Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen tarkastus Tuotot 0 0 0 Kulut -61 938-67 666-67 666 Netto -61 938-67 666-67 666 1550 Hallintopalvelut Tuotot 2 501 509 3 200 315 3 200 315 Kulut -5 050 015-5 026 879-5 026 879 Netto -2 548 506-1 826 564-1 826 564 1560 Henkilöstöhallinto Tuotot 841 378 861 000 861 000 Kulut -2 448 805-2 917 663-2 917 663 Netto -1 607 427-2 056 663-2 056 663 1600 Talouspalvelut Tuotot 207 090 0 0 Kulut -2 340 768-2 227 173-2 227 173 Netto -2 133 678-2 227 173-2 227 173 1840 Kehityspalvelut Tuotot 1 031 510 772 727 772 727 Kulut -5 571 664-5 888 163-5 888 163 Netto -4 540 154-5 115 436-5 115 436 1900 Asukaslautakunta Tuotot 0 0 0 Kulut -49 848-73 640-73 640 Netto -49 848-73 640-73 640 2000 Perusturvan hallinto ja erikoi Tuotot 430 546 338 917 338 917 Kulut -32 692 708-33 658 566-34 029 566 Netto -32 262 162-33 319 649-33 690 649 2010 Sosiaalityön palvelut Tuotot 2 012 937 2 793 000 2 793 000 Kulut -15 863 353-14 755 741-14 689 741 Netto -13 850 416-11 962 741-11 896 741 2031 Terveyskeskuspalvelut
Tuotot 2 842 634 2 638 600 2 638 600 Kulut -18 442 874-17 396 982-17 241 982 Netto -15 600 241-14 758 382-14 603 382 2033 Ehkäis.ja korj. hyvinv.palv Tuotot 274 893 255 700 255 700 Kulut -4 888 367-5 166 802-4 920 802 Netto -4 613 475-4 911 102-4 665 102 2035 Hoito ja kuntoutumispalv. Tuotot 4 244 860 3 460 900 3 460 900 Kulut -19 383 682-19 253 565-19 349 565 Netto -15 138 823-15 792 665-15 888 665 4000 Yhteispalvelut Tuotot 134 616 0 0 Kulut -824 179-800 125-800 125 Netto -689 563-800 125-800 125 4001 Peruskoulutus Tuotot 1 261 846 886 000 886 000 Kulut -35 057 025-35 613 099-35 613 099 Netto -33 795 178-34 727 099-34 727 099 4110 Lukiokoulutus Tuotot 249 318 223 900 223 900 Kulut -3 170 314-3 175 487-3 175 487 Netto -2 920 996-2 951 587-2 951 587 4116 Koululaisten iltapäivätoiminta Tuotot 293 039 308 850 308 850 Kulut -938 307-993 374-993 374 Netto -645 268-684 524-684 524 4119 Varhaiskasvatus Tuotot 3 237 991 2 780 000 2 780 000 Kulut -24 540 294-25 875 872-25 875 872 Netto -21 302 303-23 095 872-23 095 872 4123 Vapaa aikapalvelut Tuotot 906 775 811 600 811 600 Kulut -5 511 611-5 817 048-5 817 048 Netto -4 604 836-5 005 448-5 005 448 5030 Hallinto ja kehittäminen Tuotot 63 661 15 600 15 600 Kulut -551 735-659 499-659 499 Netto -488 074-643 899-643 899 5040 Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot 3 126 310 2 923 270 2 923 270 Kulut -5 833 495-5 886 157-5 886 157 Netto -2 707 186-2 962 887-2 962 887 6000 Toimitilat
Tuotot 29 927 999 29 456 983 29 456 983 Kulut -19 263 275-20 009 918-20 009 918 Netto 10 664 725 9 447 065 9 447 065 6005 Maankäyttö ja ympäristöpalv. Tuotot 691 734 667 600 667 600 Kulut -2 319 108-2 735 693-2 735 693 Netto -1 627 373-2 068 093-2 068 093 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 54 280 646 52 489 962 52 489 962 Kulut -204 888 484-208 134 359-208 134 359 Netto -150 607 838-155 644 397-155 644 397
