Kalajoki Akatemian urheilutoiminta on kymmenen vuoden päästä laajuudeltaan urheiluopiston

Transkriptio

1 KALAJOKI AKATEMIA Palvelualueen kuvaus Toiminta sisältää Kalajoella tarjottavat kirjasto-, kansalaisopisto-, liikunta-, kulttuuri-ja nuorisopalvelut mukaan lukien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus kuvataiteissa, teatteri-ilmaisussa, tanssissa ja musiikissa Musiikin laajaa perusopetusta antaa Ylivieskan Seudun musiikkiopisto, jonka kuntaosuus sisältyy Kalajoki Akatemian budjettiin Keskiasteen oppilaitosten aamutreenit sekä koulujen kerhotoiminta organisoidaan Kalajoki Akatemian kautta Kalajoki Akatemia tukee yhteisöllistä toimintaa tarjoamalla kuntalaisille tiloja ja alueita omaehtoiseen kokoontumiseen ja liikkumiseen sekä myöntämällä paikkakunnalla toimiville yhdistyksille, järjestöille sekä urheiluseuroille vuosittaista toiminta-avustusta sekä kohdeavustuksia Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Vuoden 2017 painopisteenä on valmistella kaupungin uuden strategian mukaisen toiminnan käynnistyminen urheiluopisto, nuorisokeskus sekä kulttuuriopisto toimintana vuoden 2018 alusta Kehitetään edellytyksiä ympärivuotisen leiritoiminnan toteuttamiseen sekä keskitetään resurssit alueellisesti kiinnostavien ja vetovoimaisten tapahtumien tuottamiseen Kalajoki Akatemian urheilutoiminta on kymmenen vuoden päästä laajuudeltaan urheiluopiston tasoista Kalajoki Akatemian painopiste on ylikunnallisesti vetovoimaisissa toimenpiteissä Ympärivuotisen tapahtumatuotannon lisääminen Kirjasto siirtyy koulukeskuksen laajentumisen alta väliaikaisiin tiloihin kunnes uudet laajemman toiminnan mahdollistavat tilat valmistuvat kauppakeskuksen yhteyteen Uuteen kauppakeskukseen tulee myös kulttuuriopistotoimintaan soveltuvat tilat Uuden Merenojan koulukeskuksen myötä valmistuvat tilat myös urheiluopiston sekä nuorisokeskuksen toiminnan tarpeisiin Sitovat talousarviotavoitteet Strategiset linjaukset/päämäärä Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 2017 Toiminnan organisointi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla Toiminnan kehittäminen kulttuuri-ja urheiluopisto sekä nuorisokeskuksen toimintaan Selvitetään mahdollinen yhtiöittäminen Suunnitteluprojekti; Toimintasuunnitelman laatiminen Rahoituksen selvittäminen ja hankkeistaminen Suunnitelmien valmistuminen laaditussa aikataulussa Toimintasuunnitelma valmis 06/2017 Rahoitushakemukset rahoittajien aikataulun mukaisesti, viimeistään 12/2017 Lasten ja nuorten aktivointi ja yhteisöllisyyteen kasvattamlnen Jokaisella Kalajokisella lapsella ja nuorella mielekas vapaa-ajan harrastus/ kerhotoiminnan kehittäminen, seura-ja yhdistystoiminnan aktivointi, omaehtoisen toiminnan aktivointi osallistujat/ ohjattu toiminta ikäluokjttain Vapaaajankäytöstä kysely koululaisille 100%koulu-ikäisistä mukana aktiivisessa toiminnassa vapaaajalla

