TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Torikatu 16 A 2 p. 0440-916 080 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1
KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019 Sisällysluettelo: 1. Keplin Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategia 2020..3-4 2. Yleistä Keplin toimintavuodesta 2019 5 3. Strategiset painopistealueet 3.1. Elinvoimainen seuratoiminta....6 3.2. Liikkuva lapsuus.....6-7 3.3. Tapahtumatoiminta...7 3.4. Kuntayhteistyö..7 3.5. Lisää liikettä nuorille ja aikuisille....8 3.6. Menestyvä urheilu/nuoren urheilijan uran kehittäminen 8 4. Liikuntakulttuurin tukipalvelut.....9 4.1. Päämäärä...9 4.2. Toimenpiteet...9 5. Kehittämishankkeet 5.1. Seuramentor ohjaajien tukena hanke 1.11.2015-30.10.2019.9 5.2. Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017-19.....10 5.3. Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu 1.1.2018 30.6.2020..10 5.4. Ilo kasvaa liikkuen ohjelma.10 5.5. URPO-hanke..10 5.6. Liikunnasta vetovoimaa hanke 1.1.-30.9.2019..10 6. Keplin päätapahtumat ja toiminnot 11 6.1. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 26.1.2019 6.2. Kokkola City Run 10.5.2019 6.3. Jukuleiri 29.7.-1.8.2019 7. Taloussuunnitelma vuodelle 2019.. 12 Kannen kuva: Kokkola City Run tapahtumaan on osallistunut 12 vuoden aikana lähes 30 000 kuntoilijaa. Työyhteisöjen mukanaolo on luonut tapahtumasta erinomaisen työpaikkaliikunnan juhlan ja toiminnan vuosietapin. Seuraava 13. Kokkola City Run kuntoillaan 10.5.2019. 2
1. KEPLIN LIIKUNTAA YHDESSÄ LÄPI ELÄMÄN STRATEGIA 2020 1.1. Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? * Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat: 1) seuroille ja jäsenistölle suunnatut palvelut, 2) lasten ja nuorten liikunta, 3) aikuis- ja työpaikkaliikunta, 4) kuntayhteistyö, 5) tapahtumatoiminta sekä 6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät toimenpiteet. Yhteistä kaikille ovat markkinointiviestintä, varainhankinta sekä projektija hanketoiminta. KEPLIN TOIMINTA-AJATUS: * Onnistumme liikunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä Keski-Pohjanmaalla mm. kasvavan hanke- ja Keski-Pohjanmaan projektitoiminnan Liikunta sekä tapahtumatoiminnan on vuonna 1997 perustettu avulla. liikunnan ja urheilun maakunnallinen SLU-alue, jonka * Haluamme palvelutoimisto olla luotettava sijaitsee ja Kokkolassa. osaava kumppani jäsenistölle, kunnille, kouluille ja yrityksille laaja- Keplin alaisessa perustehtävä liikunnan on ja liikunnan urheilun alueellisessa ja urheilun seuratoiminnan kehittämistyössä. edistäminen toiminta-alueellaan. Tavoitteena on * Pidämme lisätä lasten huolta ja nuorten ydinosaamisestamme liikettä, innostaa ja aikuisia sen kehittämisestä. säännöllisen Suuntaudumme liikuntaharrastuksen ja toimimme pariin sekä kehittää seurojen aktiivisena osaamista verkostokumppanina laajan ja monipuolisen Liikunnan koulutustoiminnan aluejärjestöjen, Olympiakomitean avulla. sekä muiden Tavoitteena valtakunnallisten on vahvistaa liikuntaa maakunnallista ja urheilua edistävien ja paikallista toimijoiden liikuntakulttuuria, kanssa. edistää liikunnan asemaa lasten ja nuorten Hyödynnämme suosituimpana verkoston vapaa-ajan kautta saatavaa viettotapana. osaamista Uskomme, jäsentemme että kuntien hyväksi. ja seurojen liikuntaedellytyksiä parantamalla * Luomme toimintamme liikunnan harrastus ja tapahtumiemme lisääntyy ja maakunnan kautta liikunnallisia hyvinvointi ja iloisia kasvaa. elämyksiä osallistujille, seuroille ja alueen asukkaille. * Tavoitteenamme olla alueen työhyvinvoinnin ensisijainen kumppani liikunnan asiantuntijana. 