ORIMATTILAN SEURAKUNTA

Transkriptio

1 ORIMATTILAN SEURAKUNTA Toimintakertomus ja tasekirja

2 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Tilintarkastajan palkkiot Vakuutukset Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhtiöissä Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Kannen kuva: Artjärven kirkon ulkomaalaus oli vuoden suurin investointi. Kuva: Jouni Honkanen 1

3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Yleiskatsaus MUUTOSTEN JA UUSIEN ALKUJEN VUOSI Vuotta kohti käytiin aikanaan odottavissa tunnelmissa. Tiedettiin, että muutama iso asia muuttuu. Nostan esiin kolme seikkaa. 1) Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Uuteen järjestelmään siirtyminen teetti töitä etenkin taloustoimiston henkilöstölle, mutta ennakko-oletuksista huolimatta järjestelmän käyttö on sujunut melko mallikkaasti. 2) Toinen iso muutos oli uuden kirkkovaltuuston nelivuotiskauden alkaminen. Äänestysprosentti Orimattilassa marraskuussa 2014 oli 19,1, kun se koko maassa oli 15,5%. 27 valtuutetun joukkoon valittiin 16 ensikertalaista. Tammikuussa perehdytettiin päättäjiä seurakunnan toimintaan, helmikuussa siunattiin luottamushenkilöt tehtäväänsä, syyskuussa osallistuttiin hiippakunnan videofoorumiin. Luottamushenkilöille tarjottiin mahdollisuutta osallistua koko kirkon ja hiippakunnan tason neuvottelupäiviin. Näitä hyödynsi valitettavan harva. Toukokuun kirkolliskokous päätti, että pitkään valmisteltu seurakuntayhtymiin perustuva rakennemalli ei toteudu. Uusi valtuustokaan ei siis nyt joudu päättämään, minkä seurakuntien kanssa muodostettaisiin yhtymä. 3) Seurakunnan henkilöstössä tapahtui paljon muutoksia. Kappalainen Mira Vornen perhevapaan sijaiseksi siirtyi Tuomas Niskanen 1.4. lähtien. Nuorisotyön pappina aloitti Katja Kerkkänen 1.5. Eläkkeelle siirtyivät palkanlaskija Maritta Kapulainen, talouspäällikkö Jaakko Rissanen ja nuorisotyönohjaaja Ulla Laine. Uutena talouspäällikkönä aloitti Jarkko Seppälä 1.6. ja uutena nuorisotyönohjaajana Minna Lekkermäki 1.9. (Loppuvuonna hänellekin rekrytoitiin sijainen aloittamaan tammikuussa 2016.) Kanttoreiden virkavapauksia hoidettiin todella vaihtelevien sijaisjärjestelyjen turvin. Lapsityönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisena aloitti Eija Cederlöf. Taloussihteerin virka päätettiin lakkauttaa ja yksi lastenohjaajan toimi jättää täyttämättä, nämä toteutuvat vuonna Onnistuneet rekrytoinnit tuovat vakautta ja luottamusta tulevaisuuteen. Uusien työntekijöiden myötä koko yhteisö joutuu liikkeeseen, ja se on hyvä. Sopeutumista ja joustavuutta tarvitaan kaikilta. Nämä ovat vain suurimmat rakenteelliset muutokset. Toiminnan puolella virisi uutta yhteisvastuun mieltä messujen yhteydessä, kun kirkkoväärtitoiminta käynnistyi. Loppuvuosi nosti meilläkin keskusteluun aivan uuden aiheen, turvapaikanhakijat, ja tämän myötä oman paikkakunnan asenneilmapiirin. Tässä riittää työmaata seuraavillekin vuosille. Yhteen vuoteen sisältyy monenlaista muutosta ja liikettä silloinkin, kun vuosi on niinkin vakaan yhteisön kuin seurakunnan vuosi. Muutokset ovat elämän merkki. Kivettynyt, muuttumaton, joustamaton on kuollut. Meitä kutsutaan jatkuvasti uuteen. Profeetta Jesaja kehottaa: Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Uusia taimia istutettiin myös vuonna. Annakaisa Rantala Kirkkoherra 2

4 Seurakunnan taloudellinen tilanne Vuosi oli seurakunnan taloushallinnon kannalta suurten muutosten aikaa. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi Tämä tarkoitti siirtymistä uusiin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä monien kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien siirtämistä palvelukeskuksen vastuulle. Kaikkea työtä ei suinkaan ole ulkoistettu ja vuoteen kuului paljon uuden opettelua, niin toimintatapojen kuin työnjaonkin osalta. Kipan asiakkuuden myötä myös vuoden 2014 tilinpäätös jouduttiin valmistelemaan kiristetyllä aikataululla. Tämä johti siihen, että jonkin verran jälkikäteen laskutettavia kuluja kirjautui vasta vuodelle, vaikka kulu muuten olisi kirjattu edelliselle vuodelle. Tämän tyyppisiä kuluja on erityisesti kiinteistötoimen puolella. Muutos on osasyy siihen, minkä takia vuosi 2014 oli ylijäämäinen ja vuosi taas alijäämäinen. Vuoden 2016 osalta tulojen ja menojen jaksotus on ollut mahdollista hoitaa menojen aiheutumisperusteen mukaisesti. Seurakunnan taloudellinen tilanne on haastava, mutta tämä on myös hyvin tiedostettu sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden piirissä. Seurakunnan verotulot ovat alenevassa trendissä, vaikka suhdannevaihtelut toki osaltaan heilauttelevat vuosittaista verotulokertymää. Positiivista on, että vuonna ei nähty samanlaista eroaaltoa kuin vuonna Myös kirkkoon liittyneiden määrä ilahdutti vuonna. Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä ,26 euroa, eli noin euroa edellisvuotta vähemmän. Ulkoiset toimintatuotot laskivat noin 17 % vuodesta Henkilöstökulut olivat ,41 euroa, eli noin edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömenot laskivat noin 0,5 % vuodesta Henkilöstökuluja vähensivät osaltaan myös erilaiset henkilöstökulujen oikaisuerät. Reaalipalkkakulut nousivat hieman. Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä ,46 euroa, eli noin euroa edellisvuotta enemmän. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vajaan prosentin vuodesta Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Veroprosenttia nostettiin viimeksi vuoden 2014 alusta alkaen. Seurakunnan suunnitelmissa ei ole nostaa veroprosenttia lähivuosina. Talouden tasapainotusta tehdään lähtökohtaisesti toimintakatetta vahvistamalla. Kirkollisverojen tuotto oli ,29 euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta vähemmän. Kirkollisverojen tuotto laski noin 3,5 % vuodesta Yhteisöveron tuotto oli ,49 euroa, mikä on euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto nousi noin 8 % vuodesta Vuoden 2016 alusta yhteisöveron tuottojen tilittäminen seurakunnille loppuu ja tilalle tulee suora valtionrahoitus, joka maksetaan kuukausittain kirkon keskusrahaston kautta. Seurakunnan vuoden vuosikate oli ,43 euroa, mikä on noin euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tästä syystä seurakunnan tilikauden lopullinen tulos poistoeron jälkeen jäi alijäämäiseksi yhteensä ,08 euroa. Jarkko Seppälä talouspäällikkö 3

5 Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen Toimintavuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan sisäisen valvonnan ohje, joka kokoaa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia. Sisäisen valvonnan toteuttaminen Kirkkovaltuusto on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa niin ikään Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt. Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet. Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä. Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla. Talouden suunnittelu ja seuranta Vuonna hyväksytty toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille uudistettiin aiempaa yhtenäisempään muotoon, jossa eri työmuodot esittävät suunnittelukauden tavoitteet keskenään yhdenmukaisella tavalla. Sitovuustasojen määrittelyä on tarkennettu aiemmasta. Talouden suunnittelua kehitettiin myös tarkentamalla käytössä olevaa tilikarttaa ja kohdentamalla kustannuksia tilikartan mukaisesti. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1. ja Kipan järjestelmät osaltaan auttavat varmistamaan sen, että jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija. Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrum Justitian kanssa. Hankinnat Seurakunnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja järjestyksessä, julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) eli hankintalaissa, erityisalojen hankintalaissa (349/2007) ja niitä täydentävissä säädöksissä säädetään, seurakunnan taloussäännön määräyksiä. Seurakunta päätti kesäkuussa purkaa yhteistyösopimuksen Lahden kaupunkiseudun hankintatoimen kanssa ja tiivistää yhteistyötä, muiden seurakuntien tavoin, KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. 4

6 1.2 Hallinto Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2014 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden alusta. Valtuutettuja on neljästä eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen ja varapuheenjohtajana Liisa Lappalainen. Kokousten sihteerinä ovat toimineet talouspäällikkö Jaakko Rissanen, vs. talouspäällikkö Eila Rissanen sekä talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Kirkkovaltuuston jäsenet: Aatolainen Arja, Anttila Ari, Halme Markku, Hartikka Yrjö, Heikkilä Heidi, Huhmarkangas Hannu, Järvenranta Anna, Järvinen Ilpo, Karinen Jussi, Koskelainen Arja, Kuoppala Inkeri, Lehtinen Tuula, Lehto Mauri, Metso Kirsti, Nieminen Tero, Oksanen Peetu, Ollikka Tellervo, Papinaho Sirkka-Liisa, Perälä Tarja, Saarinen Niina, Soila Ilari, Tupasela Mikko, Venesjärvi Seppo, Viljanen Markku ja Ylitalo Hanna. Päätöksiä: Kokous 1/, Uuden kirkkovaltuuston järjestäytyminen - Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali kaudelle Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten vaali kaudelle Kappeliseurakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali kaudelle Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta kaudelle Orimattilan seurakunnan hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma sekä hautaustoimen ohjesääntö Kokous 2/, Tilinpäätöksen vahvistaminen - Tilintarkastajien valinta Kokous 3/, Talouspäällikön viran täyttö - Piirineuvostojen jäsenten nimeäminen Kokous 4/, Veroprosentin vahvistaminen vuodelle Taloussihteerin viran lakkauttaminen Kokous 5/, Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hautaustoimen hinnaston muutokset Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen. Sihteerinä ovat toimineet talouspäällikkö Jaakko Rissanen, vs. talouspäällikkö Eila Rissanen sekä talouspäällikkö Jarkko Seppälä. 5

7 Jäsenet: Jäsen Hartikka Yrjö Järvenranta Anna Järvinen Ilpo Koskelainen Arja Lehtinen Tuula Nieminen Tero Ollikka Tellervo Papinaho Sirkka-Liisa Viljanen Markku Ylitalo Hanna Henk.koht. varajäsen Lehto Mauri Aatolainen Arja Huhmarkangas Hannu Anttila Ari Perälä Tarja Tupasela Mikko Metso Kirsti Heikkilä Heidi Karinen Jussi Oksanen Peetu Päätöksiä: Kokous 1/, Kappalaisen ja seurakuntapastorin virkojen hoito Kokous 2/, Tilinpäätöksen käsittely - Hallinnon ja talouden työryhmän perustaminen Kokous 3/, Tilintarkastuskertomuksen käsittely - Seurakuntapastorin viransijaisuus - Nuorisotyönohjaaja Ulla Laineen irtisanoutuminen - Talouspäällikkö Jaakko Rissasen irtisanoutuminen Kokous 4/, Vuosilomat - Tilintarkastajien muistion käsittely - Hautapaikkojen luovutukset Kokous 5/, Talouspäällikön viran täyttö Kokous 6/, Talousarviomuutokset - Kesäkauden kolehtisuunnitelma - Tulevaisuustyöryhmän nimeäminen Kokous 7/, Nuorisotyönohjaaja viran täyttäminen, haastattelut 6

8 Kokous 8/, Nuorisotyönohjaajan valinta - Pankkitilien käyttöoikeudet Kokous 9/, Ostotarjous/Kuntotie 6 B 10 ja osakkeiden myyminen - Lapsityönohjaaja Kirsi Kosolan sivutoimilupa Kokous 10/, Lapsityönohjaaja Kirsi Kosolan vuorotteluvapaa - Syyskauden kolehtisuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluaikataulu Kokous 11/, Lastenohjaaja Ritva Haakana irtisanoutuminen - Taloussihteeri Hellevi Hovatan irtisanoutuminen - Diakonissa Johanna Vesamäen sivutoimilupa - Hautausmaakatselmus - Kiinteistökatselmus Kokous 12/, Sisäisen valvonnan ohje - Koulutussuunnitelma vuodelle Tilavuokrat alkaen - Hautaustoimen hinnasto alkaen - Hautapaikkojen luovutukset - Tasa-arvosuunnitelma - Lapsityönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus - Nuorisotyönohjaaja Minna Lekkermäen perhevapaa - Uudet lähetystyön kannatussopimukset Kokous 13/, Kolehtisuunnitelma kevätkaudelle Nuorisotyönohjaajan viransijaisen valinta - Kirkkoneuvoston määräämä esimiesasemassa oleva henkilö yhteistyötoimikunnassa - Seurakunnan myöntämät avustukset vuonna Virastotalon tilaratkaisut Suhteellisten vaalien lautakunta Jäsen Ylitalo Hanna Viljanen Markku Saarinen Niina Henk.koht. varajäsen Venesjärvi Seppo Papinaho Sirkka-Liisa Halme Markku 7

9 Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. BDO Audiator Oy:n määräämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Juhani Liski. Kappelineuvosto Jäsenet: Jäsen Anttila Ari Arvento Rauno Koskelainen Arja Metso Kirsti Riihilahti Mona Tupasela Mikko Henk.koht. varajäsen Koskinen Jarmo Kyöstilä Mauri Harju Sinikka Metso Virpi Isotalo Ritva Siira Taisto Virkansa puolesta jäsenenä toimivat myös kappeliseurakunnan kappalainen Mira Vorne sekä vs. kappalainen Tuomas Niskanen, jotka ovat toimineet myös kappelineuvoston puheenjohtajina. Sihteerinä toimi Jouni Honkanen. Heinämaan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Laaksonen Pertti Eskola Arvo Heikkilä Jorma Lammensalo Riitta Pärhä Alice Toivonen Aulikki Yrjölä Maarit Henk.koht. varajäsen Alhasto Jorma Lammensalo Jukka Uusitalo Pekka Lammensalo Juulia Rantanen Satu Uhtakari Satu Hämäläinen Kaarina Heinämaan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen. Lisäksi piirineuvoston kunniajäseneksi on nimetty Soini Arola. Järvikunnan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Forsell Raili Niklander Outi Ollikka Tellervo Laine Hanna Kivinen Anni Viljanen Markku Virtanen Anne Henk.koht. varajäsen Petäjä Tuula Niklander Jorma Karjalainen Tuula Puputti Tarja Mölsä Leena Ruuska Ulla Pulkkinen Kirsi-Marja Järvikunnan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Markku Viljanen. 8

