30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 15 285 23 000 23 000 0,0 39 000 69,6 3081 Potilasvahinkokorvaukset 13 284 18 500 18 500 0,0 18 500 0,0 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus 18 358 50 000 50 000 0,0 20 000-60,0 3086 Sotilasvammalain mukaiset korv 150 877 15 500 15 500 0,0 19 500 25,8 3099 Muut korvaukset 35 824 22 500 22 500 0,0 26 000 15,6 3100 Kotikuntakorvaukset 235 204 233 000 233 000 0,0 234 800 0,8 3101 Kotikuntakorv.ent.kotikunnalta 118 988 116 000 116 000 0,0 116 000 0,0 3106 Kotikuntakorv (tk-valinnanvap) 269 831 253 000 253 000 0,0 300 000 18,6 3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k 113 0 0 0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 152 354 141 800 141 800 0,0 160 000 12,8 3140 Muut myyntituotot 729 615 754 000 754 000 0,0 688 000-8,8 3142 Keskitetyt toimistopalvelut 1 544 847 1 785 459 1 785 459 0,0 1 609 581-9,9 3192 Sis.palvelujen myynti /puhelin 17 892 10 860 10 860 0,0 11 000 1,3 MAKSUTUOTOT 1 775 284 1 750 100 1 750 100 0,0 1 830 800 4,6 1 830 800 TULOJA LISÄÄ 10.000,00 3251 Muut kodinhoitoapu maksut 268 391 268 000 268 000 0,0 293 000 9,3 3257 Hoitopäivämaksut 503 378 480 000 480 000 0,0 490 000 2,1 3258 Lasten päivähoitomaksut 1 099 1 200 1 200 0,0 0-100,0 3261 Perusturvan asiakasmaksut 978 244 976 900 976 900 0,0 1 023 800 4,8 + 10.000,00 kirjataan 3261 3201 3206 Esh, muu esh 3294 Muut palvelumaksut 22 942 23 000 23 000 0,0 23 000 0,0 3295 Osallistumis-/pääsymaksut 1 230 1 000 1 000 0,0 1 000 0,0 TUET JA AVUSTUKSET 265 862 52 500 52 500 0,0 66 500 26,7 3300 Työllistämistuki 25 729 0 0 0 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust 158 290 19 000 19 000 0,0 0-100,0 3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim 40 713 25 000 25 000 0,0 60 000 140,0 3328 Perustoim.tulotuen tak.perintä 26 942 2 000 2 000 0,0 0-100,0 3329 Tarvehark.ja enn.ehk.ttt:n tak 6 792 4 000 4 000 0,0 4 000 0,0 3330 Muut tuet ja avustukset 7 396 2 500 2 500 0,0 2 500 0,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 492 546 507 550 507 550 0,0 468 150-7,8
3410 Asuntojen vuokrat 454 215 467 500 467 500 0,0 432 500-7,5 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 0 6 800 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 6 277 7 200 7 200 0,0 7 200 0,0 3460 Muut vuokratuotot 15 355 17 400 17 400 0,0 13 900-20,1 3530 Muut tuotot 3 349 3 100 3 100 0,0 3 100 0,0 3535 Opiskelijan ohjaus/tulot 13 350 12 350 12 350 0,0 4 650-62,3 TOIMINTATUOTOT 5 836 163 5 733 769 5 733 769 0,0 5 607 831-2,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -11 003 692-10 542 510-10 542 510 0,0-10 837 402 2,8 PALKAT JA PALKKIOT -8 342 651-8 110 445-8 110 445 0,0-8 448 380 4,2 4001 Kokouskorvaus (viranhaltija) -450-1 200-1 200 0,0-1 200 0,0 4002 Vakinaisten palkat -5 981 363-6 768 406-6 768 406 0,0-6 793 720 0,4 4003 Ansionmenetykset 0-500 -500 0,0-500 0,0 4004 Sijaisten palkat 0-927 650-927 650 0,0-983 150 6,0 4005 Erilliskorvaukset -14 009-15 120-15 120 0,0-15 020-0,7 4006 Työllistettyjen palkat -34 404 0 0 0 4011 Määräaikaiset palkat -1 044 578-500 369-500 369 0,0-768 290 53,5 4012 Tuntipalkat -1 336 0 0 0 4014 Sairauslomasijaisten palkat -313 133 0 0 0 4015 Koulutusvapaasijaisten palkat -8 874 0 0 0 4016 Vuosilomansijaisten palkat -728 343 0 0 0 4017 Perhevapaasijaisten palkat -129 067 0 0 0 4018 Muiden sijaisten palkat -211 805 0 0 0 4021 Kokouspalkkiot, ei sotua -12 300-15 700-15 700 0,0-18 000 14,6 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -19 595 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 109 888 87 500 87 500 0,0 88 500 1,1 4240 Tapaturmakorvaukset 