1.2. Mitä valintoja Keplinä teemme ja mitä erillisstrategioita tarvitsemme? Haluamme osallistua aktiivisesti kokeilukulttuurin edistämiseen Keski-Pohjanmaalla. Tarvitsemme Keplille erillisstrategiat: * 1) Yleinen resurssistrategia mm. toimitilakysymykseen, isoihin keskeisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä tapahtumien kehittämiseen. => Toteutunut pääosin jo vuosina 2016-17. * 2) Projektit/kehittämishankkeet kuntayhteistyöhön ja kunnille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. * 3) Liikunnan ja urheilun tapahtumatuotantoon => alueen vetovoimaisten kärkitapahtumien kehittämisprojekti. => Toteutunut 2016-2017 * 4) Aikuis- ja työpaikkaliikunnan toimintamallin palvelutuotantoon: organisoituminen/eriyttäminen. => Toteutunut vuoden 2017 alusta. * 5) Urheiluakatemioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen. => Toteutuu 2017-2019 laajenee maakuntaan erilaisin asiantuntijapalveluin ja kokeiluin. *6) Seuravalmennuksen kehittämiseen erillishanke, toteutumassa 2016-2019 1.3. Mikä tekee Keplistä erityisen? * Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, liikunnallista hyvinvointia toimintansa ja palveluiden kautta edistävä maakunnallinen kehittäjäyhteisö. * Verkostojemme kautta pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme ja eri sidosryhmille ainutlaatuisen sekä laadukkaan toimintakonseptin. * Ydinosaamistamme ovat tapahtumaosaaminen, seuratoiminnan palvelut ja asiantuntemus, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuis- ja työpaikkaliikunta. 3
1.4. VAIHEISTUS / Mitkä ovat toimenpiteidemme ajoitus ja kuka niistä vastaa? * 4.1 ASIAKASMARKKINAT: Keplin brändityössä, määritellään selkeästi ydinlupaus, jonka kaikki ydintoimijat voivat lunastaa ja viestiä eteenpäin. Keplin markkinointisuunnitelma vuosille 2016-20. Vastuu: hallitus/aluejohtaja + toimisto * 4.2. KEHITTÄMINEN: Kuudelle toiminnan painopisteille määritellään tavoitetilat, seuranta- ja arviointimittaristot. Keplin ydinosaamiseen perustuvat palvelut ja osaamistarpeiden kehittämistoimet. Toimistolta ja hallituksesta nimetään painopisteille vastuuhenkilö ja hallituksesta sparraaja/työpari. * 4.3. TOIMINTATAPA: Yhteismarkkinoinnissa kehitetään uusia toimintatapoja: liite-lehti, sähköiset markkinointikanavat, videotuotanto ja sosiaalinen media. Markkinointiyhteistyö ja tapahtumailmoittelu Keplillä ja kärkitapahtumilla omat fb-sivut sekä mahdollisuuksien mukaan twitter-tilit. Vastuu: aluejohtaja + toimisto Toiminnan laajentamisessa eri painopistealuilla hyödynnetään asiantuntijaverkostoja kuten oto-mentoreita, -kouluttajia sekä yrittäjiä. Toimialakohtaisesti päivitetyt tavoitteet, osaamisverkoston sopimukset ja yhteystietorekisterit. Vastuu: toimialavastaavat Liikunnan aluejärjestöjen yhteistoiminta eri sektoreilla ja yhteisen tekemisen malli (YTM) Olympiakomitean kanssa tehtävälle yhteistyölle. Vastuu: aluejohtoryhmä/ok ja OKM * 4.4. TAPAHTUMATUOTANTO: Keplin tapahtumabrändiin kuuluvat menestyvät ja laadukkaasti eri kumppanien kanssa toteutettavat vetovoimaiset tapahtumat: kuten Keski- Pohjanmaan Urheilugaala, Kokkola City Run, Jukuleiri. Tapahtumien tuotantotapoja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 1.5. Mitkä ovat taloudelliset realiteetit ja miten toimimme niiden suhteen? * Keplin talous pohjautuu monipuoliseen rahoituspohjaan: omaan varsinaiseen toimintaan, hanketoimintaan, kunta - ja yritysyhteistyöhön, aktiiviseen varainhankintaan sekä toiminta-ja erityisavustuksiin. * Toimintabudjettia on mahdollisuus kasvattaa lähivuosina erityisesti aktiivisella projekti- ja hanketoiminnalla, kuntayhteistyöllä, tapahtumiin liittyvällä yritysyhteistyöllä sekä jonkin verran jäsenistöltä perittäviltä jäsen- ja palvelumaksuilla. * Keplin budjetti on kasvanut mm. hanketoiminnan, kuntayhteistyön ja urheiluakatemiatoiminnan hallinto- ja kehittämisvastuun siirron johdosta on noin 750 000 euron tasolle. * Strategisten valintojen ja painopisteiden johdosta jäsen- ja palvelumaksujen osuutta budjetista pitäisi maltillisesti kasvattaa lähivuosina. * Kiinteiden kustannusten osuus budjetista on pienentynyt pienempien toimitilojen myötä. * Strategiakaudella oman pääoman osuutta pyritään kasvattamaan 100 000 euron tasolle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää Keplin tilinpäätöksissä vuosittain noin 5000-10 000 euron ylijäämää. Riittävät kassavarat ovat edellytykset myös hanketoiminnan laajentamiselle. 2. YLEISTÄ 4
