon, kal.ja laitt.rak.ja k-pit -3 7-1 464-2 236 4-92 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -389 59-212 26-177 33 55-3 374 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -281 2-147 156-134 44 52-27 797 Sosiaali- ja terv.palvelut -3-15 416-14 584 51-2 681 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -17 8-4 239-13 561 24 Muut palvelut -35-1 165 815 333 Palvelujen ostot -1 556 82-767 934-788 886 49-7 64 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5 6-1 252 4 652 183-1 45 Kirjallisuus -3 8-1 38-2 42 34-69 Kirjat (kirjasto) -2-9 752-1 2 49-1 47 Lehdet (kirjasto) -5 4-4 897-143 97 AV-aineisto (kirjasto) -6-2 377-3 623 4-276 E-kirjat (kirjasto,koulu) -1 16-35 -855 26-35 Oppikirjat -61-45 512-15 8 75 Opetusvälineet -17 1-4 233-12 867 25-122 Työaineet -15 65-6 851-8 799 44-98 Elintarvikkeet -13 95-8 11-5 84 58-388 Vaatteisto -1 3-1 3 Lääkkeet -2-2 Hoitotarvikkeet -45-2 9 2 498 655 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -3 7-1 964-1 736 53 Saniteettitarvikkeet -1 5-2 793 1 293 186 Kalusto ja välineistö -18 7-8 37-1 33 45-2 72 Muu materiaali -1 15-79 -441 62-123 Aineet, tarvikkeet, tavarat -175 58-11 114-65 466 63-7 345 Lasten kotihoidontuki (lakis.) -3-118 799-181 21 4-21 61 Lasten yks.hoidon kuntalisä -1-1 Päivähoidon palvelusetelit -5-374 3-125 998 75-67 89 Avustukset -81-492 82-317 198 61-88 869 Koneiden ja laitt. vuokrat -11 8-8 373-3 427 71-3 88 Muut vuokrat -6 75-4 424-2 327 66-45 Välilliset verot -1-5 16 5 6 5 16-419 Merkkipäivälahjat -6-6 Jäsenmaksut -1 6-12 -94 11-12 Muut kulut -1 15-61 -549 52-1 Muut toimintakulut -21 46-18 623-2 837 87-4 78 KULUT YHTEENSÄ -6 631 987-3 223 73-3 257 49-59 697 TOIMINTAKATE -6 268 887-2 979 45-3 289 437-455 131 Poistot ja arvonalentumiset Poistot tietokoneohjelmista -8-8 Suunn.mukaiset poistot -8-8 TILIKAUDEN TULOS -6 276 887-2 979 45-3 297 437-455 131
Sivistyslautakunnan talouden toteuma on tammi-kesäkuun välillä ollut talousarvion mukaista. Suurin menoerä muodostuu henkilöstön palkoista, joiden toteuma ilman sivukuluja oli 46 %. Tämä on kesäkuun lopun tilanteessa hyvä, sillä lomapalkat maksetaan heinäkuussa, jolloin palkkojen toteumaprosentti nousee selkeästi Kiky-leikkauksesta huolimatta. Lautakunnan ostopalveluista merkittävimmän osan muodostavat ruoka- ja siivouspalvelut, koulukuljetukset sekä kotikuntakorvaukset. Muista menoista palkkojen jälkeen merkittävimmän osan muodostavat lasten kotihoidon tuki ja päivähoidon palvelusetelit. Palveluseteleihin varattu määräraha ei tule riittämään koko vuodeksi. Talousarviomuutos on menossa kunnanvaltuuston käsittelyyn. Tarvikkeiden ostoista suurimman kustannuksen muodostavat oppikirjat. Tuloista merkittävin on edelleen päivähoitomaksut, joita oli ensimmäisen puolen vuoden aikana kertynyt 131 357 euroa, joka on 61 % talousarvion luvusta. Toiseksi suurin tuloerä ovat kotikuntakorvaukset, joita kunta saa muiden kuntien oppilaista. Toimintatuottojen määrä on ollut vuosi vuodelta laskeva johtuen valtionhallinnon lainsäädännöstä, jolla asiakasmaksuja on pienennetty. Syksyn toteumaan tulevat vaikuttamaan kunnanhallituksen antamat rekrytointiluvat lukuvuodelle 218-219. Säästöä pitäisi tulla osittain ostopalveluista, kun palveluita voidaan tuottaa enemmän itse. Palveluseteleiden aiheuttama talousarvion ylitys tulee pyrkiä säästämään muista kohteista. Lautakunnan tärkein voimavara, henkilökunta, on osaavaa ja motivoitunutta. Uusien rekrytointien ja nykyisen henkilöstön avulla kunnan tuottamia palveluita pystytään kehittämään ja palvelun laatu pitämään hyvänä talouden realiteetit huomioiden.