155 2 000 2 000 0,0 2 500 25,0 4250 Muut KELAn korvaukset 46 564 29 000 29 000 0,0 40 500 39,7 HENKILÖSIVUKULUT -2 661 042-2 432 065-2 432 065 0,0-2 389 022-1,8 ELÄKEKULUT -2 136 380-2 049 556-2 049 556 0,0-2 050 009 0,0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -1 472 666-1 427 491-1 427 491 0,0-1 441 289 1,0 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -534 156-540 100-540 100 0,0-456 600-15,5 4102 KuEL-varhemaksut -129 474-81 965-81 965 0,0-152 120 85,6 4103 VAEL-maksut -84 0 0 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -524 661-382 509-382 509 0,0-339 013-11,4
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -179 544-86 887-86 887 0,0-73 623-15,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -313 462-254 559-254 559 0,0-222 582-12,6 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -37 064-41 063-41 063 0,0-42 808 4,2 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 5 409 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -22 047 324-21 493 039-21 493 039 0,0-21 161 798-1,5-21 161 798 KULUJA VÄHENNETTY -140.000,00 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta -75 773-62 800-62 800 0,0-101 200 61,1 4302 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil -10 803 226-9 536 600-9 536 600 0,0-9 130 000-4,3-50.000,- 4302 3201 3202 palv.ostot esh, Oulaskangas 4303 Asiakaspalv.ostot muilta -4 730 602-4 922 600-4 922 600 0,0-5 052 300 2,6-50.000,- 4303 3310 3315 3250 palv.ostot sos. Asumispalv -20.000,- 4303 3360 3610 3610 palv.ostot vanhus, Taukokangas -20.000,- 4303 3370 3650 3715 palv.ostot kehva asumispalv 4304 Kotikuntakorvaukset -45 233-46 300-46 300 0,0-47 300 2,2 4305 Kotikuntalain mukaiset korvauk -61 375-50 000-50 000 0,0-50 000 0,0 4306 Kotikuntakorv (tk-valinnanvap) -1 059-1 700-1 700 0,0-1 700 0,0 4312 Keskitetyt toimistopalvelut -1 656 917-2 034 939-2 034 939 0,0-1 821 581-10,5 4322 Toimistopalvelut (palv.keskus) -7 032 0 0 0 4330 Perhehoitopalkkiot -69 439-67 000-67 000 0,0-74 000 10,4 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -260 404-224 650-224 650 0,0-245 100 9,1 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 943-5 980-5 980 0,0-5 430-9,2 4351 Kopiointimenot -5 173-7 320-7 320 0,0-7 120-2,7 4352 Keskitetyt ATK-palvelut -18 559-72 440-72 440 0,0-77 258 6,7 4360 Posti- ja telepalvelut -61 877-75 480-75 480 0,0-76 780 1,7 4361 ATK-palvelut -339 106-339 850-339 850 0,0-379 750 11,7 4362 Leimaverot ja lunastukset 0-50 -50 0,0-50 0,0 4365 Laboratoriotutkimukset -463 688-450 000-450 000 0,0-489 350 8,7 4366 Röntgentutkimukset -310 795-305 000-305 000 0,0-301 000-1,3 4370 Vakuutukset -21 620-14 820-14 820 0,0-22 770 53,6 4372 Sisäiset palvelut / puh.vaihde -15 060-36 615-36 615 0,0-16 249-55,6 4380 Siivous-ja pesulapalvelut -60 538-103 880-103 880 0,0-106 380 2,4 4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis -1 301 0 0-500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -19 761-22 650-22 650 0,0-22 650 0,0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -173 675-157 300-157 300 0,0-172 100 9,4 4412 Sisäinen ateriapalvelu -616 034-638 911-638 911 0,0-582 149-8,9 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -378 770-372 320-372 320 0,0-380 520 2,2 4421 Potilaskuljetukset -454 795-455 000-455 000 0,0-455 000 0,0 4422 Henkilöstön koulutusmatkat -7 024-11 980-11 980 0,0-12 680 5,8 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -661 0 0 0 4434 Perhehoidon kulukorvaukset -34 467-37 000-37 000 0,0-42 000 13,5
