Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Riittävä henkilöstö Henkilöstön koulutus. Yksityinen palvelutuotanto. varhaiskasvatussuunnitelmat

VARHAISKASVATUS Palvelualueen kuvaus Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat kunnan ja yksityisen järjestämästä päivähoidosta, kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, esiopetuksen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta Varhaiskasvatus on tietoista toimintaa lasten oppimisen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi Tämä näkyy arjen toiminnassa, oppimisympäristöissä ja varhaiskasvatuksen keskeisessä elementissä, leikissä Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia yhdessä vanhempien kanssa Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Lapselle tarjotaan varhaiskasvatusta mahdollisuuksien makaan vanhempien toivomassa muodossa Päiväkotiryhmiä muutetaan sisarusryhmiksi tai alle 3-vuotiaiden ryhmäksi vastaamaan asiakkaiden kysyntää Vuorohoidon tarve on lisääntynyt merkittävästi Päiväkoti Puolukan toiminnassa korostuu kansainvälisyys Vieraista kulttuureista ja kielialueilta tuleville lapsille pyritään järjestämään kielen oppimista tukevaa päivähoitoa Lapsi voi jossain elämänvaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu Seuraavan lastentarhanopettajan tehtävän vapautuessa se muutetaan kiertäväksi erityislastentarhanopettajan tehtäväksi Lisäksi palkataan määräaikainen lastentarhanopettaja vuoden 2017 loppuun saakka Varhaiskasvatuskeskuksen suunnittelu käynnistetään toimintavuoden aikana Päiväkotipaikkojen riittävyyden ja monipuolisen tarjonnan turvaamiseksi haetaan lisäksi yksityistä päiväkotitoimijaa Sitovat talousarviotavoitteet Strategiset linjaukset/päämäärä Monipuolisen eri tarpeisiin vastaavan laadukkaan ja nykyaikaisen vgrhaiskasvatuksen tuottaminen Uusi varhaiskasvatussuunnitelma käyttöön 18 2017 Hoitopaikat ovat tehokkaassa käytössä Vuorohoidon keskittäminen yhteen toimintapisteeseen Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Riittävä henkilöstö Henkilöstön koulutus Yksityinen palvelutuotanto Varhaiskasvatussuunnitelman tekoon osallistuu koko henkilöstö Lomien keskittäminen Lapsiryhmien rakennemuutokset tarvetta vastaaviksi Henkitöstöresurssien käyttö joustavasti eri yksiköiden välillä Vuorohoidon järjestäminen keskitetään päiväkoti Mänty- Mittarit TAK-arviointi Lapsille suunnattu kysely Yksikkökohtaisetja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat on tehty vuoden 2017 loppuun mennessä Tavoitetaso 2017 100% läsnäolotilasto / käyttöaste 80% Laatumittari, kustannustehokkuus/ hoitopäivän hinvuorohoidon hinta pysyy

Kansainvälisyys osana toimintaa lään ta/lapsi vuoden Kansainvälinen ryhmä perustetaan päiväkoti Puolukkaan henkilökunnan rekrytointi vapautuneisiin toimiin kansainvälisten lasten määrä 2016 tasolla yksi ryhmä Henkilöstö: varhaiskasvatusjohtaja, päivähoidon ohjaaja VA, toimistosihteeri Vt, päiväkodinjohtaja 3, erityislastentarhanopettaja 1, lastentarhanopettaja 12, lastenhoitaja WA, ryhmäavustaja 4, perhepäivähoitajat: ryhmäperhepäiväkodeissa 15, omassa tai lasten kodissa 31 (vakinaista)+ 10 (määräaikaista) Varhaiskasvatus 31 12 2015 TA 2016 TA 2017 os Vakinaiset 87 94 95,5 1,5 Määräaikaiset 18 Sijaiset Työllistetyt Yhteensä HTV 118 115, 53 112 o 113,5 1,5

