KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS ESITYS ESITYS

Transkriptio

1 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Sosiaali- ja terveyskeskuksen strategian - Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, hyvinvoivat asukkaat - päivitys ja yhteisen laatupolitiikan määrittely. Toteumaraportin yhteydessä. Tavoite 2 SHQS-laatujärjestelmän käyttöönotto. Toteumaraportin yhteydessä. Tavoite 3 Henkilöstön riittävyydestä ja ammatillisesta osaamisesta sekä työhyvinvoinnista huolehditaan. Toteumaraportin yhteydessä. Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Hallinto- ja talouspäällikkö Resurssit Henkilöstön määrä 4, KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT

2 Uudenkaupungin kaupunki Sivu TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Muut toimintakulut 4801 Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

3 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 3 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lapsiperheiden palvelujen tehtävänä on tarjota perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Päivähoito tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Sitovat tavoitteet, seurata ja toteutuminen Tavoite 1 Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 2 Päiväkotien käyttöaste on 90 %. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Päiväkotien käyttöasteet kuukausittain. Tavoite 3 Uudenkaupungin päivähoitoyksiköihin päivitetään turvallisuussuunnitelma valtakunnallisten suositusten pohjalta. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 4 Päivähoitolasten ruokailuopas yhteistyössä ruokapalvelun, lastenneuvolan ja ravitsemusterapeutin kanssa. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Perustelut Päiväkodeissa arvioidaan lapsia olevan 322. Esioppilaita on 108, joista pelkästään esiopetuksessa on 20 lasta. Perhepäivähoidossa arvioidaan lapsia olevan 192 ja ryhmäperhepäivähoidossa 44, yhteensä 236 lasta. Yksityistä päivähoitoa varten on varattu yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää 43 lapselle ja kotihoidontukeen 241 lapselle. Oletetaan, että päivähoidon peittävyys on 61 % (0-6-vuotiaiden määrä 988).

4 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 4 Poikkeavien hoitoaikojen aiheuttama hoidon tarve toteutetaan ryhmäperhepäivähoidossa. Suunnitelmavuosille ei ole varauduttu muutoksiin päivähoidon kysynnässä. Uutta 1. Avoin päiväkotiryhmä on aloittanut syksyllä Tuleville suunnitteluvuosille on lisätty :n määräraha tähän tarkoitukseen. 2. Päivähoidon esimiestyö on järjestetty aluemallin mukaisesti. Kolmella alueella päiväkodin johtaja vastaa sekä päiväkodin johtajuudesta että perhepäivähoidon ohjauksesta. Tilivelvollinen Päivähoidon johtaja Suoritteet/tunnusluvut 2009 Henkilöstön määrä 125,15 Kunnalliset päiväkodit 6 Kunnalliset perhepäivähoitajat 48 Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 3 Yksityiset päiväkodit 2 Yksityiset perhepäivähoitajat KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta ja kun Myyntituotot Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,meno Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot

5 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut 4801 Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