2 Perheiden ja aikuisten aktiiviseen vapaa-aikaan kannustaminen, elinikäisen oppimisen tukeminen Osallistujamäärän kasvattaminen / vetovoimaiset ja monipuoliset tapahtumat ja tasokas koulutus Kannustuskampanjat osallistujat/tapahtuma osallistujat/kurssi kirjastokäynnit lainat/asukas 10% kasvu Ikääntyvän väestön omaehtoisen liikunnan, yhteisöllisen toiminnan ja kulttuuriharrastamisen tuke- Kotona asuvien senioreiden Ja ikääntyvien tavoittaminen ja aktivointi / Toimlntaan osallistumisen estel- aktiivisuuden kartoitus 100 % tavoitettavuus minen den kartoittaminen ja poistaminen Yhdistys-järjestö ja seuratoiminnan tukeminen Yhdistysten aktivointi / seura-ja yhdistysillat, yhteinen suunnittelu Ja aktiiviset toimijat / rekisteröidyt toimijat 100% aktiivisuus tavoitteet Henkilöstö: kulttuuri-ja vapaa-aikajohtaja, kirjastonjohtaja, kirjastonhoitaja 2, kirjastovirkailija 7 (Kalajoki 4, Himanka 2, kirjastoauto 1), kansalaisopiston koulutussuunnittelija, kansalaisopiston päätoiminen musiikinopettaja, liikuntasihteeri, vapaaaikaohjaaja, nuoriso-ohjaaja 1, kansalaisopiston rehtori 0, 05 Kalajoki Akatemia TA 2016 TA 2017 os Vakinaiset Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä HTV 24 22,

3 #VIITTAUS! Kayiioiaious Toimielin = Palvelu = Palvelualue = Palvelualueen tavoitteet SIVISTYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT KALAJOKI AKATEMIA TP 2015 TA 2016 TA 2017 TAK arviointi >3,8 ^3,8 Määrätavoitteet Kansalaisopiston tunnit ~8800 Kirjaston paikallislainat Kirjaston aukiolotunnit Lainaus/asukas 17,0 17 T7 Kirj käynti/asukas 8 9 Avoin nuorisotilatoiminta/osall Last ja nuort ohjattu toim/osall Lasten ja nuorten yöleirit Lasten ja nuorten päiväleirit Kulttuuritoiminta/osallistujat E "12000 Kulttuuritapahtumat alueelliset 8 10 Kuntotapahtumat alueelliset ^\0 Liikuntakampanjat, / osallistujatl ~8000 Kansalaisopiston opiskelijat TTOO TS 2018 TS 2019 SIVISTYSLAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT/ KALAJOKI AKATEMIA TP 2015 TA 2016 TA 2017 os e os % Myyntituotot , 4% Maksutuotot , 6% Tuet ja avustukset , 5 % toimintatuotot , 6% l , 2% l , 6 % ,5%l , 9 %1 Avustukset , 3 % , 7%l , 5% , 4% 01