SUUNNITELMA 2017-2019 Käyttötalous Toimielin = Palvelu = Palvelualue = Palvelualueen tavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1 SIVISTYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT VARHAISKASVATUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 Päiväkotipaikat 194 194 194 Ryhmäperhepk Kalajoki 46 48 48 Ryhmäperhepk Merijärvi 12 12 20 Perhepäivähoitopaikat Kalaj 149 148 140 Perhepäivähoitopaikat Merij 12 10 Päiväkodit läsnäolopäivät 33055 35000 35500 Ryhmäperhepvähoito - läsnäolopäivät Kalajoki 11451 9000 8500 - läsnäolopäivät Merijärvi 2886 2400 3400 Perhepäivähoito - läsnäolopäivät Kalajoki 27584 24000 23000 - läsnäolopäivät Merijärvi 1247 1 700 700 Käyttöaste, koko pvhoito 80 80 80 Kotihoidontuki lasta tuen piiris 284 340 '320] Yksityisen hoidon tuen piirissä 17 10 10 Kotihoidontuki lasta tuen piiris 55 50 50 Yksityisen hoidon tuen piiriss Palveluseteli myönnetty/lapsi 83 80 80 Esiopetus yhteensä 161 156 162 Esiopetus päiväkodit 84 64 81 Esiopetus koulut 92 81 - Etelänkylä 10 12 18 - Mehtäkylä - Pohjankylä 13 20 12 - Rahja - Raumankari 12 15 13 - Rautio 12 10 11 - Tynkä 18 12 181 - Vuorenkallio TS 2018 TS 2019 HYVINVOINTIPALVELUT/VA RHAISKASVATUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 os e os % Myyntituotot 330 337 357 580 419980 62400 17, 5%

780 068 779 000 701 I -778001-10, 0% l Tuet ja avustukset o o 01 01 9031 5900 45001-1 4001-23, 7 %1 1 119436 1 142 480 1 1256801-168001 -1, 5%l -3 492 325-3 394 243-33836601 105831-0, 3 % -399 040-807310 -2122101 595 100-73, 7 % -39 307-42 800-52 7501-99501 23, 2% -1 177782-1 065 000-1 5950001-530 0001 49, 8% -71 591-16450 -342501-178001 108, 2 % -5180045-5 325 803-52778701 47 9331-0, 9 % TOIMINTAKATE -4 060 609-4 183 323-41521901 31 1331-0, 7 %

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 003101 Puolukka KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot 90 500 90 500 90 500 95 000 95 000 95 000 5, O 5, O 5, O toimintatuotot tolmintafcuotot 3530 tuotot toiminbatuotob toimintatuotot l 600 l 600 l 600 92 100 l l l 96 25, O 25, O 25, O 4,5 TOIMINTAKDLUT 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk-, korjauserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuufcusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut henkilösivukulufc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut Aineet, tarvikkeet j a tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet j a hoitotarvikkeet 266 520-26 260 292 780 291 280-49 770-12 900-62 670-6 270-10 690-3 810-20 770-83 440 374 720 -l 600-800 -l 700-5 -5 3 350 277 800-26 620 304 420 302 920-51 904-13 520-65 424-3 592-11 385-3 957-18 935-84 359 387 279-2 000 -l 700-5 700-5 700-3 350-400 -900 4, 2 l, 4 4, O 4, O 4, 3 4, 8 4, 4 42, 7 6, 5 3, 9-8, 8 l, l 3,4-62, 5-75, O 9, 6 9,6-20, O 50, O

317 52, Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat -50-2 600-7 950-7 950 2 600 8 8,O 3, l 3, l toimintakulut 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4900 Välilliset verot 4910 Välittömät verot 4940 kulut -l -l 300 -l 300-389 170 -l 000 -l -2 300-2 800-403 979-16, 7 76, 9 115,4 3,8 TOIMINTAKATE -297 070-307 779 3,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -297 070-307 779 3,6 003102 Mäntylä KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulofc 000 000 000 95 000 95 000 95 000 52, 5 5 52, 5 fcoimintatuotot 3530 tuotot toimintatuofcot toimintatuotot l 600 l 600 l 600 201 600 l 000 l 000 l 000 96 000 37, 5 37, 5 37, 5 52,4 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat -309 150-22 000 410-22 000 2, 7 4010 Erilliskorvaukset Maksetut palkat- ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät -331 150-7 000 346 410 4,6 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät -329 650 344 910 4, 6 4100 KuEL-maksut / palkkaperusbeinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusfceinen -56 300-5 250-61 550-59 063-4 920-63 983 4, 9-6,3 4, O 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -7 090-12 090-4 300-4 088-12 956-4 503 42, 3 7,2 4, 7