2. YLEISTÄ KEPLIN TOIMINTAVUODESTA 2019 Toimintavuosi 2019 on Keplin 22. toimintavuosi. Keplin syyskokous 2014 on päättänyt vuoteen 2020 ulottuvasta Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategiasta. Vuosi on viides strategian toimeenpanovuosi. Keplin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019 perustuu hallituksen esittämiin kuuteen strategiseen painotuksiin: 1) Seura- jäsentoiminta, 2) Lasten ja nuorten liikunta, 3) Tapahtumatoiminta, 4) Kuntayhteistyö, 5) Aikuis- ja työpaikkaliikunta sekä 6 ) Nuoren urheilijan uraan liittyvät tukitoimet. Kepli haluaa jatkaa itsenäiseltä ja maakunnalliselta pohjalta yhteistyötään muiden alueellisten liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa. Strategiakauden aikana toteumassa olevat maaseudun kehittämishankkeet sekä maakunnallisen K-P:n urheiluakatemian hallinnointi ovat avanneet jo nyt uusia edellytyksiä toiminnan kehittämiselle sekä vauhdittavat strategiamme toimeenpanoa seuroihin ja kuntiin päin. Toiminta on käynnistynyt Keplin alaisuudessa hyvin ja olemme luottavaisia ja aloitteellisia toiminnan kehittämisestä ja maakunnallistamisesta lähivuosina. Toiminta-ajatus ja missiomme on edistää Keski-Pohjanmaan hyvinvointia ja terveyttä liikunnan ja urheilun avulla. Keplin tehtävänä on tuottaa liikuntaelämyksiä keskipohjalaisille, toimien liikunnan ja urheilun yhdistävänä ja innostavana voimavarana. Arvomaailmassamme jokainen liikkuja on tärkeä, haluamme innostaa osallistumaan sekä teemme asioita yhdessä seurojen, lajien, kuntien sekä työpaikkojen kanssa. Toimimme ja vaikutamme valtakunnallisesti yhteistyössä muiden Liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat valtakunnallisesti mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Olympiakomitea, Liikkuva koulu- sekä Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelmat. Alueellisesti tärkeitä kumppaneita ovat mm. maakuntaliitto, kunnat ja EU:n maaseuturahaston leader toimintaryhmät. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen visio 2020 Suomi maailman liikkuvin urheilukansa kannustaa järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön päämäärään yltämiseksi. Visiotyössä painotetaan liikunnan ja urheilun kuulumista ihmisen koko elinkaareen. Lähtökohtana on väestön fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun lisääminen koko elämän kulussa. Taloussuunnitelman osalta rakenne perustuu siihen, että Keski-Pohjanmaan Liikunnan osuus opetusministeriön jakamista veikkausvoittovaroista Liikunnan aluejärjestöille on yli 4 %:a kokonaispotista ja vähintään 195 000 vuodelle 2019. Kepli järjesti toisen kerran Keski-Pohjanmaa-päivän (12.9.2018) liikunnan ja urheilun keskustelufoorumin. Seminaarin teemana oli nuoren urheilijan ura. Puhujina seminaarissa olivat mm. olympiavoittaja Iivo Niskasen valmentaja Olli Ohtonen. 5
3. TOIMINNAN AVAINALUEET 3.1. ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA Tavoite: Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu - Menestystä kilpaurheilussa - Lisää harrastajia seuroihin - Seurojen imago ja arvostus kunnossa - Seuratoimijoiden sekä valmentajien ja ohjaajien osaamisen tukeminen Toimintaidea Laadukkaiden valmentaja- ja seurajohdon koulutusten järjestäminen, seurojen kehittämisprosessit sekä seurojen ja seuratoimijoiden kiittäminen ja huomioiminen. Jäsenpalvelujen ja etujen tarjoaminen. Palvelut: - Seuramentor ohjaajien tukena hanke - Seurajohdon koulutus ja neuvonta sekä seurojen kiitosillat - Valmennuksen ja testauksen asiantuntijapalvelut - Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) - Seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi - OKM:n Seuratoiminnan kehittämistuen hankekonsultointi 3.2. LIIKKUVA LAPSUUS