SOROPTIMISTIT KYMSOTE-INFO 8.1.2019 Kouvolassa
KYMENLAAKSON YHTEISET SOTE-HAASTEET Maakunnan väestö vähenee ja ikääntyy muutos 2016 > 2017 n. -2000 asukasta Kymenlaaksossa on maan toiseksi korkein rakennetyöttömyysaste Kymenlaaksolaiset sairastavat keskimääräistä enemmän verrattuna muiden maakuntien asukkaisiin Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu 12,5 miljoonan euron säästötarve Työvoimapula sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmissä (esim. lääkärit, sosiaalityöntekijät, puheterapeutit)
YHDESSÄ VOIMME MYÖS VASTATA HAASTEISIIN Kymenlaakson kaikkien sote-palveluiden järjestämisja tuottamisvastuu kuntayhtymälle Yhtenä toimijana pystymme paremmin: Toteuttamaan yhdenvertaiset palvelut kuntalaisille Panostamaan kehittämiseen ja uudistamiseen Vahvistamaan osaamista henkilöstön koulutuksen, rekrytointien ja johtamisen kautta Tehostamaan toimintaa ja poistamaan päällekkäisyyksiä Luomaan pohjan maakunnalliselle yhteistyölle ja vahvalle, kehittyvälle maakunnalle
KOHTI SOTE-KUNTAYHTYMÄÄ 8/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10-11/2017 11/2017 11/2017 3/2018
KOHTI SOTE-KUNTAYHTYMÄÄ 4/2018 5/2018 5-6/2018 6/2018 1.7.2018 11/2018 1.1.2019 1.1.2021
7 Kehitysohjelman hankkeet vievät strategian toteuttamisen käytäntöön VISIO MISSIO Kymenlaaksolaiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa Laadukkaat palvelut hyvinvoiva maakunta PALVELULUPAUS Selkeys ja sujuvuus Saatavuus ja saavutettavuus Laatu ja vaikuttavuus 1 3 2 7 5 Keskitetyn neuvonta- ja asiakasohjauksen sekä asiakassuunnitelmien käyttöönotto Valikoitujen asiakaspolkujen kuvaaminen ja näiden tehostaminen & moniammatillistaminen Ohjaaminen sähköisiin ja/tai etäpalveluiden kanaviin 6 10 Tarvesegmentointi Etäseurannan väylien rakentaminen Hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja hoitojen intensiivisyyden lisääminen 11 Liikkuvien palveluiden lisääminen 4 8 9 Asiakaskokemukseen perustuvan vaikuttavuuden mittaamisen käyttöönotto Henkilöstökokemuksen kehittäminen Ennakoivan sosiaali- ja terveydenhuollon rakentaminen Valikoitujen interventioiden vaikuttavuuden seuraaminen asiakaspolkutasolla 12 LUOTTAMUKSELLINEN Hallinnon ja tukipalvelujen tehostaminen & hankinnan keskittäminen 7 Muut / kaikki Avainasiakkaat Aktiiviasiakkaat Riskiryhmät Päiväkävijät
Kymsoten organisaatio Laadittu 17.5.2018 Muokattu 6.11.2018 TA 2019 ehdotus: 711,3 M n. 5500 henkilöä Tarkastuslautakunta Ruotsinkielinen lautakunta Yksilöjaosto Valtuusto Hallitus Toimitusjohtaja Johtajaylilääkäri Johtajaylihoitaja Sosiaalityön palvelujohtaja Hallintoylilääkäri Kehittämispalvelut Palvelujen kehittäminen Osaamisen johtaminen Viestintä ja markkinointi Hallintopalvelut Hallinto Henkilöstöhallinto Talous ICT Lasten ja nuorten palvelut Palvelut Palvelutoiminta Osallisuuden palvelut Aikuisten monialaiset palvelut Mielenterveys-ja päihdepalvelut Sairaalapalvelut Terveyden ja ikääntymisen palvelut Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut Koti-, asumis- ja hoivapalvelut Palvelut Palvelut Palvelut Palvelut Palvelut Palvelutoiminta Palvelukokonaisuudet Palvelutoiminta Palvelutoiminta Palvelutoiminta Palvelutoiminta Ammatillinen johto Vastuuylilääkärit PTH 4 Vastuuylilääkärit ESH 4 Vastaavat johtavat sosiaalityöntekijät 3 Vastuuylihoitajat
KYMSOTE PALVELUT Osallisuuden palvelut Ismo Korhonen Terveyden ja ikääntymisen palvelut Jorma Haapanen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Aikuisten monialaiset palvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vastaanotto- ja kuntoutuspalvelut Sairaalapalvelut Koti-,asumis- ja hoivapalvelut Päivi Mattila Marjo Seuri Heli Kainulainen Kati Homanen Pia Rantamäki Tuula Jaakkola Perheiden sosiaalipalvelut Kasvatus ja perheneuvonta Neuvolat Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kotipalvelu, perhetyö Lastensuojelu Lastentaudit Lastenneurologia Lasten psykiatria Aikuissosiaalityö VammaispalvelutMaa hanmuuttopalvelut Sosiaali- ja kriispäivystys Työ- ja päivätoiminta Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Kuntouttava työtoiminta Ohjaus ja neuvonta (matalan kynnyksen vastaanotto) Arviointi ja tutkimus vastaanotot Arviointi / intervalliyksikkö Ryhmätoiminnot