6 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 6 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VANHUSTEN PALVELUT Toiminta-ajatus Vanhustyön tehtävänä on järjestää asiakkaan tarvitsemat joustavat avoja laitoshoidon palvelut ensisijaisesti 75 vuotta täyttäneille vanhuksille. Kaikkea työtä ohjaa ajatus vanhuudesta luonnollisena osana elämää. Vanhuutta ei tulkita sairaudeksi. Työtä tehdään kuntouttavalla työotteella. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Yli 75- vuotiaista 91 % asuu omassa kodissaan/kodinomaisissa olosuhteissa. (Valtakunnallisen suositus vuoteen 2012 mennessä %.) Toteumaraportin yhteydessä. RAVA-raportti vuosittain ja vanhainkotien kuormitus- ja täyttöprosentit kuukausittain. Tavoite 2 Säännöllistä kotihoitoa saavia on 11,6 % yli 75-vuotiaista. (Valtakunnallinen suositus vuoteen 2012 mennessä on %. Säännöllisiä asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on laskentapäivänä voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Toteumaraportin yhteydessä. RAVA-raportti vuosittain ja vanhainkotien kuormitus- ja täyttöprosentit kuukausittain. Tavoite 3 Pitkäaikaislaitoshoidossa vanhainkodeissa ja vuodeosastolla tai tehostetussa palveluasumisessa on korkeintaan 9 % yli 75-vuotiaista. (Valtakunnallisen suositus vuoteen 2012 mennessä on 8-9 %. Laskentapäivä on ) Toteumaraportin yhteydessä. RAVA-raportti vuosittain ja vanhainkotien kuormitus- ja täyttöprosentit kuukausittain. Perustelut Vanhustyön henkilöstömitoitusta korjataan edelleen kaupunginvaltuuston vahvistaman henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vuodelta 2008 henkilöstöohjelmasta jäädytetyt uudet toimet on lisätty ohjelmaan vuosille Talousarvio vuodelle 2009 sisältää kotihoitoon kolme lähihoitajaa ja yhden fysioterapeutin, Merituulikotiin kaksi lähihoitajaa. Vuodelle 2010

7 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 7 Merituulikotiin on lisätty yksi lähihoitaja. Oman toiminnan lisäksi käytetään ostopalveluja ja palveluseteleitä. Palveluseteli on vaihtoehto avohoidon tuki- tai kotihoitopalvelulle. Vähävaraisille, verovähennysoikeuden ulkopuolelle jääville eläkeläisille suunnataan siivouspalvelua. Määräraha Omaishoidon tuki on varattu 28:lle yli 65-vuotiasta omaistaan hoitavalle. Määräraha on euroa, joka ei ole määrärahasidonnainen. Omaishoitajia tuetaan edelleen myös kotiin annettavin palveluin palveluseteleiden muodossa. Määräraha Yöhoito hankitaan ostopalveluna. Määrärahaa varataan , millä voi toteuttaa keskimäärin kaksi yökäyntiä sisältäen turvapuhelinhälytyskäynnit klo Turvapuhelinhälytyskäynnit toteutetaan vanhustyön omana toimintana klo Tähän tehtävään tarvitaan kolme lähihoitajaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/sairaankuljetus edellyttää, että vanhustyön henkilökunnan tulee mennä arvioimaan asiakkaan tilanne. Kalannin Palvelukeskus siirtyy vanhustyön yksiköksi alkaen. Palvelukeskuksen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi aloitetaan vuoden 2009 aikana. Yksityisestä palveluasumisesta (tavallinen ja tehostettu) ostetaan 38 paikkaa. Määräraha on asiakasmaksut huomioituna Menokohta ei ole määrärahasidonnainen. Palveluseteleillä tuetaan viittä itse hoitonsa maksavaa tehostetussa palveluasumisessa. Määräraha on Palvelusetelin arvo 30 / vrk. "Sykettä sydämeen" - hanke on päättynyt. Kotihoidossa otetaan sisäisin muutoksin käyttöön "kodittaja"työntekijä. Uutta Vanhustyö ostaa kansanterveystyöltä lääkäripalveluita 0,25 lääkäriä, yhteensä Vanhustyö myy 0,36 sosiaalityöntekijää kansanterveystyölle, yhteensä Yöhoito toteutetaan ostopalveluna. Lisätty määrärahaa Turvapuhelinhälytyskäynnit tehdään omana toimintana klo ja ostopalveluna Kalannin Palvelukeskus siirtyy vanhustyön yksiköksi alkaen ja muutostyöt tehostetuksi palveluasumiseksi aloitetaan vuoden 2009 aikana. Talousarvio on tehty nykytasoisen toiminnan mukaan. Liitteenä suunnitelma vanhustyön ja kansanterveystyön pitkäaikaishoitopaikoista 75 vuotta täyttäneille vuosina Henkilöstövaikutukset Kotihoito: 3 lähihoitajaa, 1 fysioterapeutti Merituulikoti: 2 lähihoitajaa vuonna 2009, 1 lähihoitaja vuonna 2010 Suoritteet/tunnusluvut 2009