Tuotot/kulut Tammikuu-Heinäkuu 2018 980 Ylöjärvi Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2018 1001 Vaalit Tuotot 52 875 42 125 55,7 Kulut -59 119-76 128 43,7 Netto -6 244-34 003 15,5 1200 Ulkoinen tarkastus Tuotot 0 0 0 Kulut -30 882-36 784 45,6 Netto -30 882-36 784 45,6 1550 Hallintopalvelut Tuotot 3 245 107-1 544 792 190,9 Kulut -3 094 448-1 932 431 61,6 Netto 150 659-3 477 223-4,5 1560 Henkilöstöhallinto Tuotot 203 072 657 928 23,6 Kulut -1 594 221-1 323 442 54,6 Netto -1 391 149-665 514 67,6 1600 Talouspalvelut Tuotot 79-79 ***** Kulut -1 348 052-879 121 60,5 Netto -1 347 973-879 200 60,5 1840 Kehityspalvelut Tuotot 495 797 276 930 64,2 Kulut -2 750 736-3 137 427 46,7 Netto -2 254 939-2 860 497 44,1 1900 Asukaslautakunta Tuotot 0 0 0 Kulut -26 216-47 424 35,6 Netto -26 216-47 424 35,6 2000 Perusturvan hallinto ja erikoi Tuotot 198 147 140 770 58,5 Kulut -19 968 007-13 690 559 59,3 Netto -19 769 860-13 549 789 59,3 2010 Sosiaalityön palvelut Tuotot 804 850 1 988 150 28,8 Kulut -9 047 136-5 708 605 61,3 Netto -8 242 287-3 720 454 68,9 2031 Terveyskeskuspalvelut
Tuotot 1 539 484 1 099 116 58,3 Kulut -10 424 859-6 972 123 59,9 Netto -8 885 375-5 873 007 60,2 2033 Ehkäis.ja korj. hyvinv.palv Tuotot 112 347 143 353 43,9 Kulut -2 960 420-2 206 382 57,3 Netto -2 848 073-2 063 029 58 2035 Hoito ja kuntoutumispalv. Tuotot 1 956 147 1 504 753 56,5 Kulut -11 145 028-8 108 537 57,9 Netto -9 188 881-6 603 784 58,2 4000 Yhteispalvelut Tuotot 108-108 ***** Kulut -460 623-339 502 57,6 Netto -460 515-339 610 57,6 4001 Peruskoulutus Tuotot 713 318 172 682 80,5 Kulut -20 825 872-14 787 227 58,5 Netto -20 112 554-14 614 545 57,9 4110 Lukiokoulutus Tuotot 97 608 126 292 43,6 Kulut -1 798 130-1 377 357 56,6 Netto -1 700 522-1 251 065 57,6 4116 Koululaisten iltapäivätoiminta Tuotot 131 367 177 483 42,5 Kulut -557 548-435 826 56,1 Netto -426 182-258 342 62,3 4119 Varhaiskasvatus Tuotot 1 517 070 1 262 930 54,6 Kulut -14 483 767-11 392 105 56 Netto -12 966 697-10 129 175 56,1 4123 Vapaa aikapalvelut Tuotot 452 698 358 902 55,8 Kulut -3 296 827-2 520 221 56,7 Netto -2 844 129-2 161 319 56,8 5030 Hallinto ja kehittäminen Tuotot 5 383 10 217 34,5 Kulut -285 007-374 492 43,2 Netto -279 624-364 275 43,4 5040 Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot 1 838 680 1 084 590 62,9 Kulut -3 133 301-2 752 856 53,2 Netto -1 294 620-1 668 267 43,7 6000 Toimitilat
Tuotot 16 380 753 13 076 230 55,6 Kulut -10 861 437-9 148 481 54,3 Netto 5 519 317 3 927 748 58,4 6005 Maankäyttö ja ympäristöpalv. Tuotot 382 876 284 724 57,4 Kulut -1 640 461-1 095 232 60 Netto -1 257 585-810 508 60,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 32 498 012 22 401 950 59,2 Kulut -122 289 639-89 754 720 57,7 Netto -89 791 627-67 352 770 57,1