4 KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISYYSYKSIKKÖ Palvelualueen kuvaus Kehittämis- ja kansainvälisyysyksikön tehtävänä on toimia katalysaattorina ja voimavarana käynnistettäessä uusia innovaatioita Se valmistelee ja käynnistää uusia hankkeita kehittämistyön tueksi Se tukee kouluja, päiväkoteja ja KalajokiAkatemiaa kehittämishankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja ulkoisen rahoituksen hankinnassa Keskeinen tehtävä on kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja toiminnan uusien muotojen etsiminen mm tietoverkkojen aktiivisen käytön sekä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla sekä palveluverkon kehittäminen valtuuston päätösten mukaisesti Vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet/toimenpiteet täsmentyvät koulujen, päiväkotien ja KalajokiAkatemian kanssa käytavissa keskusteluissa ja näkyvät ko vuoden osalta opetuspalveluiden sitovissa talousarviota väitteissä Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Toimintaympäristön merkittävimmät muutokset koulujen osalta on tiivistetty uuteen Kalajoen perus-ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan Siinä on kuvattu arjen opetustoiminnan ja sen tavoitteiden keskeinen sisältö ja muutokset edelliseen opetussuunnitelmaan Uuden opetussuunnitelman toteutuksen osalta kehittämisen ensi vuoden painopiste on digitalisaation tuomien, uusien oppimisympäristöjen, hyödyntämisessä Palveluverkon uudistamiseen liittyvässä kehittämistyössä merkittävin asia on Merenojan yhtenäiskoulun rakennustöiden alkaminen ja rehtorin valinta Rehtori toimii ensin koulun suunnittelurehtorina koulun valmistumiseen saakka painopistealueet ovat; Venäläisen koulun suunnittelu (Pyhäjoen suurhanke), englanninkielinen Business School -opintokokonaisuuden kehittäminen lukioon, mahdollisuus myös kaksoistutkinnon suorittamiseen yhteistyössä Jedun kanssa, yrittäjyysajattelun ja -kasvatuksen jalkauttaminen perusopetukseen, lukion, perusopetuksen ja Kalajoki Akatemian yhteistyön kehittäminen niin, että lukio-opintojen yhteydessä opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua jonkin joukkuelajin huippuvalmennukseen (valitaan lukiolle 1-3 painopistelajia) Lisäksi lukion taideopintojen; teatteri, tanssi ja kuvataide täydentäminen musiikin opintokokonaisuudella Henkilöstöksi siirtyy sivistysjohtaja, jonka virka muutetaan kehittämispäällikön viraksi sekä kansainvälisyyskoordinaattori (Manager of International Activities) Strategiset linjaukset/päämäärä Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso 2017 Korkeatasoiset ja vetovoimalsetopetuspalvelut Henkilöstön valmennushankkeet Toimintaprosessien kehittämishankkeet Opetuksen kehittämishankkeet Palveluverkon/fyysisten puit- Pitkäkestoisten (väh l vuosi) valmennushankkeiden määrä TAKK-arviointi Pitkäkestoisten hankkeiden määrä Koulujen/päiväkotien ny-

5 teiden kehittämishankkeet kyaikaisuus, uudistamishankkeet Monipuolistetaan ja parannetaan urheiluja kulttuuritarjontaa Perusopetuksen kehittämishankkeet Lukion kehittämishankkeet KalajokiAkatemian ja opetuspalveluiden yhteiset kehittämishankkeet Kehittämishankkeiden määrä Kehittämistyöstä johtuva lukion oppilasmäärän kas- +10 vu Laajennetaan kielikoulutustarjontaa Perusopetuksen kehittämishankkeet Lukion kehittämishankkeet Maahanmuuttajien kieltenopetuksen kehittämishankkeet Kehittämishankkeiden määrä Kehittämistyöstä johtuva lukion oppilasmäärän kasvu l +10 Annetaan yrittäjyyskasvatusta koko koulutuksen läpileikkaa- Yrittäjyyskasvatuksen edistämishankkeet Yrittäjyyshankkeiden määra l perusop +l lukio vana Rakennetaan kansainvälinen kumppanuusverkosto hyödyntäen matkailua Palveluprosessit ovat nykyaikaisia Kansainväliset oppilas- ja opettajavaihtohankkeet Kansainväliset kehittämishankkeet Palvelujen digitalisoinnin kehittämishankkeet Osallistuvien opettajien ja oppilaiden määrä Kehittämishankkeiden määrä Kehittämishankkeiden määrä 6, 30 perusop +6, 50 lukio l

6 Kalajoen kaupunki ^/ Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os Kalajoen kansalaisopisto KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot suoritteiden myyntibuotot Myynti tuotot Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot Tuet ja avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet ja avustukset ,4 24, 4 24, 4-23, Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4020 Veronalainen matkakorvaus 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kultfcuuripalvelut Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali l , 7-28, l 1,4 1,4 -^, l 85,4 63, 9 43, 5 ^48, 9-5, l -7, 3 18, 7 39, 7 11,7 200, O 14, 3-80, O -86, 7 51, O -34, O -34, O -60, O -80, O 200, O -75, O -50, O