10 Kuivannon piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Alhola Tuire Ylöstalo Helena Kuoppala Inkeri Vohlonen Seppo Väyrynen Arja Soila Ilari Henttonen Markku Henk.koht. varajäsen Sinikka Lindgren Anttila Sari Salminen Maria Kaila Annika Vanhala Juha Seppälä Timo Kuivannon piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ilari Soila. Pennala-Pasinan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Haakana Ritva Silkkari Sinikka Greijula Sari Örn Kati Ravantti Marjo Käki-Kuorikoski Anne Huhtala Anssi Henk.koht. varajäsen Kärkkäinen Hanna-Mari Koivisto Marjatta Kyöperi Sari Örn Henry Torkko Henna Kivelä Riitta Hallikainen Päivi Pennala-Pasinan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ritva Haakana. Työryhmät Hallinnon ja talouden työryhmä Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Liisa Lappalainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen. Diakoniatyön työryhmä Jäsenet: Arja Aatolainen, Mauri Lehto, Tellervo Ollikka, Tarja Perälä, diakoniatyön pappi ja neljä diakoniaviranhaltijaa sekä kirkkoneuvoston edustaja Sirkka-Liisa Papinaho. Lähetystyön työryhmä Jäsenet: Inkeri Halso, Yrjö Hartikka, Liisa Lehtonen, lähetystyön pappi, lähetyssihteeri ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. Musiikkityön työryhmä Hannu Huhmarkangas, Inkeri Kuoppala ja kolme kanttoria sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. 9

11 Hautaustoimen työryhmä Markku Halme, Ilpo Järvinen, Ilari Soila, Kimmo Koivisto, hautausmaan työnjohtaja, talouspäällikkö ja kirkkoherra sekä kirkkoneuvoston edustaja Markku Viljanen. Lapsi- ja perhetyön työryhmä Jäsenet: Aulikki Haapaniemi, Riitta Lammensalo, Hanna Ylitalo, lapsi- ja perhetyön pappi, lapsityönohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Anna Järvenranta. Nuorisotyön työryhmä Jäsenet: Liisa Lappalainen, Tero Nieminen, Peetu Oksanen, nuorisotyön pappi, kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuorisoohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Hanna Ylitalo. Tulevaisuustyöryhmä Jäsenet: Jussi Karinen, Tero Nieminen, Sirkka-Liisa Papinaho, Pertti Laaksonen, Liisa Lappalainen, Markku Viljanen sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen ja noudattaa luottamuselinten toimikausia. Nykyinen yhteistyötoimikunta on asetettu kaudelle Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Tuula Vallioniemi, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Aila Myllyoja, JUKO:n luottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n luottamusmies Jouni Honkanen, työnantajan edustajana kirkkoherra Annakaisa Rantala, kirkkoneuvoston määräämä esimiesedustaja Kirsi Kosola sekä työsuojelupäällikkö, jota tehtävää on hoitanut kulloinkin virassa ollut talouspäällikkö. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa. Aloitteet Valtuustoaloitteita tehtiin vuoden aikana kolme kappaletta: - Mauri Lehto ja 24 muuta valtuutettua: opastusten parantaminen Orimattilan kirkon ja muiden tilojen osalta sekä Kuivannon ja Artjärven kirkkojen tieopasteiden ajantasaistaminen. o Toimenpiteet: tieopasteiden uudistamisessa pyritään yhteistyöhön Orimattilan kaupungin kanssa. - Mikko Tupasela: WC-tilat Artjärven hautausmaan kävijöiden käyttöön o Toimenpiteet: uusia WC-tiloja ei rakenneta, nykyisen puuceen siisteys hoidetaan talkoovoimin. - Arja Koskelainen ja 9 muuta: kirkkovaltuuston kokouspalkkioista luopuminen o Toimenpiteet: kirkkovaltuuston kokouspalkkioista luovuttiin vuoden 2016 alusta alkaen. Kaikki valtuustoaloitteet käsiteltiin vuoden aikana ja kirkkovaltuusto totesi kirkkoneuvoston toimenpiteet aloitteiden osalta riittäviksi. 10

12 1.3 Henkilöstö VAKINAISET VIRANHALTIJAT Honti Rita kanttori Hovatta Hellevi taloussihteeri Huuhtanen Marja lähetyssihteeri Kapulainen Maritta palkanlaskija eläkkeelle Kekki Sirkka diakoni Kettunen Lari kanttori Kosola Kirsi lapsityönohjaaja vuorotteluvapaalle alkaen Kuittinen Martti kanttori Kumpulainen Päivi toimistosihteeri Kyllönen Eine emäntä Laine Ulla nuorisotyönohjaaja eläkkeelle Lekkermäki Minna nuorisotyönohjaaja 1.9. alkaen Niskanen Tuomas vs. kappeliseurak. kappalainen 1.4. alkaen Nurmela Kaisa suntio osa-aikainen, työaika 50 % Peltola Teija diakonissa vuorotteluvapaalla saakka Rantala Annakaisa kirkkoherra Rantala Hannu II kappalainen Rintaniemi Anna-Mari I kappalainen Rissanen Jaakko talouspäällikkö eläkkeelle 1.6. Roine Leena emäntä Salo Marja nuorisotyönohjaaja Savolainen Leena diakonissa Seppälä Jarkko talouspäällikkö 1.6. alkaen Torila Kirsti nuoriso-ohjaaja Tupasela Päivi toimistovirkailija osa-aikainen, työaika 47 % Vainio Outi seurakuntapastori Vallioniemi Tuula suntio osa-aikaeläke, työaika 50 % Vesamäki Johanna diakonissa Vorne Mira kappeliseurak. kappalainen perhevapaalla 1.4. alkaen MÄÄRÄAIKAISET VIRANHALTIJAT Cederlöf Eija vs. lapsityönohjaaja Gong Emmi nuorisotyön kesätyöntekijä Hyvönen Sallamari vs. kanttori Kerkkänen Katja vs. seurakuntapastori Salonen Iiro nuorisotyön kesätyöntekijä TYÖSUHTEISET KK-PALKKAISET TYÖNTEKIJÄT Asp Juha-Pekka suntio Haakana Ritva lastenohjaaja Heikkilä Heikki traktorinkuljettaja Honkanen Jouni seurakuntamestari Häyrinen Toini lastenohjaaja Kalpio Noora lastenohjaaja Lempiäinen Kati lastenohjaaja Lindman Iidamaria vs. lastenohjaaja

13 Myllyoja Aila Oso Markku Ovaska Terttu Ranttila Sirkka Rissanen Eila Roine Virpi Seilo Marketta Vahlberg Sanna Vahter Sari Vilja Ville toimistosihteeri hautausmaan työnjohtaja siivooja lastenohjaaja toimistosihteeri emäntä lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja erityisammattimies HAUTAUSMAAN KAUSITYÖNTEKIJÄT Aluetyöntekijät Eerola Susanna Hakala Sinikka Heikkilä Lauriina Hyväkkä Auli Hyvönen Tarja Jaakkola Sanna Jylkkä Tuula Kallio Katja Kinnunen Ritva Kulmala Vuokko Myllyoja Hannele Simola Anne Uusnäkki Elina Kesätyöntekijät Alajoki Jarkko Virtanen Henri Hyypiä Iisa Järvelä Leevi Kambiselis Christos Kytömäki Elina Myllyoja Hannele Rantala Eero Rutila Hanna LEIRIKODIN KAUSITYÖNTEKIJÄT Niklander Eero Ruuska Ulla Kinnari Kirsi TIEKIRKKO-OPPAAT Peltonen Susanne Uusitalo Talvikki

14 }Henkilöstökertomus 1. Henkilöstön määrä Vakinaiset viranhaltijat viranhaltijat yhteensä Määräaikaiset viranhaltijat Vakinaiset työsuhteiset työntekijät 17 Määräaikaiset työsuhteiset työntekijät työsuhteiset yhteensä vakinaiset yhteensä 43 määräaikaiset yhteensä Kaikki yhteensä Henkilöstön sukupuoli, ikä ja koulutus Naisia/miehiä (kaikki) 57/17 (naisia 77,02 %, miehiä 22,98 %) Naisia/miehiä (vakinaiset) 33/10 (naisia 76,75 %, miehiä 23,25 %) Henkilöstömäärät ikäryhmittäin (vakinaiset): 20-29/2; 30-39/5; 40-49/7; 50-59/20; 60-69/9 Ikäryhmät Vakinaisten työntekijöiden ikäjakauma henkilöitä Henkilöstömäärät koulutusasteittain (vakinaiset): Keskiaste 17, Alin korkea-aste 11, Korkeakouluaste 12, Koulutusaste tuntematon 3 3. Henkilöstökoulutus Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten kustannukset Henkilön työhistoria ja vaihtuvuus Henkilöstö työuran pituuden mukaan (vakinaiset): 0-10/18; 11 20/10; 21 30/11; 31 40/4 13

15 Vakinaisten työntekijöiden työuran pituus työura vuosia henkilöitä Vakinaisten palvelussuhteiden päättymiset ja uudet palvelussuhteet Palvelussuhteita päättynyt/vanhuuseläke: Maritta Kapulainen , Jaakko Rissanen , Ulla Laine Uusia palvelussuhteita: Jarkko Seppälä 1.6. ja Minna Lekkermäki Työkyky ja terveys Sairauspoissaolot: 705 kalenteripäivää, joista 2/3 palkalla 224 ja palkattomalla 146 (½ -palkalla 4 ja työtapaturma 4) 525 työpäivää Perhevapaat sekä virka/työvapaat: Perhevapaita yhteensä 336 arkipäivää, joista palkallisia 103 pv Työterveyshuollon kustannukset Virkistystoiminta ja hyvinvointi Henkilöstökustannukset Henkilöstömäärän kehitys suhteessa väestömäärän kehitykseen vuosi jäsenmäärä koko hlöstö vakinaiset Henkilöt 100 Henkilöstömäärä kaikki vakinaiset

16 Palkka- ja henkilöstökulujen kehitys suhteessa kirkollisverotuottojen kehitykseen vuosi kirkollisvero henkilöstökulut hlöstökulut kirkollisverotuloista % % % % 7. Henkilöstön tunnusluvut Henkilöstömäärä/kk-palkkaiset 2012 % 2013 % 2014 % % Vakinaiset 41 48, Määräaikaiset 43 51, Kaikki Kokoaikaisia 73 86, , , ,9 Keskiarvoikä/vakinaiset 50v 9kk 51v 3kk 51v 6kk 51v 1kk Virkasuhde 35 41, Työsuhde 49 58, Yhteensä Naisia Miehiä Työntekijämäärät/vuosi/vak % 2013 % 2014 % % Hallinto 7 17,1 5 11,6 5 11,4 6 9,3 Seurakuntatyö 25 61, , , ,8 Kiinteistötoimi ja kirkonpalvelu 6 14,6 7 16,3 8 18,2 6 18,6 Hautausmaat 3 7,3 3 7,0 4 9,1 4 9,3 Yhteensä Henkilötyövuodet Henkilövuosityön kertymä 40,51 38,16 39,78 40,49 Sairauslomapäiviä (kalent.pv) Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Lomarahat Täydennyskoulutus Kustannukset

17 Sairauslomat 2012 % 2013 % 2014 % % Sairausloma-ajan palkat , , , ,70 Hallinto ,76 50,5 926,43 4, ,22 18, ,30 4,2 Seurakuntatyö ,98 34, ,83 72, ,61 71, ,50 82,9 Hautaustoimi 5 398,50 9, ,99 17, ,45 3,5 928,17 2,4 Kiinteistötoimi 2 671,98 4, ,62 6, ,77 7, ,73 10,5 Muita henkilöstökuluja Virkistystoiminta Euroa/työntekijä Työterveyshuolto Euroa/työntekijä Väkiluku Jäsenmäärä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneitä Kirkosta eronneita Kirkollisia vihkimisiä (Siviilivihkimisiä) Siviiliavioliittojen kirkollisia siunaukset (Avioeroja) Seurakunnan jäseniksi muuttaneita * Seurakunnasta pois muuttaneita Kirkkoonkuulumis-% Orimattilassa 82,5 82,0 81,5 80,3 78,6 77,8 Kirkkoonkuulumis-% koko Suomessa 78,1 77,2 76,3 75,2 73,7 72,9 * ) Artjärvi-liitos Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 88 henkilöllä. Kuolleita oli 13 enemmän kuin kastettuja. Toimintavuoden aikana kuolleita oli merkittävästi vähemmän kuin edellisvuosina keskimäärin. Kirkosta eronneiden määrä laski merkittävästi vuoden 2014 lukemista. Samoin kirkkoon liittyneitä oli edellisvuosia enemmän. Eronneita on kuitenkin edelleen 100 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä. Myös muuttovoitto toi 33 uutta jäsentä seurakuntaan. Poissaolevaan väestöön siirtyi kahdeksan henkilöä. 16

18 1.5 Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto ja talous Kirkkovaltuusto ( ) Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 60 päätöspykälää. Valtuustokauden alussa järjestettiin luottamushenkilöille koulutuksia. Sunnuntaina järjestettiin seurakuntakodilla Työmuodot tutuiksi perehdytys ja lauantaina TT Juha Kauppinen koulutti aiheesta Luottamushenkilönä Orimattilan seurakunnassa. Uudet luottamushenkilöt siunattiin tehtäväänsä messussa sunnuntaina jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,86-182,86 101,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,86-182,86 101,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,89 374,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,75 127,6 Sisäiset vyörytyserät , ,75 179,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Kirkkoneuvosto ( ) Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna yhteensä 13 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 175 päätöspykälää. Kirkkoneuvostoa työllistivät vuoden aikana myös useat rekrytoinnit, jotka johtuivat eläköitymisistä sekä erilaisista virkavapaista. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) , ,08 116,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,08 116,4 Toimintakulut (sisäiset) ,33-247,33 109,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,41 115,7 Sisäiset vyörytyserät , ,41 128,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 17

