Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi -hankkeen omarahoitusosuuteen sitoutuminen IMR/285/00.02.21/2018 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 40 12.2.2018 Kaupunginvaltuusto 14 19.2.2018 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus 40 Valmistelija: Heino Kaisa Kaupungininsinööri Päivi Pekkasen ja hankekoordinaattori Tarja Hynnisen selvitys 8.2.2018: Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualue on käynnistämässä 3-vuotista ESR-rahoitteista Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi hanketta, jossa on tarkoitus suunnitella ja ottaa käyttöön toimintamalli ja prosessit pitkäaikaistyöttömien työllistymisen mahdollisuuksien parantamiseksi ammattiosaamista päivittämällä. Hankkeessa on tarkoituksena luoda malli ja hyvät käytänteet pitkäaikaistyöttömien koulutustarpeiden kartoittamiseksi ja ammatillisen osaamisen päivittämiseksi. Tilastojen perusteella (mm. Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus 12/2017) pitkäaikaistyöttömyys koskettaa erityisesti miehiä, joilla on keskiasteen ammatillinen koulutus. Tilanne on huomattu myös parhaillaan käynnissä olevassa Imatran kaupungin hallinnoimassa ja toteuttamassa ESR-rahoitteisessa KATKE-hankkeessa, johon on osallistunut lähes 90 pitkäaikaistyötöntä henkilöä (n. 35 henkilöä/vuosi). Hankkeen perustella on havaittu, että yksi merkittävimmistä miesten pitkäaikaistyöttömyyden syistä näyttää olevan ammatillisen osaamisen puutteellisuus, mm. rakennusalalla erilaiset säädökset ammatillisista vaatimuksista ovat muuttuneet (esim. vesieristystyöt). Ammattitutkinnon suorittamisesta on saattanut kulua aikaa ja työvälineiden ja menetelmien kehittymisestä johtuen, ammatillinen osaaminen kaipaa päivittämistä. Koulutustarvetta on todettu olevan mm. rakennus-, kuljetus- ja metalli-/koneistusalalla. Hankkeen tarkoituksena on pitkäaikaistyöttömien ammatillisten taitojen päivittäminen siten, että osaaminen ja tiedot edesauttavat hankkeeseen osallistujien työllistymistä jatkossa. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sammon kanssa. Sampon Nasta- ja Retee-hankkeista saadut/saatavat kokemukset ja tulokset ovat pohjana nyt haettavan hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. KATKE-hankkeesta saatujen hyvien kokemusten perusteella työllisyyden ja työllistymisen kehittämishanketta on mahdollista laajentaa ESR-rahoituksen avulla. Hankkeen toteuttaminen edellyttää määräaikaisen hankehenkilöstön palkkaamista.
Hanke liittyy seuraaviin maakunnallisiin ja rakennerahasto-ohjelman tavoitteisiin: Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018-2021 maakunnan aluekehittämisen kärkivalintaan: Välittävä ja välitön ekarjala ja sen hyvinvoinnin edistämisen kehittämistavoitteisiin: Edistetään vaikeasti työllistyvien ja toimintarajoitteisten työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia Vahvistetaan monialaista ja -ammatillista yhteistyötä Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, sekä erityistavoiteeseen 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Hankkeen tavoitteena on työelämävalmiuksien parantaminen yhdessä elinkeinoelämän ja alueen oppilaitosten kanssa parantamalla pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia koulutuksen avulla. Maakuntaohjelmassa on todettu, että koulutus tukee työllistymistä, työkykyisyyden säilymistä ja uuden ammatillisen uran avaamista ja että työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn paraneminen edistää työllistymistä ja terveyttä sekä lisää elämänlaatua. Hankkeen omarahoitusprosentti on 25. Kolmivuotisen hankkeen kustannusarvio (alv 0 %) on (omarahoitusosuus suluissa): v. 2018 59 288 (19 182 ) v. 2019 148 819 (40 640 ) v. 2020 148 819 (40 640 ) Yhteensä (2018-2020): 457 387 (alv 0 %) Hankehakemuksen kustannusarvio esitetään verollisena - hankkeesta maksettava vero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Hankkeen verollinen kokonaiskustannusarvio on 475 900, josta ESRrahoituksen osuus on 356 925, jolloin verolliseksi omarahoitusosuudeksi jää 118 975. Hakemus tulee jättää Hämeen ELY-keskukselle 1.3.2018 mennessä. Hakemuksessa tulee olla liitteenä päätös hankkeen omarahoitusosuudesta. Kaupungininsinööri Päivi Pekkanen oli kokouksessa esittelemässä asiaa. Vs. kj:n päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää toteuttaa edellä kuvatun Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi - hankkeen ja sitoutuu hankkeen edellyttämään omarahoitusosuuteen,