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os -23 480-21 547-8,2-85 030-85 530 0,6-414 680-430 440 3,8 Palveluj en ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 0-60,0 4342 ICT-palvelut -2 000 100,0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -800-75,0 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 100,0 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelut -400-400 4421 Kuljetuspalvelut -l 700 -l 700 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -2 000-85,0-6 900-5 900-14,5-6 900-5 900-14,5 Aineet, tarvikkeet j a tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 100-4 100 4510 Kirjallisuus -33,3 4520 Elintarvikkeet -700-700 4530 Vaatteista -400-400 4580 Kalusto -2 700-2 500-7,4 4600 Muu materiaali 100,0-8 300-8 100-2,4-8 300-8 100-2,4 4900 Välilliset verot -l -l 000-16,7 4940 kulut,0 -l 300 -l 000-23,1 -l 300 -l 000-23,1-431 180-445 440 3,3 TOIMINTAKATE -223 580-349 440 52,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -229 580-349 440 52,2 003105 Satiunajakka KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot 97 000 97 000 97 000 100 000 100 000 100 000 3, l 3, l 3, l toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot l 000 000 000 98 000 l 000 l 000 l 000 101 000 3,1

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyt t osuun 2017 os 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvauksefc Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 382 420-15 800 398 220 6 000 6 000 392 220 382 550-15 800 398 350 3 000 3 000 395 350-50, O -50, O 0, 8 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -67 700-6 580-74 280-67 919-3 630-71 549 0, 3 44, 8-3, 7 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -8 520-14 540-5 180-28 240 102 520 494 740-4 701-14 898-5 179-24 777-96 326 491 676 44, 8 2, 5 12, 3-6, O -0, 6 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -l -900 -l 600-4 650-4 650-2 000 -l 600-5 550-5 550-50, O -77, 8 19,4 19,4 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot ti likauden a ikänä Aineet/ tarvikkeet ja tavarat -3 750 - -5 500 11 850 11 850-3 750-700 - -5 300-11 750-11 750 16,7-3, 6-0, 8-0, 8 4840 Koneiden ja lait t vuokramenot 4900 Välilliset verot 4940 kulut -l -l 300 -l 300-512 540 -l 000 -l 100 -l 400-510 376-16, 7-15,4 7, 7-0,4 TOIMINTAKATE -414 540-409 376-1,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -414 540-409 376-1,2 003106 Muu päiväkotihoito

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os KÄYTTÖ 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut -392-392 -392-392 -375 000-375 000-375 000-375 000-4,4-4,4-4,4-4,4 TOIMINTAKATE -392-375 000-4,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -392-375 000-4,4 Päiväkotihoito KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot 387 500 387 500 387 500 290 000 290 000 290 000 25,2 25,2 25,2 3530 tuotot toiminfcatuotot 4 4 4 391 700 3 3 3 293 23, 8 23,8 23, 8 25,1 Palkat j a palkkiot 4002 Vakinaisten palkat -958 090-977 760 2,1 4005 Sijaisten palkat -64 060-64 420 0,6 4010 Erilliskorvaukset -7 000 100,0 -l 022 150 -l 049 180 2,6 Henkilöstökorvaukset/ henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 9 000 6 000-33,3 Henkilöstökorvaukset/ henk korjauserät 9 000 6 000-33,3 -l 013 150 -l 043 180 3,0 4100 KuEL-niaksufc / palkkaperusteinen -173 770-178 885 2,9 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -24 730-22 070-10,8-198 500 955 1,2 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut -21 880-12 380-43,4 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -37320-39239 5,1 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -13 290-13 639 2,6-72 490-65 259-10,0-270 990-266 214-1,8 -l 284 140 -l 309 394 2,0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -4300-1800 -58,1 4342 ICT-palvelut -6 000 100,0

11 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitfc rak/kunn pitopal 4420 Matkustuspalvelufc 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opefcus- ja -kulttuuripalvelut 4470 Muufc palvelut Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut -2 500-750 -5 000-900 -2 600-16 750-16 750 -l 100 -l 900-2 500-50 10 800-550 28 100 28 100 392 392 392-700 -750-5 000-900 -900 17 150 17 150 11-900 -2 300-2 500 10 400-650 28 050 28 050-375 000-375 000-375 000-76, O 150, O 40, O -65,4 2,4 2,4-18, 2 21, l -3, 7 18,2-0,2-0,2-4,4-4,4-4, 4 4840 Koneiden ja laifct vuokramenot -800-800 fcoimintakulut 4900 Välilliset verot 4910 Välittömät verot 4940 kulut -3 600-3 300-3 900 -l 725 090-3 000 -l -4 400-5 -l 734 794-16, 7-33, 3 12, 8 33, 3 0,6 TOIMINTAKATE -l 333 390 -l 441 594 8,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l 333 390 -l 441 594 8, l