19 Tilintarkastus ( ) Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. Tilintarkastajina ovat toimineet JHTT Juhani Liski sekä Sirpa Karejoki. Uuden sopimuksen myötä myös tilintarkastukseen varattujen päivien määrää tarkastettiin, mikä näkyy kohonneina kustannuksina. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,56-949,56 116,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,56-949,56 116,1 Toimintakulut (sisäiset) 150,00-150,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,56 118,6 Sisäiset vyörytyserät , ,56 118,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työryhmät ( ) jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,40 473,60 5,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,40 473,60 5,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,40 473,60 5,3 Sisäiset vyörytyserät ,40-473,60 5,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 18

20 Kappelineuvosto ( ) Toiminta-ajatus: Artjärven kappeliseurakunta muodostaa alueellisen jumalanpalvelusyhteisön. Perustehtävänä on hoitaa kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Kappeliseurakunnan erityispiirteenä on työalat ylittävä työote. Resurssit: Työntekijät: pappi, kanttori, diakoni, srk- mestari, lastenohjaaja, toimistovirkailija ja työkokeilija marras-joulukuussa. Toimitilat: Artjärven kirkko ja srk-koti: jossa srk-sali,keittiö, srk-toimisto, päiväkerho- ja partiotilat ja työhuoneet. Hautausmaita on kaksi ja ruumishuonetila. Toimintaympäristö: Entisen Artjärven kunnan alue. Toiminta: Kappelineuvosto on kokoontunut neljä kertaa. Säännöllistä toimintaa: mm. Messut, Gospelmessut (Kuivannolla Helluntaina), kasteet ja vihkimiset ja hautaan siunaamiset, muistotilaisuudet srk-kodissa Päivä- ja perhekerhot kerhotilassa Hartaudet Tuomaskodilla ja Palvelutalolla Keväällä ja kesällä vapaaehtoisten kirkonmäen siivoustalkoot, vapaaehtoisten kiitosjuhla syksyllä. Muuta Kaikkien työalojen järjestämä kirkon 175 v. messu ja juhla 1. adventtina, Vuorenmäen koululaiset mukana. Kaksi kinkeriä + kesäkinkerit Hiisitalolla Kolmen kirkon kierros kesällä, Hautausmaan kävelykierros keväällä Hannu Huvisen opastuksella. Joululehdet yli 70-vuotiaille. Diakoniakylätoimikuntien jakamana. Kirkon ulkomaalaus keväällä Joulunavaus tapahtuma kaupungin kanssa Salmelan torilla Osallistuminen Vuorenmäen joulumyyjäisiin lähetystyön hyväksi Kylvön siunaus keväällä ja sadosta kiittäminen syksyllä jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,20-66,80 83,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,36 272,64 92,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,16 205,84 93,7 Toimintakulut (sisäiset) , ,82 22,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,66 45,0 Sisäiset vyörytyserät , ,34 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 19

21 Taloushallinto ( ) Taloushallinnon keskeisistä tehtävistä suuri osa siirtyi Kirkon Palvelukeskuksen (Kipa) hoidettavaksi 1.1. alkaen. Suurin työ asiakkaaksi siirtymisessä tehtiin jo vuoden 2014 puolella, mutta uuden järjestelmän käyttöönotto ja tietojen siirtäminen uuteen järjestelmään ovat työllistäneet vielä vuoden aikanakin. Muutoksesta huolimatta paljon kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviä on edelleen seurakuntatalouden vastuulla. Taloustoimiston henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun talouspäällikkö Jaakko Rissanen jäi eläkkeelle 1.6. alkaen. Uutena talouspäällikkönä aloitti Jarkko Seppälä. Marraskuussa tehtiin päätös taloussihteerin viran lakkauttamisesta, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle vuonna Palkanlaskennasta vastaa taloustoimiston toimistosihteeri. Kipan asiakkaaksi siirtymisen myötä myös kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ollut osa taloustoimistoa. Taloustoimiston tavoitteena on ollut kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtäväalueen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit huomioiden verrattain hyvin. Erityistä huomiota on kiinnitetty dokumentointiin ja avoimuuteen. Vuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan sisäisen valvonnan ohje. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,73 164,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,68 838,32 99,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 96,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,20 141,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,15 101,6 Poistot ja arvonalentumiset ,20-7,20 100,5 Sisäiset vyörytyserät , ,35 111,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Henkilöstöhallinto ( ) Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioiden yhteyshenkilönä toimiva toimistosihteeri. Kipan asiakkaaksi siirtyminen on aiheuttanut muutoksia myös seurakunnan palkanlaskennan rutiineihin, jotka näkyvät erityisesti palkka-aikatauluissa. Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Työterveyshuollon palveluista vastaa Työterveyshuolto Wellamo. Vuoden aikana päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan. Vakituiselle henkilöstölle jaettiin liikuntaseteleitä 100 euron arvosta, puoliaikaisille 50 euron arvosta. Seurakunnan tiloissa kävi myös hieroja. Hierontapalveluita tuettiin 50 % / käyntikerta. Lisäksi seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus lounasseteleiden lunastamiseen. 20

22 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,78 81,9 Toimintakulut (ulkoiset) , ,92 97,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,86-783,86 100,9 Toimintakulut (sisäiset) , ,36 118,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,22 102,6 Sisäiset vyörytyserät , ,22 492,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Kirkonkirjojen pito ( ) ja kirkkoherranvirasto ( ) Toiminta-ajatus: Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin, hoitaa tiettyjä tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät. Nykyiset resurssit: Orimattilan virastossa toimii kaksi toimistosihteeriä ja Artjärven toimistossa yksi. Viraston toisen toimistosihteerin työnkuvaan kuuluu myös KIPA -asioiden hoitoa. Tavoitteet vuodelle : - Virastotalon tilanjaon ja työpisteiden järjestelyjen uudistaminen - Seurakunnasta riippumattomista syistä kirkonkirjojen digitointi- ja mikrofilmausprojekti edelleen kesken Artjärvellä, projektin loppuunsaattaminen Arviointia tavoitteiden saavuttamisesta: Vuoden aikana koko virastotaloa koskevat suunnitelmat olivat talouspäällikkövaihdoksen takia kevätkauden sovitusti seisahduksissa. Syyskaudella kirkkoneuvosto linjasi, että virastotalon toiminnot siirtyvät ensisijaisesti omiin muihin tiloihin ja vuokratiloihin. Viraston henkilöstön kanssa tutustuttiin mahdollisiin uusiin toimitiloihin. Uusia järjestelyjä ei siksi tehty. Digitointiprojekti on edelleen koko kirkon tasolla kesken, myös Artjärven osalta ja edelleen seurakunnasta riippumattomista syistä. 21

23 Kirkonkirjojenpito jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,50 109,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,32 102,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,82-391,82 100,6 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,18 84,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,27 0,0 Sisäiset korkokulut 45,51-45,51 0,0 Sisäiset vyörytyserät 4 032, ,60 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,20 110,7 Kirkkoherranvirasto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -6,05 6,05 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,30 107,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,25 107,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,57 168,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,82 118,9 Sisäiset vyörytyserät , ,82 147,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Muu yleishallinto ( ) Muu yleishallinto kustannuspaikan alle keskitettiin yhteisiä kustannuksia vuoden alusta lukien. Näitä ovat muun muassa posti- ja puhelinpalvelut sekä Kipan kustannukset. Yhteisistä kustannuksista kustannuspaikan alla ovat myös esimerkiksi IT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, jotka pitävät sisällään tietokoneet ja oheislaitteet. Tavoitteena on toiminnan virtaviivaistaminen ja kirjanpidon yksinkertaistaminen. Haasteena yhdistämisissä on kustannuslaskentaan liittyvä seuranta. Yhteisiä kustannuksia on kuitenkin täten helpompi seurata laajoina kokonaisuuksina ja tarvittaessa tehdä muutoksia koko seurakunnan tasolla. 22

24 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -976,95 976,95 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,82 95,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,77 94,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,77 94,8 Sisäiset vyörytyserät , ,23 110,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 23

25 Seurakuntatyö Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus on seuraava: Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa. Tämä periaate ohjaa kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuosille on yhteisiksi painopisteiksi asetettu KOHTAAMINEN ja ARJEN USKO. Painopisteet ohjaavat suunnittelua ja näkyvät työmuotojen suunnitelmissa seuraavilla sivuilla. Jumalanpalveluselämä ( ), hautaan siunaaminen ( ) ja muut kirkolliset toimitukset ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit Käyvät ilmi jumalanpalveluselämän perustoimintokuvauksesta. Tavoitteet vuodelle emäseurakunnassa 1. Jumalanpalveluselämässä on kohtaamisen ja vuorovaikutuksen elementtejä nykyistä enemmän. 2. Kristillisten tapojen ja lähimmäisenrakkauden korostaminen uskon ilmenemismuotoina. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi emäseurakunnassa kirkon takaosan toinen lasten nurkkaus siirretään kuoriosaan saarnatuolin ja ison ikkunan väliin, hankitaan paikalle kirkkoon ja seurakuntaan liittyviä leluja ym. materiaalia lapsille otetaan kastepuu kirkossa käyttöön (puuhun ripustetaan kastettujen nimet) messun jälkeen nykyistä enemmän kohtaamismahdollisuuksia (esim. kirkkokahvi kirkkosalin takaosassa, pienimuotoisia näyttelyitä, kirkko-oppaan kirkkoesittely kesän messujen jälkeen) messujen yhteinen suunnittelu ja toteutus, vastuunkantajien piirin laajentaminen: Raamatun lukukappaleiden lukijat, kolehdinkantajat, ehtoollisavustajien kouluttaminen; esirukouksen laatiminen nuorten leirillä, toimintapiirissä tms. arjen uskon näkökulma puheissa ja kirjoituksissa läsnäolo kaupungin 150-v juhlavuodessa; messu 2.8. voisi olla jp -elämän osalta tätä kappeli- ja emäseurakunnan yhteisten jumalanpalveluskäytäntöjen miettiminen, yhteistyön ja rajanylitysten lisääminen Arviointia Toinen lastennurkkaus siirrettiin saarnatuolin juurelle, materiaalia hankittiin. Kaikuisuutta mietitään. Adventtina otettiin alkavan juhlavuoden kunniaksi käyttöön nukkekotikirkko kirkon takaosan lasten nurkkauksessa. Kirkon on suunnitellut ja toteuttanut lavastesuunnittelija Ville Manninen. Orimattilan Mieslaulajien lahjoittama 500 kattoi kustannuksia. Kirkkoherran vastuulla ollut kastepuu jäi hankkimatta. Kuolleeksi kiitetyille ryhdyttiin sytyttämään muistokynttilä osana esirukousta. Kirkkoväärtitoiminta käynnistyi toukokuusta, avustajia miltei jokaisessa messussa, aktiivisia noin 15. Osapuolilla hyviä kokemuksia, joukosta saatiin yksi ehtoollisavustaja. Kirkkoherran kautta linkki kaupungin juhlavuoteen, seurakunnan tapahtumia ilmoitettiin kaupungin juhlavuoden tapahtumissa, omaa erillistilaisuutta ei järjestetty. Kanttorien pitkät virkavapaudet hankaloittivat pitkäjänteistä suunnittelua. Papistossa myös oli henkilöiden ja tehtävien vaihtumista. Vertailulukuja 2012 Pääjumalanpalvelusten kävijämäärät Muiden jumalanpalvelusten kävijämäärät (Lasten, nuorten ja perheiden jp:t, konfirmaatiomessut muuten kuin su klo 10, koulujp:t, erityisjp:t, rukoushetket) * (*Selitys: kouluilla kirkkovuoden juhlien hartaudet eivät olleet jumalanpalvelusmuotoisia toisin kuin edellisinä vuosina ei tilastoida tässä.) 24

26 Jumalanpalveluselämä jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -97,33 97,33 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,63 82,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,96 82,8 Toimintakulut (sisäiset) , ,49 82,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,45 82,7 Sisäiset vyörytyserät , ,56 148,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,89 93,6 Hautaansiunaaminen jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -53,49 53,49 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,61 108,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,12 108,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,06 89,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,94 99,3 Sisäiset vyörytyserät , ,02 166,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,08 109,6 Muut kirkolliset toimitukset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -65,57 65,57 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,63 118,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,06 118,3 Toimintakulut (sisäiset) , ,41 69,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,65 101,1 Sisäiset vyörytyserät , ,68 155,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,33 110,6 25

