(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015

Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 (1012010000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -25 0 0-5 5 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut -20 0 0-5 5 0 324200 Puhelintuotot -5 0 0 0 0 0 Maksutuotot -25 0 0-5 5 0 TOIMINTAKULUT 129 842 120 807 0 44 166 76 641 37 Henkilöstökulut 85 136 120 807 0 43 413 77 394 36 401000 Vak.vir. kk-palkat 88 325 90 737 0 27 918 62 819 31 408400 Toimituspalkkiot 250 0 0 180-180 0 409800 Jaksotetut palkat -24 598 0 0 4 512-4 512 0 Palkat ja palkkiot 63 977 90 737 0 32 610 58 127 36 410000 Sos. turv. maks. 1 882 1 942 0 575 1 367 30 412000 Eläkemaksut 24 801 25 406 0 7 867 17 539 31 414000 Muu sos.vak.maksu 2 669 2 722 0 839 1 883 31 415000 Jaksot.sos.maksut -1 305 0 0 259-259 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks -6 888 0 0 1 263-1 263 0 Henkilösivukulut 21 159 30 070 0 10 804 19 266 36 431100 Painatukset 46 0 0 0 0 0 437000 Matkakust.kotim.virk 2 830 0 0 585-585 0 437200 Matkakorv.muille 9 0 0 9-9 0 439000 Koulutuspalv.henk. 0 0 0 100-100 0 Palvelujen ostot 2 885 0 0 694-694 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 41 820 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 41 820 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 59-59 0 467000 Elintarvikkeet 0 0 0 39-39 0 472600 Kukat 0 0 0 20-20 0 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 59-59 0 TOIMINTAKATE 129 816 120 807 0 44 161 76 646 37 VUOSIKATE 129 816 120 807 0 44 161 76 646 37 999000 Sis.vyör.hallinto 23 757 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 34 488 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 16 810 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 75 054 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 204 871 120 807 0 44 161 76 646 37 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 204 871 120 807 0 44 161 76 646 37

Jyväskylän yleinen segmentti ( Hautaansiunaaminen 101 (1012020000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -5 0 0 0 0 0 324200 Puhelintuotot -5 0 0 0 0 0 Maksutuotot -5 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 152 778 104 045 0 38 805 65 240 37 Henkilöstökulut 119 551 104 045 0 38 595 65 450 37 401000 Vak.vir. kk-palkat 76 605 78 148 0 24 982 53 166 32 409800 Jaksotetut palkat 13 176 0 0 3 998-3 998 0 Palkat ja palkkiot 89 780 78 148 0 28 979 49 169 37 410000 Sos. turv. maks. 1 639 1 672 0 520 1 152 31 412000 Eläkemaksut 21 449 21 881 0 6 995 14 886 32 414000 Muu sos.vak.maksu 2 313 2 344 0 753 1 591 32 415000 Jaksot.sos.maksut 680 0 0 230-230 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks 3 689 0 0 1 119-1 119 0 Henkilösivukulut 29 771 25 897 0 9 616 16 281 37 437100 Matkakust.kotim.koul 0 0 0 210-210 0 Palvelujen ostot 0 0 0 210-210 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 33 226 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 33 226 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 152 772 104 045 0 38 805 65 240 37 VUOSIKATE 152 772 104 045 0 38 805 65 240 37 999000 Sis.vyör.hallinto 22 673 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 330 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 17 585 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 40 588 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 193 360 104 045 0 38 805 65 240 37 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 193 360 104 045 0 38 805 65 240 37

Jyväskylän yleinen segmentti ( Muut kirkolliset toimitukset 101 (1012030000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -3 0 0 0 0 0 324200 Puhelintuotot -3 0 0 0 0 0 Maksutuotot -3 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 152 335 88 487 0 33 307 55 180 38 Henkilöstökulut 103 153 88 487 0 33 307 55 180 38 401000 Vak.vir. kk-palkat 66 344 66 462 0 21 325 45 137 32 409800 Jaksotetut palkat 11 130 0 0 3 689-3 689 0 Palkat ja palkkiot 77 474 66 462 0 25 014 41 448 38 410000 Sos. turv. maks. 1 409 1 422 0 444 978 31 412000 Eläkemaksut 18 576 18 609 0 5 971 12 638 32 414000 Muu sos.vak.maksu 2 003 1 994 0 635 1 359 32 415000 Jaksot.sos.maksut 574 0 0 210-210 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks 3 116 0 0 1 033-1 033 0 Henkilösivukulut 25 679 22 025 0 8 293 13 732 38 459200 S.vuokrak.srk.työ 49 072 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 49 072 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 111 0 0 0 0 0 473700 Henkilökun.muistam. 111 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana 111 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 152 333 88 487 0 33 307 55 180 38 VUOSIKATE 152 333 88 487 0 33 307 55 180 38 999000 Sis.vyör.hallinto 21 902 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi -2 386 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 17 480 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 36 995 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 189 328 88 487 0 33 307 55 180 38 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 189 328 88 487 0 33 307 55 180 38