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 003111 Mustikka KÄYTTÖ Maksutuofcot 3261 sosiaalitoimen maksutulot Maksutuobot 30 000 30 000 30 000 33 000 33 000 33 000 10, O 10, O 10, O boimintatuotot 3530 tuotot 400 400 400 30 400 400 400 400 33 400 9,9 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset/ henk korjauserät 126 570-10 000-3 000 139 570 138 070 109 690-7 000-3 000 119 690 118 190-13,3-30, O -14,2-14,4 Henkilösivukulufc 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu -23 730-10 680-10 480-44 890-20 407 -l 800-22 207-14, O -82, 8-50,5 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 990-5 090 -l 810-9 890-54 780 192 850 -l 412-4 476 -l 556-7 445-29 652 147 842-52, 8-12, l -14, O -24,7-45, 9-23,3 Muiden palvelujen ostofc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja "kulttuuripalvelut Palveluj en ostot l 250 l 250 l 000 l 700 l 700-66, 7 25, O 36, O 36,0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali -550-800 -50-400 -800-50 -3, l -50, O -66, 7

27 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyfctösuun 2017 os 4900 Välilliset verot 4940 kulut toiminfcakulut toimintakulut -l 950 -l 950 196 650 -l 950 -l 950 151 792-40, O -50, O -50, O -22,8 TOIMINTAKATE -166 250-118 392-28,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -166 250-118 392-28,8 003112 Pikkutupa (Merijärvi) KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 yhteistoimintakorvaukseb Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myynti tuotot 3261 sosiaalitoimen maksutulot 35 080 35 080 35 080 6 6 6 41 280 100,0 4005 Sijaisten palkafc 4100 KuEL-maksufc / palkkaperusteinen Eläkekulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut henki lasivukulut Henkilösivukulub 4421 Kuljetuspalvelut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 27 000 27 000 000-4 604-4 604-319 -l 010-351 -l 679-6 283 33 283

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali fcoimintakulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4900 Välilliset verot l 250 l 250-6 500-6 500-6 600 41 233 100,0 TOIMINTAKATE 47 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 47 100,0 003113 Raution ryhmäperhepäiväkofci KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot 19 000 19 000 19 000 20 000 20 000 20 000 5, 3 5,3 5, 3 3530 tuotot tolmintatuotot toimintatuotot 100 100 100 19 100 150 150 150 20 150 50, O 50, O 50, O 5,5 4002 Vakinaisten palkat -75 000 4005 Sijaisten palkat -6 000 4010 Erilliskorvaukset -81 500 Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset l 000 Henkilösfcökorvaukset, henk korjauserät l 000-80 500 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen -13 860 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -8 900-22 760 henki lasivukulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut -l 740 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 970 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -l 060 henkilösivukulufc -5 770-28 530-109 030 55 440 25 000 80 940 l 000 l 000 79 940 13 800-220 14 020-955 -3 027 -l 052-5 034 19 055 98 995-26, l 316, 7-0,7-0, 7-0,4 97, 5 38,4 45, l l, 9-0, 7 12, 7 33,2-9,2

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4420 Matkustuspalvelufc 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4465 Sähkönsiirtopalvelu l 550 l 550-400 l 000 l 000 3 300 3 300-20, O,O 112, 9 112, 9 Ostot tilikauden a ikänä 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat 2 000-400 3 650 3 650-50 -2 400-800 -5 000-50 -9 450-9 450-50, O -92, 5 25, O 900, O -66, 7 158, 9 158, 9 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot -10-10 toiminfcakulut 4900 Välilliset verot 4940 kulut 114 830-10 500-122 245-40, O,O -50, O 1650,O 6,5 TOIMINTAKATE -95 730-102 095 6,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -95 730-102 095 6,6 003114 Koivutupa (Merijärvi) KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 yhteistoiniintakorvaukset Korvaukset kunnilta j a kuntayhteisöiltä Myynti tuotot 232 580 232 580 232 580 234 900 234 900 234 900 l, O l, O l, O 3261 sosiaalitoimen maksutulot Maksutuofcot 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 toimintatuotot 3530 tuotot

