Osavuosikatsaus 4/217
Toteuma koko kunta 1-12/217 Ulkoiset TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Myyntituotot 1 872 989 1 919 4 1 855 85 2 32 226 Maksutuotot 492 533 315 444 58 57 Tuet ja avustukset 194 72 24 9 214 59 252 165 Muut toimintatuotot 1 468 345 1 497 486 1 499 59 1 48 138 TOIMINTATUOTOT 4 28 54 4 154 741 4 13 184 4 272 586 Valmistus omaan käyttöön 2 44 84 561 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 54 979-1 368 194-1 477 229-1 162 668 Palvelujen ostot -22 853 799-22 67 347-22 9 933-23 34 93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 93 545-1 91 885-1 99 7-1 952 88 Avustukset -968 26-829 7-952 26-754 862 Muut toimintakulut -171 558-285 838-179 32-191 6 TOIMINTAKULUT -36 42 141-35 992 335-36 499 461-36 365 527 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -32 374 87-31 837 594-32 285 837-32 8 38 Verotulot 21 366 2 77 853 21 881 22 59 522 Valtionosuudet 13 5 74 13 111 23 12 259 3 12 299 412 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 2 1 93 1 9 6 129 Muut rahoitustuotot 16 85 26 45 17 6 2 363 Korkokulut -75-51 934-65 -56 264 Muut rahoituskulut -1 7-2 136-4 -333 Rahoitustuotot ja -kulut -57 65-25 734-45 9-3 15 VUOSIKATE 1 939 967 1 955 755 1 88 563 2 32 45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 73 414-2 42 246-2 275 311-2 36 536 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -133 447-86 49-466 748 283 914 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 122 16 122 8 117 144 117 159 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11 431 35 518-349 64 41 73
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Toteutunut 1-12/217 Liikkuva koulu hankeen suunnitelman mukainen toteutus Fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia välineitä hankittu Yläkoululaisten KLL ohjelman päivitys
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 UNICEF lapsiystävällinen malli on auditoitu Tammela on UNICEF:n lapsiystävällinen kunta Lapsi- ja perhepalveluiden toimintatapoja on kehitetty yhteistyössä seudun kanssa
Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 Neuvottelut seudullisesta keskuskeittiöstä ovat jatkuneet, keittiöremontteja ei ole suunniteltu. Skeittipuisto kokonaan valmis. Energiatehokkuuskartoitus Manttaalilla ja Ruisluodossa aloitettu. Koulujen API-hoidon tilojen suunnittelu lv 17-18 palveluihin. Energiatehokkuuskartoitus paloasemalla ja tukikohdassa.
Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 Kotisivujen julkaisu: informaatio, palvelut, interaktiivisuus Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Kumppanuuspöytä hankintasäännön laadinnassa Kirjaston kumppanuustyön käynnistys Presidentinvaalin valmistelu
Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 7-9/217 Kotisivupalautteen keruu Prosessikuvausten laadinta Toj:ssa 65 % valmis Julkaisujärjestelmän työstäminen (kotisivut) Talouden tasapainotustyö käynnissä
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 Vt2:n ulkoilureittialituksen tarkemman sijainnin suunnittelu tehty. Lamalan rantapuistoalueen hankintaneuvotteluja ei vielä aloitettu, mutta Mansikkaniemestä hankittu puistoalue raivattiin. Rantapuistojen hulevesisuunnitelmat valmistuivat ja yhden kohteen rakentaminen saatiin jo melko pitkälle.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 Osallistavaa budjetointia valmisteltu. Hankevalmistelua tonttien yhteismarkkinoinnista kylien kanssa. Hankintaohjeen valmistelu kumppanuuspöydässä. Sivistyslautakunnassa 25.1.217 14 hyväksytty kirjaston kumppanuuspöydän perustaminen. Osallistuminen kyläpalvelupaneliin
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 Asiantuntijaverkostoa täydennetty. Hankintaohjeen valmistelu.
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 Kerrostalohankkeen kaavamuutos oli kunnanvaltuuston hyväksynnässä. Tonttien markkinointitaulujen ja -kylttien pystytys tonttialueille. Portaantien väylän rakennusurakkasopimus allekirjoitettiin, mutta varsinaiset rakennustyöt eivät vielä alkaneet.
Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 HR -järjestelmän kilpailutuksen uudelleen tarkastelu ja tavoiteaikataulun uudelleen määrittely Esimieskoulutuksen jatkaminen Somen valjastaminen osaksi kunnan rekrytointeja
Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 1-12/217 Henkilöstökyselyn kuntatasoisten toimenpiteiden jatkaminen
Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 3 25 2 15 1 5 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 221 27 293 938 23 28 243
Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 1 24 1 23 1 22 1 21 1 2 1 19 1 18 1 17 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 1 232 993 1 26 751 1 217 261 1 196 252
Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 1 16 1 14 1 12 1 1 1 8 1 6 1 4 1 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 1 18 97 1 79 61 1 156 142 1 54 23
Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 2 8 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 2 725 733 2 627 638 2 778 363 2 486 539
Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 8 3 8 2 8 1 8 7 9 7 8 7 7 7 6 7 5 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Sosiaalitoimen kulut 8 214 22 7 937 94 7 788 8 234 478
Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 11 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Terveydenhuollon menot 1 586 1 68 434 1 94 1 846 41
Sivistyspalvelut Toimintatuotot 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 671 34 788 81 633 949 84 517
Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 7 6 9 6 8 6 7 6 6 6 5 6 4 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 6 945 543 6 757 5 6 849 314 6 591 31
Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 1 75 1 7 1 65 1 6 1 55 1 5 1 45 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 1 547 524 1 572 42 1 643 739 1 736 53
Sivistyspalvelut Toimintakulut 9 35 9 3 9 25 9 2 9 15 9 1 9 5 9 8 95 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 9 329 39 9 143 91 9 316 947 9 97 983
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-12/217 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa 215 216 217 33 31 31 31 31 311 311 35 35 35 35 299 33 33 33 33 33 29 27 25 265 265 267 278 278 254 259 27 265 262 267 265 265 265 23 232 247 217 21 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12
Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-12/217 1 Käyttöasteet 217 9 8 7 6 5 4 3 2 1 esiop pph pk Kirkonkylä Tammitarha Porras 217 1-6' 217 1-9* 217 1-12*
Tekniset palvelut Toimintatuotot 3 2 3 18 3 16 3 14 3 12 3 1 3 8 3 6 3 4 3 2 3 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Toimintatuotot 3 135 48 3 72 722 3 149 235 3 187 826
Tekniset palvelut Henkilöstökulut 2 42 2 4 2 38 2 36 2 34 2 32 2 3 2 28 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Henkilöstökulut 2 326 443 2 43 943 2 41 654 2 377 55
Tekniset palvelut Palveluiden ostot 1 44 1 42 1 4 1 38 1 36 1 34 1 32 1 3 1 28 TA 216 TP 216 TA 217 TOT 217 Palveluiden ostot 1 397 283 1 338 175 1 373 52 1 431 638
Tekniset palvelut Toimintakulut 5 75 5 7 5 65 5 6 5 55 5 5 5 45 TA 216 TP 215 TA 217 TOT 217 Toimintakulut 5 546 996 5 64 78 5 676 151 5 7 117 Tuntipalkkaisten työntekijöiden siirtyminen kuukausipalkkaisiksi näkyy kuluvan vuoden toimintakuluissa. Palveluja ja tarvikkeita on ostettu edellistä vuotta enemmän.