7 Kalajoen kaupunki / Ulkoinen Ed budj Käyfctösuun os Aineet, tarvikkeet j a tavarat , 7-39, Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -l , O -53, l 4940 kulut toiminfcakulut TOIMI NTAKULUT l -l , O -25, O -46,4-15, ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Taiteen perusopetus KÄYTTÖ Maksufcuotot 3270 Lukukausimaksutulot Mak-sutuotot , Määräaikaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4160 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4600 Muu materiaali l ,0 100,0 100,0

8 42, Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0 Vapaa sivistystyö KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myynti tuotot Maksutuotot 3270 Lukukausimaksutulot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotofc ,4 Tuet j a avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet j a avustukset Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4020 Veronalainen matkakorvaus , 7-15, O 12, 8 12, KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusfceinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu ,4 85,4 69, 9 38, 6 henkilös ivukulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksufc B , 6 4, 2-8, 7 34, O -2, l Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painafcukset, ilmoitukset ja markkin ,O 14, 3

9 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj 2016 Käyt t o suun 2017 os 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkusfcuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden sikana Sl 700 -l so -l , O -86,7 82, 7-21, 8 255,4-60, O -80, O 200, O -75, O -50, O -10, 3-10, Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 kulut -l B S -l -l , O -53,1-25, O -25, O -46,4 30, ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,4

10 Kalajoen kaupunki ±l Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os Musiikkiopisto KÄYTTÖ Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ,0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0 Musiikkiopisto KÄYTTÖ Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta Asiakaspalvelujen ostot ,0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

11 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % Kalajoen pääkirjasto KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotofc Muufc suoritteiden myynfcituotot Myynti tuotot , l 26, l 26, l Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu palvelumaksut 3294 palvelumaksutulot palvelumaksut Maksutuotot , 2 48,2 33,9 toimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot , 7 1B5, 7 185, 7 36, Vakinaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset HenkilÖstökorvaukset, henk korj auserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät l , 7 133, 8 62, l 62, KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen Eläkekulufc , 6 49, 5 59, O 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työfcfcömyys vakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut , 6 66,2 62,4 42, 3 55,1 60, Toimisto- j a asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelufc 4421 Kulj etuspalvelut 4440 Opetus- j a -kulttuuripalvelut l l l , 5 15, O 5, 7-13,3 36, O -28, 6 154,2-80, O

12 53 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os ^ 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4570 Lämmitys 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden a ikänä l , O 13, O 36,4 40, O 40, 5 40, Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 kulut -l 700 -l , ,9 943,2 58, ,5 Poistot ja arvonalentumlset 7110 Poistot tietokoneohjelmista Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Himangan kirjasto KÄYTTÖ Myyntituotot suoritteiden myyntifcuotot 3140 myynti tuotot Myyntituotot Maksutuotot palvelumaksut 3294 palvelumaksutulot palvelumak:sut Maksutuotot l l l Vakinaisten palkat

13 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % 4010 Erilliskorvaukset 4100 KuEL-maksut / palkkaperusfceinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelufc 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelufc 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laifct rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4600 Muu materiaali toiminfcakulut 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4340 kulut toiminfcakulut l l ISO l l l loo, o,0-100,o, Poistot ja arvonalentuniisefc 7110 Poistot tietokoneohjelniista Poistot ja arvonalentutniset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Automaatit auttamaan-hanke KÄYTTÖ

14 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun os 2017 Tuet j a avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet ja avustukset , kulut TOIMINT&KATE ,0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0 Kirjastopalvelu KÄYTTÖ Myyntituotot 3140 myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Opetus- ja kulttuuritoimea maksut palvelumaksut 3234 palvelumaksutulot palvelumaksut Maksutuotot Tuet j a avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet ja avustukset fcoimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot S , 5-4, 5-4, 5 12, 5 12, 5 18, 5 18, 5 16,4 185, 7 185, 7 185,7-11, Vakinaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserat 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstäkorvaukset, henk korj auserat l ,4 60, O 8,7, 7

