594 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK 3002 Myyntituotot kunnilta -82 089-99 500-33 167-92 140-92 140-92 -92-92 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 560-6 000-13 159-8 000-8 000-8 -8-8 MYYNTITUOTOT -90 649-105 500-46 326-100 140-100 140-100 -100-100 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -23 450-14 600-12 577-14 600-14 600-37 -37-37 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -274 127-310 000-191 302-305 000-305 000-313 -313-313 3276 Maa-aineslupamaksut -21 918-12 000-6 345-22 000-22 000 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -8 355-8 000-5 045-8 000-8 000 3280 Muut maksutuotot -1 664-129 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 441-1 400 MAKSUTUOTOT -330 955-346 000-215 398-349 600-349 600-350 -350-350 3300 Työllistämistuki valtiolta -13 913-8 290 TUET JA -13 913-8 290 3538 Muut tuotot -901-1 000-1 000-1 000-1 -1-1 MUUT TOIMINTATUOTOT -901-1 000-1 000-1 000-1 -1-1 3700 Valmistus omaan käyttöön -39 605-5 000-2 116-20 000-20 000-20 -20-20 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -39 605-5 000-2 116-20 000-20 000-20 -20-20 T U L O T -476 023-457 500-272 130-470 740-470 740-471 -471-471 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 338 553 348 980 230 080 353 790 341 410 345 345 345 4010 Muut tilapäiset palkat 26 289 4 000 18 677 4 000 4 000 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 2 036 1 700 1 320 1 700 1 700 4032 Asiantuntijapalkkiot 90 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 262 PALKAT JA PALKKIOT 375 412 366 680 257 507 371 490 359 110 359 359 359 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 64 648 62 160 46 605 59 750 59 750 60 60 60 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 63 138 60 290 42 763 61 840 59 710 60 60 60 ELÄKEKULUT 127 786 122 450 89 368 121 590 119 460 120 120 120 4100 Sairausvakuutusmaksut 7 627 7 520 5 066 7 620 7 350 8 8 8 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 11 156 13 400 9 416 14 030 13 540 13 13 13 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 3 884 1 790 1 250 1 800 1 740 2 2 2 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 220 180 150 210 200 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 124 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 23 011 22 890 15 882 23 660 22 830 23 23 23 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -367-11 271 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -367-11 271 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 15 500 500 500 211 211 211 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 30 782 38 300 5 308 31 500 31 500 84 84 84 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 118 866 119 360 76 807 119 880 156 280 4348 ICT-palvelut 31 541 40 000 27 674 49 000 49 000 4349 ICT-palvelut (sis) 10 106 11 660 7 874 11 450 11 450 264 264 264 4350 Painatukset ja ilmoitukset 6 115 5 400 1 373 5 400 5 400 3 3 3 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 619 1 100 332 1 250 1 250 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 331 400 227 400 400 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 3 113 3 500 1 352 3 500 3 500 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 5 180 5 620 4 221 6 220 6 220 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 48 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 2 565 4 000 1 182 3 200 3 200 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 754 430 950 950 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 17 181 18 500 8 604 18 500 18 500 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 440 440 471 440 440 4440 Opetuspalvelut 7 891 10 000 1 974 10 400 10 400 4443 Kulttuuripalvelut 125 200 47 200 200 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 261 245 262 300 191 688 263 540 263 540 4470 Muut palvelut 150-388 150 150 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 496 917 521 430 329 176 526 480 562 880 562 562 562 4500 Atk-tarvikkeet 599 700 63 700 700 12 12 12 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 256 1 500 657 1 500 1 500