27 Aikuistyö ( ) Toiminta-ajatus: Aikuistyö tukee eri-ikäisten aikuisten hengellistä etsintää ja seurakuntayhteyttä. Seurakunta tarjoaa turvallisen yhteisön keskustella ja pohtia uskon ja elämän peruskysymyksiä ja perehtyä raamattuun. Tavoitteena on, että seurakunta olisi yhteisö, missä jokainen voisi löytää vastauksia oman elämänsä kysymyksiin ja kokea yhteyttä ja vieraanvaraisuutta. Resurssit: Käy ilmi perustoimintakuvauksesta. Tavoitteet ja painopisteet Tavoite 1: Mahdollisuus elää todeksi arjen uskoa Pienryhmät: Säännöllisesti kokoontuneita raamattupiirejä oli kolme: raamattuillat kaiken ikäisille, Pennalan ja miesten raamattupiiri. Muita pienpiirejä olivat: Etsitään yhdessä -ryhmä jatkoi toimintaansa kevätkaudella ja uusi ryhmä aloitti syksyllä. Mukana on ollut keväällä kolme ja syksyllä viisi ryhmäläistä, kolme matkakumppania ja aikuistyöstä vastaava pappi. Toukokuussa konfirmoitiin yksi henkilö, joka suoritti ryhmässä aikuisrippikoulun. Kansanlähetyksen raamattuopetusilloissa joka toinen torstai-ilta paneuduttiin raamattuun Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen työntekijöiden sekä oman seurakunnan pappien opastuksella. Raamattuopetustilaisuuksia järjestettiin keväällä viitenä iltana otsikolla Voimaa heikkoudessa. Luennoitsijana oli Hannu Päivänsalo Kansan Raamattuseurasta. Syksyllä Jukka Norvanto Ev. Lähetysyhdistys Kylväjästä piti neljän illan raamattuopetussarjan otsikolla Matteus rikkoo rajoja. Tavoitteiden toteutuminen Tarjolla oli lukuisia pienryhmiä ja raamattuopetusiltoja, joissa seurakuntalaisilla oli mahdollisuus pohtia elämän perusasioita ja raamatun totuuksia. Tavoite 2: Uusien ihmisten kohtaaminen Uusille seurakuntalaisille lähetettiin tervetulokirje ja tietoa seurakunnasta. Naistenpäivää vietettiin marianpäivänä. Vierailijana oli Riitta Laakio, ja Orimattilan Martat valmistivat keittolounaan ja kahvit. Miestentoiminta jatkui raamattu- ja rukouspiiritoimintana. Tavoitteiden toteutuminen Sanan ja sävelen-illat ja seurakuntaretki jäivät toteutumatta. Tavoite 3: Nuoren aikuisten tavoittaminen Keväällä ja syksyllä toteutettiin kristilliseen musiikkiin liittyvät tanssitunnit, ns. gospel-lattarit. Tanssitunteja veti koulutuksen saanut Eeva Salonen Lahdesta. Toiminta tavoitti runsaasti nuoria aikuisia varsinkin keväällä. Tavoitteiden toteutuminen Kolmen kirkon pyhiinvaelluspyöräily vaihtui kolmen kirkon vierailuun linja-autolla, johon osallistui kaiken ikäisiä seurakuntalaisia kesäkuussa 24 hlöä. Eväsleipäillat Mallusjoella eivät toteutuneet, nuorten aikuisten työalaesitettä ei tehty työntekijävaihdosten johdosta. 26

28 Keskeiset tunnusluvut tilaisuudet / osallistujamäärät Raamattuopetustilaisuudet Kokoontumiskerrat + osallistujamäärät yht. 10/201 3 / 44 9 / 211 Gospel-lattarit Tilaisuuksien + osallistujien määrät yht. - 5 / / 86 Raamattu- ja rukousryhmät Ryhmien määrä + keskimääräinen kävijämäärä 4/34 4/ 30 3 / 27 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -172,15 172,15 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,49 69,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,64 68,6 Toimintakulut (sisäiset) ,82-834,82 106,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,82 81,6 Sisäiset vyörytyserät , ,41 113,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,41 87,2 Piirineuvostot ( ) Heinämaan piirineuvosto Tilaisuudet / osallistujat Tilaisuus Kevät- ja joulujuhlat 4/210 1/50 1/65 Rukoushuoneen vuosijuhla 1/35 1/50 1/90 Kauneimmat joululaulut 1/100 1/70 1/61 Raamattupäivä 1/15 Pyhäinpäivän tilaisuus 1/14 Äitienpäiväjuhla 1/20 1/45 1/30 Äiti-lapsipiiri 13/91 13/116 16/158 Pitsinkutojien pitsikerho 14/82 Nuorten konsertti 1/65 Kokoukset ja palaverit 3/23 5/30 6/50 Talkootoimintaa vuonna noin 130 tuntia. Toiminnan arviointia Tilaisuuksien ja osallistujien määrä on edellisiä vuosia suurempi johtuen äiti-lapsipiiristä ja uudesta Pitsinkutojien kanssa yhteistyössä toteutetusta lasten kerhosta. Uutena tilaisuutena oli myös pyhäinpäivän muistelu poisnukkuneista kyläläisistä. Äitienpäiväjuhla, vuosijuhla ja kauneimmat joululaulut toteutettiin. Vuonna 2013 alkanut äitilapsipiiri jatkui kevätkaudella. Koulun loppumisen johdosta jäivät pois koulun juhlat koko vuoden ajalta ja päiväkerhon tilaisuudet syyskaudelta kerhon loppumisen johdosta. Pois jäivät myös päiväkodin juhlat ja muita vakiintuneita tilaisuuksia. 27

29 Rukoushuoneen vuosijuhla oli tavanomaista juhlavampi: Orimattilan Naiskuoron vieraana oli sveitsiläinen kuoro. Kuorot lauloivat yhdessä suomen- ja saksankielisiä lauluja. Heinämaan Pitsinkutojat esittelivät pitsinkudontaa ja piirineuvosto kokosi myös heinämaalaisten puutöiden näyttelyn., Kuorolaiset ja pitsinkutojat olivat kansallispuvuissa. Juhlaan liittyi pala historiaa sekä papin ja lähetystyön tervehdys. Piirineuvosto vastaa myös rukoushuoneen ylläpidosta. Kiinteistön lämmitys, tilaisuuksien valmistelu, siivoukset, piha-alueen niitto ja lumityöt on hoidettu pääosin talkoovoimin. Keväällä ja ennen vuosijuhlaa järjestettiin siivoustalkoot. Ilkivallan johdosta on rukoushuoneella vaihdettu kaikki lukot. Piippuihin asennettiin naakkaverkot. Muita korjauksia ei tehty. Jätevesilinjan rakentaminen ja pysäköintialue on tekemättä. Tontin kunnostus on sidoksissa kaupungin kunnallistekniikan rakentamiseen. Piirineuvosto pitää rukoushuonetta tärkeänä kylätoiminnan kannalta, kun palveluita kylältä karsitaan. Järvikunnan piirineuvosto Järvikunnan piirineuvoston toiminta keskittyi perinteisiin tapahtumiin. Yhteistyökumppaneinamme olivat Mallusjoen Lepokoti ja Ruhan lähetyspiiri. Toiminta Piirineuvoston kokouksia oli kaksi kertaa, 7.5 ja 22.9 (10+7 henkilöä) Kevätkirkko Riihikirkossa (25) Kesäillan laulut Lepokodin rannassa (38) Syyskirkko Riihikirkossa (20) Kauneimmat Joululaulut Leirikodilla (60). Talkoot Keinun maalaus, pensaiden ja kukkapenkkien kitkeminen ja pujojen hävitys, 6 henkilöä Lepokodin rantaan penkkien kuljetus, 2 henkilöä Toiminnan arviointia Järvikunnan piirineuvosto on toiminnassaan noudattanut laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Kaikki suunnitellut tilaisuudet toteutuivat. Vapaaehtoiset kahvi- ja puurorahat on lahjoitettu lähetykselle. Kuivannon piirineuvosto Toiminta-ajatus Kuivannon piirineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää Kuivannolla tehtävää seurakuntatyötä sekä pitää yhteyttä kirkkoneuvostoon ja seurakunnan eri työmuotoihin. Tavoitteena on, että piirineuvoston edustaja olisi mukana tehtäessä päätöksiä tai katselmuksia, jotka koskevat Kuivannon kirkkoa, hautausmaata tai sen lähiympäristöä. Näin kyläläisten mielipiteet tulevat suoraan kuulluiksi. Toimintaa: Mahdollisuuksien mukaan on osallistuttu hautausmaan siivoustalkoisiin ja hautojenhoitopäivään. On oltu kuuntelemassa Artjärven gospelkuoron kirkossa pitämää esitystä. Itsenäisyyspäivänä ja pyhäinpäivänä järjestettyihin kahvituksiin on otettu osaa. 28

30 Joulumyyjäisissä piirineuvostolla oli esittelypöytä, josta jaettiin Kuivannon kirkon kuvia, karamelleja nuorisolle ja kerättiin mielipiteitä kävijöiden toiveista toiminnan virkistämiseksi Kuivannolla. Vastauksien perusteella toivottiin enemmän musiikillisia tilaisuuksia. Kirkkomaalle rakennettuun muistelupaikkaan ovat kyläläiset olleet tyytyväisiä. Paikalle asetettu risti selventää alueen tarkoitusta Kuivannon hautausmaan haravointitalkoot 5.6. Hautojenhoitopäivä Kesäillan laulut Kuivannon kirkonmäellä Kauneimmat joululaulut Pennala-Pasinan piirineuvosto Toiminta Pennala-Pasinan piirineuvostolla ei ollut varsinaisia kokouksia toimintavuoden 2014 aikana, koska piirineuvoston henkilövalinnat tehtiin vasta loppuvuodesta. Toiminta jatkui kuitenkin vanhan käytännön mukaisesti. Pennalan seurantalolla järjestettiin yhteensä kaksi tapahtumaa yhdessä Raittiusyhdistys Toivonaika I ry:n sekä osittain myös muiden kylän yhteistyökumppanien (Päiväkoti, koulu, srk:n päivä- ja perhekerho, vpk) kanssa Kevätkirkko 90 henkeä Kauneimmat joululaulut 160 henkeä Toiminnan arviointia Piirineuvoston toiminta oli lähes toimintasuunnitelman mukaista. Talvitapahtuma yhteistyössä Raittiusyhdistys Toivonaika I ry:n kanssa seurantalolla jouduttiin perumaan olemattoman lumitilanteen takia. Entiseen tapaan toteutuivat kevätkirkko, jossa siunattiin perinteisesti Pennalan päiväkodin ja päiväkerhon 6-vuotiaat lapset koulutielle sekä kauneimmat joululaulut-tilaisuus. Piirineuvosto on kustantanut tarjoilut kevätkirkkoon ja kauneimpiin joululauluihin. Kylän uudet sekä vanhat asukkaat osallistuivat aktiivisesti tilaisuuksiin, joita mainostettiin mm. koteihin jaettavien kylätiedotteiden kautta, kylän ilmoitustauluilla sekä Pennalan kylän infosivuilla. Saatu palaute on ollut hyvää. Tulevaisuuden haasteena on ollut edelleen saada aktivoitua kylän asukkaita piirineuvoston toimintaan ja mahdollisiin tapahtumien järjestelyihin. Pyrkimyksenä on edelleen tulevaisuudessa järjestää yksittäisiä te toja suunnattuna lapsille, nuorille ja perheille nopeasti kasvavassa kylässä, koska näin tavoitetaan hyvin kylän uudet asukkaat ja lapsiperheet. Seurakunnan päivä- ja perhekerhojen kanssa jouduttiin muuttamaan Pirkkolasta, entisestä päiväkodin rakennuksesta sivistystoimen säästöjen takia toukokuun lopussa Pennalan koululle. Tilat järjestyivät parista luokasta, joskin toimintaa hankaloittaa kerhoajan lyhentäminen ja tarvikkeiden säilytys eri paikoissa koulua. Koulu joutui järjestämään omaa aikataulua tässä järjestelyssä, mutta asiat järjestyivät koululta positiivisella suhtautumisella kerhon jatkumisen suhteen luokkiin. Pirkkolassa pidetty Pennalan raamattu- ja keskustelupiiri siirtyi syksyllä kodeissa pidettäväksi. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö järjesti seurantalolla kesällä perheille suunnatun kesäpäivän. Raittiusyhdistys Toivonaika I ry:ltä on saatu seurantalo ilmaiseksi käyttöön kaikkiin tilaisuuksiin sekä kesätoimintaan. Pienellä porukalla ja hyvien yhteistyökumppaneiden avustuksella voimme olla tyytyväisiä toimintamme tuloksiin. 29

31 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,30 519,70 62,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,30 519,70 62,9 Toimintakulut (sisäiset) 465,40-465,40 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,70 54,30 96,1 Sisäiset vyörytyserät ,87 55,13 87,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,57 109,43 94,1 Muut seurakuntatilaisuudet ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit Käyvät ilmi jumalanpalveluselämän perustoimintokuvauksesta. Tavoitteet vuodelle 1. Järjestetään kinkereitä, hartaushetkiä, seuroja ja keskustelun ja kohtaamisen mahdollistavia tilanteita. 2. Järjestetään yhteislaulutilanteita, joissa lauletaan erilaisia hengellisiä lauluja ja virsiä. 3. Veteraanien parissa tehtävä työ säilyy nykyisen kaltaisena niin kauan kuin veteraanit jaksavat osallistua. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi emäseurakunnan alueella - Kinkereitä järjestetään kahden tunnin mittaisina siellä, missä järjestäjä löytyy - Kinkerien aiheet nousevat painopisteistä - Säännölliset yhteydet laitoksiin (hartaushetket, ehtoollisen vietot) - Läsnäolo kaupungin 150-vuotisjuhlavuodessa; Kolmen kirkon kierros bussiretki Arviointia 19 kinkerit järjestettiin, kinkereiden aiheena oli Me, seurakunta. Laitoshartauksia järjestettiin. Bussiretkelle osallistui 24 tyytyväistä eri-ikäistä ihmistä. Vertailulukuja Muiden seurakuntatilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrät Hartaushetket 63 (829) 37 (637) 60 (143*) 42 (744) Raamattuopetustilaisuudet - 10 (201) 3 (44) 9 (91) Seurat 1 (23) 6 (73) 1 (17) - Muut srktilaisuudet 33 (1469) 44 (2184) 65 (1412) 86 (3067) *Ilmeisesti virheellinen tieto. 30