Jyväskylän yleinen segmentti ( Aikuistyö 101 (1012040000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT 0-1 300 0 0-1 300 0 318000 Leirimaksut 0-1 000 0 0-1 000 0 325000 Muut maks.ja korv. 0-300 0 0-300 0 Maksutuotot 0-1 300 0 0-1 300 0 TOIMINTAKULUT 2 731 8 100 0 1 805 6 295 22 Henkilöstökulut 0 1 465 0 0 1 465 0 408300 Esiintymispalkkiot 0 1 100 0 0 1 100 0 Palkat ja palkkiot 0 1 100 0 0 1 100 0 410000 Sos. turv. maks. 0 24 0 0 24 0 412000 Eläkemaksut 0 308 0 0 308 0 414000 Muu sos.vak.maksu 0 33 0 0 33 0 Henkilösivukulut 0 365 0 0 365 0 431100 Painatukset 0 300 0 0 300 0 431200 Ilmoitukset 0 500 0 0 500 0 437100 Matkakust.kotim.koul 0 0 0 59-59 0 437400 Majoituspalv.henk. 0 0 0 135-135 0 438600 Kuljetuspalv.muut 0 150 0 0 150 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel 0 650 0 0 650 0 Palvelujen ostot 0 1 600 0 194 1 406 12 448100 S.ruokapalv.kulut 1 026 2 200 0 175 2 025 8 448200 S.leirimaksut 672 0 0 973-973 0 448800 S.majoituskulut 0 1 295 0 0 1 295 0 448900 S.kopiointimaksukulu 0 100 0 0 100 0 449400 S.muut kulut 196 0 0 112-112 0 Palvelun ostot -sisäiset 1 894 3 595 0 1 260 2 335 35 456000 Kon.ja laitt.vuokrat 0 300 0 0 300 0 458000 Muut vuokrat 512 0 0 351-350 0 Vuokrat 512 300 0 351-50 117 459200 S.vuokrak.srk.työ 325 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 325 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 1 140 0 0 1 140 0 466000 Tulost.-ja kop.mater 0 10 0 0 10 0 466100 Kirjekuor.ja pakk.m. 0 30 0 0 30 0 467000 Elintarvikkeet 0 400 0 0 400 0 473300 Kirjat 0 300 0 0 300 0 473500 Lahjakirjat-ja lehde 0 250 0 0 250 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 0 150 0 0 150 0 Ostot tilikauden aikana 0 1 140 0 0 1 140 0 TOIMINTAKATE 2 731 6 800 0 1 805 4 995 27 VUOSIKATE 2 731 6 800 0 1 805 4 995 27 999000 Sis.vyör.hallinto 381 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 112 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 207 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 699 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 3 431 6 800 0 1 805 4 995 27 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 3 431 6 800 0 1 805 4 995 27

Jyväskylän yleinen segmentti ( Muut seurakuntatilaisuudet 101 (1012050000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -160-500 0-150 -350 30 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 0-500 0 0-500 0 319200 Kurssimaksut -155 0 0 0 0 0 324200 Puhelintuotot -5 0 0 0 0 0 Maksutuotot -160-500 0 0-500 0 362000 Jumalanpalveluskoleh 0 0 0-150 150 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 0-150 150 0 TOIMINTAKULUT 389 586 193 687 0 57 872 135 815 30 Henkilöstökulut 154 369 160 137 0 52 878 107 259 33 401000 Vak.vir. kk-palkat 90 796 92 684 0 31 176 61 508 34 403000 Työsuht.kk-palkat 23 564 23 592 0 7 382 16 210 31 405000 Erilliskorvaukset 0 0 0 8-8 0 408100 Asiantuntijapalkkiot 0 500 0 0 500 0 408300 Esiintymispalkkiot 0 2 000 0 0 2 000 0 408400 Toimituspalkkiot 91 500 0 0 500 0 408800 Luentopalkkiot 0 1 000 0 0 1 000 0 408900 Muut palkat ja palkk 0 0 0 100-100 0 409800 Jaksotetut palkat 2 370 0 0 5 178-5 178 0 Palkat ja palkkiot 116 822 120 276 0 43 844 76 432 36 410000 Sos. turv. maks. 2 447 2 574 0 699 1 875 27 412000 Eläkemaksut 32 021 33 678 0 10 798 22 880 32 414000 Muu sos.vak.maksu 3 454 3 609 0 1 174 2 435 33 415000 Jaksot.sos.maksut 109 0 0 298-298 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks 664 0 0 1 450-1 450 0 Henkilösivukulut 38 694 39 861 0 14 420 25 441 36 420000 Sairausvakuutuskorv. -1 147 0 0-5 385 5 385 0 Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 147 0 0-5 385 5 385 0 430000 Postipalvelut 192 300 0 0 300 0 431000 Puhelinpalvelut 1 536 2 800 0 549 2 251 20 431100 Painatukset 1 458 1 500 0 619 881 41 431200 Ilmoitukset 1 106 1 200 0 641 559 53 432000 Toimistopalvelut 0 2 000 0 0 2 000 0 437000 Matkakust.kotim.virk 1 157 4 000 0 190 3 810 5 437100 Matkakust.kotim.koul 1 262 1 000 0 0 1 000 0 437200 Matkakorv.muille 537 800 0 35 765 4 437400 Majoituspalv.henk. 0 700 0 0 700 0 437500 Majoituspalv.muut 0 1 000 0 0 1 000 0 437700 Rav.palv.muut 62 300 0 0 300 0 439000 Koulutuspalv.henk. 592 500 0 0 500 0 439100 Koulutuspalv.muut 0 1 000 0 0 1 000 0 439300 Työterveyshuolto 17 0 0 0 0 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel 400 2 000 0 0 2 000 0 447000 Muut palvelut 420 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 8 739 19 100 0 2 033 17 067 11 448100 S.ruokapalv.kulut 2 503 2 500 0 382 2 118 15 449400 S.muut kulut 1 077 0 0 16-16 0 Palvelun ostot -sisäiset 3 580 2 500 0 398 2 102 16 456500 Leasing-vuokrat 1 720 2 000 0 0 2 000 0 458000 Muut vuokrat 120 600 0 0 600 0 Vuokrat 1 840 2 600 0 0 2 600 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 213 220 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 213 220 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 838 9 350 0 2 563 6 787 27 461000 Tietok./muut it-lait 0 800 0 0 800 0