594 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 237 200 107 200 200 4514 Muu kirjallisuus 3 513 3 800 2 178 3 800 3 800 4515 Muu kirjallisuus (sis) 70 4520 Elintarvikkeet 119 450 142 350 350 4530 Vaatteisto 48 700 130 1 100 1 100 4543 Hoitotarvikkeet 50 50 50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 50 16 50 50 4580 Atk-kalusto 4 653 4 000 2 200 2 200 4588 Muu kalusto 4 337 2 000 1 271 2 000 2 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 147 300 267 300 300 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 14 909 13 750 4 901 12 250 12 250 12 12 12 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 11 870 15 470 10 926 20 090 20 090 27 27 27 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 2 641 4 700 3 529 9 000 9 000 3 3 3 4860 Muut vuokrakulut 200 81 200 200 VUOKRAKULUT 14 511 20 370 14 536 29 290 29 290 30 30 30 4900 Vähennysrajoitteinen alv 10 27 4940 Alkoholijuomat 399 370 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 60 900 140 400 400 1 1 1 4970 Muut kulut 116 800 800 800 MUUT TOIMINTAKULUT 585 1 700 537 1 200 1 200 1 1 1 M E N O T 1 052 764 1 069 270 700 636 1 085 960 1 107 020 1 107 1 107 1 107 N E T T O 576 741 611 770 428 506 615 220 636 280 636 636 636 7130 Poistot rakennuksista 17 282 10 400 13 800 13 800 14 14 14 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 17 282 10 400 13 800 13 800 14 14 14
594 YMPÄRISTÖTOIMI* Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitysesitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 3002 Myyntituotot kunnilta -82 089-99 500-33 167-92 140-92 140-92 -92-92 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -504 MYYNTITUOTOT -82 593-99 500-33 167-92 140-92 140-92 -92-92 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -23 450-14 600-12 577-14 600-14 600-37 -37-37 3276 Maa-aineslupamaksut -21 918-12 000-6 345-22 000-22 000 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 441-1 400 MAKSUTUOTOT -46 809-28 000-18 922-36 600-36 600-37 -37-37 3300 Työllistämistuki valtiolta -11 621-2 161 TUET JA -11 621-2 161 3538 Muut tuotot -901 MUUT TOIMINTATUOTOT -901 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -141 924-127 500-54 250-128 740-128 740-129 -129-129 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 206 049 212 080 144 854 215 790 208 240 212 212 212 4010 Muut tilapäiset palkat 22 560 4 000 7 293 4 000 4 000 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 1 953 1 700 1 320 1 700 1 700 4032 Asiantuntijapalkkiot 90 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 197 PALKAT JA PALKKIOT 239 161 229 780 160 897 233 490 225 940 226 226 226 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 37 812 36 360 27 261 34 950 34 950 35 35 35 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 39 692 37 020 26 243 38 100 36 800 37 37 37 ELÄKEKULUT 77 504 73 380 53 504 73 050 71 750 72 72 72 4100 Sairausvakuutusmaksut 4 792 4 620 3 110 4 690 4 530 5 5 5 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 7 012 8 230 5 779 8 650 8 350 8 8 8 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 2 409 1 110 767 1 110 1 070 1 1 1 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 138 100 92 130 120 4160 Jaksotetut henkilösivukulut -40 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 14 311 14 060 9 748 14 580 14 070 14 14 14 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -367-6 922 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -367-6 922 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 26 854 36 800 4 535 30 000 30 000 84 84 84 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 19 830 19 920 14 940 19 780 19 780 4348 ICT-palvelut 7 210 10 000 7 133 9 000 9 000 4349 ICT-palvelut (sis) 3 105 2 990 2 400 3 190 3 190 264 264 264 4350 Painatukset ja ilmoitukset 5 180 4 400 1 364 4 400 4 400 3 3 3 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 599 900 309 900 900 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 157 200 97 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 1 393 1 500 393 1 500 1 500 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 2 070 2 250 1 692 2 350 2 350 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 48 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 1 431 2 500 856 1 700 1 700 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 658 390 800 800 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 7 161 8 500 3 476 8 500 8 500 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 440 440 471 440 440 4440 Opetuspalvelut 3 396 4 500 837 4 900 4 900 4443 Kulttuuripalvelut 94 47 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 261 245 262 300 191 688 263 540 263 540 4470 Muut palvelut -436 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 340 871 357 200 230 192 351 200 351 200 351 351 351 4500 Atk-tarvikkeet 244 200 3 200 200 4 4 4 4508 Muut toimistotarvikkeet 413 500 70 500 500 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 11 4514 Muu kirjallisuus 574 1 100 487 1 100 1 100 4520 Elintarvikkeet 69 300 110 200 200 4530 Vaatteisto 200 130 600 600 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 16