Vs. kj:n kokouksessa tekemä uusi päätösesitys: v. 2018-2020 yhteensä 100 462 (alv 0 %), edellytyksin, että hankkeelle myönnetään edellä kuvattu ESR-rahoitus. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää toteuttaa pykälässä kuvatun Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä esitys. Aiempi käsittely: Kaupunginvaltuusto 14
Valmistelija: Heino Kaisa Kaupungininsinööri Päivi Pekkasen selvitys 6.8.2018: ESR-rahoitushakemuksemme on saanut alustavan rahoituspäätöksen Hämeen ELY-keskukselta. Alkuperäistä hankehakemusta on muokattu rahoittajan esittämien linjausten mukaisesti. Muutoksina on tehty seuraavaa: - hankeaikaa on lyhennetty alkuperäisestä 1.8.2018-31.12.2020 (29 kk) neljä kuukautta 1.9.2018-30.9.2020 (25 kk) - ostopalveluiden ja rekrytointien määriä on tarkastelu uudelleen ja yksilövalmennus on siirretty ostopalveluihin oman henkilöstön rekrytoinnin sijaan. Työnjohtajien määrää on vähennetty. - hankehakemuksessa on tarkennettu eri toimenpiteitä joita hankkeen aikana toteutetaan ja mm. lisätty mahdollinen ajo-opetus ja - hankkeen erityistavoite on muutettu linjasta 6.1 linjan 8.1 mukaiseksi: työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen Edellä mainittujen muutosten johdosta hankkeen kokonaiskustannukset ovat pienentyneet rahoittajan toiveen mukaisesti. Hankkeen omarahoitusprosentti on 25. Kolmivuotisen hankkeen kustannusarvio (alv 0 %) on (omarahoitusosuus suluissa): v. 2018 41 387 (10 398 ) v. 2019 143 439 (31 739 ) v. 2020 114 829 (24331 ) Yhteensä (2018-2020): 366 123 (66 468 ) Hankkeen omarahoitusosuus katetaan kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut vastuualueen kustannuspaikalta 807, jonka määrärahat ovat riittävät omarahoitusosuuden kattamiseen. Hankehakemuksen kustannusarvio esitetään verollisena - hankkeesta maksettava vero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Hankkeen verollinen kokonaiskustannusarvio on 399 540, josta ESRrahoituksen osuus on 299 655, jolloin verolliseksi omarahoitusosuudeksi jää 99 885.
Neuvotteluissa Eksoten kanssa todettiin, että kaupungin ja Eksoten väliseen palvelusopimukseen ei voida tehdä yhden kunnan osalta näin suurta poikkeamaa, että palkkatukikustannukset maksettaisiin palvelusopimuksesta suoraan, vaan ne hyvitetään palvelusopimuksen mukaisesti subventiona myöhempinä vuosina. Tämän johdosta hankeen toteuttamisen kannalta tärkeät kustannukset, eli palkkatukikustannukset, ovat 100 % kaupungin omaa kustannusta ja ne tulee kattaa muista varoista. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen kustannuspaikalla 807 on työllistämispalkkoihin varattu vuosittain 111 000. Tämä summa ei riitä hankkeen laajuiseen työllistämiseen, vaan rahoitus riittää enintään 11 henkilön 8 kk työsopimukseen vuodessa. Tämän ylimenevälle osalle on löydyttävä muu rahoituskeino. Talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törösen lausunto 7.8.2018: Taloustoimi esittää, että hankkeeseen liittyvät lisäpanostukset palkkatukikustannusten osalta katetaan kassavaroista. Oheismateriaali 1. Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi päivitetty hankehakemus 08082018 2. Kustannusarvio ja rahoituslaskelma oma - pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi (ID 886) Kj:n päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy alla olevat kohdat niillä edellytyksin, että hankkeelle myönnetään pykälässä kuvattu ESR-rahoitus: 1. muutetun hankesuunnitelman ja sitoutuu hankkeen edellyttämään omarahoitusosuuteen, v. 2018-2020 yhteensä 66 468 (alv 0 %) (jonka rahoitus on varauksena kustannuspaikalla 807), 2. työllistämispalkkojen kp. 807 määrärahaylityksen, enintään 300 000, kattamisen kassavaroilla vuonna 2018 ja 3. työllistämispalkoiksi 450 000 kp:lle 807 vuodelle 2019 4. työllistämispalkoiksi 400 000 kp:lle 807 vuodelle 2020 Hyväksyttiin. Merkittiin, että kokous keskeytettiin klo 16.00 16.04 väliseksi ajaksi.