8 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 8 Henkilöstömäärä 114,44 Kotihoitokäynnit Kotihoidon tukipalvelukäynnit Palvelupäivät Vanhusneuvolakäynnit Tarjotut ja kotiin kuljetut ateriat Kutsutaksimatkat Pyykkihuolto Saunotus Turvapuhelin 110 Kauppapalvelut Palvelutalopaikat 14 Yksityisen palveluasumisen paikat (tav./tehost) 38 Omaishoitajat 28 Palveluseteli: kotihoito- ja tukipalvelukäynnit Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen pv:t Vanhainkotien hoitopaikat 69 Vanhainkotien hoitopäivät KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituoto Täydet valtiolta saadut ko Korvaukset kunnilta ja kun Myyntituotot Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,meno Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset

9 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut 4801 Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

10 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 10 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS SOSIAALITYÖ JA ELATUSTURVA Toiminta-ajatus Sosiaalityön ja taloudellisen tuen avulla ylläpidetään ja edistetään asukkaiden hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä suoriutumista. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Työmarkkinatuen piiristä pudonneiden henkilöiden työllistymistä tuetaan käyttämällä hyväksi välityömarkkinoita. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 2 Lastensuojelupalveluiden painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä ja avohuollon tukitoimissa. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 3 Sosiaalityön asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut lastensuojelulain ja toimeentulotukilain edellyttämien aikarajojen sisällä. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Tavoite 4 Perheneuvolan toimintaa vahvistetaan niin, että palveluita voidaan myydä Vakka-Suomen muille kunnille. Toteumaraportin yhteydessä ja sisäisenä valvontana. Perustelut 1. Työllistymispaikkoja/kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ostetaan Palke 5:stä 6 paikkaa, Diakoniasäätiöltä 9 paikkaa ja Loistosta 5 paikkaa. 2. Rautilan tukitalon toiminnan tukemista jatketaan kaupunginhallituksen päättämällä tavalla. Rahoitusosuus kasvaa eurolla.

11 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Toimeentulotuen kotitalouksien määrä vähenee, mutta määrärahavaraus kasvaa, koska suurin osa tuen saajista on täysin tulottomia. 4. Elatusturva siirtyy Kelan hoidettavaksi lukien 5. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumääräksi arvioidaan Sosiaalityö kehittää yhteistyötä kansanterveystyön psykiatrisen osaamisen kanssa, jotta voidaan vastata lisääntyneeseen palvelujen kysyntään perheneuvolassa. Uutta/henkilöstövaikutukset 1. 1 lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka alkaen 2. 0,5 perheneuvolan psykologin virka alkaen Suoritteet/tunnusluvut 2009 Henkilöstön määrä 18,0 Sijoitetut lapset 42 Toimeentulotuen piirissä kotitalouksia KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta ja kun Myyntituotot Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,meno Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana

12 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut 4801 Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