15 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyt tösuun os % 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen , l -l, l 6, Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut , l 11, 4-4, 6 3, 7 7, Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja lait b rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravifcsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelub 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut l l l l ,1-23, 8-26, 6-2, O l, 5-47, 8 29, 8-85, 7-11, O -11, O 4 Toimisto- ja koulufcarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4570 Lämmitys 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali iio ooo l , O -4, 5-12, 5 0, 2 0, Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot , l 1255, kulut , l -83, l 165, O 8, ,7 Poistot ja arvonaientumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista Poistot ja arvonalentumiset

16 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,6

17 32 26 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os Yleinen kulttuuritoimi KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myyntituotofc Maksufcuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot , 6-28, 6-28, 6-25, O palkat ja palkkiot 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 TyöbtömyysvakuutusTnaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösivukulufc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkusfcuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto Avustukset Avustukset yhteisöille l l 600 -l l , 5-31, O -16,4-16,4-16, O -85, 2 203,0-49,4-54,2-14,3-17,6-27, O -45,6-25, l -75, O -14, 3-83, 3-20, O -33,3-33,3-29,3-29, , 5-37, 5

18 10 75 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset toimintakulufc 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot -l -l toimintakulut 4940 kulut toiminbakulut , 7-16, 7-11, l -21, O TOIMI NTAKATE ,7 Poistot ja arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalenfcumiset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Havula KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myynfcifcuotot Myynti tuotot Maksufcuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Mak-sutuotot Määräaikaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuufcusmaksut henkilösivukulut 000 -l 700 -l l 364 l l , O 20, O 20, O 19, 8 19, 8 55, O 16, 9 20, O 28, 9 22,4

19 10 61 Kalajoen kaupunki : Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os , Toimisto- ja asiantuntij apalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut , 5-17, 7-17, 7 Ostot tilikauden a ikänä 4520 Elintarvikkeet 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden a ikänä 100,O -50, O -50, O 4940 kulut Muufc toimintakulut toiminfcakulut , ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Aamutreenit KÄYTTÖ TO IMINTAKULUT Henkilösfcökulut 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4020 Veronalainen matkakorvaus , 3-57, 9-8, 7-8, KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4110 Vael eläkemaksut , 8-15, Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösbökulut -l l , 8-12, 2-13, 6-24, 7-18, 5-10, Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -l l 50, O -60, O 200, O 50, O

20 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % ,2 18, Rak ja huoneistojen vuokramenot toi mi nt aku l ut 4940 kulut toimintakulut toimintakulut , l -3, , 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,9 Kulttuuripalvelut KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myynti tuotot , 7-16, 7-16,7 Maksutuotofc 3275 opetus- j a kulttuurit maksutu Maksutuotot , Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4020 Veronalainen matkakorvaus , 5-43, l -12, O -12, O 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksufc / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksufc / varhaiseläkemenoperu 4110 Vael eläkemaksut , l -85, 2 203, O -30, l Muufc henkilösivukulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työfctömyysvakuutusmaksub 4170 Tapaturmavakuutusmaksut henkilösivukulut Henkilösivukulufc -l l ,4-13, 3-15,4-25, 8-29, l -15, Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -83,3

21 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden sikana Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset boimintakulut l l l l l ,8-87, 5-20, O -28, 6-50, O 28, 6-62, 5-18,4-18,4-42, 3-42, Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitfc vuokramenot 4940 kulut toimintakulub TOIMI NTAKULUT , 9 42, 9 17,6-13, ,6 Poistot j a arvonalentumiset 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman, mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,3