594 YMPÄRISTÖTOIMI* Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitysesitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 4580 Atk-kalusto 2 000 200 200 4588 Muu kalusto 3 645 1 000 271 1 000 1 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 147 100 215 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5 103 5 400 1 302 3 900 3 900 4 4 4 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 4 750 5 830 4 374 7 580 7 580 10 10 10 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 700 1 549 5 000 5 000 3 3 3 4860 Muut vuokrakulut 81 VUOKRAKULUT 4 750 6 530 6 004 12 580 12 580 13 13 13 4900 Vähennysrajoitteinen alv 10 27 4940 Alkoholijuomat 386 370 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 60 800 140 300 300 4970 Muut kulut 87 MUUT TOIMINTAKULUT 543 800 537 300 300 M E N O T 681 876 687 150 455 262 689 100 679 740 680 680 680 N E T T O 539 952 559 650 401 012 560 360 551 000 551 551 551 7130 Poistot rakennuksista 15 103 8 200 9 400 9 400 10 10 10 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 15 103 8 200 9 400 9 400 10 10 10
Pääbudjetti 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 1 953 1 700 1 320 1 700 1 700 PALKAT JA PALKKIOT 11 659 13 700 8 750 13 700 13 700 14 14 14 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 355 290 226 290 290 1 1 1 ELÄKEKULUT 355 290 226 290 290 1 1 1 4100 Sairausvakuutusmaksut 43 40 28 40 40 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 59 60 50 70 70 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 12 10 7 10 10 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 1 1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 115 110 86 120 120 HENK.KORVAUKSET JA MUUT 4348 ICT-palvelut 129 232 4350 Painatukset ja ilmoitukset 123 400 123 400 400 3 3 3 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 71 200 23 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 281 200 132 200 200 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 1 039 1 500 527 1 000 1 000 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 333 242 500 500 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 287 500 86 500 500 4440 Opetuspalvelut 500 500 500 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 263 3 300 1 365 3 300 3 300 3 3 3 4500 Atk-tarvikkeet 134 4508 Muut toimistotarvikkeet 5 1 4514 Muu kirjallisuus 100 100 100 4520 Elintarvikkeet 13 200 48 100 100 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 45 100 112 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 197 400 161 300 300 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 200 1 549 3 000 3 000 3 3 3 4860 Muut vuokrakulut 81 VUOKRAKULUT 200 1 630 3 000 3 000 3 3 3 4900 Vähennysrajoitteinen alv 10 27 4940 Alkoholijuomat 346 154 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 500 70 4970 Muut kulut 58 MUUT TOIMINTAKULUT 414 500 251 M E N O T 15 003 18 500 12 469 20 710 20 710 21 21 21 N E T T O 15 003 18 500 12 469 20 710 20 710 21 21 21 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Pääbudjetti 5947 Ympäristöterveydenhuolto MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 3300 Työllistämistuki valtiolta -11 621-2 161 TUET JA -11 621-2 161 MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -11 621-2 161 4010 Muut tilapäiset palkat 20 253 7 293 PALKAT JA PALKKIOT 20 253 7 293 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 25 236 24 270 18 198 23 330 23 330 23 23 23 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 3 484 1 247 ELÄKEKULUT 28 720 24 270 19 445 23 330 23 330 23 23 23 4100 Sairausvakuutusmaksut 421 155 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 616 275 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 122 36 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 12 4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 1 171 470 HENK.KORVAUKSET JA MUUT 4349 ICT-palvelut (sis) 300 300 264 264 264 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 225 93 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 37 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 261 245 262 300 191 688 263 540 263 540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 261 507 262 300 191 781 263 840 263 840 264 264 264 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T 311 651 286 570 218 989 287 170 287 170 287 287 287 N E T T O 300 030 286 570 216 828 287 170 287 170 287 287 287 7130 Poistot rakennuksista 8 787 1 900 1 900 1 900 2 2 2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 8 787 1 900 1 900 1 900 2 2 2