13 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 13 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KANSANTERVEYSTYÖ Toiminta-ajatus Kansanterveystyön tulosalue huolehtii kaupunkilaisten perusterveydenhuollon palveluista voimassaolevan lainsäädännön ja kansallisten suositusten mukaisesti. Tulosalueen tarjoama palvelu on suunniteltu asiakaslähtöisesti, se on korkealaatuista, yksilöllistä ja helposti saavutettavaa ja sitä tarjotaan asiakkaille tasa-arvoisesti. Toimintaa ohjaa taloudellisuusajattelu ja tavoitteena nähdään tyytyväiset asiakkaat ja motivoitunut, jaksava ja ammattitaitoinen henkilöstö. Erityisenä toimintaperiaatteena pidetään sitä, että toimintaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, seutukunnan muiden perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa siten, että julkisen sektorin, erityisesti terveydenhuollon kokonaiskustannukset olisivat hallittavissa mahdollisimman hyvin. Tässä esittää tärkeää osaa palveluketjujen prosessitarkastelu ja prosessien jatkuva parantaminen, joka on vuodesta 2005 lähtien otettu toiminnan kehittämisperiaatteeksi koko tulosalueella. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Hoitotakuun toteutumista seurataan ja sen toteutumisesta informoidaan kaupunkilaisia tammi-, touko- ja syyskuussa. Toteutuminen todetaan. Tavoite 2 Potilaat otetaan tarvittaessa erikoissairaanhoidon yksiköistä jatkohoitopaikalle terveyskeskuksen vuodeosastolle niin, ettei terveyskeskushoitopaikan tarvitsijoiden vuoksi synny siirtoviivemaksuista ylimääräisiä kustannuksia. Tilannetta seurataan kuukausittain terveyskeskuksen oman seuranta- aineiston perusteella. Tavoite 3 Työterveyshuoltoyksikön tulot vastaavat menoja. Todetaan tilinpäätöstä tehtäessä. Tavoite 4

14 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 14 Otetaan käyttöön SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelma niin, että kansanterveystyön tulosalueella voidaan toteuttaa ensimmäinen ulkoinen auditointi vuoden 2010 aikana. Tilinpäätöstä laadittaessa todetaan tehdyt toimenpiteet. Tavoite 5 Aikuispsykiatrian painopistettä siirretään edelleen perusterveydenhuollon suuntaan, jotta voidaan hoitaa potilaat mahdollisimman matalalla hoidon portaalla. Seurataan vuositasolla aikuispsykiatrian poliklinikkakäyntien määrää terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa. Tavoite 6 Kansanterveystyö kehittää yhteistyömuotoja sosiaalitoimen perheneuvolan kanssa, jotta kyetään vastaamaan perheneuvolan lisääntyneeseen palvelujen kysyntään asianmukaisesti, monipuolisesti ja ennaltaehkäisevästi. Perustelut/uutta 1. Vuodeosastojen yhteiset kustannukset on jaettu Matleenan ja Maria- Sofian osastoille. 2. Johtavan hoitajan kustannukset on jaettu kaikkiin kansanterveystyön yksikköihin, koska hänen on ajateltu toimivan laatujärjestelmän koordinoijana laatupäällikön tehtävissä. 3. Vuodeosastojen ateriapalvelut on siirretty sisäisiin menoihin. 4. Maria-Sofian osasto toimii akuuttina kuntoutusosastona 40 hoitopaikalla. Tavoitekuormitusprosentti on Matleenan osasto toimii lääketieteellisin perustein tarvittavan pitkäaikaishoidon tarjoajana. Tavoitekuormitusprosentti on 95. Vehmassalon hoivaosastolta suunnitellaan ostettavaksi edelleen kuusi hoitopaikkaa, joiden kustannukset on sisällytetty Matleenan osaston kustannuksiin. 6. Sekä Maria-Sofian osastolle että avosairaanhoitoon on lisätty määrärahat vaativan kuvantamisen ostamiseksi yksityissektorilta (magneettitutkimukset, luun tiheysmittaukset). 7. Avosairaanhoitoon on lisätty tulosyksikkö opetusterveyskeskus. Opetusterveyskeskuksen talousarvio on laadittu yliopiston kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta. Henkilöstöksi on osoitettu 0,45 sairaanhoitajaa ja 0,1 terveyskeskusavustajaa. 8. Diabeteshoitaja on siirretty ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta avosairaanhoitoon.