Tekniset palvelut Rakennusluvat 12 1 8 6 4 2 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP216 1 4 14 18 11 TOT217 13 13 98 23 56
Investoinnit 1-12/217 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus Pegasos HRM-laajennus 25 17 619,6 Hr-järjestelmän konsultointi ja dokumentointi Maa-alueiden ostot 9-21 49,56 Maanhankinnan ostot ja myynnit Muut ohjelmat 129 15 91,12 Hallinnon ATK-ohjelmat Arvopaperit 133 243,85 Svop Kasvatus- ja koulutuslautakunta Päiväkotien tietokoneet ja tabletit 2 19 97,43 Päiväkotien Ibadit Koulutusltk:n ATK-ohj. ja -laitteet 75 67 49,49 Koulujen ATK-laitteet Varhaiskasvatuksen strategiaohjelma 1 8 76, Liikuntavälineet Tekninen lautakunta Muu yhdyskuntarakentaminen 567 312 842,64 Liikenneväylät, puistot, tievalaistus, kaavateiden pääll., tieviitat Yhdyskuntarak. hankekohtaiset investoinnit 61 29 841,27 Lamala-Venesilta, Saari -Porras kevyenliik. Väylä, Papinsillan kevyenliik. väylä, Rantapuistot Tammitorpat 1 73 695,63 Huoneistoremontointia aina, kun huoneisto vapautuu Käsi- ja taideteollisuuskoulu 1 32 996,54 Kattoremontin viimeinen osa Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 4 Yritystalo Kaukjärven teoll.alueelle 15 Muu rakentaminen 452 36 774,87 Kunnantalon, Riihivalkaman koulun, Koulukeskuksen, Ruisluodon Liikuntakeskuksen korjausrakentamista Hankekohtainen irtaimisto 45 4 765,68 Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet
Investoinnit 1-12/217 Ympäristölautakunta 56 1438,46 Ilmetynjoki - projektin suunnittelukuluja 9 2,16 Pyhäjärven ja Kuivajärven niitot 9 4, Kyläyleiskaavat 8 98,21 Tulokaslajeista tiedottaminen 1, Vesistöjen kunnostus Vapaa-ajanlautakunta Liikkuva koulu -hanke 25 11 13,39 Ulkoliikuntalaitteet kouluille Kirjastojärjestelmän uusiminen 1 11948,24 Kirjaston lainausjärjestelmän uusiminen Urheilukentän muutostyöt 21 254 845,97 Urheilukentän keinonurmi Skeittipuisto 1 82 91,28 Skeittipuisto Muu rakentaminen 25 15293,3 Liikuntapalvelut 2 4 825, Kirjaston kalusteet Vesilaitos Etäluettavat mittarit 25 22 664,87 Liesjärven jv-puhdistamon uusiminen 8 14 53,51 Vanhan puhdistamon kunnostusta Vesilaitos muut 15 137 858,56 Vesitornin kattoremontti Viemärilaitos muut 12 57 41,51 YHTEENSÄ 3 414 1 924 182,2
Sairauspoissaolot 1-12/217 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 3 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 216 217 Jako hallintokunnittain 216 217 1-3/216 1-3/217 1-3/216 1-3/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 92 119 Hallinto- ja kehittämispalvelut 11 Sivistyspalvelut 41 463 Sivistyspalvelut 66 328 Tekniset palvelut 293 334 Tekniset palvelut 175 292 Yhteensä 795 916 Yhteensä 241 73 4-6/216 4-6/217 4-6/216 4-6/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 22 66 Hallinto- ja kehittämispalvelut 64 Sivistyspalvelut 517 268 Sivistyspalvelut 245 187 Tekniset palvelut 23 262 Tekniset palvelut 48 231 Yhteensä 742 596 Yhteensä 293 482 7-9/216 7-9/217 7-9/216 7-9/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 9 16 Hallinto- ja kehittämispalvelut 7 Sivistyspalvelut 35 284 Sivistyspalvelut 76 25 Tekniset palvelut 342 16 Tekniset palvelut 97 134 Yhteensä 71 46 Yhteensä 173 346 1-12/216 1-12/217 1-12/216 1-12/217 Hallinto- ja kehittämispalvelut 71 3 Hallinto- ja kehittämispalvelut 41 Sivistyspalvelut 478 393 Sivistyspalvelut 97 96 Tekniset palvelut 435 146 Tekniset palvelut 26 32 Yhteensä 984 542 Yhteensä 398 128
12, Työttömyysaste Tammelan työttömyysaste 11, 1, 9, 212 8, 213 214 7, 215 6, 216 5, 217
Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2
Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- joulukuu 216/ 217 35 3 25 2 15 24 91 25 94 24 96 26 94 31 96 33 93 3 95 31 92 31 93 22 83 35 99 18 86 31 98 18 74 31 99 15 74 36 17 17 78 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikaistyöttömät Muut työnhakijat 1 187 16 165 141 173 152 182 154 159 142 151 132 141 129 16 139 168 153 5
Toimenpiteissä olevat henkilöt 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 23 3 27 32 25 32 25 31 26 35 26 34 26 32 25 32 25 33 27 4 28 36 25 38 8 11 7 9 7 8 5 9 4 11 5 9 6 6 8 7 9 9 1 7 11 5 1 6 1 2 1 2 1 Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt.
Väkiluku 2-217 Tammelan väestökehitys 6 7 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6 5 9
Perustetut yritykset 21-217
Lakanneet yritykset 212 217 2/217 ja 8/217 poistot kaupparekisterilaki 11 kpl (yrityksillä ei merkintöjä kaupparekisterissä 1 vuoden aikana).