Jyväskylän yleinen segmentti ( Muut seurakuntatilaisuudet 101 (1012050000) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. sivu 2 462000 Muut koneet ja laitt 999 1 800 0 0 1 800 0 464000 Toimistotarvikkeet 1 284 1 200 0 282 918 24 466000 Tulost.-ja kop.mater 1 338 500 0 1 216-716 243 467000 Elintarvikkeet 1 605 1 600 0 838 762 52 472600 Kukat 1 042 0 0 98-98 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 141 600 0 0 600 0 473300 Kirjat 800 1 000 0 59 941 6 473400 Lehdet 14 600 0 0 600 0 473500 Lahjakirjat-ja lehde 567 0 0 0 0 0 473700 Henkilökun.muistam. 27 500 0 0 500 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 21 500 0 0 500 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0 250 0 70 180 28 Ostot tilikauden aikana 7 838 9 350 0 2 563 6 787 27 TOIMINTAKATE 389 426 193 187 0 57 722 135 465 30 VUOSIKATE 389 426 193 187 0 57 722 135 465 30 999000 Sis.vyör.hallinto 38 390 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi -107 869 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 37 209 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät -32 271 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 357 155 193 187 0 57 722 135 465 30 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 357 155 193 187 0 57 722 135 465 30

Jyväskylän yleinen segmentti ( Musiikki 101 (1012220000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -676 0 0 0 0 0 312600 Käsiohjelmatuotot -560 0 0 0 0 0 Myyntituotot -560 0 0 0 0 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut -108 0 0 0 0 0 324200 Puhelintuotot -8 0 0 0 0 0 Maksutuotot -116 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 53 768 64 996 0 21 706 43 290 33 Henkilöstökulut 29 226 55 996 0 18 599 37 397 33 401000 Vak.vir. kk-palkat 33 823 35 058 0 10 969 24 089 31 408200 Kerhonohj.palkkiot 150 0 0 0 0 0 408300 Esiintymispalkkiot 6 307 7 000 0 2 050 4 950 29 408400 Toimituspalkkiot 525 0 0 0 0 0 409800 Jaksotetut palkat -18 831 0 0 927-927 0 Palkat ja palkkiot 21 975 42 058 0 13 947 28 111 33 410000 Sos. turv. maks. 873 900 0 271 629 30 412000 Eläkemaksut 11 426 11 776 0 3 645 8 131 31 414000 Muu sos.vak.maksu 1 219 1 262 0 419 843 33 415000 Jaksot.sos.maksut -994 0 0 57-57 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks -5 273 0 0 260-260 0 Henkilösivukulut 7 251 13 938 0 4 652 9 286 33 430000 Postipalvelut 0 50 0 0 50 0 431000 Puhelinpalvelut 631 900 0 154 746 17 431100 Painatukset 486 650 0 0 650 0 431200 Ilmoitukset 0 200 0 0 200 0 433600 Pesulapalvelut 95 0 0 0 0 0 436000 Kon.ja lait.kun.pit. 438 650 0 0 650 0 437000 Matkakust.kotim.virk 2 547 2 000 0 505 1 495 25 437100 Matkakust.kotim.koul 57 500 0 0 500 0 437200 Matkakorv.muille 978 500 0 51 449 10 437400 Majoituspalv.henk. 0 0 0 685-685 0 437500 Majoituspalv.muut 75 0 0 0 0 0 437700 Rav.palv.muut 0 700 0 0 700 0 438500 Kuljetuspalv.henk. 0 0 0 294-294 0 438600 Kuljetuspalv.muut 0 1 000 0 0 1 000 0 439000 Koulutuspalv.henk. 20 0 0 450-450 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel 1 499 800 0 0 800 0 Palvelujen ostot 6 826 7 950 0 2 139 5 811 27 448100 S.ruokapalv.kulut 0 100 0 0 100 0 Palvelun ostot -sisäiset 0 100 0 0 100 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 17 104 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 17 104 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 612 950 0 968-18 102 464000 Toimistotarvikkeet 0 150 0 74 76 49 466500 Työväl.ja työkalut 0 0 0 413-413 0 467000 Elintarvikkeet 48 200 0 0 200 0 473300 Kirjat 334 400 0 310 90 78 473400 Lehdet 33 0 0 30-30 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 150 100 0 0 100 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 47 100 0 141-41 141 Ostot tilikauden aikana 612 950 0 968-18 102 TOIMINTAKATE 53 092 64 996 0 21 706 43 290 33 VUOSIKATE 53 092 64 996 0 21 706 43 290 33 999000 Sis.vyör.hallinto 10 080 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 16 061 0 0 0 0 0

Jyväskylän yleinen segmentti ( Musiikki 101 (1012220000) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. sivu 2 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 8 620 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 34 761 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 87 852 64 996 0 21 706 43 290 33 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 87 852 64 996 0 21 706 43 290 33

