NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 04 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP03 TA04 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 66 90,63 73 500 77 000 49 60, -897,88 99,4 Menot 960 430,69 834 506 77 000 854 853,07 56 65,93 97,0 Toimintakate - 694 40,06-76 006-705 50,95 55 755,05 96,8 INVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno Puheenjohtaja Pia Teissala Varapuheenjohtaja Kati Väätänen Jäsenet Tero Anttila Ari Harju Elina Koisaari Maarit Miettinen Jouni Mustalahti Veikko Mäkelä Noora Nyrhinen Esittelijä Eija Laurila Sihteeri Maija Puolakanaho TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö toteutetaan osana omaa nuorisotyötä. Tehtäväalueesta vastasi vapaa-aikatoimen päällikkö. Tilapäällikkö vastasi "tilapalvelut" tulosyksiköstä ja vapaaaikatoimen sihteeri tulosyksiköstä "vapaa-aikatoimen hallinto". Vakinaisia työntekijöitä olivat: vapaa-aikatoimen päällikkö, vapaa-aikatoimen sihteeri, tilapäällikkö, 3 nuorisotyöntekijää, nuorisotilojen valvoja, urheilulaitoksen hoitajaa ja liikunnanohjaaja. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lautakunta tuki yhdistystoimintaa avustuksin, myönsi nuorten urheilijoiden valmennusapurahat Iina Niemelälle ja Aaro Leinoselle, hyväksyi palvelukiinteistöjensä vuokrasopimukset, käsitteli omalta osaltaan Muumiparkin alueen kehittamistä, Maskun - Naantalin yhteistä palloiluhallia Suopellon lähiliikuntapaikkaa, jäähallin aukioloaikojen pidentämistä, kummivaltuutettujärjestelyn perustamista ja arvioi toimialueensa toimintaa maisemaraportin kautta. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenot 04 Avustukset 6% Hallinto % Nuorisotyö 36% Liikunta 56% TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu
NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 04 Vastuuhenkilö: Eija Laurila Vapaa-aikatoimi tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Osallisuutta vahvistetaan Nuorisofoorumi-, Lasten Parlamentti- ja Seuraparlamenttityöskentelyllä. Aikuisväestön vapaa-aikapalveluja kehitetään. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin, yhteisillä koulutuksilla ja toimivilla harrastustiloilla. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta järjestetään alueellisesti. Vapaa-aikatoimintaa järjestäviä yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksin ja yhteistyötä tehdään yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla. Varhainen puuttuminen, eri sektorien välinen yhteistyö ja sektorien välisen yhteistyön koordinointi. Yhteistyö yhdistysten, kaupungin eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Tilamaksujen kohtuullinen taso ja toimiva varausjärjestelmä. Yhteistyö Rasekon alaisen kehittämisyksikön kanssa sekä monialaisen verkoston jäsenyys. Avustuksia jaettiin yhteensä 3 000. Yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa jatkettiin mm. seuraparlamenttitoiminnan kautta. Järjestöt olivat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Erityisnuorisotyöntekijä toimi yökahvilatoiminnan koordinoijana, etsivän nuorisotyöntekijän työparina, yläkoulun kuraattorin työparina pienryhmätoiminnoissa ja joustavan perusopetuksen ryhmässä ohjaajana Yhteistyötä on tehty eri järjestöjen, koululaitoksen, ympäristöviraston ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa Tilamaksuja korotettiin.. lukuien 0 %. Etsivä nuorisotyön työmuotoa on tehty laajalla verkostotyöllä: mm. yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, tetoimistot, seurakunta, sosiaali- ja terveystoimi ja naantalilaiset yrittäjät. Budjetti TP03 TA04 MRM TA04 + MRM TOT 04 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 66 90,63 73 500 77 000 50 500 49 60, -897,88 03,5 99,4 Myyntituotot 33 67,5 000 000 7,60 7,60 36, 36, Sisäiset myyntituotot 6 546,60 Maksutuotot 55 669,87 60 500 60 500 59 39,3-08,68 98, 98, Sisäiset maksutuotot 994,73 96,68 96,68 Tuet ja avustukset 58 34,8 000 77 000 78 000 77 000,00-000,00 