Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja tav -605.60-1200 -639.15 53.3 Muut toimintakulut -1288.00-3900 -1213.03 31.1-27930.78-68130 -25639.71 37.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -27930.78-47330 -25639.71 54.2 VUOSIKATE -27930.78-47330 -25639.71 54.2 TILIKAUDEN TULOS -27930.78-47330 -25639.71 54.2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -27930.78-47330 -25639.71 54.2 00000020 *TARKASTUSLAUTAKUNTA* Henkilöstökulut -3375.65-5000 -1390.00 27.8 Palvelujen ostot -21038.42-35000 -6829.47 19.5 Aineet, tarvikkeet ja tav -244.90-100.0 Muut toimintakulut -100.96-150 -24515.03-40150 -8464.37 21.1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24515.03-40150 -8464.37 21.1 VUOSIKATE -24515.03-40150 -8464.37 21.1 Suunnitelman mukaiset poi -1922.15-1922.15 TILIKAUDEN TULOS -26437.18-40150 -8464.37 21.1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26437.18-40150 -8464.37 21.1 00000030 *KUNNANHALLITUS* Myyntituotot 1247395.03 1357900 11007.48 0.8 Maksutuotot 200.00 500 20.00 4.0 Tuet ja avustukset 461743.65 295000 54652.04 18.5 Muut toimintatuotot 22190.59 25050 1731529.27 1678450 65679.52 3.9 Henkilöstökulut -2131997.92-2214700 -539788.63 24.4 Palvelujen ostot -2718846.79-2831740 -908852.95 32.1 Aineet, tarvikkeet ja tav -136627.02-138190 -50091.61 36.2
Kittilän kunta Sivu 2 Avustukset -85822.47-378000 -307435.48 81.3 Muut toimintakulut -194745.41-413850 -33050.58 8.0-5268039.61-5976480 -1839219.25 30.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3536510.34-4298030 -1773539.73 41.3 Verotulot 29143877.45 27690000 6387539.34 23.1 Valtionosuudet 20402471.00 21030600 5286966.00 25.1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1367285.99 1431450 1555.09 0.1 Korkokulut -377201.86-320100 -87305.58 27.3 Muut rahoituskulut -45184.05-3500 -178.37 5.1 Rahoitustuotot ja -kulut 944900.08 1107850-85928.86-7.8 VUOSIKATE 46954738.19 45530420 9815036.75 21.6 Suunnitelman mukaiset poi -45999.15-45999.15 TILIKAUDEN TULOS 46908739.04 45530420 9815036.75 21.6 Varausten ja rahastojen mu Varausten muutos -2000000.00 Varausten ja rahastojen mu -2000000.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 44908739.04 45530420 9815036.75 21.6 00000040 *MAASEUTULAUTAKUNTA* Henkilöstökulut -2748.92-3750 -937.14 25.0 Palvelujen ostot -61753.27-58770 -726.19 1.2-64502.19-62520 -1663.33 2.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64502.19-62520 -1663.33 2.7 VUOSIKATE -64502.19-62520 -1663.33 2.7 TILIKAUDEN TULOS -64502.19-62520 -1663.33 2.7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64502.19-62520 -1663.33 2.7 00000050 *SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA* Myyntituotot 59017.75 102100 34287.11 33.6 Maksutuotot 1999161.78 2354100 468460.95 19.9 Tuet ja avustukset 327425.19 107000 30781.87 28.8 Muut toimintatuotot 38369.71 41600 10269.29 24.7 2423974.43 2604800 543799.22 20.9 Henkilöstökulut -9271811.44-10332020 -2355855.02 22.8 Palvelujen ostot -14627398.97-15062750 -3217806.69 21.4 Aineet, tarvikkeet ja tav -844774.66-947200 -198548.85 21.0 Avustukset -1596044.57-1354500 -390767.89 28.8 Muut toimintakulut -1057430.41-915510 -13106.38 1.4