32 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,77-175,23 41,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,06 94,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,83 94,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,85 265,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,02 127,5 Sisäiset vyörytyserät , ,23 142,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,25 130,6 Tiedotustoiminta ( ) Toiminta-ajatus ja resurssit löytyvät perustoimintokuvauksesta. Tavoitteet ja niiden arviointia Tiedotustoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat jokseenkin suunnitelmien mukaisesti. Tiedotuksen avulla vaikutetaan siihen, että yhteys seurakuntaan löytyy Orimattilassa ja Artjärvellä. Orimattilan Sanomissa ja Aluelehdessä julkaistiin viikkoilmoitus tapahtumista. Emäseurakunnan ja kappeliseurakunnan ilmoitukset Aluelehdessä yhdistettiin ja yhtenäistettiin. Tarjottiin paikallislehdille juttuvinkkejä. Erillisilmoituksia isoista tapahtumista julkaistiin paikallislehdissä, lisäksi lehdet ovat julkaisseet tiedotteita esim. konserteista. Syyskauden alkaessa viikkoilmoitukset lehdissä karsittiin, ja siirryttiin vain sellaisten tapahtumien viikoittaisiin ilmoittamisiin, jotka eivät ole ns. säännöllistä toimintaa. Marras-joulukuussa työstettiin kevään 2016 yhteistä tapahtumaesitettä, joka on saatavissa seurakunnan eri toimitiloissa. Viikoittain lähetettiin tapahtumamateriaalia Toivon Radioon ja Etelä-Suomen Sanomien Menoinfo-palstalle. Tiedotustilaisuuksia lehdistölle järjestettiin kaksi kertaa. Seurakunnan kotisivuja päivitettiin lähes joka arkipäivä. Kappeliseurakunnan alueen työntekijät vastasivat alueensa sivujen sisällön tuottamisesta. Verkkosivu-uudistus Lukkarin työstäminen käynnistettiin lokakuun alussa, sivut käyttöön Sosiaalista mediaa lapsi- ja perhetyö hyödynsi hyvin omilla Facebook -sivuillaan, muu läsnäolo somessa vielä satunnaista. Kaiken kaikkiaan tietoa oli saatavilla monessa muodossa ja eri paikoissa. Esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat laadukkaita ja kiinnostavia. Jaettiin joka kotiin esite pääsiäisen- ja joulun ajan tapahtumista. Palaute niistä on edelleen myönteinen. Seurakuntaan muuttaneille ja siihen liittyneille lähetettiin tervetulokirje sekä tietoa seurakunnan tapahtumista. Viikoittain laadittiin ohjelmalehtinen jaettavaksi seurakunnan tiloissa. Sen kansikuva vaihteli, takakantta käytettiin myös teemalliseen tiedottamiseen. Syyskaudella esitteeseen lisättiin myös tiedot kappeliseurakunnan tapahtumista. Useista konserteista valmistettiin käsiohjelma ja seinämainos. Painatettiin Orimattilan seurakunnan joulukortista uusi 500 kpl painoserä. Organisaation sisäinen tiedotus tavoittaa kaikki työalat ja työntekijät Sisäverkon lisäksi tiedotettiin sähköpostin ja sähköisen ajanvarausjärjestelmä Katrinan välityksellä. Työntekijäkokouksen muistiot tallennettiin sisäiseen verkkoon, josta ne oli luettavissa ja lisäksi muistiot lähetettiin kaikille työntekijöille sähköisesti. Luottamushenkilöille tiedotettiin kokouksissa, sähköpostitse, tekstiviestein ja kirjeitse. 31

33 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,74 248,26 99,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,74 248,26 99,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,74 248,26 99,6 Sisäiset vyörytyserät , ,64 112,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,38 102,8 Musiikki ( ) Toiminta-ajatus: Musiikilla on kirkossa julistustehtävä. Laulaen ja soittaen seurakunta kuuluttaa Jumalan hyviä tekoja, kiittää ja ylistää. Yhteinen laulu ilmentää ja rakentaa seurakuntayhteyttä. Resurssit vuonna Emäseurakunnassa on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa, joita hoitaa Rita Honti ja Lari Kettunen. Kappeliseurakunnan puolella on yksi vastaava virka, jota hoitaa Martti Kuittinen. Kuvaus toiminnasta Jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset sekä kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus on kuvattuna perustoimintokuvauksessa. Muuta konserttitoimintaa oli monipuolisesti läpi vuoden eri musiikkityylit kattaen, esimerkiksi: kansanlaulukirkko, pyhäinpäivän iltamusiikki, joulunajan konsertit mm. Mika Pohjonen. Keväällä järjestettiin häämusiikkikonsertti, johon kutsuttiin tiedossa olevat hääparit. Tarkoituksena oli esitellä muuta vihkimisessä käytettävää musiikkia kuin mitä häämusiikki cd:ltä löytyy. Muuta musiikkitoimintaa oli mm. yhteistyö Orimattila laulaa ja soi tapahtumassa, sekä suvivirsi yhteislaulutilaisuudet. Urkujen sähköhallinta uusittiin syksyllä vuonna. Kesän tiekirkon sävyttämistä musiikilla kokeiltiin heinäkuun ajan ja todettiin kannattavaksi jatkaa ensi vuonna aktiivisemmin. Toimintaa Artjärvellä Mieskuoro, Artjärven gospelkuoro ja virsityöpaja. Kuorot kokoontuivat vähemmän kanttorin sijaisuuksien vuoksi syyskaudella. Mieskuoron yhteistyötä runoryhmä Pisaroiden kanssa ja esiintymiset ohjelmallisissa kirkkokahvitilaisuuksissa sekä messuissa. Kuorot olivat esilaulajina kauneimmissa joululauluissa. Virsityöpajalaiset osallistuivat läpi vuoden messuihin. Virsityöpaja kokoontui ensimmäistä kertaa läpi kesän, jolloin kesäasukkaat saattoivat osallistua toimintaan. Syksyllä oli Helsingin työväen orkesterin konsertti. Artjärvi-päivien kansanlaulumessu järjestettiin kirkossa ja kotiseutujuhla Artjärven seurakuntakodilla. Kauneimmat joululaulut Palvelutalolla, kirkossa ja Artjärven seurakuntakodilla 32

34 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,81 71,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,81 74,9 Toimintakulut (sisäiset) , ,83 139,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,02 116,3 Sisäiset vyörytyserät , ,40 174,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,42 123,2 Päiväkerho ( ), Pyhäkoulu ( ) ja perhekerhotyö ( ) Toiminta-ajatus: Lapsi- ja perhetyö on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä varhaiskasvatustoimintaa. Henkilöstöresurssit: 8 lastenohjaajaa, joista 5 kokoaikaista, lapsityönohjaaja ja työalan pappi. Keskeiset tavoitteet koko seurakunnan yhteisen Kohtaaminen - painopisteeseen liittyen sekä niiden toteutuminen: Tavoite: lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan Keinot: lastenohjaajien Tunteet taidoiksi -koulutus Tavoite: lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät ja vahvistuvat tunnetaitojen lisääntyessä Keinot: materiaalien hankinta toiminnan tueksi Tavoite: lastenohjaajien valmiudet tukea lasta yllä mainittujen taitojen kehittämisessä vahvistuvat Keinot: tunteiden merkityksen avaamista ja vertaistuen vahvistamista vanhempien kanssa perhekerhoissa ja kuukausikirjeissä Toteutuminen: tavoitteet on saavutettu hyvin vuoden osalta. Painopiste jatkuu vielä kevätkauden Toimintavuonna Yhteinen PIKE pilotointikumppanuus (pienten lasten kiusaamisen ehkäisy) käynnistyi syksyllä ja vahvisti merkittävästi yhteistyötä kaupungin päivähoidon kanssa. Pilotointi jatkuu kevätkauden Lapsiperheet ovat ottaneet omakseen saarnatuolin vieressä olevan lasten kirkkonurkkauksen. Kirkon takaosassa sijaitsevaan toiseen lastennurkkaukseen hankittiin nukkekotikirkko, joka otettiin käyttöön ensimmäisenä adventtina. Nukkekoti on osa Orimattilan kirkon 150-vuotisjuhlaa vuonna Mikkelinpäivänä Artjärven kirkkosalin yhteen nurkkaukseen otettiin käyttöön lasten kappeli. Lapsi- ja perhetyön ja diakoniatyön yhteinen Hengähdä hetki -ryhmä erityistä tukea tarvitseville lapsiperheille aloitti syksyllä. Päiväkerhoihin muutoksia tapahtui Heinämaalla, Virenojalla ja Mallusjoella. Heinämaan päiväkerho loppui, koska kerholaisia ei ilmoittautunut riittävästi. Virenojalla aloitti toinenkin päiväkerho runsaan osallistujamäärän ansiosta. Vuosien tauon jälkeen Mallusjoella alkoi päiväkerho. Yhteistyö neuvolan kanssa tiivistyi yhteisen 4- vuotiaiden palautelomakkeen valmistumisen myötä. Yksi lastenohjaaja hoiti diakonissan viransijaisuutta kevätkauden ja hänen tointaan hoiti sijainen. Lapsityönohjaaja jäi vuoden lopussa vuorotteluvapaalle ja hänen tointaan hoiti sijainen. Harjoittelijoita oli 8 henkilöä. 33

35 Toimintaa Artjärvellä Päiväkerhoja on yksi ryhmä. Perhekerho kokoontui torstaisin. Kirkkohetkiä pidetään Vekkulassa ja Vuorenmäen koululla kerran kuussa. Eskariryhmä osallistuu myös koulussa tapahtuvaan seurakunnan muuhun toimintaan, kuten kouluhartauksiin, kynttiläkirkkoon ja kevätkirkkoon. Vekkulassa pidettiin yhteistyössä kanttorin kanssa pääsiäisvaellus ja adventtihartaus. Kerhojen yhteisinä järjestettiin laskiaistapahtuma, pääsiäisvaellus, kevätjuhla, kerhojen valokuvauspäivä sekä seimijuhla. Koko kappeliseurakunnan yhteisinä järjestettiin kesäkuussa Artjärven kesäpäivä. Lokakuussa oli avoimet ovet Sirkanpäivien merkeissä. Mikkelinpäivän perhemessussa Lastenkappelin käyttöönotto ja siihen liittyvä LAVA työskentely (lasten ja nuorten näkökulman huomioiminen päätöksenteossa ja toiminnassa). Aloitettiin PIKE pilotointi (pienten lasten kiusaamista ehkäisevä työ). Diakoninen perhetyö kotikäynnein Kirkon leikkipihalle pystytettiin talkootyönä leikkimökki Arvio toiminnasta Kävijämäärät ovat hieman vähentyneet johtuen osittain kokoontuvien ryhmien vähenemisestä ja pienemmistä ikäluokista, mikä näkyy myös syntymäpäiväkorttien määrässä. Vuonna 2014 pidetty Jukka Salmisen konsertti nosti tilaisuuksiin osallistuneiden määrää, mutta tänäkin vuonna oli runsasta osallistumista nähtävissä perheille suunnatuissa tapahtumissa, joita oli mm. perheiden illat puistossa. Facebook -ryhmä ja kuukausikirje ovat vakiintuneet toimiviksi informointikanaviksi. Kaksi perättäistä kirkkovarttia kerran kuussa on toiminut hyvin. Päiväkodit ja perheet ovat edellisvuosien tapaan osallistuneet mielellään pääsiäispolkuun, kouluun lähtevien siunauskirkkoihin ja joulukirkkoon. Lasten kauneimmissa joululauluissa oli ennätysmäärä osallistujia. Yhden kokoaikaisen lastenohjaajan jäädessä eläkkeelle seurakunnassa suoritettiin suppea LAVA -arviointi lastenohjaajan toimen täyttämisestä. Kirkkoneuvosto päätti jättää toimen täyttämättä ja antaa osan tunneista osa-aikaisille lastenohjaajille. Tämä merkitsi 24,5 viikkotunnin menettämistä. Se merkitsee toiminnan supistamista syyskaudelta 2016 alkaen. Kattavamman ja monipuolisemman kokonaiskuvan päätöksenteon pohjaksi antaisi se, että myös lapsia ja perheitä kuullaan LAVA -arviointia tehtäessä. Pikkulapsityö postitettuja tervehdyksiä 1-4 v Pyhäkoulut ryhmiä / jäseniä ryhmissä 1 / 16 (noin/ kerta) 1/15 (kevät), 1/35 ( syksy) 2/ ka 28 lasta/krt kokoontumiskerrat yhteensä (kevät 16, syksy 5) nettipyhäkoulu / kävijät Päivähoitokäynnit ryhmiä osallistuneita yhteensä vierailut ja käynnit yhteensä Päiväkerhot ryhmiä / jäseniä ryhmissä 11 / / /152 kokoontumiskerrat (syyskausi) Perhekerhot ryhmiä osallistuneita yhteensä (aikuisia / lapsia) (2191 / 3359) (1686 / 2817) 1546/2532 kokoontumiskerrat yhteensä kirkkomuskari (ryhmiä / jäseniä) 7 / aik. 7 / 85+53aik. 7/ 58 lasta 32 aik 34

36 Erityistilaisuudet ja tapahtumat retkiä (kpl / osallistujia) 4 /124 1 / 29 3/112 varhaiskasvatus (tilaisuuksia/osallistujia) 5 / 434 9/ /969 perhetapahtumat (tilaisuuksia /osallistujia) 15 / / /939 Facebook -ryhmä (jäseniä) sähköpostilista (jäseniä) Päiväkerho jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,80 338,80 137,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,25 107,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,45 107,5 Toimintakulut (sisäiset) , ,96 81,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,49 101,9 Sisäiset vyörytyserät , ,66 144,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,15 110,6 Pyhäkoulu jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -4,65 4,65 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,54 104,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,89 104,7 Toimintakulut (sisäiset) , ,15 118,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,04 107,9 Sisäiset vyörytyserät , ,32 137,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,36 113,8 35

37 Perhekerhotyö jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,95 967,95 116,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,31 86,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,26 85,4 Toimintakulut (sisäiset) , ,84 162,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,58 106,4 Sisäiset vyörytyserät , ,81 145,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,39 114,1 Varhaisnuorisotyö ( ) ja iltapäiväkerhotyö ( ) Toiminta ajatus: Kouluikäisten lasten kristillisen kasvun tukeminen. Resurssit: Emäseurakunnassa on kaksi työntekijää ja kappeliseurakunnassa yksi osa-aikainen työntekijä. Tarvittaessa nuorisotyöstä vastaava pappi ja nuorisotyönohjaaja Toimitila: Seurakuntakodin kerhohuone, Nuortentila Mispa, Leirikoti, sekä muutamalla kyläkoululla. Varhaisnuorisotyön runkona ovat kerhot, iltapäivätoiminta, leirit ja koulujen kanssa tehtävä yhteistyö: päivänavaukset, luokkavierailut, sopuavain projekti, kinkerit, 6-luokkalaisten leiripäivä leirikodilla, hartaudet. Kerhot: Keskustan kerhot ovat kokoontuneet sekä kevät ja syyskaudella. Keskustan lisäksi kerhot ovat toimineet, Tietävälässä, ja Tönnössä. Kerhonohjaajille on pidetty syyskauden alussa koulutus ja säännöllisiä kokouksia. Iltapäiväkerhot: Koulupäivän päätteeksi järjestetty iltapäivätoiminta oli kevätkaudella Tietävälän ja Virenojan kouluilla. Kerhot on tarkoitettu 1-2 luokkalaisille. Kerhot kokoontuvat koulupäivän jälkeen kouluilla. Leirit: Leiritoiminta keskittyy pääosin Mallusjoen leirikodille. Muualla pidettyjä leirejä oli kaksi; hiihtolomaleiri Vihdissä, Nuottakodon leirikeskuksessa. Kesällä 10-14vuotiaiden telttaleiri pidettiin Partahatjulla. Leiri oli valtakunnallinen suurleiri. Erityistä huomiota ja huolenpitoa tarvitsevien lapsien määrä lisääntyy jatkuvasti ja tulee jatkossakin olemaan haaste työlle ja resursseille. 36