Jyväskylän yleinen segmentti ( Päiväkerho 101 (1012310000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -54-1 100 0 0-1 100 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut -54-700 0 0-700 0 319000 Retki-ja matkamaksut 0-400 0 0-400 0 Maksutuotot -54-1 100 0 0-1 100 0 TOIMINTAKULUT 212 514 188 291 0 67 941 120 350 36 Henkilöstökulut 145 006 162 826 0 62 427 100 399 38 401000 Vak.vir. kk-palkat 22 068 22 519 0 6 613 15 906 29 403000 Työsuht.kk-palkat 85 126 94 178 0 27 389 66 789 29 405000 Erilliskorvaukset 74 0 0 73-73 0 406000 Sair.äit.ja vanh.lom 1 890 0 0 315-315 0 406500 Vuosil.sij. ja muut 1 653 5 500 0 478 5 022 9 407000 Tunti-ja urakkap. 2 767 0 0 3 818-3 818 0 408200 Kerhonohj.palkkiot 0 100 0 0 100 0 408900 Muut palkat ja palkk 0 0 0 150-150 0 409800 Jaksotetut palkat -3 599 0 0 9 171-9 171 0 Palkat ja palkkiot 109 980 122 297 0 48 007 74 290 39 410000 Sos. turv. maks. 2 402 2 617 0 775 1 842 30 412000 Eläkemaksut 31 770 34 243 0 10 874 23 369 32 414000 Muu sos.vak.maksu 3 430 3 669 0 1 249 2 420 34 415000 Jaksot.sos.maksut -203 0 0 507-507 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks -1 008 0 0 2 568-2 568 0 Henkilösivukulut 36 392 40 529 0 15 973 24 556 39 420000 Sairausvakuutuskorv. -1 366 0 0-1 554 1 554 0 Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 366 0 0-1 554 1 554 0 430000 Postipalvelut 0 300 0 0 300 0 431000 Puhelinpalvelut 674 740 0 164 576 22 431100 Painatukset 430 475 0 217 258 46 431200 Ilmoitukset 49 50 0 0 50 0 433600 Pesulapalvelut 103 0 0 83-83 0 436000 Kon.ja lait.kun.pit. 0 0 0 36-36 0 437000 Matkakust.kotim.virk 1 406 0 0 154-154 0 437100 Matkakust.kotim.koul 400 2 850 0 0 2 850 0 437200 Matkakorv.muille 19 200 0 0 200 0 437400 Majoituspalv.henk. 235 0 0 126-126 0 437500 Majoituspalv.muut 0 200 0 0 200 0 437600 Rav.palv.henk. 178 0 0 0 0 0 437700 Rav.palv.muut 10 100 0 0 100 0 438500 Kuljetuspalv.henk. 67 0 0 0 0 0 438600 Kuljetuspalv.muut 0 800 0 0 800 0 439000 Koulutuspalv.henk. 780 3 200 0 0 3 200 0 439100 Koulutuspalv.muut 0 400 0 747-347 187 440000 Asiantuntijapalvelut 0 300 0 160 140 53 440500 Mus.- ja ohj.palvel 15 500 0 0 500 0 447000 Muut palvelut 0 0 0 100-100 0 Palvelujen ostot 4 366 10 115 0 1 787 8 328 18 448100 S.ruokapalv.kulut 63 600 0 0 600 0 449400 S.muut kulut 123 0 0 0 0 0 Palvelun ostot -sisäiset 185 600 0 0 600 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 57 647 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 57 647 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 311 14 750 0 3 727 11 023 25 462000 Muut koneet ja laitt 315 0 0 178-178 0 464000 Toimistotarvikkeet 243 130 0 100 30 77 466500 Työväl.ja työkalut 2 423 4 600 0 16 4 584 0

Jyväskylän yleinen segmentti ( Päiväkerho 101 (1012310000) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. sivu 2 467000 Elintarvikkeet 135 4 500 0 404 4 096 9 472600 Kukat 25 0 0 0 0 0 472700 Kynttilät 18 0 0 0 0 0 472900 Suojavaatteet 269 0 0 0 0 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 587 1 700 0 768 933 45 473200 Kuva-ja äänimat. 0 0 0 63-63 0 473300 Kirjat 908 1 120 0 244 876 22 473400 Lehdet 268 1 900 0 1 632 268 86 473500 Lahjakirjat-ja lehde 0 200 0 222-22 111 473800 Lahjaes.ja huomionos 68 300 0 102 199 34 474000 Muut ain.tarv. ja ta 52 300 0 0 300 0 Ostot tilikauden aikana 5 311 14 750 0 3 727 11 023 25 TOIMINTAKATE 212 460 187 191 0 67 941 119 250 36 VUOSIKATE 212 460 187 191 0 67 941 119 250 36 999000 Sis.vyör.hallinto 34 735 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 21 458 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 26 260 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 82 453 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 294 912 187 191 0 67 941 119 250 36 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 294 912 187 191 0 67 941 119 250 36

Jyväskylän yleinen segmentti ( Pyhäkoulu 101 (1012320000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTAKULUT 5 452 0 0 0 0 0 431100 Painatukset 43 0 0 0 0 0 437000 Matkakust.kotim.virk 29 0 0 0 0 0 437200 Matkakorv.muille 278 0 0 0 0 0 438600 Kuljetuspalv.muut 356 0 0 0 0 0 439000 Koulutuspalv.henk. 261 0 0 0 0 0 439100 Koulutuspalv.muut 1 025 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 1 991 0 0 0 0 0 448100 S.ruokapalv.kulut 45 0 0 0 0 0 449400 S.muut kulut 31 0 0 0 0 0 Palvelun ostot -sisäiset 76 0 0 0 0 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 640 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 640 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 746 0 0 0 0 0 466500 Työväl.ja työkalut 126 0 0 0 0 0 467000 Elintarvikkeet 95 0 0 0 0 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 104 0 0 0 0 0 473300 Kirjat 590 0 0 0 0 0 473400 Lehdet 1 436 0 0 0 0 0 473500 Lahjakirjat-ja lehde 161 0 0 0 0 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 202 0 0 0 0 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 32 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana 2 746 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 5 452 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 5 452 0 0 0 0 0 999000 Sis.vyör.hallinto 806 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 458 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 506 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 1 770 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 7 223 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 7 223 0 0 0 0 0