7700,0 98,7 Vuokratulot 0 783,44 0 000 0 000 0 4,5 4,5 0,4 0,4 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 794,66 50,00 50,00 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT. 960 430,69 834 506 77 000 9 506 854 853,07 56 65,93 0, 97,0 Henkilöstökulut 596 959,34 465 477 30 000 495 477 489 593,94 5 883,06 05, 98,8 Palvelujen ostot 5 307,5 766 47 000 69 766 44 645,76 5 0,4 7,8 85, Sisäiset palvelut 58 639,78 4 408 4 408 36 5,7 5 8,73 97,8 97,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 895, 59 448 59 448 6 8,7-770,7 04,7 04,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 08,8 9,0-7,0 075, 075, Avustukset 34 000,00 34 000 34 000 34 000,00 00,0 00,0 Vuokrakulut 5 39,60 54 54 3 57,34-048,34 4,5 4,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 758 58,08 797 97 797 97 783 585, 4 385,88 98, 98, Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 870,45 0 900 0 900 98,9 9 97,09 9,0 9,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE - 694 40,06-76 006-76 006-705 50,95 55 755,05 96,8 96,8 Poistot ja arvonalentumiset -70 950,7-67 40-67 40 67 40,00 Laskennalliset erät -9 6,7-95 489-95 489 95 489,00 TOIMINNAN YLI/ALI- JÄÄMÄ - 857 35,60-93 635-93 635-705 50,95 8 384,05 88,6 88,6 TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu
NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 04 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä vapaa-aikatoimen päällikkö vapaa-aikatoimen tilapäällikkö vapaa-aikatoimen sihteeri ohjaajat urheilulaitosten hoitajat nuorisotilojen valvojat erityisnuorisotyöntekijät aluekoordinaattori Htv TP0 5 Htv TP03 5 Yhteensä,5,5,5 Htv TP04 5 0 TUNNUSLUVUT TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu
NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 04 TOIMINTAKATSAUS VAPAA-AIKATILAT Vakiovuorojen hakuaikaa muutettiin kevääseen, jotta yhdistykset osaisivat suunnitella toimintansa ennen kauden alkua LIIKUNTA Yhteistyö naantalilaisten seurojen kanssa jatkuu tiiviinä mm. Seuraparlamenttityön kautta. Liikuntatapahtumien järjestettiin yhdessä paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Omina toimintoina ovat alakoulujen liikuntaseikkailun kutsukerot, muut ohjatut kerhot sekä erilaiset tapahtumat, retket ja kurssit. Yhteistyötä päivähoidon ja ap/ip-toiminnan kanssa tehostettiin. Koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista tehostettiin Liikkuva Koulu -hankkeella ja liikkuvan koulun toimenpiteiden piiriin otettiin myös varhaiskasvatus. Kotona asuvien ikäihmisten kuntoutusta tehostettiin LIITO -hankkeella (liikuntaystävätoiminta, vertaisohjaajakoulutus, yhteistyö). NUORISO Naantalissa on kolme nuorisotilaa, jotka ovat avoinna -3 kertaa viikossa. Nuorisoiltojen lisäksi järjestettiin alakoululaisille kaverikerhoja sekä kokki-, kalastus-, pöytäjääkiekko ja kädentaitokerhot. Salorannan leirikeskuksessa pidettiin kolme leiriä alakoululaisille ja yläkoululaisille järjestettiin pyöräretki Ahvenanmaalle. Verkkonuorisotyön keskeisimpiä välineitä olivat Nuori Naantali -facebook-sivustot ja Instagram-työprofiilit. TOIMINTAKERTOMUS Käyttötalousosan toteutumisvertailu
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 04 Vapaa-aikalautakunta.3.05 Tulosyksikkö: 4700 Vapaa-aikatoimen hallinto Vastuuhenkilö: Maija Puolakanaho Vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten tulosyksikköjen toiminnassaan tarvitsemat hallinto- ja toimistopalvelut tuotetaan joustavasti, nopeasti, tehokkaasti ja taloudellisesti Järjestöjen ja seurojen tukeminen avustuksilla, avustusten määrää ei pienennetä Avustuksia jaettiin yhteensä 3 000, joista valmennusapurahoihin (tyttö- ja poikaurheilija) 000, perusavustuksiin 66 600, kohdeavustuksiin 50 ja ohjaajapalkkioihin 65 50. Avustuksia jaettiin yhteensä 5 järjestölle. Yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa jatkettiin mm. seuraparlamenttitoiminnan kautta. Järjestöt olivat mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Yhteistyötä