Tavoitteet: Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen, lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääntyminen Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - seurojen jäsen- ja harrastajamäärät kasvavat - liikunnan aseman vahvistuminen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella - liikunta säilyy pidempään osana lasten ja nuorten elämää harrastus- ja kilpailumielessä - matalan kynnyksen harrastus- ja leiritoiminnan vahvistaminen Toimintaidea Kepli on mukana toteuttamassa Opetushallituksen hallinnoimaa Lisää Liikettä ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä liikuntaa koulupäiviin sekä iltapäivätoimintaan. Lukuvuonna 2019-2020 Lisää liikettä ohjelmassa painopisteenä on toisen asteen oppilaitokset peruskoulujen siirtyessä ylläpitovaiheeseen. Aluejärjestö tukee toisen asteen oppilaitoksia hankehauissa ja ohjelman jalkauttamisessa sekä tukee peruskouluja Liikkuva koulu ohjelman ylläpitämisessä. Ilo kasvaa liikkuen on varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämisohjelma, jota liikunnan aluejärjestöt ovat mukana jalkauttamassa yhdessä Olympiakomitean kanssa. Aluejärjestön tehtävä on viedä viestiä kentälle Ilo kasvaa liikkuen ohjelmasta ja tukea toteutusta. Olennainen osa edellä mainittuja hankkeita on alueellinen verkostotyö. Kepli tekee verkostotyötä tiedottamisen ja tapahtumien muodossa. Koulujen ja seurojen yhteistyöhön panostetaan ja levitetään hyviä toimintamalleja. Konkreettisesti tätä tehdään Liikkuvan koulun / Liikkuvan opiskelun ja Lasten Liike Iltapäivä -kerhomallin kautta. Nuoriso- ja koulutuspäällikkö on mukana seuroihin kohdistuvissa koulutuksissa ja tapaamisissa. Yhteistyökumppaneita lasten ja nuorten liikunnan kehittämisessä ovat Keski-Pohjanmaan Liikunnan toimiston väen lisäksi kunnat (varhaiskasvatus, peruskoulu, toinen aste, liikuntatoimi), urheiluseurat ja muut kolmannen 6
sektorin toimijat, Olympiakomitea, Opetushallitus, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, lajiliitot, erilaiset hankkeet. Erityisliikuntaa ja matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kehitetään yhteistyössä Vammaisurheiluliiton ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaiden tarpeisiin vastataan esimerkiksi koulutus-, valmennusja kehittämistoiminnan osalta. Palvelut: - Ilo kasvaa liikkuen varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämisohjelma - Liikkuva koulu ohjelman jälkihoito: verkostotyö, mentorointi, koulutus ja tapahtumat - Lasten liike iltapäivät: tiedotus, koulutus, kerhojen koordinointi - Lasten liikunnan koulutukset - Erityisliikunnan koulutusten koordinointi - Leiritoiminta 3.3. TAPAHTUMATOIMINTA Tavoitteet: Kepli järjestää vuosittain useita vetovoimaisia liikuntatapahtumia - Kepli ja jäsenseurat tunnetaan luotettavina liikuntatapahtumajärjestäjinä - Tapahtumat innostavat osallistujia liikkumaan säännöllisesti - Tapahtumat tuottavat osallistujilleen liikunnan iloa ja elämyksiä - Liikkuva maaseutu hankkeen avulla kehitetään ja aktivoidaan maaseudun liikunnan kokeilu- ja tapahtumatoimintaa Toimintaidea Kepli järjestää ja tuottaa laadukkaita liikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tapahtumat lisäävät alueen vetovoimaa ja seurojen tunnettuutta. Tapahtumat ovat kiinteä osa Keplin perustoimintaa ja keskeinen osa varainhankintaa. Palvelut: - Seura- ja yritysyhteistyö tapahtumajärjestelyissä - 11. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 26.1.2019-13. Kokkola City Run 10.5.2019-26. Jukuleiri 29.7.-1.8.2019 - Liikkuva ja hyvinvoivaa maaseutu hanke 1.1-2018- 30.6.2020 3.4. KUNTAYHTEISTYÖ (MAAKUNTAYHTEISTYÖ) Tavoitteet: Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Liikunnan strateginen asema kunnissa vahvistuu - Kunnat panostavat liikunnan ja seuratoiminnan edellytyksiin - Seurojen ja kuntien yhteistyömuodot laajenevat - Urheiluakatemia-ohjelman ja toiminnan yhteistyö kuntien kanssa Toimintaidea Kepli edistää toiminnallaan kuntien välistä yhteistyötä ja alueellista liikuntaviestintää. Liikunnan myönteiset vaikutukset tuodaan esille kuntien ja maakuntien päättäjille. Kepli toimii liikunnan puolestapuhujana ja edunvalvojana paikallis- ja maakuntatasolla. Palvelut: - kuntien liikuntavastaavien tapaamiset, koulutukset ja olosuhdetyö - tapahtumapäivät: kuntotestaukset, kuntokoulut, tapahtumat ja muut kokeilut 7