Kotikäynnit Polikliininen avovastaanotto Psykiatrinen sairaala (aikuiset ja nuoret) Terveysasemien vastaanotto Terveyskioskit Kiirevastaanotto Hoitokeskus Erikoisalojen poliklinikat Suunterveyden-huolto Kuntoutuksen palvelut (avovastaanotot apuvälinepalvelut, osasto- ja laitoskuntoutus, kotikuntoutus) Ensihoito- ja päivystys Leikkaushoito Synnytyspalvelut Valvonta- ja tehohoito Osastohoito Kotisairaanhoito Palliatiivinen- ja saattohoito Välinehuolto Tartuntatauti- ja sairaalahygieniapalvelut Asiakasohjaus Gerontologinen sosiaalityö (kotikäynnit, terveysneuvonta, ikäasema, liikkumisen palvelut) Omaishoito Kotihoito ja sen tukipalvelut, Asumispalvelut kaikille asiakasryhmille
Tulevat kehittämistarpeet 2019-> Asiakas ymmärrys ja asiakaskokemuksen merkitys ohjaavat kaikkea toimintaa Hyödynnettävä uuden organisaation mahdollisuudet Muutettava toiminta asiakkaan silmin lattiakävely auttaa hahmottamaan kokonaisuutta Tarjottava monia kanavia asioida Digipalvelut, henkilökohtainen kontakti, puhelin, kirjeet painopisteen siirtyminen digipalveluihin Digipalvelut avaavat ovet paljon suurempaan palvelujen kirjoon kuin kivijalkapalvelut koskaan Omien palvelujen hallinta yhden oven kautta Asiointi ammattilaisten kanssa
Mitä muutoksia vuonna 2019? Palveluverkko säilyy entisellään vuoden 2019 Yhtenäiset palvelujen myöntämisen kriteerit sekä asiakasmaksut muutoksien porrastus asiakkaille Suunnitellaan tulevaa muutosta Keskitetty asiakasohjaus, aloitus ikääntyneiden palveluista Perhekeskusten perustaminen - aloittaminen Laitosrakenteen purkaminen kaikissa palveluissa; varhaisen tuen palvelujen lisääminen Uusien ajanvarauksettomien palvelujen kehittäminen & käyttöönotto, mobiilit - liikkuvat palvelut Sote -keskus konseptin valmistelu Asiakkuuksien säilyminen maakunnassa ei vuotoa muille alueille
Terveyden ja ikääntymisen palveluketju: Asiakas- ja palveluohjausyksikön toiminnan käynnistäminen. Tavoitteena, että asiakkaat/potilaat saadaan suoraan oikean tasoiseen, heidän tarvitsemaansa palveluun Asumispalveluiden rakenteen muuttaminen Kotihoidon toiminnan uudistaminen ottamalla digisovelluksia käyttöön Kotihoidon uudenlaisen työvuorokäytännön pilotointi Sairaaloiden vuodeosastopaikkojen vähentäminen Kuntoutuksen vahvistaminen Erikoisairaanhoidon asiakaspito täydelliseksi
Osallisuuden palveluketju: Varhaisen tuen palveluihin panostaminen ja laitoshoidon tarpeen vähentäminen Maakunnallinen perhekeskusmalli Sosiaali- ja kriisipäivystyksen uudistaminen Yhtenäiset palvelut ja etuuksien myöntämiskriteerit Mt- ja päihdepaleluissa helpotetaan akuuttivaiheen avunsaantia Päihdepalvelujen kilpailutus ja osittainen kotiuttaminen
Hallinnon tukipalvelut: Uudet ict-sopimukset Logistiikan ja varastoinnin uudelleenjärjestelyt
TALOUSARVIO 2019 Tuloslaskelma -palveluketjut PALVELUKETJUT - 1000e BUDJETTIEHDOTUS 2019 Osallisuuden palvelut Hallinto ja kehittäminen Terveyden ja ikääntymisen palvelut KYMSOTE yhteensä 1 Toimintatuotot 164 240 7 788 545 727 717 755 Myyntituotot 159 937 3 595 492 904 656 436 Maksutuotot 2 623 3 46 516 49 142 Tuet ja avustukset 1 409 465 400 2 274 Muut toimintatuotot 271 3 725 5 907 9 903 2 Toimintakulut -153 858-47 978-506 485-708 321 Palkat ja palkkiot -49 080-7 634-185 917-242 631 Henkilösivukulut -12 423-2 183-47 067-61 673 Palvelujen ostot -52 810-34 941-185 690-273 441 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 924-548 -45 520-47 992 Avustukset -31 251 0-16 847-48 098 Muut toimintakulut -6 370-2 672-25 444-34 486 SISÄISET ERÄT -10 376 48 937-38 561 0 Poistot ja arvonalentumiset -6-8 507-681 -9 194 Rahoitustuotot ja -kulut 0-240 0-240 Tilikauden tulos 0 0 0 0
Jäsenkuntien rahoitusosuudet 2019 PALVELUT YHTEENSÄ Luonnos PTH ja SOS PALV Erikoissairaanhoito Jäsenmaksut YHTEENSÄ Jäsenkunnat 415 750 000 216 885 000 632 635 000 10007 HAMINA 53 838 000 24 187 000 78 025 000 10009 KOTKA 134 102 000 74 546 000 208 648 000 10010 KOUVOLA 205 957 000 104 619 000 310 576 000 10012 MIEHIKKÄLÄ 4 505 000 2 671 000 7 176 000 10013 PYHTÄÄ 10 732 000 6 934 000 17 666 000 10017 VIROLAHTI 6 616 000 3 928 000 10 544 000 Helena Kinnunen 29.10.2018
Kiitokset huomiostanne! Toimitusjohtaja puh.0206332000 annikki.niiranen@kymsote.fi