Jyväskylän yleinen segmentti ( Rippikoulu 101 (1012350000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTAKULUT 90 512 69 798 0 23 655 46 143 34 Henkilöstökulut 72 242 61 019 0 21 993 39 026 36 401000 Vak.vir. kk-palkat 45 290 45 531 0 14 258 31 273 31 405000 Erilliskorvaukset 0 0 0 7-7 0 408300 Esiintymispalkkiot 0 300 0 0 300 0 408700 Palkkiot 520 0 0 0 0 0 409800 Jaksotetut palkat 8 539 0 0 2 245-2 245 0 Palkat ja palkkiot 54 348 45 831 0 16 510 29 321 36 410000 Sos. turv. maks. 979 980 0 297 683 30 412000 Eläkemaksut 12 709 12 833 0 3 994 8 839 31 414000 Muu sos.vak.maksu 1 374 1 375 0 433 942 32 415000 Jaksot.sos.maksut 441 0 0 130-130 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks 2 391 0 0 629-629 0 Henkilösivukulut 17 894 15 188 0 5 483 9 705 36 430000 Postipalvelut 302 500 0 0 500 0 437000 Matkakust.kotim.virk 0 800 0 44 756 5 437200 Matkakorv.muille 45 0 0 0 0 0 437700 Rav.palv.muut 147 0 0 0 0 0 438600 Kuljetuspalv.muut 130 300 0 140 160 47 440000 Asiantuntijapalvelut 0 400 0 0 400 0 Palvelujen ostot 623 2 000 0 184 1 816 9 448100 S.ruokapalv.kulut 457 450 0 0 450 0 448200 S.leirimaksut 5 091 4 899 0 1 435 3 464 29 448800 S.majoituskulut 60 80 0 25 55 31 448900 S.kopiointimaksukulu 2 0 0 2-2 0 449400 S.muut kulut 109 100 0 16 84 16 Palvelun ostot -sisäiset 5 718 5 529 0 1 478 4 051 27 459200 S.vuokrak.srk.työ 10 677 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 10 677 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 251 1 250 0 0 1 250 0 464000 Toimistotarvikkeet 0 50 0 0 50 0 467000 Elintarvikkeet 0 100 0 0 100 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 178 100 0 0 100 0 473300 Kirjat 1 000 950 0 0 950 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 73 50 0 0 50 0 Ostot tilikauden aikana 1 251 1 250 0 0 1 250 0 TOIMINTAKATE 90 512 69 798 0 23 655 46 143 34 VUOSIKATE 90 512 69 798 0 23 655 46 143 34 999000 Sis.vyör.hallinto 13 710 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 2 358 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 10 783 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 26 850 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 117 362 69 798 0 23 655 46 143 34 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 117 362 69 798 0 23 655 46 143 34

Jyväskylän yleinen segmentti ( Nuorisotyö 101 (1012360000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -5 639-6 810 0-566 -6 244 8 317000 Ruoka-ja kahvimaksut -98 0 0-16 16 0 318000 Leirimaksut -3 730-3 450 0-550 -2 900 16 319000 Retki-ja matkamaksut -1 575-3 200 0 0-3 200 0 319400 Kerhomaksut -236-160 0 0-160 0 Maksutuotot -5 639-6 810 0-566 -6 244 8 TOIMINTAKULUT 151 895 141 284 0 34 140 107 144 24 Henkilöstökulut 104 647 112 937 0 27 865 85 072 25 401000 Vak.vir. kk-palkat 75 727 79 859 0 20 994 58 865 26 402000 Määr.aik.vir.kk-palk 246 0 0 0 0 0 405000 Erilliskorvaukset 896 0 0 137-137 0 408200 Kerhonohj.palkkiot 3 276 3 966 0 188 3 778 5 408300 Esiintymispalkkiot 110 800 0 0 800 0 408700 Palkkiot 623 0 0 0 0 0 408900 Muut palkat ja palkk 0 200 0 0 200 0 409800 Jaksotetut palkat -1 610 0 0-414 414 0 Palkat ja palkkiot 79 267 84 825 0 20 905 63 920 25 410000 Sos. turv. maks. 1 691 1 815 0 443 1 372 24 412000 Eläkemaksut 21 829 23 751 0 5 950 17 801 25 414000 Muu sos.vak.maksu 2 410 2 546 0 684 1 862 27 415000 Jaksot.sos.maksut -99 0 0-1 1 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks -451 0 0-116 116 0 Henkilösivukulut 25 379 28 112 0 6 960 21 152 25 431000 Puhelinpalvelut 681 1 000 0 159 841 16 431100 Painatukset 729 100 0 343-243 343 437000 Matkakust.kotim.virk 3 075 4 029 0 521 3 508 13 437100 Matkakust.kotim.koul 381 100 0 0 100 0 437500 Majoituspalv.muut 4 333 0 0 0 0 0 437600 Rav.palv.henk. 0 100 0 0 100 0 437700 Rav.palv.muut 698 500 0 0 500 0 438500 Kuljetuspalv.henk. 0 50 0 0 50 0 438600 Kuljetuspalv.muut 2 558 5 000 0 980 4 020 20 439000 Koulutuspalv.henk. 665 600 0 0 600 0 440000 Asiantuntijapalvelut 50 0 0 0 0 0 440300 Main.ja markk.palv. 78 0 0 0 0 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel 3 157 4 000 0 317 3 683 8 447000 Muut palvelut 122 0 0 6-6 0 Palvelujen ostot 16 526 15 479 0 2 326 13 153 15 448100 S.ruokapalv.kulut 681 500 0 36 464 7 448200 S.leirimaksut 7 604 7 134 0 2 849 4 285 40 448800 S.majoituskulut 77 384 0 20 364 5 449400 S.muut kulut 252 0 0 48-48 0 Palvelun ostot -sisäiset 8 614 8 018 0 2 953 5 065 37 453000 Rak.ja huon.vuokrat 240 0 0 0 0 0 458000 Muut vuokrat 37 0 0 0 0 0 Vuokrat 277 0 0 0 0 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 17 249 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 17 249 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 467 4 850 0 997 3 853 21 462000 Muut koneet ja laitt 383 0 0 379-379 0 464000 Toimistotarvikkeet 153 150 0 0 150 0 466500 Työväl.ja työkalut 509 150 0 0 150 0 467000 Elintarvikkeet 1 181 2 500 0 224 2 276 9 473100 Op.väl. ja kerhotarv 1 120 1 100 0 377 723 34

Jyväskylän yleinen segmentti ( Nuorisotyö 101 (1012360000) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. sivu 2 473300 Kirjat 636 400 0 0 400 0 473500 Lahjakirjat-ja lehde 159 200 0 0 200 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 20 0 0 0 0 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 306 350 0 17 333 5 Ostot tilikauden aikana 4 467 4 850 0 997 3 853 21 495000 Luottotappiot 115 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 115 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 146 256 134 474 0 33 574 100 900 25 VUOSIKATE 146 256 134 474 0 33 574 100 900 25 999000 Sis.vyör.hallinto 23 059 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 9 308 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 19 191 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 51 558 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 197 813 134 474 0 33 574 100 900 25 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 197 813 134 474 0 33 574 100 900 25