- vuoden liikunta-/urheiluteon palkitseminen Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa - Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hanke 3.5. LISÄÄ LIIKETTÄ NUORILLE JA AIKUISILLE Tavoitteet: Nuorten ja aikuisten liikkumisaktiivisuuden lisääntyminen Nuorten ja aikuisten kunto-, harraste- ja terveysliikunnan edistäminen alueella Liikunnan palveluketjujen kehittyminen yhteistyössä sote-alueiden, kuntien ja liikunnan palveluntuottajien kanssa. Työ-ja toimintakyvyn edistäminen työyhteisöissä eli liian vähän terveytensä kannalta liikkuvien aktivoituminen itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan terveysliikunnan avulla. Liikkujan apteekkien lisääntyminen alueella Toimintamuodot ja palvelut: Työyhteisöjen työhyvinvointia edistävän liikunnallisen toiminnan kehittyminen: terveyskuntotestaukset ja mittaukset, työyhteisöjen liikuntapäivät, TYHY- päivät ja luennot, yritysten räätälöidyt TYHY-kurssit ja liikuntakampanjat Monipuolisten, matalankynnyksen aikuisten liikuntaryhmien ja kuntokoulujen toteuttaminen yhteistyössä alueen seurojen ja muiden toimijoiden kanssa : - Hyvänolon kuntokoulut, painonhallintaryhmät Koulutusten kautta uusia ohjaajia ja vertaisohjaajia seuroihin ja yhdistyksiin matalankynnyksen ryhmien toteutumiseksi: aikuisliikunnan ohjaajakoulutus ja KKI- hankekonsultointi Apteekkien liikkujan apteekki-koulutukset, liikunnan puheeksi ottamisen kautta matalankynnyksen ryhmiin mukaan 3.6. MENESTYVÄ URHEILU/NUOREN URHEILIJAN URA Tavoitteet: Keski-Pohjanmaan urheilijat ja joukkueet menestyvät kansallisella ja kansainvälisillä areenoilla - Nuoren urheilijan urapolkua edistetään joustavilla opinto-ohjelmilla - Tarjolla riittävästi laadukasta päivittäis- ja leirivalmennusta - Lahjakkaimpia ja menestyneimpiä nuoria kannustetaan ja tuetaan eri muodoin Toimintaidea Nuoren urheilijan urapolkuun liittyviä asioita edistetään yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Järjestetään nuorille urheilijoille, heidän vanhemmilleen sekä valmentajille yhteistä valmennuksen ja ohjaamisen perus- ja täydennyskoulutusta. Kehitetään ja kokeillaan yläkouluyhteistyötä kuntien yläkoulujen kanssa. Urheilijoiden ja joukkueiden valmennuksen tukemiseen kehitetään erilaisia testauspalveluja. Nuoria urheilijoita tuodaan esille Keplin julkaisuissa ja tapahtumissa. Palvelut - Seuramentor ohjaajien tukena hanke: VOK-koulutukset, seuramentorit ja valmennusklinikat - Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia - hallinnointi ja kehittämistyö perusasteen koulujen kanssa - Yläkoulutoiminnan kehittäminen maakunnassa kokeillen ja pilotoiden (Vetelin malli) - Eri lajien yhteiset valmentajien koulutustilaisuudet yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa - Valmennuksen ja testauksen asiantuntijapalvelut - Stipendit: vuoden nuori urheilija, vuoden akatemiaurheilija, vuoden vammaisurheilija ja vuoden urheilija 8
4. LIIKUNTAKULTTUURIN TUKIPALVELUT 4.1. Päämäärä Keplin tehtävänä on auttaa jäseniään mahdollisimman hyvien liikunta- ja urheilutapahtumien sekä - palveluiden tuottamisessa. Jäseniä tuetaan edullisten toimisto- ja kehittämispalvelujen avulla. Liikunnan ja urheilun myönteistä mielikuvaa tuetaan yleisellä viestinnällä ja tiedotuksella. 