Hallinto- ja talousosasto 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 52 875 42 125 55,7 Kulut -85 119-135 247-59 119-76 128 43,7 Netto -85 119-40 247-6 244-34 003 15,5 0 1200 Ulkoinen tarkastus Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -61 938-67 666-30 882-36 784 45,6 Netto -61 938-67 666-30 882-36 784 45,6 0 1550 Hallintopalvelut Tuotot 2 501 509 1 700 315 3 245 107-1 544 792 190,9 Kulut -5 050 015-5 026 879-3 094 448-1 932 431 61,6 Netto -2 548 506-3 326 564 150 659-3 477 223-4,5 0 1560 Henkilöstöhallinto Tuotot 841 378 861 000 203 072 657 928 23,6 Kulut -2 448 805-2 917 663-1 594 221-1 323 442 54,6 Netto -1 607 427-2 056 663-1 391 149-665 514 67,6 0 1600 Talouspalvelut Tuotot 207 090 0 79-79 ***** Kulut -2 340 768-2 227 173-1 348 052-879 121 60,5 Netto -2 133 678-2 227 173-1 347 973-879 200 60,5 0 1840 Kehityspalvelut Tuotot 1 031 510 772 727 495 797 276 930 64,2 Kulut -5 571 664-5 888 163-2 750 736-3 137 427 46,7 Netto -4 540 154-5 115 436-2 254 939-2 860 497 44,1 0 1900 Asukaslautakunta Tuotot 0 0 0 0 0,0 Kulut -49 848-73 640-26 216-47 424 35,6 Netto -49 848-73 640-26 216-47 424 35,6 0 Hallinto- ja talousosasto yhteensä Tuotot 4 581 487 3 429 042 3 996 930-567 888 116,6 0 Kulut -15 608 157-16 336 431-8 903 674-7 432 757 54,5 0 Netto -11 026 670-12 907 389-4 906 744-8 000 645 38,0 0
95 000-135 247-40 247 0-67 666-67 666 1 700 315-5 026 879-3 326 564 861 000-2 917 663-2 056 663 0-2 227 173-2 227 173 772 727-5 888 163-5 115 436 0-73 640-73 640 3 429 042-16 336 431-12 907 389
Kehityspalvelut 1660 Hallinto, strategia ja kehitt. Tuotot 3 535 8 000 3 374 4 626 42,2 Kulut -518 376-1 182 780-598 844-583 936 50,6 Netto -514 841-1 174 780-595 470-579 310 50,7 0 1661 Tietohallinto Tuotot 0 0 415-415 ##### Kulut -410 287-649 361-236 772-412 589 36,5 Netto -410 287-649 361-236 357-413 004 36,4 0 1663 Kehyskuntien tietohallinto Tuotot 29 046 123 200 0 123 200 0,0 Kulut -199 797-151 351-43 049-108 302 28,4 Netto -170 751-28 151-43 049 14 898 152,9 0 1700 Työllisyys- ja turvallisuuspal Tuotot 402 008 641 527 492 008 149 519 76,7 Kulut -2 023 529-3 904 671-1 872 071-2 032 600 47,9 Netto -1 621 521-3 263 144-1 380 063-1 883 081 42,3 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 434 589 772 727 495 797 276 930 64,2 0 Kulut -3 151 989-5 888 163-2 750 736-3 137 427 46,7 0 Netto -2 717 400-5 115 436-2 254 939-2 860 497 44,1 0
8 000-1 182 780-1 174 780 0-649 361-649 361 123 200-151 351-28 151 641 527-3 904 671-3 263 144 772 727-5 888 163-5 115 436
Perusturvaosasto 2000 Perusturvan hallinto ja erik Tuotot 430 546 338 917 198 147 140 770 58,5 338 917 0 Kulut -32 692 708-33 658 566-19 968 007-13 690 559 59,3-32 958 566-700 000 Netto -32 262 162-33 319 649-19 769 860-13 549 789 59,3-32 619 649-700 000 2010 Sosiaalityön palvelut Tuotot 2 012 937 2 793 000 804 850 1 988 150 28,8 3 837 259-1 044 259 Kulut -15 863 353-14 755 741-9 047 136-5 708 605 61,3-15 800 000 1 044 259 Netto -13 850 416-11 962 741-8 242 287-3 720 454 68,9-11 962 741 0 2031 Terveyskeskuspalvelut Tuotot 2 842 634 2 638 600 1 539 484 1 099 116 58,3 2 720 000-81 400 Kulut -18 442 874-17 396 982-10 424 859-6 972 