Jyväskylän yleinen segmentti ( Perhekerhotyö (1012380000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -1 366 0 0 132-132 0 319000 Retki-ja matkamaksut -1 366 0 0 132-132 0 Maksutuotot -1 366 0 0 132-132 0 TOIMINTAKULUT 50 488 38 259 0 14 020 24 239 37 Henkilöstökulut 39 916 38 259 0 13 964 24 295 36 401000 Vak.vir. kk-palkat 5 517 6 480 0 1 653 4 827 26 403000 Työsuht.kk-palkat 20 491 22 256 0 6 444 15 812 29 405000 Erilliskorvaukset 0 0 0 18-18 0 408700 Palkkiot 100 0 0 0 0 0 409800 Jaksotetut palkat 3 869 0 0 2 356-2 356 0 Palkat ja palkkiot 29 977 28 736 0 10 472 18 264 36 410000 Sos. turv. maks. 558 615 0 169 446 27 412000 Eläkemaksut 7 310 8 046 0 2 272 5 774 28 414000 Muu sos.vak.maksu 788 862 0 261 601 30 415000 Jaksot.sos.maksut 200 0 0 130-130 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks 1 083 0 0 660-660 0 Henkilösivukulut 9 939 9 523 0 3 492 6 031 37 431100 Painatukset 0 0 0 55-55 0 438600 Kuljetuspalv.muut 285 0 0 0 0 0 440000 Asiantuntijapalvelut 60 0 0 0 0 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel 1 735 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 2 080 0 0 55-55 0 448100 S.ruokapalv.kulut 24 0 0 0 0 0 Palvelun ostot -sisäiset 24 0 0 0 0 0 459200 S.vuokrak.srk.työ 5 792 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 5 792 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 676 0 0 0 0 0 462000 Muut koneet ja laitt 315 0 0 0 0 0 466500 Työväl.ja työkalut 365 0 0 0 0 0 467000 Elintarvikkeet 1 313 0 0 0 0 0 472700 Kynttilät 27 0 0 0 0 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 106 0 0 0 0 0 473300 Kirjat 237 0 0 0 0 0 473400 Lehdet 134 0 0 0 0 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 100 0 0 0 0 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 79 0 0 0 0 0 Ostot tilikauden aikana 2 676 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 49 122 38 259 0 14 152 24 107 37 VUOSIKATE 49 122 38 259 0 14 152 24 107 37 999000 Sis.vyör.hallinto 7 438 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 1 140 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 5 979 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 14 558 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 63 680 38 259 0 14 152 24 107 37 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 63 680 38 259 0 14 152 24 107 37

Jyväskylän yleinen segmentti ( Diakonia 101 (1012410000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -5 426-4 300 0-400 -3 900 9 317000 Ruoka-ja kahvimaksut -1 084-500 0-228 -272 46 318000 Leirimaksut -1 850-900 0 0-900 0 319000 Retki-ja matkamaksut -970-1 400 0 0-1 400 0 319900 Srk.työn muut maksut 0-1 000 0 0-1 000 0 Maksutuotot -3 905-3 800 0-228 -3 572 6 362000 Jumalanpalveluskoleh -1 521-500 0-171 -329 34 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 521-500 0-171 -329 34 TOIMINTAKULUT 223 091 198 071 0 67 494 130 577 34 Henkilöstökulut 161 671 161 530 0 58 834 102 696 36 401000 Vak.vir. kk-palkat 121 267 120 913 0 37 488 83 425 31 405000 Erilliskorvaukset 71 0 0 68-68 0 408300 Esiintymispalkkiot 150 300 0 0 300 0 408700 Palkkiot 272 0 0 0 0 0 408900 Muut palkat ja palkk 0 110 0 0 110 0 409800 Jaksotetut palkat -309 0 0 6 565-6 565 0 Palkat ja palkkiot 121 450 121 323 0 44 122 77 201 36 410000 Sos. turv. maks. 2 603 2 597 0 781 1 816 30 412000 Eläkemaksut 34 060 33 971 0 10 516 23 455 31 414000 Muu sos.vak.maksu 3 674 3 639 0 1 208 2 431 33 415000 Jaksot.sos.maksut -30 0 0 369-369 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks -87 0 0 1 838-1 838 0 Henkilösivukulut 40 220 40 207 0 14 712 25 495 37 430000 Postipalvelut 0 500 0 0 500 0 431000 Puhelinpalvelut 982 1 920 0 239 1 681 12 431100 Painatukset 220 200 0 0 200 0 431200 Ilmoitukset 0 100 0 0 100 0 437000 Matkakust.kotim.virk 1 283 1 500 0 320 1 180 21 437100 Matkakust.kotim.koul 716 400 0 0 400 0 437200 Matkakorv.muille 53 100 0 39 61 39 437400 Majoituspalv.henk. 0 500 0 0 500 0 437500 Majoituspalv.muut 0 100 0 0 100 0 437600 Rav.palv.henk. 22 150 0 0 150 0 437700 Rav.palv.muut 3 318 2 000 0 0 2 000 0 438600 Kuljetuspalv.muut 600 500 0 58 443 12 439000 Koulutuspalv.henk. 20 0 0 120-120 0 440000 Asiantuntijapalvelut 0 200 0 0 200 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel 15 100 0 0 100 0 Palvelujen ostot 7 229 8 270 0 775 7 495 9 448100 S.ruokapalv.kulut 4 081 3 204 0 395 2 809 12 448200 S.leirimaksut 4 119 0 0 0 0 0 448800 S.majoituskulut 0 1 700 0 0 1 700 0 448900 S.kopiointimaksukulu 1 0 0 0 0 0 449400 S.muut kulut 487 0 0 0 0 0 Palvelun ostot -sisäiset 8 688 4 904 0 395 4 509 8 459200 S.vuokrak.srk.työ 25 656 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 25 656 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 936 5 367 0 508 4 859 9 464000 Toimistotarvikkeet 11 200 0 0 200 0 466000 Tulost.-ja kop.mater 0 200 0 0 200 0 466100 Kirjekuor.ja pakk.m. 0 50 0 0 50 0 466500 Työväl.ja työkalut 0 200 0 0 200 0 467000 Elintarvikkeet 1 937 1 400 0 240 1 160 17 472600 Kukat 486 700 0 105 595 15