38 Muuta: 10-juhla (32 osallistujaa) vietettiin leirikodilla. Yhteistyö eri työmuotojen kanssa on toteutunut seuraavasti: Lastenohjaajia oli mukana kesän leiritoiminnassa. Keväällä järjestettiin yhteistyöllä, kaupungin nuorisotoimen kanssa, Varsapuistossa koko perheen tapahtuma MUST 15. Kaikille alakoulun päättäville lähetettiin henkilökohtainen kutsu, jossa heidät perheineen kutsuttiin viettämään yhteistä hetkeä puistoon. Osallistujia oli noin 500. Adventti hartaudet toteutettiin kaikilla alakouluilla nuorisotyötiimin voimin. Koulukirkkoja on keväällä kaikille kouluille, ja joulukirkko on Jokivarren ja Pennalan alakouluille. Kerho eroperheen lapsille toteutettiin kevätlukukaudella ja toinen syyslukukaudella. Ryhmät kokoontuivat kerran viikossa. Tapaamisia oli yhteensä kahdeksan. Kerhon toinen ohjaaja on diakoniatyöntekijä. Yhteenveto: Vuosi toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti. Leirejä pidettiin 11, ja osallistujia oli runsaasti. Isät/pojat leiri pidettiin syksyllä leiripäivänä, sillä osallistujia oli alta kymmenen. Tampereen hiippakunnan kerhonohjaajapäiville, Ylöjärvelle osallistuivat kaikki kerhonohjaajat. Perinteinen Yhteiskoulun 6- luokka päivä pidettiin Mallusjella leirikodilla. Sopusakki projekti ei toteutunut tänä vuonna, aikapulan vuoksi. Havaintoja vuodesta : - kerhojen ryhmäkoot ovat pienempiä. Lasten harrastustoimintaa on runsaasti tarjolla Orimattilassa. - Tarjoamme kaikille ikäluokille leirejä, ja niissä käy väkeä runsaasti. Lasten levottomuus on lisääntynyt ja käytöshäiriöiden määrä kasvanut. - Uusia haasteita on tullut ja niihin on pyritty vastaamaan, esim. eroryhmät. Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Toimintavuosi kerhoryhmät/- jäsenet 9/ / / /118* leirit /- leiriläisiä 12/ / / /207 päiväleirit/ -leiriläisiä 1 / 18 0/0 0/0 0/0 retket / - retkeläisiä 1 / 11 1/ 47 0/0 0/0 vierailut ja käynnit kouluilla iltapäiväkerhot /- jäsenet 3/ 53 3 / 40 3/ 42 lisätty kerhoryhmiin/jäsenet* Varhaisnuorisotyö jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,66 132,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,50 84,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,16 82,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,21 117,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,95 93,1 Sisäiset vyörytyserät , ,00 141,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,05 102,2 37

39 Iltapäiväkerhotyö jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -51,55 51,55 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,37 118,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,82 118,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,82 118,0 Sisäiset vyörytyserät , ,65 138,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 123,0 Rippikoulu ( ) Toiminta-ajatus Vahvistaa nuoria siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon heidät on kastettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa sekä seurakuntayhteydessä. Järjestää rippikouluja, joissa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä (KJ 3:3 ) Resurssit Työntekijät vuonna rippikouluissa oli pääsääntöisesti kolme ohjaajaa. Poikkeuksena olivat päivärippikoulu ja Lapin rippikouluryhmä, jossa oli kaksi ohjaajaa pienemmän ryhmäkoon vuoksi. Ohjaajina olivat nuorisotyöntekijät, kaikki papit (pois lukien kirkkoherra), kaksi kirkollisen alan opiskelijaa, kanttorit, diakonissat sekä lähetyssihteeri. Isosia oli ryhmissä kolme - kuusi, riippuen ryhmänkoosta. Toimitilat Kuusi kahdeksasta rippikoulusta rippikouluista pidettiin Mallusjoen leirikodilla. Toinen talvirippikouluista pidettiin Lapissa, Vuontispirtillä. Seurakuntakodilla pidettiin päivärippikoulu. Artjärven rippikoulun ennakkotapaamiset pidettiin Artjärvellä. Materiaalit Opetus perustui Raamattuun ja Katekismukseen. Oppivälineinä olivat lisäksi joko Quo Vadis oppikirja tai Ihan sama -oppikirja, virsikirja ja Nuoren seurakunnan veisukirja ja Kirkkokäsikirja sekä rukous- ja hartauskirjallisuutta. Yleiskatsaus Rippikouluun ilmoittauduttiin syyskuussa 2014 yhteisissä 8 -luokkapäivissä. Rippikoulu alkoi seurakuntaan tutustumisjaksolla, jonka aikana rippikoululaiset osallistuivat joulunajan tilaisuuksiin, gospel -konserttiin, kahteen nuortenmessuun, ryhmän omaan nuorteniltaan, yhteisvastuutempaukseen sekä mahdollisuuksiensa mukaan kirkollisiin toimituksiin. Jokaiselle ryhmälle oli oma ennakkoviikonloppu. Vanhemmille järjestettiin Vain vanhemmille iltoja ja rippikoulustartti sekä tarjottiin osallisuutta nuorensa oman jumalanpalveluksen viettämiseen yhdessä koko rippikouluryhmän kanssa, sekä oman ryhmän infohetki. Seurakuntaan tutustumisjaksoa seurasi leiri-/päiväkoulujakso ja konfirmaatio. Kesän viimeinen leiri painottui Artjärvelle, missä pidettiin ryhmän etukäteistapaamiset ja konfirmaatio. Kappeliseurakunnan leirijakso vietettiin ensimmäistä kertaa Mallusjoen leirikodilla. 38

40 Vuodelle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointia Ensimmäinen tavoite oli kasvattaa ja auttaa nuorta vahvistumaan uskossa kolmiyhteiseen jumalaan, johon koko rippikoulutyö tähtää. Tämä tavoite ei ole tulosodotuksellista, pikemmin odotamme onnistunutta kokonaisuutta ja yhteistyötä nuoren kanssa. Tässä jatkoimme laadukasta toimintaamme. Toinen tavoite oli järjestää rippikouluja, joissa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Tämä tavoite saavutettiin. Lisäksi rippikoulutyön perustoiminnankuvauksessa asetetaan tavoitteeksi rippikouluryhmien toimivuus, joissa muodostuu yhteenkuuluvuutta sekä positiivista ryhmädynamiikkaa. Tässä tavoitteessa alkujakson tapaamiset, ryhmien oikea koko, tasapainotettu osallistujasuhde (sukupuoli, koulu, luokka, kaveriporukka), vähintään kolme ohjaajaa per ryhmä ja riittävä määrä osaavia isosia ovat mahdollistaneet tavoitteen saavuttamisen. Keskeiset vertailuluvut Rippikouluryhmiä 9 (+ ratsastusrippileiri) Rippikoululaisia Isosia Ohjaajia jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,23 627,23 104,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,84 105,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,61 106,1 Toimintakulut (sisäiset) , ,23 198,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,84 132,9 Sisäiset vyörytyserät , ,43 188,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,27 144,2 Nuorisotyö ( ) Työalan toiminta-ajatus, nykyiset resurssit ja tavoitteet on kirjattu perustoiminnan kuvaukseen. Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi: Toiminnan keskiössä on ollut isostoiminta, jonka ympärille kaikki muu on rakentunut. Isostoiminta on toiminut tasaisena. Rakenteeltaan se on keskitetty leirimuotoiseksi. Lisänä ovat olleet nuortenillat, joissa nuoret ovat saaneet harjoitella vastuunkantoa suunnittelemalla ja toteuttamalla nuorteniltojen ohjelmaa sekä ohjanneet leikkihetken rippikouluryhmien nuortenilloissa. Syksyn nuortenilloissa nuoret vastasivat leikkihetkien toteuttamisesta. 39

41 Retkiä erilaisiin tapahtumiin on tarjottu edellisten vuosien mallin mukaan. Suosikeiksi ovat nousseet: Sissikeikka (lipunryöstöstä kehitelty koko yön kestävä peli) syksyllä Nastolassa, Maata Näkyvissä -festarit marraskuussa Turussa ja Kirkon nuorisopäivät keväällä Tampereella. Nuorteniltoja on pidetty säännöllisesti kerran kuussa Mispalla. Saunailtoja järjestettiin kaksi, ja ne pidettiin leirikodilla. Isostoiminnan leirejä on pidetty 4, kesän rippikoululaisille ja isosille jatkoripari syyskaudella sekä kaikille halukkaille pääsiäisleiri. Nuortenmessuja on pidetty kaksi, jotka ovat olleet yhteisiä rippikoulutyön kanssa, kuten valtakunnallisena rippikoulusunnuntaina järjestetty gospelkonsertti Myllylän koululla, jossa kertomusvuonna esiintyjänä oli Pekka Laukkarinen. Vuosittain toistuvia erityistilanteita ovat olleet syyskauden toiminnan startti sekä joulujuhla. Lisäksi isoset ovat olleet avustajina rippikoulustartissa, Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa, muutamassa jumalanpalveluksessa ja rippikoulujen yhteisvastuutempauksessa. Yleistä Isostoiminta on seurakunnassamme yhtä kuin seurakunnan nuorten toimintaa. Tämä käy ilmi siitä, että vuonna alle puolet koko vuoden aikana isostoiminnassa mukana olleista toimi isosen tehtävässä. Isoseksi hakeudutaan vuodenvaihteen tienoilla erillisellä kaavakkeella. Varsinkin rippikoululeireille pyritään valitsemaan ensisijaisesti vanhimmasta päästä, sitten toisen vuoden isosia ja täydennykseksi ensimmäisen vuoden isosia, kuitenkin siten, että jokaisella leirillä olisi sekä tyttöjä että poikia edustettuna kaikista isoskoulutusikäryhmistä. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,35 895,35 117,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,23 104,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,88 103,8 Toimintakulut (sisäiset) , ,99 75,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,11 95,9 Sisäiset vyörytyserät , ,25 144,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,14 105,7 40

42 Diakoniatyö ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit käyvät ilmi perustoiminnan kuvauksesta. Tavoitteet vuodelle 1. Lapsiperheiden tukeminen Keinot: - perheiden ruokapäivän järjestäminen - kotikäynnit - yhteistyön tiivistäminen sosiaalitoimen lapsi- ja perhetyön kanssa Toiminnan kuvaus ja arviointi Keväällä perheille järjestettiin ruokapäivä. Osallistujia oli edelliskertaa vähemmän. Tapahtumaa on vaikea kohdentaa eniten tarvitseville perheille leimaamatta heitä. Kotikäyntejä tehtiin apua tarvitseviin perheisiin erilaisista syistä. Sosiaalitoimen kanssa tehtiin yhteistyötä joissakin perheissä tiiviisti. Yhteistyö oli rakentavaa ja hyvää. Syksyllä aloitettiin uudenlaisia toimintoja perheiden tukemiseksi. Varhaisnuorisotyön kanssa aloitettiin kerhotoimintaa kouluikäisille eroperheiden lapsille. Lapsi- ja perhetyön kanssa aloitettiin perhekerho erityistä tukea tarvitseville äideille ja lapsille. Artjärven kappeliseurakunta aloitti lapsi- ja diakoniatyön yhteiset kotikäynnit lapsiperheisiin. Vertailuluvut Kontaktit lapsiperheisiin Kontaktit kahden huoltajan perheisiin Kontaktit yksinhuoltajaperheisiin Seurakuntayhteyden mahdollistaminen sitä kaipaaville Keinot: - Tehdään kotikäyntejä. - Kutsutaan ihmisiä mukaan toimintaan. - Tarjotaan osallisuutta avoimiin ja vertaistukea antaviin ryhmiin. Toiminnan kuvaus ja arviointi Kotikäyntien määrä on lisääntynyt reilusti. Ryhmiin ja toimintoihin ihmisiä kutsuttiin henkilökohtaisesti, tiedottamalla lehdessä ja netissä sekä informoimalla yhteistyötahoja. Vertaistukiryhmiä on järjestetty mm. eroperheiden lapsille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille ja yksinäisille. Uusiin ryhmiin osallistumisen kynnys vaikuttaa olevan melko korkea. Uudet toiminnot keräävät aluksi niukasti ihmisiä. Leimautumisen pelko lienee pienen paikkakunnan ongelma. Toimintaa Artjärvellä Diakoniavastaanotto on Artjärvellä keskiviikkoisin. Taloudellisen avustamisen käytännöt ovat yhdenmukaiset Orimattilan seurakunnan kanssa. Diakoniatyön pääpaino on kotikäyntityössä. Ryhmät: Runoryhmä Pisarat, Rämäläiset, hartaudet Tuomaskodissa ja Palvelutalossa. Diakoniakylätoimikunnat ovat mukana vapaaehtoistyössä, mm. vierailevat vuorollaan palvelutalossa ja tekevät kotikäyntejä kyläkuntansa ikäihmisten luo. Diakoninen perhetyö kotikäynnein Kappeliseurakunnassa järjestettiin kesäpäivä kaikenikäisille artjärveläisille. Päivä onnistui yli odotusten. 41