22 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % Liikuntapalvelut KÄYTTÖ Myyntifcuotot Muufc suoritteiden myyntituotot 3140 myynti tuotot suoritteiden myynfcituotot Myyntituotot toimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot , 7 66, 7 66, 7 36, Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat , 6 67, 8 67, KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen , 4-7, 3 45, Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut l , l 72, 3 66,4 47,3 46, O 62, Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripa lvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravifcsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut -4 -l l ,2-80, O 100,O -25, O -33, 3-20, O 37, 5 9, 9 9, 9 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto Aineet, tarvikkeet j a tavarat Avustukset , O -20, O 66, 7 56, 2 56,2

23 Kalajoen kaupunki Ulkoinen ECJR Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset ^4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 kulut Poistot ja arvonalentumiset J1 50^Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 45 4_Terveys- 3» erityisliikunta KÄYTTÖ Myyntituotot 3140 myyntituotot Myyntituotot toimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot 4006 Määräaikaisten palkat ^4100^ KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Ed budj ao ooo l 700 -l Kayttösuun S os 100,O 100,O -37, 5-37,5-44,4 20,5 20,0-61,2-61,2-61,2-61,2 14,4-20, O -20, O -20, O 80,0-60, O -60, O -60, O -59, 9-59, 9-77, 5 58, 4 60, O 64, 5 61,2

24 4 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravifcsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulu tarvikkeet 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto Ostofc tilikauden aikana 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4940 kulut toiminfcakulut l l 300 -l , , 3 81, 8 41, l 41, l 300, O 300, O 60, O -1, , 6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Lasten, ja nuorten liikunnan kehittämis KÄYTTÖ 4006 Määräaikaisten palkat 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen henkilösivukulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspaivelut

25 Kai a j oen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os % 4421 Kuljetuspalvelut 4470 palvelut toimintakulufc IS , l 26, l 4940 kulut , ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,4 Liikuntapalvelut KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myynt i tuot ot toiminfcatuotot , O 200, O 200, O boiininfcatuotot 3530 tuotot toimintatuotot toimintatuotot ,5 12,5 12, 5 57,1 Henkilöstökulufc 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat , 6-33, 3 51, 8 51, KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen henkilösivukulufc ,3-7, 3 36, Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksufc 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösivukulufc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal -l S l 086 -S , 7 56,2 50, 8 33, 6 36, l 48,2-16, 7 18,2-87, 5

26 Kalajoen kaupunki 2o oi 2or/ Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 palvelut l , l -71, 4-2, 3 20, O 101,6 22, 4 22,4 Ostot tilikauden a ikänä 4 Toimisfco- ja koulutarvikkeet 4510 Kirj allisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto , O -50, O 25, O 15,2 15,2 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset toimintak-ulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenofc Muufc toimintakulut -33, kulut ,2-62,2-58, l 16, ,6 Poistot ja arvona lentumiset 7150 Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset ,2-61,2-61,2-61, 2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0

27 27 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os Nuorisotyö KÄYTTÖ Myyntituotot 3140 myyntituotot Myynti tuotot Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot toimintatuotot l 600 l 600 l 600 l 600 l 600 l 600 toimintatuotot 3530 tuotot tolmintatuotot toimintatuotot Hen-kiilöstökulut 4002 Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen henkilösivukulufc 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutuscnaksut henkiiösivukulut Henkilösivukulub 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4390 Raken ja alueiden rak ja kunn pitop 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4460 yhteistoimintaosuudet 4470 palvelut l l l l , 6-37, 5-34, 5-34, 5-34,3 2se, l 0,2-63, 8-33, O -34,3-42, 5-11, 3-29, 7-66, 7-20, O -80, O -57, l -40, O -35,6-35,6

28 3 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Aineet, tarvikkeet j a tavarat Avustukset ^ , O -33,3-20, O -20, O Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot l l , O 8, kulut l, 9-21, ,5 Poistot ja arvonalentumisefc 7120 Poistot muista pitkävaikufct menois 7150 Poistot koneista ja kalustosta Poistot ja arvonalentumiset , 9-25, 9-25, 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Nuorisovaltuusto KÄYTTÖ toimintatuotot toimintatuotot 3530 tuotot toimintatuotot tolmintatuobot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut , O -50, O