123 59,9-18 170 000 773 018 Netto -15 600 241-14 758 382-8 885 375-5 873 007 60,2-15 450 000 691 618 2033 Ehkäis.ja korj. hyvinv.palv Tuotot 274 893 255 700 112 347 143 353 43,9 255 700 0 Kulut -4 888 367-5 166 802-2 960 420-2 206 382 57,3-5 216 802 50 000 Netto -4 613 475-4 911 102-2 848 073-2 063 029 58,0-4 961 102 50 000 2035 Hoito- ja kuntoutumispalv. Tuotot 4 244 860 3 460 900 1 956 147 1 504 753 56,5 3 360 900 100 000 Kulut -19 383 682-19 253 565-11 145 028-8 108 537 57,9-19 253 565 0 Netto -15 138 823-15 792 665-9 188 881-6 603 784 58,2-15 892 665 100 000 Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot 9 805 870 9 487 117 4 610 975 4 876 142 48,6 10 512 776-1 025 659 Kulut -91 270 984-90 231 656-53 545 450-36 686 206 59,3-91 398 933 1 167 277 Netto -81 465 117-80 744 539-48 934 476-31 810 063 60,6-80 886 157 141 618
Sivistysosasto 4000 Yhteispalvelut Tuotot 134 616 0 108-108 ***** 0 Kulut -824 179-800 125-460 623-339 502 57,6-800 125 Netto -689 563-800 125-460 515-339 610 57,6 0-800 125 4001 Peruskoulutus Tuotot 1 261 846 886 000 713 318 172 682 80,5 886 000 Kulut -35 057 025-35 613 099-20 825 872-14 787 227 58,5-35 613 099 Netto -33 795 178-34 727 099-20 112 554-14 614 545 57,9 0-34 727 099 4110 Lukiokoulutus Tuotot 249 318 223 900 97 608 126 292 43,6 223 900 Kulut -3 170 314-3 175 487-1 798 130-1 377 357 56,6-3 175 487 Netto -2 920 996-2 951 587-1 700 522-1 251 065 57,6 0-2 951 587 4116 Koululaisten iltapäivätoim. Tuotot 293 039 308 850 131 367 177 483 42,5 308 850 Kulut -938 307-993 374-557 548-435 826 56,1-993 374 Netto -645 268-684 524-426 182-258 342 62,3 0-684 524 4119 Varhaiskasvatus Tuotot 3 237 991 2 780 000 1 517 070 1 262 930 54,6 2 780 000 Kulut -24 540 294-25 875 872-14 483 767-11 392 105 56,0-25 875 872 Netto -21 302 303-23 095 872-12 966 697-10 129 175 56,1 0-23 095 872 4123 Vapaa-aikapalvelut Tuotot 906 775 811 600 452 698 358 902 55,8 811 600 Kulut -5 511 611-5 817 048-3 296 827-2 520 221 56,7-5 817 048 Netto -4 604 836-5 005 448-2 844 129-2 161 319 56,8 0-5 005 448 Sivistysosasto yhteensä Tuotot 6 083 585 5 010 350 2 912 169 2 098 181 58,1 0 5 010 350 Kulut -70 041 730-72 275 005-41 422 767-30 852 238 57,3 0-72 275 005 Netto -63 958 144-67 264 655-38 510 599-28 754 056 57,3 0-67 264 655 Sivistyslautakunta yhteensä Tuotot 5 176 810 4 198 750 2 459 471 1 739 279 58,6 0 4 198 750 Kulut -64 530 119-66 457 957-38 125 940-28 332 017 57,4 0-66 457 957 Netto -59 353 308-62 259 207-35 666 470-26 592 737 57,3 0-62 259 207 Vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuotot 906 775 811 600 452 698 358 902 56 0 811 600 Kulut -5 511 611-5 817 048-3 296 827-2 520 221 57 0-5 817 048 Netto -4 604 836-5 005 448-2 844 129-2 161 319 57 0-5 005 448