tehtiin myös Rajatonta liikuntaa hankkeen merkeissä järjestämällä yhteisiä koulutuksia, aloittamalla seuratietojärjestelmän pilotointi (Naantalista mukana neljä seuraa), kehittämällä likiliikkuja.fi ja mihi.fi tiedotuskanavia. Yhteistyön lisääminen eri hallintokuntien ja järjestöjen kanssa. Lautakunnan kouluttaminen ja nuoriso- ja liikuntapalvelutietoisuuden lisääminen. Yhteistyötä on tehty ympäristöviraston kanssa liikuntapaikka-asioiden merkeissä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa (Liito hanke, ikäihmisten liikunta-asiat, Liikkuva koulu, kouluterveydenhoitajat). Lautakunnan jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua luottamushenkilökoulutukseen. Lisäksi kokousten yhteydessä on kerrottu nuoriso- ja liikuntapalvelujen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 04 Vapaa-aikalautakunta.3.05 Tulosyksikkö: 4700 Vapaa-aikatilat Vastuuhenkilö: Jukka Luotonen Liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa sekä kehittää aikuisväestön liikuntapalveluja ja aktiivisuutta. Liikuntajärjestöjä tuetaan avustuksin, järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä antamalla asiantuntijaapua. Tilojen varaustoiminnan kehittäminen Vakiovuorojen hakuaikaa on muutettu kevääseen, jotta yhdistykset osaisivat suunnitella toimintansa ennen kauden alkua Tilamaksujen kohtuullinen taso, tilojen varustuksien kehittäminen ja varausjärjestelmän laajempi hyödyntäminen Tilamaksuja korotettiin.. lukuien 0 %. Maksujen taso on edelleen kohtuullinen. Varauskalenterin laskutusmahdollisuutta käytettiin Karvetin keinonurmen ja jäähallien tuntilaskutuksissa. HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP03 Htv TP04 Vapaa-aikatilojen tilapäällikkö Urheilulaitoksen hoitaja 0.5 TUNNUSLUVUT TP 03 TP 04 Sisäliikuntatilojen käyttö/tuntia/vko 7 734 kuntosalikävijät/vuosi 367 35 kuntosalikävijät/3 kk 39 kuntosalikävijät/ kk 36
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 04 Vapaa-aikalautakunta.3.05 Tulosyksikkö: 470 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Laurila Liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa sekä kehittää aikuisväestön liikuntapalveluja ja aktiivisuutta. Liikuntajärjestöjä tuetaan avustuksin, järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia sekä antamalla asiantuntijaapua. Liikuntaseurojen toiminnan tukeminen avustuksin sekä yhteistyön tiivistäminen yhteisillä koulutuksilla ja tapahtumilla. Yhteistyö yhdistysten, kaupungin eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntaseurat liikuttavat kaikenikäisiä kuntalaisia ja järjestöille myönnettiin perusavustuksia yhteensä 58 800 6 liikuntajärjestölle. Ohjaajapalkkioita alle 0-vuotiaiden liikuttamiseen myönnettiin yhteensä 63 078 euroa liikuntajärjestölle. Järjestöille tarjottiin myös maksuttomia koulutustilaisuuksia. Seuraparlamentti kokoontui säännöllisesti. Yhdistysten kanssa järjestettiin sekä säännöllistä liikuntatoimintaa että erilaisia tapahtumia kaikenikäisille kaupunkilaisille. Lisäksi omaa, matalan kynnyksen liikuntatoimintaa järjestettiin lapsille, aikuisille ja eläkeläisille. HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP03 Htv TP04 vapaa-aikatoimen päällikkö vapaa-aikatoimen sihteeri liikunnanohjaaja 0.5 TOIMINTAKATSAUS Yhteistyö naantalilaisten seurojen kanssa jatkuu tiiviinä mm. Seuraparlamenttityön kautta. Liikuntatapahtumien järjestettiin yhdessä paikallisten liikuntaseurojen kanssa. Omina toimintoina ovat alakoulujen liikuntaseikkailun kutsukerot, muut ohjatut kerhot sekä erilaiset tapahtumat, retket ja kurssit. Yhteistyötä päivähoidon ja ap/ip-toiminnan kanssa tehostettiin. Koululaisten koulupäivän aikaista liikkumista tehostettiin Liikkuva Koulu -hankkeella ja liikkuvan koulun toimenpiteiden piiriin otettiin myös varhaiskasvatus. Kotona asuvien ikäihmisten kuntoutusta tehostettiin LIITO -hankkeella (liikuntaystävätoiminta, vertaisohjaajakoulutus, yhteistyö).