Kittilän kunta Sivu 3-27397460.05-28611980 -6176084.83 21.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24973485.62-26007180 -5632285.61 21.7 VUOSIKATE -24973485.62-26007180 -5632285.61 21.7 Suunnitelman mukaiset poi -110921.92-48370 -110921.92-48370 TILIKAUDEN TULOS -25084407.54-26055550 -5632285.61 21.6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25084407.54-26055550 -5632285.61 21.6 00000060 *KOULULAUTAKUNTA* Myyntituotot 164826.21 165200 39429.00 23.9 Maksutuotot 521382.94 468900 121803.03 26.0 Tuet ja avustukset 141840.74 163100 60397.41 37.0 Muut toimintatuotot 2413.20 1000-669.50-67.0 830463.09 798200 220959.94 27.7 Henkilöstökulut -8362289.49-8887540 -2208436.60 24.8 Palvelujen ostot -2453520.65-2725380 -314519.56 11.5 Aineet, tarvikkeet ja tav -422681.89-479840 -45811.61 9.5 Avustukset -374613.19-372000 -76158.95 20.5 Muut toimintakulut -2354343.33-2609210 -38281.58 1.5-13967448.55-15073970 -2683208.30 17.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13136985.46-14275770 -2462248.36 17.2 VUOSIKATE -13136985.46-14275770 -2462248.36 17.2 Suunnitelman mukaiset poi -193837.79-80980 -193837.79-80980 TILIKAUDEN TULOS -13330823.25-14356750 -2462248.36 17.2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13330823.25-14356750 -2462248.36 17.2 00000070 *VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA* Myyntituotot 433401.96 474900 15929.44 3.4 Maksutuotot 349844.18 367250 92416.28 25.2 Tuet ja avustukset 140946.77 113130 39723.56 35.1 Muut toimintatuotot 4135.78 928328.69 955280 148069.28 15.5 Henkilöstökulut -1849939.18-1852390 -422036.68 22.8 Palvelujen ostot -756509.97-817000 -137495.10 16.8 Aineet, tarvikkeet ja tav -203804.44-240650 -57369.19 23.8 Avustukset -163530.07-200100 -27045.45 13.5 Muut toimintakulut -794572.40-764180 -23999.61 3.1
Kittilän kunta Sivu 4-3768356.06-3874320 -667946.03 17.2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2840027.37-2919040 -519876.75 17.8 VUOSIKATE -2840027.37-2919040 -519876.75 17.8 Suunnitelman mukaiset poi -69850.65-39070 -69850.65-39070 TILIKAUDEN TULOS -2909878.02-2958110 -519876.75 17.6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2909878.02-2958110 -519876.75 17.6 00000080 *TEKNINEN LAUTAKUNTA* Myyntituotot 2130617.02 3165970 34629.80 1.1 Maksutuotot 402413.15 925090 17647.32 1.9 Tuet ja avustukset 5000 Muut toimintatuotot 6298927.45 6354790 641705.41 10.1 8831957.62 10450850 693982.53 6.6 Henkilöstökulut -2976600.84-3039630 -622077.00 20.5 Palvelujen ostot -2171997.76-3915080 -498920.47 12.7 Aineet, tarvikkeet ja tav -2387296.39-2440320 -665960.93 27.3 Avustukset -54152.32-89250 -199.00 0.2 Muut toimintakulut -286066.03-289680 -18290.08 6.3-7876113.34-9773960 -1805447.48 18.5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 955844.28 676890-1111464.95-164.2 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut -0.08-100.0 Rahoitustuotot ja -kulut -0.08-100.0 VUOSIKATE 955844.28 676890-1111465.03-164.2 Suunnitelman mukaiset poi -2343240.45-2296250 -2343240.45-2296250 Satunnaiset tuotot ja kulu Satunnaiset tuotot 1515.53 Satunnaiset tuotot ja kulu 1515.53 TILIKAUDEN TULOS -1385880.64-1619360 -1111465.03 68.6 Varausten ja rahastojen mu Poistoeron muutos 177167.67 171420 Varausten ja rahastojen mu 177167.67 171420 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1208712.97-1447940 -1111465.03 76.8 00000082 *RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Myyntituotot 14319.82 4000 449.99 11.2 Maksutuotot 247378.30 317500 116667.00 36.7