4.2. Toimenpiteet * Asiakas- ja jäsenyhteistyö Jatkuva yhteydenpito tärkeimpiin palveluja käyttäviin asiakasryhmiin, mm. lajien alueorganisaatioihin ja jäsenseuroihin. Lisäksi kuntiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. * Toimisto- ja jäsenpalvelut Keski-Pohjanmaan Liikunta tarjoaa monipuolisia toimistopalveluita jäsenseuroille ja järjestöille sekä liikunnan parissa toimijoille ja harrastajille: - toimisto- ja taloushallintopalvelut jäsenille - liikuntavälineiden, -varusteiden, testauslaitteiden lainaamispalvelut - Keputin lomaosakkeiden varauksista ja markkinoinnista huolehtiminen - jäsentiedotteet ja sähköiset uutiskirjeet sekä some-viestintä eri tapahtumien yhteydessä - Jopox-sivut ja opastus jäsenseurojen sivustojen uusimiseen - oma ansiomerkki- ja palkitsemisjärjestelmä, mm. Keski-Pohjanmaan Urheilugaalan järjestäminen - lajipalvelut: Keplin pm-mitalit sekä materiaali- ja tarvikevälitys - Liikunnan ja urheilun yhteiset Teosto- ja Gramex-sopimukset sekä Tuplaturvavakuutus * Markkinointi, tiedotus ja viestintä Keplin markkinointisuunnitelma vuosille 2017-20 sisältää viestintäsuunnitelman koskien keskeisiä painopistealueita, palveluita ja tapahtumia. Lähtökohtana suunnitelmallinen ja ympärivuotinen tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsenkunnalle, asiakkaille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille. Tiedottamisen ja viestinnän työkalut Tiedotustilaisuudet, lehdistötiedotteet, Keplin hallinnoimat nettisivut (www.kepli.fi, www.kokkolacityrun.fi, www.hyvänolonliikettä.fi ja www.kpurheilugaala.fi, www.kpurheiluakatemia.fi) Kokkola City Runin, Jukuleirin facebook-sivut, uutiskirjeet (10 krt/vuosi), Urheiluväen Joulu lehti sekä yhteistyö Keskipohjanmaa-konsernin ja muiden maakunnallisten tiedotusvälineiden kanssa. Ylläpidetään asiakashallintajärjestelmää, josta löytyvät yhteystiedot seuroihin, kuntiin, kouluihin, päiväkoteihin, tiedotusvälineisiin sekä muihin tärkeisiin kohde- ja sidosryhmiin. 5. KEHITTÄMISPROJEKTIT 5.1. SEURAMENTOR OHJAAJIEN TUKENA-HANKE 1.11.2015-30.10.2019 Hanke liittyy keskeisesti Keplin Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategiaan, jonka yksi tärkeä tavoite on tukea paikallisen seura- ja yhdistystoiminnan kehittymistä, monipuolisuutta ja jatkuvuutta. Hanketta rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta. Hanketta hallinnoi Pirityiset ry. Hankkeessa kehitetään ja tuetaan seuratoimintaa sekä lasten ja nuorten valmennusta mm. valmentajakoulutusten avulla. Samalla tuetaan nuoren urheilijan urapolkua, joka on yksi Keplin strategian painopistealue. Keplin Seuramentor ohjaajien tukena hanke on edennyt hankekoordinaattorin johdolla hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeeseen on liittynyt vuosien 2016-2018 aikana 23 urheiluseuraa, jotka haluavat hankkeen avulla kehittää ja tukea oman seuran toimintaa sekä lasten ja nuorten valmennusta. Hankkeelle on haettu vuoden jatkoaika. Se jatkuu vuoden 2019 lokakuun loppuun asti. 9
5.2. KESKI-POHJANMAAN URHEILUAKATEMIA Akatemian hallinnointi ja kehittäminen on tarkoitus vakiinnuttaa vakiinnuttaa osaksi Keplin perustoimintaa 1.8.2019 Kokkolan kaupungin kanssa tehtävällä yhteistyösopimuksella. Akatemia mahdollistaa joustavan opiskelujen ja lajivalmentautumisen yhdistämisen toisella asteen oppilaitoksissa Kokkolan seudulla. Keplin intresseissä on kehittää akatemian aamuvalmennusta yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Akatemia tarjoaa aamuvalmennusta ohjatusti jalkapallossa, jääkiekossa, salibandyssa, yleisurheilu- /suunnistuksessa, koripallossa, tanssissa ja uinnissa. Lisäksi omatoimisesti harjoitellaan kymmenissä pienemmissä lajiryhmissä. Keski-Pohjanmaan akatemia toimii Olympiakomitean verkostossa ns. kasvattajaakatemiana. Toiminnan kehittämiseen liittyy mm. liikuntapainotteisuuden edistäminen maakunnan ja Kokkolan yläkouluissa. Vetelin kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan liikuntapainotteisessa yläkoulutoiminnassa. 