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 257 780 260 100 0,9 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökö rvaukset, henk korjauserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henki lastako rvaukset, henk korjauserät 4100 KuEL-inaksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-niaksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Mafckustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- j a -kulttuuripalvelut Aineet, tarvikkeet j a tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostofc tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet j a tavarat -54 900-5 000-82 500-3 000 145 400 3 000 3 000 142 400-24 720-7 120-14 135-45 975-3 110-5 310 -l 890-10 310-56 285 198 685-60 -50 33 300 15 000 49 810 49 S10-350 -l 450 -l 450 63 290-5 000-40 000-3 000 111 290 3 000 3 000 108 290-18 975-18 975 -l 313-4 162 -l 447-6 922-25 897 134 187 -l 000-60 13 000 15 260 15 260-4 000-5 300-5 300 15, 3-51, 5-23, 5-24, O -23, 2-58, 7-57, 8-21, 6-23, 5-32, 9-54, O -32, 5-66, 7-33,3 100,O -13, 3-69, 4-69, 4 50, O 1042,9 265, 5 265, 5 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4900 Välilliset verot 10 000 10 000 10 000 io ooo

260 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os -10 300 245-10 300-165 047-36,6 TOIMINTAKATE -2 465 95 053-3956,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2 465 95 053-3956,1 003115 Seilari KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot 22 000 22 000 22 000 25 000 25 000 25 000 13,6 13,6 13, 6 3530 tuotot toimintabuotot 22 150 150 150 25 150-25, O -25, O -25, O 13,3 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4420 Matkustuspalvelub 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 102 368-3 000-12 500 -l 000 118 868 117 368-20 210-3 668-23 878-2 540-4 340 -l 550-8 430-32 308 149 676 -l 550 127 660-3 000-132 160 130 660-22 533-3 260-25 793 -l 559-4 943 -l 718-8 220-34 014 164 674 -l 000 -l 950 24, 7 50, O 11,2 11,3 11, 5 ll, l 8, O 38, 6 13, 9 10, 8-2, 5 5,3 10, O -66, 7-50, O -33,3 25, 8

1 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os Aineet, tarvikkeet j a tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali 4900 Välilliset verot TOIMI NTAKULUT -l 550-550 -450 -l 600 -l 600-153 126 -l 950-400 -400 750 l 750-168 674 25, a 9 l 60, O -11, l 9,4 9,4 10,2 TOIMI NTAKATE -130 926-143 524 9,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -130 926-143 524 9,6 003117 Ryhmis Koivula KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot 25 500 25 500 25 500 27 000 27 000 27 000 5, 9 5, 9 5, 9 toimintatuotot 3530 tuotot tolmintatuobot 600 600 600 26 100 400 400 400 27 400 33, 3 33, 3 33, 3 5,0 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat Maksetut palkat j a palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairausvakuutusko rvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusfceinen Eläkekulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 89 220-5 000 94 220 3 000 3 000 91 220 16 020 16 020-2 020-3 440 -l 220-6 680 86 010-5 000 91 010 3 000 3 000 88 010 15 517 15 517 -l 074-3 404 -l 183-5 661-3, 6-3,4-3, 5-3, l -3, l 46, 8 -l, l -3, O 15, 3

113 117 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os -22 700 920-21 178 109 188-6, 7-4,2 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4421 Kulj etuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut -l 100 -l 100 l 000 l 650 l 650-50, O,O 50, O 50, O 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat -550-400 - - -so -ISO -400-50 l 450 l 450-9, l -50, O 50, O -50, O -3, 3-3,3 4900 Välilliset verot 4940 kulut toiminfcakulut -400 020-400 112 788-3,6 TOIMINTAKATE -90 920-85 388-6,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -90 320-85 388-6,1 003120 Muu ryhinäperhepäivähoito KÄYTTÖ 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut -230 000-230 000-230 000-230 000 100,0 TOIMI NTAKATE -230 000 100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -230 000 100,0 Ryhmäperhepäivähoito KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta 3115 yhteistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta j a kuntayhteisoilta Myynti tuotot 232 580 232 580 232 580 269 980 269 980 269 980 16,1 16, l 16, l

