Hallinto- ja lautakuntapalvelut Henkilöstömäärä 0,5 0,5 1,0 vakituinen 0,5 1 0,5 Seutuopiston opetustunnit 5100 4 800 4 700 Seutuopiston opiskelijamäärä 870 870 850 Musiikkiopisto yht. 49 47 47 Musiikkiopistotaso 2 1 1 Joukkoliikenne yht. 27 400 27 000 26 000 Luottamushenkilömäärä 7 7 9 9 9 Kokoukset 9 10 11 11 11 Asiat 98 90 Toimintakate/asukas 195,67 291,73 #JAKO/0! Asukasmäärä Toimintatuotot 46 869 20 000-20 000 Toimintakulut 139 029 156 529-156 529 Toimintakate 92 160 136 529 0-136 529 Muutos-% edelliseen 48,1-100,0 Hallinto/varhaiskasvatus Henkilöstömäärä 0,4 0,4 0,4 vakituinen 0,4 0,4 0,4 Lapsimäärä kaikki 142 135,0 130,0 Toimintakate/lapsi Päiväkoti Henkilöstömäärä 16,4 16,4 16,4 vakituinen 16,4 16,4 16,4 Hlöstön kelpoisuus 100 % 100,0 100,0 Täyttöaste % tavoite 95 % 95,0 95,0 Käyttöaste % tavoite 80 % 80,0 80,0 Lapsimäärä yht. 87 85,0 80,0 Toimintakate/lapsi
Perhepäivähoito Henkilöstömäärä 10,2 10,2 10,2 vakituinen 10,2 10,2 10,2 Hlöstön kelpoisuus 100 % 100,0 100,0 Täyttöaste % tavoite 95 % 95,0 95,0 Käyttöaste % tavoite 80 % 80,0 80,0 Lapsimäärä yht. 55 50,0 50,0 Toimintakate/lapsi Varhaiskasvatus/hankkeet Henkilöstömäärä 0,0 vakituinen Hankkeiden määrä 1 1 1 Hallinto/opetus Henkilöstömäärä 2,0 2,0 2,0 vakituinen 2 Oppilasmäärä yhteensä 551 550,0 551,0 Toimintakate/oppilas Opetus/hankkeet Henkilöstömäärä 0,0 vakituinen
Hankkeiden määrä 2 2,0 2,0 Alakoulut Henkilöstömäärä 34,0 34,0 34,0 vakituinen 29 32,0 32,0 5 2,0 2,0 Oppilasmäärä esiopetus 48 44,0 42,0 Oppilasmäärä perusopetus 293 295,0 291,0 Tuntikehys 1-6 lk** 615 590,0 582,0 Tuntikehys/oppilas** 2,1 2,0 2,0 Keskim. luokkakoko 15 15,0 15,0 Yksikköhinta esiopetus* 3832,07 3 832,0 3 832,0 Yksikköhinta 1-6* 6282,08 6 282,0 6 282,0 Toimintakate/oppilas * Kotikuntakorvauksen perusosa 2018 6518,15, josta vähennys 236,07, yksikköhinta 6282,08 Valtionosuuden myöntökerroin 98,97% **) Tuntikehys lv. 2017-2018 Koululaisten IP-AP toiminta (kunnan oma toiminta) Henkilöstömäärä 4,0 4,0 4,0 vakituinen 4 4,0 4,0 Lapsimäärä yht. 69 65,0 55,0 Ryhmien määrä 3 3,0 3,0 Valtionosuus/tunti/ryhmä* 14,82 14,8 14,8 Toimintakate/osallistuja *) 26 /h, josta 57% Yläkoulu Henkilöstömäärä 16,5 16,5 16,5 vakituinen 15,5 16,5 16,5 1
Oppilasmäärä 136 139,0 146,0 Tuntikehys** 296,5 292,0 307,0 Tuntikehys/oppilas** 2,2 2,1 2,1 Keskim. luokkakoko 23 23,0 24,0 Päättötodistuksen saaneet 44 40,0 49,0 Jatko-opintopaikan saaneet 44 40,0 49,0 Yksikköhinta 7-9* 10051,33 10 051,3 10 051,3 Toimintakate/oppilas *) Kotikuntakorvauksen perusosa 2018 6518,15, josta vähennys 236,07, yksikköhinta 10051,33 Valtionosuuden myöntökerroin 98,97% **) Tuntikehys lv. 2017-2018 Lukio Henkilöstömäärä 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 vakituinen 7 7,5 7,5 0,5 Oppilasmäärä 69 70 74 72 72 Tuntikehys** 185 173 173 Aloittaneiden määrä 24 24 24 4. vuoden opiskelijat 2 1 1 YO-tutkinnon suorittaneet 25 24 24 Tuntikehys/opiskelija** 2,5 2,4 2,4 Kuljetusoppilaat 27 31 41 40 40 Vieraskuntalaiset oppilaa 3 3 4 4 4 Valtionosuus/opiskelija*) 8281,47 Toimintakate/opiskelija Toimintatuotot 45 885 46 500-46 500 Toimintakulut 784 513 802 617-802 617 Toimintakate 738 628 756 117 0-756 117 Muutos-% edelliseen 2,4-100,0 *)VOS laskurin mukaisesti jos 73 valtionosuuteen oikeuttavaa opiskelijaa **)Tuntikehys lv 2017-2018 Kirjastotoimi Henkilöstömäärä 5 4,5 4,5 4,5 4,5 vakituinen 5,0 4,5 4 4,5 4,5 0,6 0,5 Kirjaston johtaja 1,0 1,0 1,0 1 1 Kirjastonhoitaja 1,0 1,0 1,0 1 1 Kirjastovirkailijat 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 Lainausten lukumäärä 75 549 95 000 95 000 95 000 95 000 Lainauksia/asukas 13,48 16,75 17 17 Käyntien lukumäärä 35 855 60 000 80 000 80 000 80 000