Pääbudjetti 5950 Ympäristönsuojelu 3002 Myyntituotot kunnilta -82 089-99 500-33 167-92 140-92 140-92 -92-92 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -504 MYYNTITUOTOT -82 593-99 500-33 167-92 140-92 140-92 -92-92 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -23 450-14 600-12 577-14 600-14 600-37 -37-37 3276 Maa-aineslupamaksut -21 918-12 000-6 345-22 000-22 000 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 441-1 400 MAKSUTUOTOT -46 809-28 000-18 922-36 600-36 600-37 -37-37 TUET JA 3538 Muut tuotot -901 MUUT TOIMINTATUOTOT -901 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -130 303-127 500-52 089-128 740-128 740-129 -129-129 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 206 049 212 080 144 854 215 790 208 240 212 212 212 4010 Muut tilapäiset palkat 2 307 4 000 4 000 4 000 4032 Asiantuntijapalkkiot 90 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 197 PALKAT JA PALKKIOT 207 249 216 080 144 854 219 790 212 240 212 212 212 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 12 576 12 090 9 063 11 620 11 620 12 12 12 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 35 853 36 730 24 770 37 810 36 510 36 36 36 ELÄKEKULUT 48 429 48 820 33 833 49 430 48 130 48 48 48 4100 Sairausvakuutusmaksut 4 328 4 580 2 927 4 650 4 490 5 5 5 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 6 337 8 170 5 454 8 580 8 280 8 8 8 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 2 275 1 100 724 1 100 1 060 1 1 1 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 125 100 87 130 120 4160 Jaksotetut henkilösivukulut -40 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 13 025 13 950 9 192 14 460 13 950 14 14 14 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -367-6 922 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -367-6 922 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 26 854 36 800 4 535 30 000 30 000 84 84 84 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 19 830 19 920 14 940 19 780 19 780 4348 ICT-palvelut 7 081 10 000 6 901 9 000 9 000 4349 ICT-palvelut (sis) 3 105 2 990 2 400 2 890 2 890 4350 Painatukset ja ilmoitukset 5 057 4 000 1 241 4 000 4 000 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 528 700 286 700 700 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 157 200 97 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 887 1 300 168 1 300 1 300 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 2 070 2 250 1 692 2 350 2 350 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 48 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 392 1 000 329 700 700 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 325 148 300 300 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 6 837 8 000 3 390 8 000 8 000 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 440 440 471 440 440 4440 Opetuspalvelut 3 396 4 000 837 4 400 4 400 4443 Kulttuuripalvelut 94 47 4470 Muut palvelut -436 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 77 101 91 600 37 046 84 060 84 060 84 84 84 4500 Atk-tarvikkeet 110 200 3 200 200 4 4 4 4508 Muut toimistotarvikkeet 408 500 69 500 500 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 11 4514 Muu kirjallisuus 574 1 000 487 1 000 1 000 4520 Elintarvikkeet 56 100 62 100 100 4530 Vaatteisto 200 130 600 600 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 16 4580 Atk-kalusto 2 000 200 200 4588 Muu kalusto 3 645 1 000 271 1 000 1 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 102 103 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4 906 5 000 1 141 3 600 3 600 4 4 4
Pääbudjetti 5950 Ympäristönsuojelu 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 4 750 5 830 4 374 7 580 7 580 10 10 10 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 500 2 000 2 000 VUOKRAKULUT 4 750 6 330 4 374 9 580 9 580 10 10 10 4940 Alkoholijuomat 40 216 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 60 300 70 300 300 4970 Muut kulut 29 MUUT TOIMINTAKULUT 129 300 286 300 300 M E N O T 355 222 382 080 223 804 381 220 371 860 372 372 372 N E T T O 224 919 254 580 171 715 252 480 243 120 243 243 243 7130 Poistot rakennuksista 6 316 6 300 7 500 7 500 8 8 8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6 316 6 300 7 500 7 500 8 8 8