101 30, Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 3261 sosiaalitoimen maksutulot 3530 tuotot 121 500 121 500 121 500 355 580 136 136 136 l 300 l 300 l 300 407 480 12, l 12, l 12, l 13,3 13,3 13,3 14,6 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Eri 11iskorvauksefc Henkilöstökorvaukset/ henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset HenkilöstÖkorvaukset, henk korj auserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteiuen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työtfcömyys vakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- j a asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelufc 4421 Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4465 Sähkönsiirtopalvelu 4470 palvelut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 448 058-29 000-95 000-7 500 579 558 10 000 10 000 569 558-98 540-26 700-28 283 153 523-12 400-21 150-7 530-41 080 194 603 764 161-2 900-60 -850 33 300-850 -l 050 15 000-900 55 260 55 260-2 650-2 550 442 090-72 000-40 000-8 000 562 090 10 000 10 000 552 090-95 836-220 -5 060 116-6 633-21 022-7 307-34 962 136 078 688 168 -l 300-5 000-60 -900 -l 13 000-900 -l 000 23 960 23 960-2 750-350 -900 -l, 3 148, 3-57, 9 6, 7-3, O -3, l -2, 7 99,2 82,1 34,1 46, 5-0, 6-3, O 14, 9 l -9, 9-55,2-76, 5 20, O 5, 9 14, 3-13, 3-56, 6-56, 6 3, 8-30, O -64, 7

; 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4530 Vaatteista 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat -l 250-2 500-700 -10 ISO -10 150-2 -2 400-800 11 100-650 21 150 21 150 76, O 344, O -7, l 108,4 108, 4 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut 230 000 230 000 230 000 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenofc -10 000-10 000-26 700-26 700 167, O 167, O toimlntakulut 4900 Välilliset verot 4940 kulut -2 000-2 300-12 300 841 871 -l 700 -l 800-28 500 991 778-15, O -G6, 7-21, 7 131, 7 17,8 TOIMINTAKATE -486 291-584 298 20,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -486 291-584 298 20,2

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 003121 Perhepäivähoi to KÄYTTÖ Mak-sutuotot 3261 sosiaalitoimen maksutulot 270 000 270 000 270 000 275 000 275 000 275 000 l, 9 l, 9 l, 9 3530 tuotot 270 275 000 100,O 100,O 1,8 TOIMI NTAKULUT 4002 Vakinaisten palkat -709 540-689 050-2,9 4005 Sijaisten palkat -20 000-20 000 4006 Määräaikaisten palkat -140 000-145 000 3,6 4010 Erilliskorvaukset -52 000-60 000 15,4-921 540-914 050-0,8 Henkilöstökorvaukset, henk korj auseräb 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 10 000 10 000 Henkilöstokorvaukset, henk korjauserät 10000 10000-911 540-904 050-0,8 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen -156 660-155 846-0,5 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -61 810-61 112-1,1 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu -2 882-23 750 724,1-221 352-240 708 8,7 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut -19 720-10 786-45,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -33 640-34 185 1,6 4170 Tapaturraavakuutusmaksut -11 980-11 883-0,8-65 340-56 854-13,0-286 692-297 561 3,8 -l 198 232 -l 201 611 0,3 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -3500-85,7 4342 ICT-palvelut -3 000 100,0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut - - 4410 Majoitus- ja ravit semispalvelut 0 0 4420 Matkustuspalvelut -l 000-50,0 4421 Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -112 000-112 000 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4493 Sisäiset monistuspalvelut,0-120 250-119 600-0,5-120 250-119 600-0,5 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -16,7

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os % 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden a ikänä -400 -l -800-3 100-3 100 l -400 2 600 2 600,O 25, O -60, O -16, l -16, l 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut -210 000-210 000-210 000 100,O 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -l 531 832 -l 324 111 20, O 20, O 20, O -13,6 TOIMINTAKATE -l 261 632 -l 049 111-16,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l 261 632 -l 049 111-16,8 003125 Muu perhepäivähoito KÄYTTÖ Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta Asiakaspalvelujen ostot -40 000-40 000-40 000-40 000 100,0 TOIMINTAKATE -40 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -40 000 100,0 Perhepäivähoi to KÄYTTÖ 3261 sosiaalitoimen maksutulot 270 000 270 000 270 000 275 000 275 000 275 000 l, 9 l, 9 l, 9 toimlntatuotot toimintatuotofc 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot 270 275 000 100,O 1,8