Tekniikka- ja ympäristöosasto 5030 Hallinto ja kehittäminen Tuotot 63 661 15 600 5 383 10 217 34,5 Kulut -551 735-659 499-285 007-374 492 43,2 Netto -488 074-643 899-279 624-364 275 43,4 0 5040 Yhdyskuntatekniset palvelut Tuotot 3 126 310 2 923 270 1 838 680 1 084 590 62,9 Kulut -5 833 495-5 886 157-3 133 301-2 752 856 53,2 Netto -2 707 186-2 962 887-1 294 620-1 668 267 43,7 0 6000 Toimitilat Tuotot 29 927 999 29 456 983 16 380 753 13 076 230 55,6 Kulut -19 263 275-20 009 918-10 861 437-9 148 481 54,3 Netto 10 664 725 9 447 065 5 519 317 3 927 748 58,4 0 6005 Maankäyttö- ja ympäristöpalvelut Tuotot 691 734 667 600 382 876 284 724 57,4 Kulut -2 319 108-2 735 693-1 640 461-1 095 232 60,0 Netto -1 627 373-2 068 093-1 257 585-810 508 60,8 0 Tekniikka- ja ympäristöosasto yhteensä Tuotot 33 809 704 33 063 453 18 607 692 14 455 761 56,3 0 Kulut -27 967 613-29 291 267-15 920 206-13 371 061 54,4 0 Netto 5 842 092 3 772 186 2 687 488 1 084 698 71,2 0 Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot 33 117 970 32 395 853 18 224 816 14 171 037 56,3 0 Kulut -25 648 505-26 555 574-14 279 745-12 275 829 53,8 0 Netto 7 469 465 5 840 279 3 945 071 1 895 208 67,5 0 Ympäristölautakunta yhteensä Tuotot 691 734 667 600 382 876 284 724 57,4 0 Kulut -2 319 108-2 735 693-1 640 461-1 095 232 60,0 0 Netto -1 627 373-2 068 093-1 257 585-810 508 60,8 0
15 600-659 499-643 899 2 923 270-5 886 157-2 962 887 29 456 983-20 009 918 9 447 065 667 600-2 735 693-2 068 093 33 063 453-29 291 267 3 772 186 32 395 853-26 555 574 5 840 279 667 600-2 735 693-2 068 093
Tuloslaskelma Tammikuu- Heinäkuu 2018 1-7 2018 Toimintatuotot 55 218 978 50 775 762 30 626 011 20 149 751 10 512 776-40 262 986 Myyntituotot 19 013 715 16 898 908 8 415 181 8 483 727 Maksutuotot 10 931 486 10 408 000 5 545 224 4 862 776 Tuet ja avustukset 1 705 651 966 301 920 560 45 741 Muut toimintatuotot 23 568 127 22 502 553 15 745 045 6 757 508 Valmistus omaan käyttöön 5 501 668 4 124 200 1 872 001 2 252 199 4 124 200 0 Toimintakulut -211 328 484-212 044 359-122 289 639-89 754 720-91 398 933-120 645 426 Henkilöstökulut -82 160 095-81 463 742-48 785 576-32 678 166 Palkat ja palkkiot -65 029 711-65 284 585-38 721 397-26 563 188 Henkilösivukulut -17 130 384-16 179 157-10 064 179-6 114 978 Eläkekulut -13 979 275-13 587 981-8 410 521-5 177 460 Muut henkilösivukulut -3 151 109-2 591 176-1 653 658-937 518 Palvelujen ostot -86 573 850-88 122 669-49 009 366-39 113 303 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 671 478-9 957 040-6 459 494-3 497 546 Avustukset -8 466 877-9 816 721-4 569 132-5 247 589 Muut toimintakulut -22 456 183-22 684 187-13 466 071-9 218 116 Toimintakate -150 607 838-157 144 397-89 791 627-67 352 770-76 761 957-80 382 440 Verotulot 126 193 908 126 573 000 78 931 313 47 641 687 126 573 000 Valtionosuudet 41 221 031 40 278 000 23 766 428 16 511 572 40 278 000 Rahoitustuotot ja -kulut 3 613 092 439 500 544 730-105 230 439 500 SHP pääoman palautus Korkotuotot 491 661 530 500 242 471 288 029 530 500 Muut rahoitustuotot 4 207 033 1 214 000 861 115 352 885 1 214 000 Korkokulut -712 255-1 250 000-520 921-729 079-1 250 000 Muut rahoituskulut -373 347-55 000-37 936-17 