Kittilän kunta Sivu 5 261698.12 321500 117116.99 36.4 Henkilöstökulut -242688.44-301020 -62325.42 20.7 Palvelujen ostot -47445.44-73010 -17469.64 23.9 Aineet, tarvikkeet ja tav -4089.91-8400 -954.06 11.4 Muut toimintakulut -30981.57-30830 -1195.44 3.9-325205.36-413260 -81944.56 19.8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -63507.24-91760 35172.43-38.3 VUOSIKATE -63507.24-91760 35172.43-38.3 Suunnitelman mukaiset poi -5089.20-3050 -5089.20-3050 TILIKAUDEN TULOS -68596.44-94810 35172.43-37.1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68596.44-94810 35172.43-37.1 00010000 KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Myyntituotot 240.00 Tuet ja avustukset 105791.76 198000 Muut toimintatuotot 1702.95 107734.71 198000 Henkilöstökulut -198055.86-258990 -51719.13 20.0 Palvelujen ostot -140704.69-352130 -19912.62 5.7 Aineet, tarvikkeet ja tav -6277.53-8500 -902.45 10.6 Avustukset -23520.53-18600 -3781.96 20.3 Muut toimintakulut -22121.17-18850 -86.32 0.5-390679.78-657070 -76402.48 11.6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -282945.07-459070 -76402.48 16.6 VUOSIKATE -282945.07-459070 -76402.48 16.6 TILIKAUDEN TULOS -282945.07-459070 -76402.48 16.6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -282945.07-459070 -76402.48 16.6 Yhteensä Myyntituotot 4049817.79 5270070 135732.82 2.6 Maksutuotot 3520380.35 4433340 817014.58 18.4 Tuet ja avustukset 1177748.11 902030 185554.88 20.6 Muut toimintatuotot 6367739.68 6422440 651305.20 10.1 15115685.93 17027880 1789607.48 10.5 Henkilöstökulut -25056488.48-26942170 -6285400.37 23.3
Kittilän kunta Sivu 6 Palvelujen ostot -23008272.40-25886760 -5125485.47 19.8 Aineet, tarvikkeet ja tav -4006157.44-4264300 -1020522.75 23.9 Avustukset -2297683.15-2412450 -805388.73 33.4 Muut toimintakulut -4741649.28-5046160 -129223.02 2.6-59110250.75-64551840 -13366020.34 20.7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43994564.82-47523960 -11576412.86 24.4 Verotulot 29143877.45 27690000 6387539.34 23.1 Valtionosuudet 20402471.00 21030600 5286966.00 25.1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1367285.99 1431450 1555.09 0.1 Korkokulut -377201.86-320100 -87305.58 27.3 Muut rahoituskulut -45184.05-3500 -178.45 5.1 Rahoitustuotot ja -kulut 944900.08 1107850-85928.94-7.8 VUOSIKATE 6496683.71 2304490 12163.54 0.5 Suunnitelman mukaiset poi -2770861.31-2467720 -2770861.31-2467720 Satunnaiset tuotot ja kulu Satunnaiset tuotot 1515.53 Satunnaiset tuotot ja kulu 1515.53 TILIKAUDEN TULOS 3727337.93-163230 12163.54-7.5 Varausten ja rahastojen mu Poistoeron muutos 177167.67 171420 Varausten muutos -2000000.00 Varausten ja rahastojen mu -1822832.33 171420 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1904505.60 8190 12163.54 148.5