Käyntejä/asukas 6,40 10,58 Tapahtumien lkm 57,00 70,00 70 70 70 Tapahtumien kävijämäär 1 969,00 4 500,00 4 500 4500 4500 Käyttäjäkoulutusten lkm 45,00 80,00 80 80 80 Käyttäjäkoul.osallist.lkm 523,00 1 500,00 1 500 1500 1500 Aukiolotunnit viikossa 1 849 2 500 45 45 45 Omatoimiaika/vko* 46 55 65 Toimintakate /lainaus 3,93 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakate /asukas 53,05 0,00 0 Asukasluku 5 603 5 671 5 671 Toimintatuotot 78 267 30 800-30 800 Toimintakulut 375 494 373 480-373 480 Toimintakate 297 227 342 680 0-342 680 Muutos-% edelliseen 15,3-100,0 *) Aukioloaikojen ulkopuolella oleva omatoimikäyttöaika lukusalissa Kirjasto/hankkeet Henkilöstömäärä 0,5 0,5 0,5 vakituinen 0,5 Hankkeiden määrä 3 3,0 3,0 Nuorisotoimi Henkilöstömäärä 4,5 4 2,5 2,5 2,5 vakituinen 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2 2 Nuorisotilan toimintaillat 100 100 100 100 100 Nuoristotilan kävijämäärä 25 25 20 20 20 Työpajaan osallistuneet 12 10 10 10 10 Alle 25v. työttömien määrä* 20 20 20 Kerhojen toimintakerrat 50 50 50 Synsiön käyttö vrk 70 70 70 70 70 Omien leirien määrä 4 4 4 Järjestetyt retket 7 7 7 Nuorisovaltuuston kokoukset 12 12 12 Alle 29-vuotiaita nuoria 1 296 1 296 1 230 1 200 1 150 Avustusta saaneet yhteisö 3 4 4 4 4 Toim.kate /alle 29 v. 117,37 111,89 112 Toim.kate /asukas 27,15 25,47 25 Toimintatuotot 78 802 62 800-62 800 Toimintakulut 230 918 207 812-207 812
Toimintakate 152 116 145 012 0-145 012 Muutos-% edelliseen -4,7-100,0 *) ELY:n tuottama tilastotieto, toukokuu 2017 Nuoriso/hankkeet Henkilöstömäärä 2,0 2,0 2,0 vakituinen 2 2,0 2,0 Etsivän nuorisotyön asiakkaat 15 12,0 12,0 16-29 v. osuus 490 460,0 440,0 Yksilövalmennussopimukset 12 12,0 12,0 Ottis kerhoillat 30 30,0 30,0 Hankkeiden määrä 3 3,0 3,0 Kulttuuritoimi Henkilöstömäärä 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 vakituinen 1 1,0 1,0 0,15 Näytöksiä, Kangastus 149 120 120 120 120 Katsojamäärät, elokuvate 3 950 4 200 4 000 4 000 3 800 Tapahtumien määrä/kunta 20 20 20 Muu yleisömäärä 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Museon aukiolokuukaudet 2 2 2 Museon kävijämäärä 450 450 450 Avustusta saaneet yhteisö 7 7 7 7 7 Toim.kate euro/asukas 14,60 15,03 15 Toimintatuotot 40 415 37 000-37 000 Toimintakulut 123 366 122 585-122 585 Toimintakate 82 951 85 585 0-85 585 Muutos-% edelliseen 3,2-100,0 Liikuntatoimi Henkilöstömäärä 1,0 1,0 4,0 4,0 4,0 vakituinen 1,0 1,0 4 4,0 4,0 Kävijämäärät 80 703 ########## Urheilukenttä 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 Jäähalli 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 Kunnantalon kuntosali 21 703 20 000 22 500 22 500 22 500 Leirit ja retket 8 8 8
Avustusta saaneet yhteisöt k 7 9 9 9 9 Toimintakate /asukas 40,26 41,93 42 Toimintatuotot 66 540 58 500-58 500 Toimintakulut 292 122 297 208-297 208 Toimintakate 225 582 238 708 0-238 708 Muutos-% edelliseen 5,8-100,0 Liikunta/hankkeet Henkilöstömäärä 0,0 0 vakituinen 0 0 Hankkeiden määrä 1 1,0 1,0
Halllinto- ja lautakuntapalvelut Hallinto/varhaiskasvatus Päiväkoti Perhepäivähoito Varhaiskasvatus/hankkeet Hallinto/opetus Opetus/hankkeet Alakoulu Koululaisten IP-AP toiminta Yläkoulu Lukio Kirjastotoimi Kirjasto/hankkeet Nuorisotoimi Nuoriso/hankkeet Kulttuuritoimi Liikuntatoimi liikunta/hankkeet