Jyväskylän yleinen segmentti ( Diakonia 101 (1012410000) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. sivu 2 472700 Kynttilät 30 50 0 0 50 0 473300 Kirjat 177 500 0 0 500 0 473400 Lehdet 85 200 0 45 155 23 473500 Lahjakirjat-ja lehde 1 716 1 300 0 0 1 300 0 473700 Henkilökun.muistam. 35 0 0 0 0 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 262 300 0 0 300 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 198 267 0 118 149 44 Ostot tilikauden aikana 4 936 5 367 0 508 4 859 9 483000 Diakonia-avustukset 14 910 18 000 0 6 983 11 017 39 Annetut avustukset 14 910 18 000 0 6 983 11 017 39 TOIMINTAKATE 217 665 193 771 0 67 095 126 676 35 VUOSIKATE 217 665 193 771 0 67 095 126 676 35 999000 Sis.vyör.hallinto 33 676 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi 13 432 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 25 974 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 73 082 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 290 747 193 771 0 67 095 126 676 35 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 290 747 193 771 0 67 095 126 676 35

Jyväskylän yleinen segmentti ( Lähetys 101 (1012600000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -48 0 0 0 0 0 312900 Korttituotot -48 0 0 0 0 0 Myyntituotot -48 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 1 884 2 208 0 753 1 455 34 430000 Postipalvelut 0 60 0 0 60 0 431200 Ilmoitukset 0 148 0 0 148 0 437000 Matkakust.kotim.virk 0 150 0 0 150 0 437100 Matkakust.kotim.koul 0 120 0 0 120 0 437200 Matkakorv.muille 0 130 0 0 130 0 437400 Majoituspalv.henk. 0 120 0 0 120 0 437500 Majoituspalv.muut 0 120 0 0 120 0 437700 Rav.palv.muut 157 0 0 0 0 0 438600 Kuljetuspalv.muut 0 0 0 55-55 0 Palvelujen ostot 157 848 0 55 793 6 448100 S.ruokapalv.kulut 425 450 0 252 198 56 Palvelun ostot -sisäiset 425 450 0 252 198 56 459200 S.vuokrak.srk.työ 217 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 217 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 085 910 0 446 464 49 466000 Tulost.-ja kop.mater 0 100 0 0 100 0 467000 Elintarvikkeet 691 400 0 254 146 63 472600 Kukat 48 0 0 45-45 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 95 100 0 0 100 0 473300 Kirjat 0 100 0 0 100 0 473400 Lehdet 45 110 0 0 110 0 473500 Lahjakirjat-ja lehde 30 100 0 0 100 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 177 0 0 89-89 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0 0 0 59-58 0 Ostot tilikauden aikana 1 085 910 0 446 464 49 TOIMINTAKATE 1 836 2 208 0 753 1 455 34 VUOSIKATE 1 836 2 208 0 753 1 455 34 999000 Sis.vyör.hallinto 284 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi -137 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 196 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 343 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 2 179 2 208 0 753 1 455 34 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 2 179 2 208 0 753 1 455 34

Jyväskylän yleinen segmentti ( Kummilapsi Venezuela (1012600248) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0

Jyväskylän yleinen segmentti ( Kummilapsi Namibia (1012600249) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0

Jyväskylän yleinen segmentti ( 101YHT (101YHT) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -13 403-14 010 0-989 -13 021 7 312600 Käsiohjelmatuotot -560 0 0 0 0 0 312900 Korttituotot -48 0 0 0 0 0 Myyntituotot -608 0 0 0 0 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut -1 365-1 700 0-250 -1 450 15 318000 Leirimaksut -5 580-5 350 0-550 -4 800 10 319000 Retki-ja matkamaksut -3 911-5 000 0 132-5 132-3 319200 Kurssimaksut -155 0 0 0 0 0 319400 Kerhomaksut -236-160 0 0-160 0 319900 Srk.työn muut maksut 0-1 000 0 0-1 000 0 324200 Puhelintuotot -26 0 0 0 0 0 325000 Muut maks.ja korv. 0-300 0 0-300 0 Maksutuotot -11 273-13 510 0-668 -12 842 5 362000 Jumalanpalveluskoleh -1 521-500 0-321 -179 64 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 521-500 0-321 -179 64 TOIMINTAKULUT 1 616 876 1 218 033 0 405 664 812 369 33 Henkilöstökulut 1 014 918 1 067 508 0 371 875 695 633 35 401000 Vak.vir. kk-palkat 625 761 638 391 0 197 377 441 014 31 402000 Määr.aik.vir.kk-palk 246 0 0 0 0 0 403000 Työsuht.kk-palkat 129 181 140 026 0 41 215 98 811 29 405000 Erilliskorvaukset 1 041 0 0 311-311 0 406000 Sair.äit.ja vanh.lom 1 890 0 0 315-315 0 406500 Vuosil.sij. ja muut 1 653 5 500 0 478 5 022 9 407000 Tunti-ja urakkap. 2 767 0 0 3 818-3 818 0 408100 Asiantuntijapalkkiot 0 500 0 0 500 0 408200 Kerhonohj.palkkiot 3 426 4 066 0 188 3 878 5 408300 Esiintymispalkkiot 6 567 11 500 0 2 050 9 450 18 408400 Toimituspalkkiot 866 500 0 180 320 36 408700 Palkkiot 1 515 0 0 0 0 0 408800 Luentopalkkiot 0 1 000 0 0 1 000 0 408900 Muut palkat ja palkk 0 310 0 250 60 81 409800 Jaksotetut palkat -9 864 0 0 38 227-38 226 0 Palkat ja palkkiot 765 050 801 793 0 284 409 517 384 35 410000 Sos. turv. maks. 16 483 17 158 0 4 973 12 185 29 412000 Eläkemaksut 215 951 224 502 0 68 884 155 618 31 414000 Muu sos.vak.maksu 23 336 24 055 0 7 654 16 401 32 415000 Jaksot.sos.maksut -628 0 0 2 190-2 190 0 415100 Jaksot.eläkevak.maks -2 762 0 0 10 703-10 703 0 Henkilösivukulut 252 380 265 715 0 94 405 171 310 36 420000 Sairausvakuutuskorv. -2 512 0 0-6 939 6 939 0 Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 512 0 0-6 939 6 939 0 430000 Postipalvelut 494 1 710 0 0 1 710 0 431000 Puhelinpalvelut 4 505 7 360 0 1 263 6 097 17 431100 Painatukset 3 413 3 225 0 1 234 1 991 38 431200 Ilmoitukset 1 155 2 198 0 641 1 557 29 432000 Toimistopalvelut 0 2 000 0 0 2 000 0 433600 Pesulapalvelut 198 0 0 83-83 0 436000 Kon.ja lait.kun.pit. 438 650 0 36 614 6 437000 Matkakust.kotim.virk 12 327 12 479 0 2 319 10 160 19 437100 Matkakust.kotim.koul 2 816 4 970 0 269 4 701 5 437200 Matkakorv.muille 1 919 1 730 0 133 1 597 8 437400 Majoituspalv.henk. 235 1 320 0 946 374 72 437500 Majoituspalv.muut 4 408 1 420 0 0 1 420 0 437600 Rav.palv.henk. 200 250 0 0 250 0 437700 Rav.palv.muut 4 391 3 600 0 0 3 600 0