43 Kotikäynnit Kotikäyntien määrä Kontaktien määrä kotikäynneillä jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,75 136,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,54 102,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,79 102,2 Toimintatuotot (sisäiset) , ,97 0,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,58 146,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,40 106,4 Sisäiset vyörytyserät , ,92 144,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,32 114,6 Kirpputori ( ), Anninkammarin kahvila ( ) ja kappeliseurakunnan vanhustyö ( ) Kirpputori jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,15 158,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,67 72,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , , ,4 Toimintakulut (sisäiset) 4 317, ,82 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00-60,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00-60,00 0,0 42

44 Anninkammarin kahvila jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,75 368,5 Toimintakulut (ulkoiset) ,60 122,40 90,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,15 0,0 Toimintakulut (sisäiset) 3 747, ,15 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Kappeliseurakunnan vanhustyö jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,95 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,05 46,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Orimattilan YV-keräys ( ) ja Artjärven YV-keräys ( ) Orimattilan YV-keräys jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,76 274,76 103,9 Toimintakulut (ulkoiset) ,76-274,76 103,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 43

45 Artjärven YV-keräys jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,57-110,43 94,1 Toimintakulut (ulkoiset) ,57 110,43 94,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Sairaalasielunhoito ( ) ja palveleva puhelin ( ) Sairaalasielunhoito jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,02-169,02 101,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,02-169,02 101,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,02-169,02 101,8 Sisäiset vyörytyserät ,71 867,29 71,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,73 698,27 94,4 Palveleva puhelin jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,52-216,52 108,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,52-216,52 108,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,52-216,52 108,7 Sisäiset vyörytyserät ,19 489,81 38,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,71 273,29 91,7 44

46 Yhteiskunnallinen työ ( ) Yhteiskunnallinen työ kustannuspaikka poistuu käytöstä vuoden jälkeen. Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit käyvät ilmi perustoiminnan kuvauksesta. Tavoite vuodelle 1. Tuetaan työttömiä ja tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa Katso perustoiminnan kuvauksesta. Toiminnan kuvaus ja arviointi Yhteistyö yhteiskunnan eri työllisyyttä edistävien tahojen kanssa oli vilkasta. Diakoniatyön parissa työskenteli useita työkokeilijoita, -harjoittelijoita sekä -kuntoutujia. Orimattilan työnhakijoiden ruokalaa on aikaisempina vuosina tuettu taloudellisesti, mutta se lopetti toimintansa toukokuussa. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -11,61 11,61 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,02 56,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,63 56,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,63 56,7 Sisäiset vyörytyserät , ,46 58,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,09 57,1 45

47 Lähetys ( ) ja lähetyspuoti ( ) Toiminta-ajatus: Seurakunta tekee lähetystyötä toteuttamalla Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja osallistuu siten kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan maailmassa. Lähetystyön tavoitteena on varustaa ja innostaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia lähetysvastuuseen ja tukea Kristuksen maailmanlaajan kirkon kasvua. Resurssit: Käyvät ilmi perustoimintakuvauksesta. Vuodelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen: Tavoite 1: Arjen usko toteutuu kaukaisen lähimmäisen palvelemisessa Kirkon lähetyskentillä tekemä lähetystyö oli esillä säännöllisesti kokoontuvissa lähetyspiireissä, joita oli kaikkiaan viisi: Anninkammarin, Kenian, Niinikosken, Tietävälä-Pakaan lähetyspiirit ja nuttutapaaminen. Kertaluontoisia lähetysjuhlia ja -tilaisuuksia vietettiin vuoden jokaisena kuukautena ainakin kerran, kaikkiaan 17 kpl; mm. Soiva joulukortti kahvikonsertti loppiaisena, Ely:n kirkkopyhä ja evankeliumijuhla kynttilänpäivänä, perheilta lapsiperheille Nepalin lähetystyön merkeissä helmikuussa, intialainen lounas ja päiväjuhla maaliskuussa, ristinjuhla pitkänäperjantaina, nimikkolähetti Marja Ochiengin vierailu ja Kenian kummilapsityön juhla kesäkuussa, Heinämaan rukoushuoneen vuosijuhla ja Kenian orpotyön juhla Halsolla elokuussa, syyskuussa nuttuprojektin äidin Pirkko Tuppuraisen vierailu nuttuillassa Anninkammarilla, sapattiateria ja Israel-ilta ja Kansanlähetyksen lähetyspyhä ja Sirkan-päivän kahvi- ja kummilapsitapahtuma Artjärvellä lokakuussa ja Sleyn Raamattupäivät marraskuussa. Kauneimpia joululauluja laulettiin joulukuussa. Myös kappeliseurakunnassa innostuttiin nuttuprojektista ja mukaan saatiin Artjärven marttayhdistykset. Nuttuja kudottiin innolla pitkin vuotta ja kaikki 103 nuttua siunattiin Etiopiaan lähetettäväksi Artjärven kirkossa helatorstaina. Nuttuja siunaamassa oli edustaja jokaisesta marttayhdistyksestä. Orimattilan kirkossa vastaava tapahtuma oli huhtikuussa. Tähän mennessä Orimattilan seurakunnasta on lähetetty Etiopiaan jo 1607 nuttua. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten panos on ollut korvaamaton seurakunnan lähetystyössä. Heitä on ollut kaikkiaan 36 henkilöä mm. lähetyspiirien vetäjinä, Kellarinpojat, puotimyyjinä, kutomossa, lounaiden ja myyjäisten toteuttajina ja talkoolaisina. Tavoitteiden toteutuminen Suunnitelmat toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Vapaaehtoisia muistettiin kevään retkellä ja jouluaterialla. Lähetystyön pieni tiimi on saanut merkittävää tukea ja vahvistusta työn suunnitteluun ja toteutukseen lähetystyön tukiryhmältä, johon kuuluvat työntekijöiden lisäksi kolme vapaaehtoista seurakuntalaista. Artjärven kappeliseurakunnan vuosikymmenien ajan tehtävälleen omistautunut ja sydämestään sitoutunut vapaaehtoinen lähetyssihteeri Rauno Arvento ei ole enää voinut hoitaa lähetyssihteerin tehtäviä. Uutta vapaaehtoista ei ole etsinnöistä huolimatta löytynyt hänen työnsä jatkajaksi. Tämä on johtanut kappeliseurakunnassa mm. lähetyspiirien loppumiseen ja lähetystilaisuuksien vähenemiseen. Tavoite 2: Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus Helmikuussa Nepalissa pitkään lähetystyössä ollut Kirsti Kirjavainen vieraili seurakunnan päiväkerhoissa. Lapsi-, perhe- ja lähetystyön yhteisvoimin toteutettiin perheilta, missä Kirsti Kirjavainen kertoi elämästä ja työstä Nepalissa mm. nukketeatteriesityksellä. Lapsityöntekijät ja lähetystyö pyörittivät toimintapisteitä, joissa askarreltiin, laulettiin ja kuultiin lähetystyöstä. Keväällä Tuula Lehtinen kävi kertomassa Etiopian nuttuprojektista perhekerhoissa. Lähetystyötä pidettiin esillä myös rippikouluissa ja lasten leireillä. Tavoitteiden toteutuminen Lähetysnäyttely siirrettiin myöhäisempään ajankohtaan. 46

48 Tavoite 3: Nimikkotyön tukeminen Nimikkolähettisopimusten yhteissumma on Talousarviossa lähetystyölle on varattu Ylimenevä osa jaettiin vuosittain määriteltyjen prosenttien mukaan eri lähetysjärjestöjen kesken. Nimikkosopimusten kautta tuetaan kaikkien kirkon lähetysjärjestöjen työtä. Kenian kummilasten määrä nousi viiteen, kun uudeksi vapaaehtoisilla lähetysvaroilla tuettavaksi kummilapseksi otettiin loppuvuodesta lukiossa opiskeleva v syntynyt Eunice Monyangi. Kappeliseurakunnan stipendiaatti Veronica Masu valmistui teologian kandidaatiksi marraskuussa Paulinumin seminaarista, ja stipendiaattisopimus päättyi vuodenvaihteessa. Vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kartuttamiseksi järjestettiin kuusi lounasta. Lisäksi vapaaehtoisia varoja saatiin mm. rokkamyyjäisissä laskiaistiistaina, Vapputapahtumassa Anninkammarilla, taksvärkkitalkoissa Halson porkkanamaalla, lähetyspiireissä ja -juhlissa, arpajaisissa, juhannusjuhlassa leirikodilla ja kinkereillä. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia oli yhteensä 11 kpl ja tuottoa lähetystyölle saatiin 2986,65. Lähetyspuoti oli auki vapaaehtoisten puotimyyjien toimesta tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin paitsi kesällä. Lähetyspuodin tuotto oli 2907,10. Talousarviomäärärahat: Nimikkolähetit, -kohteet ja kummilapsisopimukset: Anni ja Heikki Takko, Nepal (Suomen Lähetysseura) Katriina Mäkelä, Senegal, (Suomen Lähetysseura) Marja Ochieng, Kenia ( Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) Hanna ja Toni Lindholm, Etu-Aasia, (Suomen Ev.lut. Kansanlähetys) Amarjit ja Marjut Chugh (Medialähetys Sanansaattajat) Nimikkokohde: Pietarin Messiaanisen Johannes Kastajan ev. lut. seurakunta ( Lähetysyhdistys Kylväjä) Nimikkokohde : Suomen Pipliaseuran Raamattu Suomen suvulle hanke Nimikkokohde (Artjärvi): Pakistan (Suomen Lähetysseura) Kummitukikohde (Artjärvi): Senegalin koululaiset 480 Yhteensä Vapaaehtoiset varat: Kummilapset, nimikkostipendiaattisopimus ja kummikohde Kummilapset: Orpoprojekti, Kenia ( Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys) Nimikkostipendiaattisopimus Veronica Masu (Artjärvi) Suomen Lähetysseura 400 Kummikohde: Pietarin lastenkotinuoret loppui, koska toiminta lopetettiin Suomen Lähetysseuran - toimesta. Yhteensä Tavoitteiden toteutuminen Seurakunnalla on nimikkosopimus kaikkien kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa. Niiden kautta pysymme kartalla koko kirkon lähetystyön kentässä. Vapaaehtoisen kannatuksen pitäminen nykyisellä tasolla vaatii yhä enemmän ponnisteluja. Kun lähetystyön kohde saa kasvot ja henkilöityy, sitoutuminen ja innostus kasvavat. Hyviä esimerkkejä tästä ovat kuluneena vuonna olleet mm. Etiopian nuttuprojekti, Kenian ja Senegalin kummilapset ja Artjärven stipendiaatti. Tunnuslukuja Vapaaehtoisten- ja talousarviomäärärahojen kannatustilastot v (toim. Kirkon lähetystyön keskus) Orimattilan seurakunta Vapaaehtoiset varat (sis. testamentti ) Talousarviomäärärahat YHTEENSÄ

49 Lähetystyö jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -422,07 422,07 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,38 105,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,31 105,2 Toimintatuotot (sisäiset) , ,17 0,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,97 123,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,11 104,6 Sisäiset vyörytyserät , ,86 115,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,97 107,0 Lähetyspuoti jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,35 152,8 Toimintakulut (ulkoiset) , ,82 47,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,17 0,0 Toimintakulut (sisäiset) 2 907, ,17 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 48

50 Kansainvälinen diakoniatyö ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit käyvät ilmi perustoiminnan kuvauksesta. Tavoitteet vuodelle 1. Tehdään Kirkon Ulkomaanavun toimintaa tutuksi Orimattilassa Keinot: - Vapaaehtoisvoimin hoidettavan kirpputorin tuottoa ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kohteisiin ja kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. - Ollaan osana Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan joukkoja, jotka keräävät rahaa akuutteihin kriisikohteisiin. Toiminnan kuvaus ja arviointi Keväällä nopean toiminnan joukot kutsuttiin keräämään varoja Nepalin maanjäristyksen uhreille. Syksyllä rahaa kerättiin pakolaiskriisiin nopean toiminnan lippailla. Yhteisvastuukeräyksen ja kirpputorin tuotto Yhteisvastuukerääjiä 38 (+ martat) Yhteisvastuukeräyksen tulos 8 312, , , ,94 Kirpputorin tuotto 8 874, , ,97 Vuonna kirpputorin tuotto käytettiin seuraavasti: Tammi-, touko-, kesä- ja joulukuun tuotto 4 317,82 oman seurakunnan diakoniatyölle diakonian kustannusarvioon. Yhteisvastuukeräykseen helmi-huhtikuun tuotto 2 469,20. Kirkon Ulkomaanavun Euroopan pakolaiskriisi keräykseen elo - lokakuun tuotto 3543, Tuetaan Äiti Teresan Rakkauden lähetyssisarten toimintaa Keinot: - Seurakunnassa toimii Rakkauden sisarten tukipiiri. Toiminnan kuvaus ja arviointi Keväällä ja syksyllä käytiin viemässä Helsinkiin Rakkauden sisarten tukipiirissä valmistettuja peittoja ja leprasiteitä yhdessä piiriläisten kanssa. Retket koettiin mukavina ja yhteyttä rakentavina. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,19 218,8 Toimintakulut (ulkoiset) ,46-17,46 100,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,73 87,9 Toimintakulut (sisäiset) 545,50-545,50 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,77 863,23 92,6 Sisäiset vyörytyserät ,62 161,38 96,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,61 93,5 49

51 Muu seurakuntatyö ( ) Muu seurakuntatyö kustannuspaikka poistuu käytöstä vuoden jälkeen. Kustannuspaikalta on vuosittain maksettu Kirkkopalvelut ry:n jäsenmaksu sekä joitain avustuksia, jotka vuodesta 2016 eteenpäin siirretään muiden kustannuspaikkojen kuluiksi. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,43 71,57 95,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,43 71,57 95,8 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,57 45,1 Sisäiset vyörytyserät ,39 183,61 66,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,18 47,8 50