4440 Koulutuspalvelut -32 225-44 950-44 950 0,0-44 250-1,6 4441 Kulttuuripalvelut -448-700 -700 0,0-1 100 57,1 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -136 876-165 000-165 000 0,0-162 500-1,5 4470 Muut palvelut -5 133-5 700-5 700 0,0-9 910 73,9 4472 Suojavaatekorvaus -1 848-1 280-1 280 0,0-280 -78,1 4475 Veroton työkorvaus -23 507-28 100-28 100 0,0-27 700-1,4 4862 Sisäinen vuokra (vyörytys) -1 150 377-1 194 124-1 194 124 0,0-1 243 141 4,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -906 344-867 270-867 270 0,0-951 290 9,7 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -23 816-16 280-16 280 0,0-16 910 3,9 4501 Työaineet -25 504-13 600-13 600 0,0-25 100 84,6 4510 Kirjallisuus -7 484-10 910-10 910 0,0-10 700-1,9 4520 Elintarvikkeet -16 838-18 130-18 130 0,0-17 930-1,1 4530 Vaatteisto -10 650-12 510-12 510 0,0-8 060-35,6 4540 Lääkkeet -101 697-119 040-119 040 0,0-127 040 6,7 4541 Hoitotarvikkeet -409 065-370 100-370 100 0,0-437 900 18,3 4545 Apuvälineet -174 151-202 500-202 500 0,0-205 400 1,4 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -15 084-13 050-13 050 0,0-13 950 6,9 4560 Poltto- ja voiteluaineet -5 540-6 550-6 550 0,0-6 350-3,1 4572 Sähkö -333-1 600-1 600 0,0-500 -68,8 4573 Vesi -123 0 0 0 4580 Kalusto -108 736-78 050-78 050 0,0-76 950-1,4 4590 Rakennusmateriaali -1 122-1 000-1 000 0,0-500 -50,0 4600 Muu materiaali -6 202-3 950-3 950 0,0-4 000 1,3 AVUSTUKSET -1 285 831-1 010 500-1 010 500 0,0-1 593 200 57,7-1 593 200 KULUJA VÄHENNETTY -50.000,- 4710 Omaishoidon tuki -346 995-340 000-340 000 0,0-370 000 8,8 4720 Toimeentulotuki -386 181-90 700-90 700 0,0-50 700-44,1 4725 Vammaisille annetut avustukset -30 541-59 000-59 000 0,0-42 000-28,8 4730 Muut avustukset kotitalouksill -7 777-20 800-20 800 0,0-27 500 32,2 4731 Palveluseteli 0 0 0-653 000 4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus -514 337-500 000-500 000 0,0-450 000-10,0-50.000,- 4745 3340 3415 työmarkkinatuen kuntaosuus MUUT TOIMINTAKULUT -141 374-119 720-119 720 0,0-125 800 5,1 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -69 236-57 000-57 000 0,0-57 100 0,2 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -22 100-24 500-24 500 0,0-35 000 42,9 4860 Muut vuokrat -12 061-12 500-12 500 0,0-12 500 0,0 4900 Välilliset verot -483-400 -400 0,0-100 -75,0
4910 Välittömät verot -1 579-800 -800 0,0-1 650 106,3 4935 Opiskelijan ohjaus/menot -7 898-12 350-12 350 0,0-4 650-62,3 4940 Muut kulut -8 447-750 -750 0,0-550 -26,7 4941 Luottotappiot -11 911-2 000-2 000 0,0-4 500 125,0 4945 Edustus -191-200 -200 0,0-200 0,0 4947 Henkilökunnan muistaminen -7 469-9 220-9 220 0,0-9 550 3,6 TOIMINTAKULUT -35 384 565-34 033 039-34 033 039 0,0-34 669 490 1,9 TOIMINTAKATE -29 548 401-28 299 270-28 299 270 0,0-29 061 659 2,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -163 956-199 300-199 300 0,0-137 100-31,2 7110 Poistot tietokoneohjelmista -72 338-50 000-50 000 0,0-77 000 54,0 7130 Poistot rakennuksista -41 119-99 300-99 300 0,0-42 000-57,7 7150 Poistot koneista ja kalustosta -50 498-50 000-50 000 0,0-18 100-63,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -163 956-199 300-199 300 0,0-137 100-31,2 TILIKAUDEN TULOS -29 712 357-28 498 570-28 498 570 0,0-29 198 759 2,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -29 712 357-28 498 570-28 498 570 0,0-29 198 759 2,5-29 198 759 PT HKE 2018 (30.11.2017) -200.000,- KARSINTAA 30.11.2017-623.684,- KARSINNAT 8.11.2017-148.576,- KIRJANPIDOSSA SOTU% -10.621,- SIS.ERÄT TALL 24.11.2017-3.570,- KIRJANPIDOSSA SIS.ATERIAP LÄHTÖTILANNE 10.10.2017 HKE 30.185.210 MUUTOKSIA TEHTY YHT. -986.451,- HKE 2018 YLITYS RAAMIIN 30.11.2017 TILANTEESSA + 700.189,- EUROA ALITUS VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEEN -513.598,-