Jyväskylän yleinen segmentti ( 101YHT (101YHT) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. sivu 2 438500 Kuljetuspalv.henk. 67 50 0 294-244 589 438600 Kuljetuspalv.muut 3 929 7 750 0 1 232 6 518 16 439000 Koulutuspalv.henk. 2 338 4 300 0 670 3 630 16 439100 Koulutuspalv.muut 1 025 1 400 0 747 653 53 439300 Työterveyshuolto 17 0 0 0 0 0 440000 Asiantuntijapalvelut 110 900 0 160 740 18 440300 Main.ja markk.palv. 78 0 0 0 0 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel 6 821 8 050 0 317 7 733 4 447000 Muut palvelut 542 0 0 106-106 0 Palvelujen ostot 51 423 65 362 0 10 452 54 910 16 448100 S.ruokapalv.kulut 9 306 10 004 0 1 240 8 764 12 448200 S.leirimaksut 17 486 12 033 0 5 257 6 776 44 448800 S.majoituskulut 137 3 459 0 45 3 414 1 448900 S.kopiointimaksukulu 2 100 0 2 98 2 449400 S.muut kulut 2 274 100 0 192-92 192 Palvelun ostot -sisäiset 29 205 25 696 0 6 736 18 960 26 453000 Rak.ja huon.vuokrat 240 0 0 0 0 0 456000 Kon.ja laitt.vuokrat 0 300 0 0 300 0 456500 Leasing-vuokrat 1 720 2 000 0 0 2 000 0 458000 Muut vuokrat 669 600 0 351 250 58 Vuokrat 2 629 2 900 0 351 2 550 12 459200 S.vuokrak.srk.työ 472 645 0 0 0 0 0 Sisäiset vuokrat 472 645 0 0 0 0 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31 032 38 567 0 9 268 29 299 24 461000 Tietok./muut it-lait 0 800 0 0 800 0 462000 Muut koneet ja laitt 2 013 1 800 0 557 1 243 31 464000 Toimistotarvikkeet 1 690 1 880 0 456 1 424 24 466000 Tulost.-ja kop.mater 1 338 810 0 1 216-406 150 466100 Kirjekuor.ja pakk.m. 0 80 0 0 80 0 466500 Työväl.ja työkalut 3 423 4 950 0 428 4 522 9 467000 Elintarvikkeet 7 005 11 100 0 1 999 9 101 18 472600 Kukat 1 601 700 0 268 432 38 472700 Kynttilät 75 50 0 0 50 0 472900 Suojavaatteet 269 0 0 0 0 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 2 330 3 600 0 1 145 2 455 32 473200 Kuva-ja äänimat. 0 0 0 63-63 0 473300 Kirjat 4 681 4 770 0 613 4 157 13 473400 Lehdet 2 015 2 810 0 1 707 1 103 61 473500 Lahjakirjat-ja lehde 2 633 2 050 0 222 1 828 11 473700 Henkilökun.muistam. 173 500 0 0 500 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 1 000 1 350 0 190 1 160 14 474000 Muut ain.tarv. ja ta 787 1 317 0 404 913 31 Ostot tilikauden aikana 31 032 38 567 0 9 268 29 299 24 483000 Diakonia-avustukset 14 910 18 000 0 6 983 11 017 39 Annetut avustukset 14 910 18 000 0 6 983 11 017 39 495000 Luottotappiot 115 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 115 0 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 1 603 473 1 204 023 0 404 675 799 348 34 VUOSIKATE 1 603 473 1 204 023 0 404 675 799 348 34 999000 Sis.vyör.hallinto 230 890 0 0 0 0 0 999300 Sis.vyör.kiint.toimi -11 249 0 0 0 0 0 999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma 186 799 0 0 0 0 0 Sisäiset vyörytyserät 406 440 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 2 009 913 1 204 023 0 404 675 799 348 34 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 2 009 913 1 204 023 0 404 675 799 348 34