15 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Lääkäreiden työaika ja sen mukaiset kustannukset on osoitettu todellisen ajankäytön perusteella niin kansanterveystyön, vanhustyön kuin kuntoutusyksikönkin tulosyksikköihin. Vanhustyön sosiaalityöntekijän työpanosta ja sen mukaisia kustannuksia on osoitettu Maria-Sofian osastolle tarvittava määrä. 10. Terveysneuvonta on muutettu nimeltään ennaltaehkäiseväksi terveydenhuolloksi. Se on jaettu lastenneuvolaan, äitiysneuvolaan, perhesuunnitteluneuvolaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä muuhun ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. 11. Sairaankuljetuksen määräraha on muutettu Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaiseksi. Sairaankuljetukseen on lisäksi budjetoitu ensivastetoiminta sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen maksettaviksi tulevat muut kuin pelastuslaitoksen suorittamat ensihoitokuljetukset. Henkilöstövaikutukset 1 sairaanhoitaja alkaen (Maria-Sofia). Tilivelvollinen Johtava ylilääkäri Suoritteet/tunnusluvut 2009 Henkilöstön määrä 130,99 Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit lääkärikäynnit terveydenhoitajakäynnit ravitsemusterapeuttikäynnit 550 Työterveyshuollon käynnit lääkärikäynnit terveydenhoitajakäynnit fysioterapeuttikäynnit Avosairaanhoidon käynnit yht Muun avosairaanhoidon käynnit lääkärikäynnit somaattiset sairaanhoitajakäynnit psykiatriset sairaanhoitajakäynnit Opetusterveyskeskuskäynnit 700 Hammashuollon käynnit hammaslääkärikäynnit suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit Vuodeosaston hoitopäivät Matleenan osasto Maria-Sofian osasto KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituoto Täydet valtiolta saadut ko

16 Uudenkaupungin kaupunki Sivu Korvaukset kunnilta ja kun Muut suoritteiden myyntitu Myyntituotot Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,meno Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Muut toimintakulut 4801 Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

17 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 17 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS ERIKOISSAIRAANHOITO Toiminta-ajatus Erikoissairaanhoitolain perusteella kunnan velvollisuutena on järjestää kuntalaisten tarvitsema erikoissairaanhoito. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa piirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Jatkohoitopaikka on varattu terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodeissa, palvelutaloissa tai kotihoidossa siten, että siirtoviivemaksua ei muodostu. Kuukausittain toteumaraporttien avulla ja kolmannesvuosittain shp:n jonoseurannan ja laskutuksen osalta. Tavoite 2 Potilaan lähettävällä ja vastaanottavalla taholla tulee olla ajantasainen tietojärjestelmä, jolloin yhteisesti voidaan todeta potilaan hoidon tarpeen päättyminen erikoissairaanhoidon sairaalassa. Kuukausittain toteumaraporttien avulla ja kolmannesvuosittain shp:n jonoseurannan ja laskutuksen osalta. Perustelut Erikoissairaanhoidon sopimusneuvotteluja on käyty. Tilivelvollinen Johtava ylilääkäri Suoritteet 2009 Avohoidon käynnit Tyks Tyks, Vakka-Suomen sairaala Psykiatria Vuodeosaston hoitojaksot Tyks Tyks, Vakka-Suomen sairaala Psykiatria 121 Päiväkirurgian käynnit Tyks 262

18 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 18 Tyks, Vakka-Suomen sairaala KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