596 RAKENNUSVALVONTA* 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 056-6 000-13 159-8 000-8 000-8 -8-8 MYYNTITUOTOT -8 056-6 000-13 159-8 000-8 000-8 -8-8 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -274 127-310 000-191 302-305 000-305 000-313 -313-313 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -8 355-8 000-5 045-8 000-8 000 3280 Muut maksutuotot -1 664-129 MAKSUTUOTOT -284 146-318 000-196 476-313 000-313 000-313 -313-313 3300 Työllistämistuki valtiolta -2 292-6 129 TUET JA -2 292-6 129 3538 Muut tuotot -1 000-1 000-1 000-1 -1-1 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 000-1 000-1 000-1 -1-1 3700 Valmistus omaan käyttöön -39 605-5 000-2 116-20 000-20 000-20 -20-20 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -39 605-5 000-2 116-20 000-20 000-20 -20-20 T U L O T -334 099-330 000-217 880-342 000-342 000-342 -342-342 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 132 504 136 900 85 226 138 000 133 170 133 133 133 4010 Muut tilapäiset palkat 3 729 11 384 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 83 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -65 PALKAT JA PALKKIOT 136 251 136 900 96 610 138 000 133 170 133 133 133 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 26 836 25 800 19 344 24 800 24 800 25 25 25 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 23 446 23 270 16 520 23 740 22 910 23 23 23 ELÄKEKULUT 50 282 49 070 35 864 48 540 47 710 48 48 48 4100 Sairausvakuutusmaksut 2 835 2 900 1 956 2 930 2 820 3 3 3 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 4 144 5 170 3 637 5 380 5 190 5 5 5 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 1 475 680 483 690 670 1 1 1 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 82 80 58 80 80 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 164 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 8 700 8 830 6 134 9 080 8 760 9 9 9 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. -4 349 HENK.KORVAUKSET JA MUUT -4 349 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 15 500 500 500 211 211 211 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 3 928 1 500 773 1 500 1 500 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 99 036 99 440 61 867 100 100 136 500 4348 ICT-palvelut 24 331 30 000 20 541 40 000 40 000 4349 ICT-palvelut (sis) 7 001 8 670 5 474 8 260 8 260 4350 Painatukset ja ilmoitukset 935 1 000 9 1 000 1 000 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 20 200 23 350 350 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 174 200 130 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 1 720 2 000 959 2 000 2 000 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 3 110 3 370 2 529 3 870 3 870 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 1 134 1 500 326 1 500 1 500 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 96 40 150 150 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 10 020 10 000 5 128 10 000 10 000 4440 Opetuspalvelut 4 495 5 500 1 137 5 500 5 500 4443 Kulttuuripalvelut 31 200 200 200 4470 Muut palvelut 150 48 150 150 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 156 046 164 230 98 984 175 280 211 680 211 211 211 4500 Atk-tarvikkeet 355 500 60 500 500 8 8 8 4508 Muut toimistotarvikkeet 843 1 000 587 1 000 1 000 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 226 200 107 200 200 4514 Muu kirjallisuus 2 939 2 700 1 691 2 700 2 700 4515 Muu kirjallisuus (sis) 70 4520 Elintarvikkeet 50 150 32 150 150 4530 Vaatteisto 48 500 500 500 4543 Hoitotarvikkeet 50 50 50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 50 50 50 4580 Atk-kalusto 4 653 2 000 2 000 2 000 4588 Muu kalusto 692 1 000 1 000 1 000 1 000
596 RAKENNUSVALVONTA* 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 200 52 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9 806 8 350 3 599 8 350 8 350 8 8 8 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 7 120 9 640 6 552 12 510 12 510 17 17 17 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 2 641 4 000 1 980 4 000 4 000 4860 Muut vuokrakulut 200 200 200 VUOKRAKULUT 9 761 13 840 8 532 16 710 16 710 17 17 17 4940 Alkoholijuomat 13 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 100 100 100 1 1 1 4970 Muut kulut 29 800 800 800 MUUT TOIMINTAKULUT 42 900 900 900 1 1 1 M E N O T 370 888 382 120 245 374 396 860 427 280 427 427 427 N E T T O 36 789 52 120 27 494 54 860 85 280 85 85 85 7130 Poistot rakennuksista 2 179 2 200 4 400 4 400 4 4 4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 2 179 2 200 4 400 4 400 4 4 4