5.3. LIIKKUVA JA HYVINVOIVA MAASEUTU HANKE 1.1.2018-30.6.2020 Liikkuva maaseutu hankkeen tavoitteena on innostaa, yhdistää ja uudistaa maaseudun liikuntapalveluja ja niiden tuottajia sekä toimijoita. Hanke toteuttaa kahta keskeistä uudenlaisen kehittämisen ajatusta: Living lab -ideaa ja kokeilukulttuuria. Living lab -toiminta tarkoittaa käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa, jossa käyttäjät itse tuottavat ongelmiinsa sopivia ratkaisuja. Kokeilukulttuuri taas tarkoittaa sitä, että syntyneitä ideoita kokeillaan jo kehittelyvaiheessa nopeasti ja pienellä budjetilla tai olemassa olevin resurssein. Toimivat ideat vakiinnutetaan jatkuviksi käytänteiksi hankkeen loputtua. Hanke toteutetaan Pirityisten toiminta-alueella. 5.4. ILO KASVAA LIIKKUEN OHJELMA Ilo kasvaa liikkuen on valtakunnallinen varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Kepli liittyy kuuden muun liikunnan aluejärjestön kanssa mukaan kehittämisohjelmaan vuoden 2019 alusta. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen liikkumisen ilon kokeminen aktiivisessa toimintaympäristössä. Ohjelma on rakennettu yhdessä laajan asiantuntijaverokoston kanssa. Ohjelmaa strtegisesta johdosta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. 5.5. URPO-HANKE Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke (URPO hanke) jatkaa kaikkien liikunnan aluejärjestöjen rahoittamana vuonna 2019. Hankkeen kärkinä ovat mm. Liikunnan aluejärjestöjen yhteisten asioiden ja viestinnän edistäminen, yhteisen tekemisen mallin (YTM) kehittäminen Olympiakomitean kanssa sekä yhteistyö OKM:n liikuntayksikön kanssa sekä muut aluejohdon yhteisesti päättämät tehtävät. 5.6. LIIKUNNASTA VETOVOIMAA HANKE Hankkeessa selvitetään tulevaisuuden seuratoiminnan organisointia Kaustisen seudulla. Hankkeessa kartoitetaan kuntien, seurojen ja lajien kiinnostus lähteä mukaan pitempikestoiseen kehityshankkeeseen. Selvityksen kohteena olisi myös seuran ja kunnan yhteistyömallien kehittäminen, seurajohtamisen ja valmennuksen ammattimaistaminen sekä toiminnan laadun kehittäminen. Tavoitteena saada liikunnallisesta vapaa-ajan harrastustoiminnasta ja seuratoiminnan entistä parempi vetovoimatekijä alueen asukkaille tai sinne muuttamista harkitseville työntekijöille ja heidän perheilleen. Hyödyn saajina olisivat suoraan lajit ja urheiluseurat sekä välillisesti alueen elinkeinoelämä ja yritykset. 5.7.URHEILUSEURAN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE Urheiluseurat tekevät laadukasta kasvatustyötä lasten ja nuorten parissa. Yhdessä laajan ja sitoutuneen toimija- ja kehittäjäverkoston kanssa on päätetty lähteä tukemaan urheiluseuroissa tehtävää terveyden edistämsitä kohteena erityisesti ehkäisevä päihdetyö. Pilottiin on haettu Kokkolan seudulta viisi seuraa, joiden kanssa toimintamalleja kokeillaan ja pilotoidaan. Hanke on suunniteltu 1,5 vuotiseksi. 10
6. KEPLIN PÄÄTAPAHTUMAT 6.1. XI KESKI-POHJANMAAN URHEILUGAALA 26.1.2019 Keski-Pohjanmaan Urheilugaalan ilmettä on uudistettu yhteistyössä Suomen Urheilugaalan kanssa. Maakunnallisesti teemme jatkossa tiiviimpää yhteistyötä Keskipohjanmaakonsernin kanssa. Gaalaa on järjestetty Keplin toimesta tammikuusta 2009 lähtien. Gaala järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden, mm. kumppaniyritysten, - yhteisöjen, kuntien sekä muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Liikunnan aluejärjestöt ovat vahvasti mukana kehittämässä omia maakunnallisia urheilugaaloja, joita on järjestetty tammi-/helmikuun vaihteessa. Alueellisiin urheilugaaloihin osallistuu vuosittain tuhansia ihmisiä ja niissä palkitaan vuosittain useita satoja urheilun ja liikunnan tekijöitä niin paikalliselta kuin alueelliselta tasolta. Snellman-salilla järjestettävän tapahtuman osallistujatavoite on 170-200 osallistujaa. 6.2. XIII KOKKOLA CITY RUN 10.5.2019 Kokkola City Run -kuntoilutapahtuma järjestetään nyt jo kolmannentoista kerran Kokkolan Kauppatorilla perjantai-iltana 10.5.2019. Tapahtuman tavoitteena on aktivoida työpaikkojen henkilöstöä ja yksittäisiä liikkujia kokemaan yhdessä liikunnan iloa sekä innostaa ja kannustaa jokaista säännöllisen liikunnan pariin. Liikunta parantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä kuntoa, tuottaa hyvää oloa ja edesauttaa työssä jaksamista. Kokkola City Run on vakiintunut Pohjois-Suomen suurimmaksi kuntoliikuntatapahtumaksi. Aikaisemmat tapahtumat on otettu työpaikoilla erittäin myönteisesti vastaan. Vuonna 2019 tapahtuman osallistujatavoite on 3000 liikkujaa. 