064-55 000 Vuosikate 20 420 193 10 146 103 13 450 844-3 304 741-76 761 957-86 908 060 Poistot ja arvonalentumiset -11 110 956-10 373 389-5 889 635-4 483 754 0-10 373 389 Suunnitelman muk. poistot -11 110 956-10 373 389-5 889 635-4 483 754-10 373 389 Arvonalentumiset 0 0 Satunnaiset erät 0-227 286 Satunnaiset tuotot 0 0 Tilikauden tulos 9 309 237-227 286 7 561 208-7 788 494-76 761 957-97 508 735 Poistoeron muutos 339 066 335 034 194 595 140 439 0 Varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) 9 648 303 107 748 7 755 803-7 648 055-76 761 957 76 869 705
18.4.2018 Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2018 980 Ylöjärvi 2017 Ta Ta+muutos Toimintatuotot 55 218 978 50 775 762 50 775 762 Myyntituotot 19 013 715 16 898 908 16 898 908 Maksutuotot 10 931 486 10 408 000 10 408 000 Tuet ja avustukset 1 705 651 966 301 966 301 Muut toimintatuotot 23 568 127 22 502 553 22 502 553 Valmistus omaan käyttöön 5 501 668 4 124 200 4 124 200 Toimintakulut -211 328 484-212 044 359-212 044 359 Henkilöstökulut -82 160 095-81 463 742-81 463 742 Palkat ja palkkiot -65 029 711-65 284 585-65 284 585 Henkilösivukulut -17 130 384-16 179 157-16 179 157 Eläkekulut -13 979 275-13 587 981-13 587 981 Muut henkilösivukulut -3 151 109-2 591 176-2 591 176 Palvelujen ostot -86 573 850-88 122 669-88 122 669 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 671 478-9 957 040-9 957 040 Avustukset -8 466 877-9 816 721-9 816 721 Muut toimintakulut -22 456 183-22 684 187-22 684 187 Toimintakate -150 607 838-157 144 397-157 144 397 Verotulot 126 193 908 126 573 000 126 573 000 Valtionosuudet 41 221 031 40 278 000 40 278 000 Rahoitustuotot ja -kulut 3 613 092 439 500 439 500 Korkotuotot 491 661 530 500 530 500 Muut rahoitustuotot 4 207 033 1 214 000 1 214 000 Korkokulut -712 255-1 250 000-1 250 000 Muut rahoituskulut -373 347-55 000-55 000 Vuosikate 20 420 193 10 146 103 10 146 103 Poistot ja arvonalentumiset -11 110 956-10 373 389-10 373 389 Suunnitelman muk. poistot -11 110 956-10 373 389-10 373 389 Tilikauden tulos 9 309 237-227 286-227 286 Poistoeron muutos 339 066 335 034 335 034 Tilikauden ylijäämä (alij.) 9 648 303 107 748 107 748
Tuloslaskelma Tammikuu - Heinäkuu 980 Ylöjärvi Ta Ta+muutos 2018 2018 Toimintatuotot 30 626 011 20 149 751 Myyntituotot 8 415 181 8 483 727 Maksutuotot 5 545 224 4 862 776 Tuet ja avustukset 920 560 45 741 Muut toimintatuotot 15 745 045 6 757 508 Valmistus omaan käyttöön 1 872 001 2 252 199 Toimintakulut -122 289 639-89 754 720 Henkilöstökulut -48 785 576-33 033 166 Palkat ja palkkiot -38 721 397-26 855 188 Henkilösivukulut -10 064 179-6 177 978 Eläkekulut -8 410 521-5 240 460 Muut henkilösivukulut -1 653 658-937 518 Palvelujen ostot -49 009 366-38 758 303 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 459 494-3 497 546 Avustukset -4 569 132-5 247 589 Muut toimintakulut -13 466 071-9 218 116 Toimintakate -89 791 627-67 352 770 Verotulot 78 931 313 47 641 687 Valtionosuudet 