19 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 19 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KUNTOUTUS Toiminta-ajatus Kuntoutusyksikkö vastaa keskitetysti kunnan kasvatuksellisesta, sosiaalisesta, lääkinnällisestä ja psyykkisestä kuntoutuksesta. Tavoitteena on jo syntyneen tai syntymässä olevan vamman tai sairauden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen ehkäiseminen ja minimointi. Keskeistä on kuntoutujan omatoimisuuden aktivoiminen ja suunnitelmallinen yhteistyö sekä omien että ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Sitovat tavoitteet, seuranta ja toteutuminen Tavoite 1 Kummelissa on lääkärin lähettämänä työikäisiä mielenterveyskuntoutujia enintään 16/päivä koko asiakasmäärän ollessa 27 henkilöä. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Tavoite 2 A-klinikan kautta laitoshoitoon ohjautuvien asiakkaiden hoitoa edeltävän arviointijakson kehittäminen. Laitoshoitomääräraha on , jolla summalla kyetään tarjoamaan pidempiaikaista päihdehoitoa laitoksessa arviolta 9 asiakkaalle. A-klinikalla käy 240 eri asiakasta. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Tavoite 3 Pajalan toimintakeskus tuottaa päivä- ja työtoimintaa 45:lle kehitysvammaiselle ja työvoimapalveluita 15:lle vaikeassa työmarkkina-asemassa olevalle asiakkaalle vuoden aikana, päivittäisen asiakasmäärän ollessa 30. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Tavoite 4 Uudenkaupungin kehitysvammaneuvolassa laaditaan kuntoutus- ja palvelusuunnitelma 28 asiakkaalle, joista kolme on Taivassalosta ja/ tai Kustavista. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla.

20 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 20 Tavoite 5 Fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluita ostetaan 90:lle asiakkaalle. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Tavoite 6 Fysioterapiapalvelut saatetaan valtakunnallisten terveydenhuollon kehittämisohjelmien ja hoitotakuun sekä toimivien hoitoketjujen vaatimalle tasolle. Tavoitteiden toteutumista seurataan toteumaraportin avulla. Perustelut Panostamalla kuntoutusyksikön toimintaan peruspalveluja vahvistamalla vaikutetaan erikoissairaanhoidon kulujen hallitsemiseen. Tarpeita vastaava henkilöstöresursointi varmistaa oikea-aikaisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan, jonka kautta ongelmiin puututaan ajoissa ja sitä kautta minimoidaan tai vähennetään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Kummelissa kehitetään etenkin nuorille asiakkaille suunnattuja, ennalta ehkäiseviä koulutukseen ja/tai työelämään valmentavia palveluja. Näillä toimenpiteillä pyritään estämään sairauskierre ja sairausidentiteetin kehittyminen. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt suunnitelman lapsiperheiden ja alle 65-vuotiaiden aikuisten kotipalvelun saatavuuden järjestämisestä kokeiluluontoisesti. Aikuisten kotipalvelukokeilun toteuttaminen on liitetty vammaispalvelun kanslistin tehtäviin. Vammaispalveluissa asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet vuosittain, koska nykyisin hoidetaan asiakkaiden omissa kodeissa hyvin paljon apua tarvitsevia vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Kotiin ostetaan apua yksityisiltä palvelun tuottajilta noin 30 vammaiselle ja kehitysvammaiselle. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelu on siirtynyt suurimmaksi osaksi VpL:n mukaan järjestettäväksi. Eri asumispalveluyksiköissä asuu 41 asiakasta, joista 21 saa asumispalvelua mielenterveydellisistä syistä. Lisäksi kehitysvammahuollon asumispalvelujen piirissä on 24 asiakasta. Asumispalvelusäätiö Aspalta ostetaan asumis- ja päivätoimintapalveluja kahdeksalle uudelle kotona asuvalle vammaiselle, kehitysvammaiselle ja mielenterveysongelmaiselle henkilölle. Vammaispalveluissa yksityisiin asumispalveluihin on tullut kahdeksan uutta asiakasta.

21 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 21 Suoritteet/tunnusluvut 2009 Henkilöstön määrä 18 Fysioterapian käynnit Kummelin käynnit A-klinikkakäynnit Pajalan käyttöpäivät Muut terapiapalvelut, käynnit 400 Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat 270 Erityishuollon asiakkaat KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituoto Korvaukset kunnilta ja kun Muut suoritteiden myyntitu Myyntituotot Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,meno Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut 4801 Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut

22 Uudenkaupungin kaupunki Sivu TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

23 Uudenkaupungin kaupunki Sivu 23 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituoto Täydet valtiolta saadut ko Korvaukset kunnilta ja kun Muut suoritteiden myyntitu Myyntituotot Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkki Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset,meno Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavar Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut 4801 Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