29 3 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os 4421 Kuljetuspalvelut 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset toimintakulut , O -25,0 250, O 250, O toimintakulut 4940 kulut , ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,5 Nuorisotyö KÄYTTÖ Myynti tuotot 3140 myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu Maksutuotot l 600 l 600 l 600 l 600 toimlntatuotot toimlnfcatuotot 3530 tuotot toimintatuotob toimintatuotot Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen l , 6-37, 5-34, 5-34, 5-34, 3

30 213 Kalajoen kaupunki U± Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os 4101 KUEL-maJcsut / eläkemenoperusteinen , l 0,2 henkilösivuk-ulut 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 416 O Työtfcömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut henkilösivukulut -l l , 8-33, O -34, 3-42, 5-11,3-29, 7 Muiden palvelujen ostofc 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset/ ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset , 7-21, 7 -S5, Raken ja alueiden rak ja kunn pitop 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4460 yhfceistoiminfcaosuudet 4470 palvelut l ,O -25, O -50, O -40, O 100,O -34, ,3 4 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali l l , O -16, 7-11,3-11,3 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset , 9 0, 9 0, Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot l l , O 8, kulut , 5 12, 5 11, 5 20, ,8 Poistot ja arvonalentumiset 7120 Poistot muista pibkävaikutt menois

31 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 os % 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistofc Poistot ja arvonalenfcumiset , 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,9

32 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os KALAJOKI AKATEMIA KÄYTTÖ Myynt i tuotot 3140 myyntituotot Myynti tuotot ,4 14,4 14,4 Maksutuotot 3270 Lukukausimaksutulot 3275 opetus- ja kulttuurit maksutu palvelumaksut 3294 palvelumaksutulot palvelumaksut Maksutuotot , 6 0, 5 IS 18 l, 6 Tuet ja avustukset 3316 Valtion avustukset Tuet ja avustukset ,5-60, 5 toiminfcatuotot toimintatuotot 3530 tuotot tolmintatuotot toimintatuotot ,6 17, 6 17,6 1, Vakinaisten palkat 4006 Määräaikaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset 4020 Veronalainen matkakorvaus Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät , 8-19,2 15,4 5, Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät , KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu 4110 Vael eläkemaksut ,0-50,4 71, 7 100,O -14, Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut l l ,4 5,2 2, 7-9, 9-13,8 0, 6 Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta ,0

33 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun os Asiakaspalvelujen ostot 4340 Toimisto- j a asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4390 Raken ja alueiden rak ja kunn pitop 4400 Koneiden ja l ai tt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljefcuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4460 yhteistoimintaosuudet 4470 palvelut 4 Toimisto- ja koulutarvikkeefc 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet j a hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineefc 4560 Poltto- ja voiteluaineet 4570 Lämmitys 4571 Sähkö 4572 Vesi 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Avustukset yhteisöille Avustukset toimintakulufc l B S l l , 5-38, 5 -l, O -47, O -12,4 100,0-22, 3-29, 4-67, O -5,8 35, 6 80,4-5, 5 -l, 5-37, O -5,2 6, l -25, O 2, 4 26, l -0, 9-0, 9 0, 3 0,3 0, Rak ja huoneistojen vuokramenofc 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot 4940 kulut l l , 7-30, 9 161, 7-49, 8-49, 8 16, 7 0,5 -l l ,4 Poistot ja arvonalentumiset 7110 Poistot tietokoneohjelmista 7120 Poistot muista pitkävaikutt menois 7150 Poistot koneista ja kalustosta , 3-70, O -70, O

34 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed-budj Käyttösuun os Poistot ja arvonalenfcumiset ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -l l ,1