6.3. XXVI JUKULEIRI 29.7.-1.8.2019 Jukuleiri järjestetään ensi kesänä jo 26. kerran. Kepli järjestää monipuolisen telttaleirin Kalajoen Hiekkasärkillä 8-14-vuotiaille tytöille ja pojille. Järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja yritysten kanssa. Leirille arvioidaan osallistuvan tänä vuonna noin 400 lasta ja nuorta ja 70 ohjaajaa. Leiri on kaikille avoin ja osallistumaan ovat tervetulleita myös erityistä tukea tarvitsevat. Leirin suosituin ryhmä on HIPPO-leiriläiset, jotka liikkuvat päivittäin lajikokeilujen parissa. Lajileirit tarjoavat mahdollisuuden treenata päivittäin valitun lajin parissa, osaavassa ohjauksessa. Aikaisempaa kokemusta lajista ei vaadita. Leiriohjelmassa on lajikokeilujen ja lajiharjoitusten lisäksi tiimi-ilta, leiridisco, urheilijavieraita sekä muuta kivaa ohjelmaa. 11
7. TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2019 Keplin talousarvio vuodelle 2019 on yhteensä 797 083 eur. Budjetti perustuu varsinaisen toiminnan, mm. koulutusten ja tapahtumien kautta tulevasta rahoituksesta, jäsenyhteisöille suunnatuista palveluista, hanketoiminnasta, kuntayhteistyöstä, omasta varainhankinnasta sekä OKM:n veikkausvoittovaroista jaettavasta toiminta-avustuksesta ja eri toimintojen kehittämiseen liittyvistä erityisavustuksista. KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TALOUSARVIO 2019 TP2016 TP2017 Nuoriso Aikuis Järjestö Yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Osanottomaksutuotot 152239 173074 73000 70000 16320 159320 Muut tuotot 146935 174718 9050 20850 211200 241100 Kulut -150077-133290 -45500-51850 -69653-167003 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 149097 214502 36550 39000 157867 233417 JAOSTOJEN VARS.TOIMINTA YHTEENSÄ 585 4247 7 7 KULUT YLEISTOIMINTA HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -235043-275667 -39270-51200 -293330-383800 Sivukulut -67105-58890 -10260-11635 -68505-90400 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -302148-334557 -49530-62835 -361835-474200 POISTOT Aineettomat hyödykkeet -562-321 -10-20 -51-81 Koneet ja kalusto -12473-9162 -1235-2470 -6176-9882 POISTOT YHTEENSÄ -13035-9483 -1245-2490 -6226-9963 VUOKRAT -20241-15322 -2325-2850 -12620-17795 MUUT KULUT Matkakulut -14558-17787 -4695-1780 -26830-31575 Toimintaan osallistuvien matkakulut -13520-14979 -6850-1200 -10650-17900 Edustuskulut -654-285 0 0-500 -500 Ajoneuvokulut -2559-4671 -847-945 -87-1880 Materiaalikulut -15118-15669 -4570-2050 -10701-17321 Muut varsinaisen toiminnan kulut -54599-45961 -5107-4820 -34691-44619 MUUT KULUT YHTEENSÄ -101008-99354 -22069-10795 -83459-116323 KULUT (YLEISTOIMINTA) YHTEENSÄ -436432-458718 -75170-78 970-464143 -618284 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -286750-239968 -38620-39970 -306268-384860 VARAINHANKINTA Tuotot 74505 74497 5000 14000 62000 81000 Kulut -9563-11432 0 0-9800 -9800 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 64942 63065 10500 14000 52200 71200 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -221808-221808 -33 620-25 970-254068 -266500 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT -789-79 0 0 0 0 OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -222597-222597 -33 620-25 970-206908 -313600 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset 162000 170000 32565 32565 129870 195000 Erityisavustukset 24169 28676 23000 18500 77160 118660 YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 186169 198676 55 565 51 065 159870 313600 VEROT YHTEENSÄ -752-328 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -37 180 21 524 21 944 25 094-47 038 0 12