Talousvaikutusten arviointia Melalahden, Vehkalammin ja Riistaveden koulut Juantehtaan, Muuruveden ja Juankosken koulut Vehmersalmen koulu
Oppilaskohtainen kustannus /vuosi Seuraavassa diassa kuvataan oppilaskohtaisen kustannuksen muuttumista, mikäli verkosto säilyy ennallaan ja oppilasmäärä pienenee arvion mukaisesti: 1. Nykyinen verkosto ja oppilasmäärät 2018 2. Nykyinen verkosto ja oppilasmäärät 2024 3. Nykyinen verkosto ja oppilasmäärät 2030 (yläkoulut)
Oppilasmäärät vv. 2018 2030 7.-9-lk 250 7. 9. lk 200 150 100 50 0 26.9.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Juankoski Riistavesi Vehmersalmi Tiedot: Primus 26.9.2018 ja Väestörekisteri 16.9.2018
Nykyinen verkosto - 2018 syksyn ja 2024 oppilasmäärät sekä 2030 oppilasmäärät (yläkoulu)/ /oppilas Melalahden koulu 8 083 / 118 opp. 10 523 / 84 opp. Vehkalammin koulu 10 722 / 61 opp. 9 517 / 73 opp. Juantehtaan koulu 9 675 / 175 opp. 11 443 / 127 opp. Muuruveden koulu 9 108 / 70 opp. 11 921 / 51 opp. Riistaveden yläkoulu Juankosken yläkoulu 12 748/ 93 opp. 12 992/ 90 opp. 13 112 / 127 opp. 13 380 / 124 opp. 16 711 / 61 opp. 17 552 / 82 opp. Vehmersalmen alakoulu 11 689 / 105 opp. 14 547 / 81 opp. Vehmersalmen yläkoulu 12 509 / 79 opp. 18 316 / 49 opp. 21 817 / 35 opp. 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Nykyinen verkosto/syksy 2018 oppilasmäärät Nykyinen verkosto/2024 oppilasmäärät Nykyinen verkosto/2030 oppilasmäärät
Kuopion koillisen maaseutualueen perusopetuksen palveluverkostoselvitys 2018 / ARVIO muutoksista talouteen /vuosi Muutoksessa on verrattu nykyverkostoa/2024 oppilasmäärää eri vaihtoehtoihin vuoden 2018 budjettirakenteella ja hinnoilla, vuokrat 2019 tiedoilla VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2a VAIHTOEHTO 2b VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 4 Muutokset talouteen /vuosi: Vehkalammin ja Melalahden koulu yhdistyy Vehkalammin ja Melalahden koulu yhdistyy Vehkalammin ja Melalahden koulu yhdistyy Vehkalammin, Melalahden ja Riistaveden koulu toimii yhtenäiskouluna Vehkalammin, Melalahden ja Riistaveden koulu on hallinnollisesti yhdistetty, kouluja ei yhdistetä - opetukseen käytettävien määrärahojen muutos 99 936 99 936 99 936 99 936 0 - hallintokustannusten muutos (tva-lisä ja huojennus) 10 802 10 802 10 802 10 802 0 - koulukuljetukset (lisäkustannus) -24 123-24 123-24 123-24 123 0 - muutos perusopetuksen tilavuokriin 219 213 219 213 219 213 219 213 0 PERUSOPETUKSEN TALOUSVAIKUTUKSET 305 828 305 828 305 828 305 828 0 - koulukäytöstä vapautuneen tilan kustannukset jatkossa -134 596-134 596-134 596-134 596 0 TALOUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ 171 232 171 232 171 232 171 232 0 Muutokset talouteen /vuosi: Muuruveden, Juantehtaan jaa Juankosken koulu Muuruveden ja Juantehtaan koulu on hallinnollisesti yhdistetty, Juankosken koulu toimii erillisenä Muuruveden ja Juantehtaan koulu yhdistyy Muuruveden ja Juantehtaan koulu yhdistyy Muuruveden ja Juantehtaan koulu yhdistyy toimii yhtenäiskouluna yksikkönä, kouluja ei yhdistetä - opetukseen käytettävien määrärahojen muutos 9 649 9 649 9 649 9 649 0 - hallintokustannusten muutos (tva-lisä ja huojennus) 13 102 13 102 13 102 29 017 0 - koulukuljetukset (lisäkustannus) -62 126-62 126-62 126-62 126 0 - muutos