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os 4002 Vakinaisten palkat -709 540-689 050-2,9 4005 Sijaisten palkat -20 000-20 000 4006 Määräaikaisten palkat -140 000-145 000 3,6 4010 Erilliskorvaukset -52 000-60 000 15,4-921 540-914 050-0,8 Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 10 000 10 000 Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät 10000 10000-911 540-904 050-0,8 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen -156 660-155 846-0,5 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen -61810-61112 -Ifl 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu -2 882-23 750 724,1-221 352-240 708 8,7 henkilösivukulufc 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut -19720-10786 -45,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -33 640-34 185 1,6 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -11 980-11 883-0,8-65 340-56 854-13,0-286 692-297 561 3,8 -l 198 232 -l 201 611 0,3 Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta -40 000 100,0 Asiakaspalvelujen ostot -40 000 100,0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -3 500-85,7 4342 ICT-palvelut -3 000 100,0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut - - 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -l 000 -l 000 4420 Matkustuspalvelut -l 000-50,0 4421 Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -112 000-112 000 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4493 Sisäiset monistuspalvelut,0-120 250-119 600-0,5-120 250-159 600 32,7 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -16,7 4510 Kirjallisuus,0 4520 Elintarvikkeet -400 25,0 4580 Kalusto -l -l 4600 Muu materiaali -800-400 -50,0-3 100-2 600-16,1-3 100-2 600-16,1 4735 Päivähoidon palvelusetelikulut -210 000,0-210 000,0-210 000,0 boimintakulut 4840 Koneiden ja laitt- vuokramenofc 20,0 20,0 20,0 -l 531 832 -l 364 111-10,9

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % TOIMINTAKATE -l 261 632-1 089 111-13,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l 261 632-1 089 111-13,7

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 003100 Päivähoidon oh j aus KÄYTTÖ TOIMI NTAKULUT 4002 Vakinaisten palkat 116 130 116 130 116 130 146 740 146 740 146 740 26,4 26,4 26,4 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu -19 740-3 600-23 340-25 019-3 600-28 619 26, 7 22,6 Muufc henkilösivukulufc 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksufc 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 490-4 240 -l 510-8 240-31 580 147 710 -l 732-5 488 -l 908-9 127-37 746 184 486-30, 5 29,4 26, 3 10, 8 19, 5 24, 9 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -l 000-450 -9 500 12 850 12 850-800 -400-9 500-11 500-11 500-66, 7-40, O -83, 3-20, O -11, l -10, 5-10, 5 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostofc tilikauden aikana Aineet-, tarvikkeet ja tavarat -l 450 -l 450-400 -950-950 -80, O -33, 3-34, 5-34, 5 4840 Koneiden ja lait t vuokramenot 162 010-197 186 21,7 TOIMINTAKATE 162 010-197 186 21,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -162 010-197 186 21,7 003122 Lasten kotihoidontuki (Kalajoki) KÄYTTÖ TOIMI NTAKULUT

116 940 840 Kalajoen kaupunki 20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4700 Lasten kotihoidontuki 4705 Yksityisen hoidon tuki 900 000-40 000 940 000 940 000 000 800 000-40 000 840 000 840 000 000-11, l -10, 6-10, 6-10,6 TOIMINTAKATE -940 000-840 000-10,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -940 000-840 000-10,6 003123 Lasten kotihoidontuki (Merijärvi) KÄYTTÖ Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 yhteistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta j a kuntayhteisöiltä Myynti tuotot 125 000 125 000 125 000 125 000 150 000 150 000 150 000 150 000 20, O 20, O 20, O 20,0 4700 Lasten kotihoidontuki 125 000 125 000 125 000 125 000 150 000 150 000 150 000 150 000 20,0 20, O 20, O 20,0 TOIMINTAKATE o TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Muu päivähoito KÄYTTÖ Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta 3115 yhteistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta j a kuntayhteisöiltä Myynti tuotot 125 000 125 000 125 000 125 000 150 000 150 000 150 000 150 000 20, O 20, O 20, O 20,0 Henkilösfcökulut 4002 Vakinaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 116 130 130 116 130-19 740-3 600 146 740 146 740 146 740-25 019 26,4 26,4 26,4 26, 7