23 766 428 16 511 572 Rahoitustuotot ja -kulut 544 730-105 230 Korkotuotot 242 471 288 029 Muut rahoitustuotot 861 115 352 885 Korkokulut -520 921-729 079 Muut rahoituskulut -37 936-17 064 Vuosikate 13 450 844-3 304 740 Poistot ja arvonalentumiset -5 889 635-4 483 754 Suunnitelman muk. poistot -5 889 635-4 483 754 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos 7 561 208-7 788 494 Poistoeron muutos 194 595 140 439 Varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) 7 755 803-7 648 055
TA-% 60,3 49,8 53,3 95,3 70,0 45,4 57,7 59,6 59,0 62,0 61,6 63,8 55,8 64,9 46,5 59,4 57,1 62,4 59,0 123,9 45,7 70,9 41,7 69,0 132,6 56,8 56,8-3 326,7 58,1 7 198,1
Tuloslaskelma Tammikuu- Heinäkuu 2018 TA 2018 1-7 Ennuste TA Toimintatuotot 50 775 762 20 149 751 10 512 776-40 262 986 Myyntituotot 16 898 908 8 483 727 Maksutuotot 10 408 000 4 862 776 Tuet ja avustukset 966 301 45 741 Muut toimintatuotot 22 502 553 6 757 508 Valmistus omaan käyttöön 4 124 200 1 872 001 4 124 200 0 Toimintakulut -212 044 359-122 289 639-91 398 933 120 645 426 Henkilöstökulut -81 463 742-48 785 576 Palvelujen ostot -88 122 669-38 721 397 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 957 040-10 064 179 Avustukset -9 816 721-8 410 521 Muut toimintakulut -22 684 187-1 653 658 Toimintakate -157 144 397-89 791 627-76 761 957 80 382 440 Verotulot 126 573 000 78 931 313 0-126 573 000 Valtionosuudet 40 278 000 23 766 428 0-40 278 000 Rahoitustuotot ja -kulut 439 500 544 730 0 Vuosikate 10 146 103 13 450 844-76 761 957-86 908 060 Poistot ja arvonalentumiset -10 373 389-5 889 635 0 10 373 389 Tilikauden tulos -227 286 0-76 761 957-76 534 671 Poistoeron muutos 335 034 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) 107 748 0-76 761 957-76 869 705
Ylhältä Kopioi ja Kopioi kuvana ja Kuten tulostaessa
Tuloslaskelma Tammikuu- Maaliskuu 2017 Ta 2017 1-3 TA-% Tp 2017 Toimintatuotot 50 983 083 13 046 407 25,6 51 687 633 Myyntituotot 16 559 698 3 798 296 22,9 Maksutuotot 11 239 400 2 950 674 26,3 Tuet ja avustukset 1 002 400 384 548 38,4 Muut toimintatuotot 22 181 585 5 912 890 26,7 Valmistus omaan käyttöön 214 200 363 944 169,9 214 200 Toimintakulut -205 526 633-47 947 748 23,3-206 708 596 Henkilöstökulut -81 586 021-19 430 863 23,8 Palvelujen ostot -81 897 897-18 561 365 22,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 778 571-2 534 679 25,9 Avustukset -9 838 421-1 828 248 18,6 Muut toimintakulut -22 425 723-5 592 594 24,9 Toimintakate -154 329 350-34 537 397 22,4-154 806 763 Verotulot 122 300 000 32 262 529 26,4 121 700 000 Valtionosuudet 41 500 000 10 287 083 24,8 41 200 000 Rahoitustuotot ja -kulut 167 700 117 047 69,8 167 700 Vuosikate 9 638 350 8 129 262 84,3 8 260 937 Poistot ja arvonalentumiset -9 981 974-2 580 258 25,8-9 981 974 Tilikauden tulos -343 624 5 549 005-1614,8-1 721 037 Poistoeron muutos 339 066 84 693 25,0 339 066 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 5 633 698 ***** -1 381 971