perusopetuksen tilavuokriin 81 479 81 479 81 479 81 479 0 PERUSOPETUKSEN TALOUSVAIKUTUKSET 42 104 42 104 42 104 58 019 0 - koulukäytöstä vapautuneen tilan kustannukset jatkossa 0 0 0 0 0 TALOUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ 42 104 42 104 42 104 58 019 0 Muutokset talouteen /vuosi: Riistaveden, Juankosken ja Vehmersalmen yläkoulut yhdistyvät Koillis-Kuopion yläkouluksi Riistaveden ja Juankosken yläkoulut yhdistyvät Koillis-Kuopion yläkouluksi Riistaveden ja Vehmersalmen yläkoulut yhdistyvät Koillis-Kuopion yläkouluksi Vehmesalmen yhtenäiskoulu jatkaa ennallaan / ei muutoksia talouteen - opetukseen käytettävien määrärahojen muutos 228 159 90 898 94 751 - hallintokustannusten muutos (tva-lisä ja huojennus) 40 022 53 806 51 658 - koulukuljetukset (lisäkustannus) -135 326-55 726-79 600 - muutos perusopetuksen tilavuokriin 664 552 382 071 282 481 PERUSOPETUKSEN TALOUSVAIKUTUKSET 797 407 471 049 349 290 - koulukäytöstä vapautuneen tilan kustannukset jatkossa -216 090-216 090 0 TALOUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ 581 317 254 959 349 290 Vehmesalmen yhtenäiskoulu jatkaa ennallaan / ei muutoksia talouteen TALOUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ ILMAN UUTTA INVESTOINTIA 794 653 468 295 562 626 229 251 0 Uuden investoinnin vaikutukset käyttötalouteen: VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2a VAIHTOEHTO 2b VAIHTOEHTO 3 VAIHTOEHTO 4 2. vaihtoehto: Melalahden koulurakennus puretaan ja Lisätilan tarve: 2 400 brm 2-9 M investointi Lisätilan tarve: 1 800 brm 2-7,1 M investointi Lisätilan tarve: 800 brm 2-3,4 M investointi Lisätilan tarve: 400 brm 2-2,3 M investointi Lisätilan tarve: 400 brm 2-2,3 M investointi Riistaveden koulurakennukseen tehdään tarvittava laajennus - tilavuokran muutos /vuosi -529 596-365 388-72 285 27 490 27 479 Lisätilan tarve: 5 800 brm 2-15,5 M investointi Lisätilan tarve: 5 100 brm 2-13,7 M investointi Lisätilan tarve: 4 200 brm 2-11,4 M investointi Lisätilan tarve: 3 700 brm 2-10,1 M investointi Lisätilan tarve: 3 700 brm 2-10,1 M investointi 3. vaihtoehto: Melalahden ja Riistaveden koulurakennukset puretaan ja yhtenäiskoululle rakennetaan uudet tilat - tilavuokran muutos /vuosi -915 425-738 264-507 642-379 541-379 541 TALOUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ 2. VAIHTOEHTO INVESTOINNISTA 265 057 102 907 490 341 256 741 27 479 TALOUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ 3. VAIHTOEHTO INVESTOINNISTA -120 772-269 969 54 984-150 290-379 541 Talousvaikutukset yhteensä: - opetukseen käytettävien määrärahojen muutos 337 744 200 483 204 336 109 585 0 - hallintokustannusten muutos (tva-lisä ja huojennus) 63 926 77 710 75 562 39 819 0 - koulukuljetukset (lisäkustannus) -221 575-141 975-165 849-86 249 0 - muutos perusopetuksen tilavuokriin/2. vaihtoehto 435 648 317 375 510 888 328 182 27 479 PERUSOPETUKSEN TALOUSVAIKUTUKSET 615 743 453 593 624 937 391 337 27 479 - koulukäytöstä vapautuneen tilan kustannukset jatkossa -350 686-350 686-134 596-134 596 0 TALOUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ 265 057 102 907 490 341 256 741 27 479 - muutos perusopetuksen tilavuokriin/3. vaihtoehto 49 819-55 501 75 531-78 849-379 541 TALOUSVAIKUTUKSET YHTEENSÄ -120 772-269 969 54 984-150 290-379 541