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu -3 600 100,0-23 340-28 619 22,6 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut -2490-1732 -30,5 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 240-5 488 29,4 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -l 510 -l 908 26,3-8 240-9 127 10,8-31 580-37 746 13,5-147 710-184 486 24,9 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -66,7 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin -40,0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -83,3 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -l 000-800 -20,0 4420 Matkustuspalvelut -450-400 -11,1 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut -9 500-9 500 4470 palvelut -12 850-11 500-10,5-12 850-11 500-10,5 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -80,0 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 100,0 4580 Kalusto -400-33,3 4600 Muu materiaali -l 450-950 -34,5 -l 450-950 -34,5 4700 Lasten kotihoidontuki -l 025 000-950 000-7,3 4705 Yksityisen hoidon tuki -40 000-40 000 -l 065 000-990 000-7,0 -l 065 000-930 000-7,0 4840 Koneiden ja l ai tt vuokramenot 100,0 100,0 100,0 TOIMINTAKULOT -l 227 010 -l 187 186-3,2 TOIMINTAKATE -l 102 010 -l 037 186-5,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l 102 010 -l 037 186-5, 9

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os VARHAISKASVATUSPALVELUT KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteiso ilta 3115 yhteis toimintako rvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteiso ilta Myynti tuotot 3261 Muufc sosiaalitoimen maksutulot Maksutuotofc 357 580 357 580 357 580 779 000 779 000 779 000 419 980 419 980 419 980 701 701 701 17, 5 17, 5 17, 5 10, O 10, O 10, O toimintatuotot toiminbatuotot 3530 tuotot toiminbatuofcot toimintatuotot S 900 S 900 5 900 l 142 480 4 500 4 500 4 500 l 125 680 23, 7 23, 7 23, 7-15 TOIMI NTAKULUT 4002 Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 231 818-113 060-235 000-59 500 2 639 378 29 000 29 000 2 610 378-448 710-116 840-31 165-596 715-56 490-96 350-34 310-187 150-783 865 3 394 243-11 300-560 -5 450-450 -35 300 2 255 640-156 420-185 000-75 000 2 672 060 26 000 26 000 2 646 060-455 586-83 402-32 410-571 398-31 530-99 935-34 737-166 202-737 600 3 383 660 40 000 40 000-3 800 14 000-360 -2 400-800 -700 -l 800 l, l 38,4 21, 3 26, l 1,2 10, 3 10, 3 1,4 l, 5 28, 6 4, O -4,2 44, 2 3, 7 l, 2 11, 2 -S, 9-0, 3-66, 4-35, 7-56, O 77, 8 40, O 94, 9

20 01 2017 Ulkoinen 01 01 2017-31 12 2017 Ed budj Käyttösuun os % 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kulj etuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4465 Sähkönsiirtopalvelu 4470 palvelut 4493 Sisäiset monistuspalvelut Aineet, tarvikkeet j a tavarat -3 050-6 650 127 000-11 600-3 100 205 110 205 110-2 550-6 800 125 000-11 600 -l 000 -l 400 172 210 212 210-16,4 2,3 -l, 6-54, 8-16, O 3, 5 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali -14 950 -l 850-4 850-3 750-50 -15 100-2 250-42 800-42 800 14 550 -l 400-3 800-4 700-2 400-800 23 100 -l 900 52 750 52 750-2, 7-24, 3-21, 6 25,3 53, O 15, 6 23, 2 23,2 4700 Lasten kotihoidontuki 4705 Yksityisen hoidon tuki 4735 Päivähoidon palvelusefcelikulut l 025 000-40 000-602 l 667 l 667-950 000-40 000-605 000 l 595 000 l 595 000-7, 3 0, 5-4, 3-4, 3 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -10 000-10 250-26 700 -l 350-28 050 167, O 440, O 173, 7 4900 Välilliset verot 4910 Välitfcömät verot 4940 kulut toiminfcakulut -5 600-6 -16 450 5 325 803-4 700 -l -6-34 250 5 277 870-16, l -50, O 108, 2-0,9 TOIMINTAKATE -4 183 323-4 152 190-0,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -4 183 323-4 152 190-0,7