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTAKERTOMUS 04 Vapaa-aikalautakunta.3.05 Tulosyksikkö: 473 Nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: Eija Laurila Nuorisotoimen tehtävänä on tarjota lapsille ja nuorille monipuolista harrastustoimintaa. Lasten ja nuorten osallisuushankkeita tuetaan mm. Lasten Parlamentin ja Nuorisofoorumin toiminnalla sekä sähköisen Aloitekanavan kautta. Järjestötoimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Nuorisojärjestöjen toiminnan tukeminen avustuksin. Nuorisofoorumin ja Lasten Parlamenttityön jatkaminen. Monialaisen yhteistyön kehittäminen eri sektorien ja muiden toimijoiden kanssa. Nuorisojärjestöjen toimintaa tuettiin avustuksin. Nuorisovaltuusto kokoontui toimintakautena 7 kertaa. Yläkouluissa Vertti-vertaistiedottajat hoitivat tiedotusta koulun suuntaan, sähköistä Aloitekanavaa hyödynsi 68 nuorta. Ehkäisevää päihdekasvatusta järjestettiin Päihdeputki-toiminnan kautta, kohderyhmänä kaikki 7.luokkalaiset. Retket, tapahtumat, kerhot, leirit ja kurssit, nuorisotilojen avoimet illat, yökahvilatoiminta. Toimikauden aikana järjestettiin nuorisotalojen iltojen lisäksi retkiä, leirejä, yökahvilatoimintaa, etsivää nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä. HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv TP03 Htv TP04 vapaa-aikatoimen päällikkö nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja nuorisotilojen valvoja erityisnuorisotyöntekijä etsivä nuorisotyöntekijä Yhteensä 4 0 6,5 3 6,5 TOIMINTAKATSAUS Naantalissa on kolme nuorisotilaa, jotka ovat avoinna -3 kertaa viikossa. Yökahvila oli avoinna Karvetin monitoimitalolla loka-huhtikuussa perjantaisin klo 8-3. Nuorisoiltojen lisäksi järjestettiin alakoululaisille kaverikerhoja sekä kokki-, kalastus-, pöytäjääkiekko ja kädentaitokerhot. Nuoriso-ohjaajat olivat mukana toteuttamassa yläkoulussa Elämää Enemmän -kerhoja ja Voimaneidot-kerhoa. Ohjaajat olivat mukana myös yläkoulujen seiskapäivillä (ryhmäyttämispäivät). Salorannan leirikeskuksessa pidettiin kolme leiriä alakoululaisille ja yläkoululaisille järjestettiin pyöräretki Ahvenanmaalle. Verkkonuorisotyön keskeisimpiä välineitä olivat Nuori Naantali -facebook-sivustot ja Instagram-työprofiilit. Erityisnuorisotyöntekijä toimi yökahvilatoiminnan koordinoijana, etsivän nuorisotyöntekijän työparina, yläkoulun kuraattorin työparina pienryhmätoiminnoissa ja joustavan perusopetuksen ryhmässä ohjaajana (pv/vko). Etsivä nuorisotyön työmuotoa on tehty laajalla verkostotyöllä: yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, te- toimistot, seurakunta, sosiaali- ja terveystoimi, naantalilaiset yrittäjät jne. Etsivän nuorisotyön piiriin ohjautui vuoden aikana 58 nuorta. KÄYTTÖTALOUS