52 Hautaustoimi Hautausmaan hallinto ( ), hautausmaan kiinteistöt ( ), Orimattilan hautausmaat ( ) ja Artjärven hautausmaa ( ) Toiminta- ajatus Vainajien hautaaminen ja hautausmaiden hoito kristillisten arvojen ja tapojen sekä asetettujen lakien, asetusten ja ohjesääntöjen mukaisesti. Toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, taloudellisuus ja ympäristöarvot. Resurssit Hautaustoimessa Orimattilassa työskentelee ympärivuotisesti kolme henkilöä; hautausmaan työnjohtaja, erityisammattimies ja traktorinkuljettaja. Artjärvellä hautaustoimessa työskentelee yksi vakinainen työntekijä, seurakuntamestari. Orimattilassa kausityöntekijöitä oli 16 henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Orimattilan hautausmaalla on työskennellyt myös siviilipalvelusmies Artjärvellä kausityöntekijöitä oli viisi henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Kausityön määrä oli yhteensä 311 työviikkoa, eli 6,0 henkilötyövuotta Yleiskatsaus ja arvio toiminnasta Kulunut vuosi oli normaali toimintavuosi. Toimintasuunnitelmaan asetetut tavoitteet toteutuivat osittain. Tavoitteiden toteutuminen Orimattilan hautausmaan käyttösuunnitelma päivitettiin ja vahvistettiin tuomiokapitulissa. Hautausmaakaava eli hautausmaan kartat jäivät vielä päivittämättä. Artjärven hautausmaan osalta käyttösuunnitelman päivittäminen on vielä kesken. Orimattilan tuhkansirottelualue otettiin käyttöön kuluvana vuonna. Huoltorakennuksen rakentamista lykättiin. Artjärvellä asennettiin uusien valaisimien maakaapeli sekä betonijalustat. Uuden hautausmaan sadevesiohjausta parannettiin. Vanhalle hautausmaalle tehtiin ajoluiska kaivinkoneelle. Kuivannolla kaadettiin loput pihdat pääkäytävän varrelta ja kannot jyrsittiin. Muistelupaikalle asennettiin metalliristi. Hautausten määrät arkkuhautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi) 99( ) 71(59+4+8) uurnahautaukset 85( ) 93( ) hautaukset yhteensä uurnahautausten osuus % 46% 57% Hautainhoidon tehtävä Hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat hautainhoitorahaston sääntöjen mukaisesti. Haudanhoitosopimusten määrät Orimattila 2014 Vuosihoito 232 kpl 236 kpl Määräaikaishoito 1001 kpl 1004 kpl 51

53 Seurakunnan varoin hoidettavat haudat Kirkkovaltuuston päätöksellä seurakunnan varoin on hoidettu kulttuurihautoina 21 hautaa. Haudanhoitosopimusten määrät Artjärvi 2014 Vuosihoito 6 kpl 7 kpl Määräaikaishoito 87 kpl 80 kpl Seurakunnan varoin hoidettavat haudat Kulttuurihautoina seurakunnan varoin on hoidettu 10 hautaa. Hautausmaan hallinto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,44 131,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,44 131,9 Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,44 128,5 Sisäiset vyörytyserät , ,22 155,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,66 135,0 Hautausmaan kiinteistöt jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,50 124,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,41 10,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,91-33,9 Toimintatuotot (sisäiset) , ,86 8,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,05-50,4 Poistot ja arvonalentumiset ,99-553,99 112,9 Sisäiset korkokulut ,29 106,71 23,8 Sisäiset vyörytyserät ,12 202,88 96,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,65 29,5 52

54 Orimattilan hautausmaat jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,12 92,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,30 111,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,42 120,0 Toimintakulut (sisäiset) 90,00-90,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,42 120,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,67 105,4 Sisäiset korkokulut , ,75 15,6 Sisäiset vyörytyserät , ,05 140,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,39 122,1 Artjärven hautausmaa jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,50-814,50 82,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,16 92,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,66 93,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,66 93,3 Poistot ja arvonalentumiset ,93-4,93 100,5 Sisäiset korkokulut ,39 43,61 12,8 Sisäiset vyörytyserät ,26-316,26 102,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,08 95,6 53

55 Kiinteistötoimi Kiinteistöhallinto ( ) ja eri kiinteistöt ( ) Kiinteistöjen työtehtäviä seurakunnassa hoitavat kolme suntiota ja seurakuntamestari, kolme emäntää, siivooja sekä erityisammattimies. Kiinteistöistä vastaa talouspäällikkö. Rakennukset: Kirkot: Orimattilan kirkko, Artjärven kirkko, Kuivannon kirkko, leirikodin riihikirkko Kokoontumis- ja toimistotilat: Virastotalo, Orimattilan ja Artjärven seurakuntakodit, Vanha Pappila, Anninkammari, Heinämaan rukoushuone, nuorisotila Mispa. Huoltorakennukset: Orimattilan ja Kuivannon hautausmaiden huoltorakennukset sekä vainajien säilytystilat Orimattilassa ja Artjärvellä. Asuinhuoneistot: Kahdeksan asunto-osakehuoneistoa Asunto Oy Pappilanrinteessä, asunto-osakehuoneisto As Oy Myllykujassa sekä asunto-osakehuoneisto As Oy Lukkarinhovissa. Seurakunta myi toiseen asunto-osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet As Oy Lukkarinhovista vuoden aikana. Investoinnit: Merkittävimmät investoinnit olivat Artjärven kirkon maalaus ,40 euroa, Orimattilan kirkon urkujen sähköjärjestelmän uudistaminen ,87 euroa sekä Vanhan Pappilan rakennustekninen korjaustyö ,69 euroa. Kiinteistöhallinto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -250,49 250,49 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,46 123,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,97 122,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,97 122,6 Sisäiset vyörytyserät , ,97 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 54

56 Orimattilan kirkko jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) , ,66 115,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,66 115,3 Toimintatuotot (sisäiset) , ,48 102,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,18 82,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,84 86,9 Sisäiset korkokulut , ,23 16,5 Sisäiset vyörytyserät ,89-800,89 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 73,00 0,0 Kuivannon kirkko jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,63-121,37 51,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,04 91,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,67 92,2 Toimintatuotot (sisäiset) , ,09 86,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,42 66,6 Poistot ja arvonalentumiset ,29-115,29 102,6 Sisäiset korkokulut ,39 195,61 18,5 Sisäiset vyörytyserät ,90-219,90 122,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 55

57 Artjärven kirkko jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,05 79,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 79,6 Toimintatuotot (sisäiset) , ,69 79,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,64 77,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,33 82,4 Sisäiset korkokulut , ,21 20,9 Sisäiset vyörytyserät ,90-332,90 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Heinämaan rukoushuone jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -48,39 48,39 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,45 48,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,84 47,8 Toimintatuotot (sisäiset) , ,68 60,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,16-12,84 99,4 Poistot ja arvonalentumiset ,31-3,31 100,2 Sisäiset korkokulut ,60 59,40 25,8 Sisäiset vyörytyserät ,25-43,25 119,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 56

58 Seurakuntakoti jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,26 117,8 Toimintakulut (ulkoiset) ,85 183,15 99,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,41 96,4 Toimintatuotot (sisäiset) , ,68 101,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,09 103,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,51 93,6 Sisäiset korkokulut , ,83 15,4 Sisäiset vyörytyserät ,43-310,43 122,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Vanha Pappila jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,91 487,91 113,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,23 113,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,32 113,6 Toimintatuotot (sisäiset) , ,47 110,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,15-19,85 99,8 Poistot ja arvonalentumiset ,43-374,43 103,6 Sisäiset korkokulut ,21 685,79 17,4 Sisäiset vyörytyserät ,51-291,51 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 57

59 Anninkammari jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,50 405,50 120,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,15 129,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,65 131,4 Toimintatuotot (sisäiset) ,16 615,16 102,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,49 78,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,25 80,7 Sisäiset korkokulut ,36 571,64 13,4 Sisäiset vyörytyserät ,40-98,40 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Artjärven seurakuntakoti jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,79-574,21 77,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,99 91,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,78 92,6 Toimintatuotot (sisäiset) , ,66 92,7 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,88 92,9 Poistot ja arvonalentumiset ,92-167,92 100,8 Sisäiset korkokulut , ,19 16,5 Sisäiset vyörytyserät ,39-364,39 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00-1,00 0,0 58

60 As Oy Lukkarinhovi jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,85 49,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,67 260,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,52 1,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,52 1,4 Sisäiset vyörytyserät ,59-30,59 123,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,11 0,4 As Oy Myllykuja jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 67,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,74-1,74 100,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,74 40,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,74 40,8 Sisäiset vyörytyserät ,68-19,68 123,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,42 38,6 Päiväranta, Kaun., jne. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 4,00 100,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,74 54,26 93,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,26 58,26 115,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,26 58,26 115,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,26 58,26 115,3 59

61 As Oy Pappilanrinne jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,88-438,12 99,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,19 110,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,31 30,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,31 30,6 Sisäiset vyörytyserät ,81-343,81 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,12 6,4 Leirikoti jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,05 935,05 137,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,05 95,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,10 93,2 Toimintatuotot (sisäiset) ,81 736,81 101,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,91 111,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 105,0 Sisäiset korkokulut , ,95 14,7 Sisäiset vyörytyserät ,60-297,60 122,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Virastotalo jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) , ,27 103,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,27 103,1 Toimintatuotot (sisäiset) , ,48 136,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,21-115,7 Poistot ja arvonalentumiset ,14-907,14 114,2 Sisäiset korkokulut ,44 161,56 26,6 Sisäiset vyörytyserät ,63-331,63 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 60

62 Metsätalous ( ) ja testamenttirahaston metsä ( ) Metsätaloutta hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan metsänhoitosuunnitelma on tehty vuosille Metsätalous jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,72 93,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,15 90,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,43 247,43 113,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,43 247,43 113,0 Sisäiset vyörytyserät ,00-114,00 122,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,43 133,43 109,5 Testamenttirahaston metsä TA kuluva jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,00 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 Keittiötoimi ( ) Keittiötoimen pääasialliset toiminnan kiinteistöt ovat Orimattilan seurakuntakoti ja Mallusjoen leirikoti. Keittiötoimi vastaa ruoka-, kahvitus- ja tarjoilupalveluiden järjestämisestä seurakunnan eri työmuodoille. Keittiötoimi erotettiin omaksi tehtäväalueekseen vuoden 2014 alusta alkaen. Vuodelle ei keittiötoimelle ole asetettu erillisiä toiminnallisia tavoitteita. Ruoka-annosten lukumäärät 2014 Seurakuntakodilla Leirikodilla Ruoka-annokset yhteensä

63 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,25 12,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,81 113,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,06 126,2 Toimintatuotot (sisäiset) , ,90 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,84 56,3 Sisäiset vyörytyserät , , ,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Ulkoiset tuotot ja kulut pääluokittain Sitovuustaso: Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneista hankekohtaisesti nettomenoista. Vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista. Henkilöstömenoja ei kuitenkaan saa käyttää muihin tarpeisiin. Pääluokka TP 2014 Toimintatuotot , , , , ,65 102,6 1 Hallinto Toimintakulut , , , , ,18 99,6 2 Seurakunnallinen toiminta TOIMINTAKATE , , , , ,83 99,4 Toimintatuotot , , , , ,65 126,2 Toimintakulut , , , , ,57 98,1 TOIMINTAKATE , , , , ,22 97,0 Toimintatuotot , , , ,12 93,7 4 Hautaustoimi Toimintakulut , , , , ,17 104,9 TOIMINTAKATE , , , , ,29 108,5 Toimintatuotot , , , ,92 78,7 5 Kiinteistötoimi Toimintakulut , , , , ,04 106,2 TOIMINTAKATE , , , , ,96 112,9 Toimintatuotot , , , , ,74 94,3 Yhteensä Toimintakulut , , , , ,46 100,9 TOIMINTAKATE , , , , ,20 101,6 62

64 1.5.2 Käyttötalousosan toteutuminen Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,86-182,86 101,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,86-182,86 101, Kirkkovaltuusto Toimintakulut (sisäiset) , ,89 374,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,75 127,6 Sisäiset vyörytyserät , ,75 179,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,08 116,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,08 116, Kirkkoneuvosto Toimintakulut (sisäiset) ,33-247,33 109,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,41 115,7 Sisäiset vyörytyserät , ,41 128,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,56-949,56 116,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,56-949,56 116, Tilintarkastus Toimintakulut (sisäiset) 150,00-150,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,56 118,6 Sisäiset vyörytyserät , ,56 118,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) ,20-66,80 83,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,36 272,64 92,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,16 205,84 93, Kappelineuvosto Toimintakulut (sisäiset) , ,82 22,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,66 45,0 Sisäiset vyörytyserät , ,34 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,40 473,60 5,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,40 473,60 5, Työryhmät Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,40 473,60 5,3 Sisäiset vyörytyserät ,40-473,60 5,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,73 164,6 Toimintakulut (ulkoiset) ,68 838,32 99,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 96, Taloushallinto Toimintakulut (sisäiset) , ,20 141,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,15 101,6 Poistot ja arvonalentumiset ,20-7,20 100,5 Sisäiset vyörytyserät , ,35 111,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 63

65 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,78 81,9 Toimintakulut (ulkoiset) , ,92 97,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,86-783,86 100, Henkilöstöhallinto Toimintakulut (sisäiset) , ,36 118,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,22 102,6 Sisäiset vyörytyserät , ,22 492,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,50 109,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,32 102,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,82-391,82 100, Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,18 84,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,27 0,0 Sisäiset korkokulut 45,51-45,51 0,0 Sisäiset vyörytyserät 4 032, ,60 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,20 110,7 Toimintatuotot (ulkoiset) -6,05 6,05 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,30 107,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,25 107, Kirkkoherranvirasto Toimintakulut (sisäiset) , ,57 168,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,82 118,9 Sisäiset vyörytyserät , ,82 147,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) -976,95 976,95 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,82 95,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,77 94, Muu yleishallinto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,77 94,8 Sisäiset vyörytyserät , ,23 110,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) -97,33 97,33 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,63 82,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,96 82, Jumalanpalveluselämä Toimintakulut (sisäiset) , ,49 82,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,45 82,7 Sisäiset vyörytyserät , ,56 148,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,89 93,6 Toimintatuotot (ulkoiset) -53,49 53,49 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,61 108,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,12 108, Hautaansiunaaminen Toimintakulut (sisäiset) , ,06 89,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,94 99,3 Sisäiset vyörytyserät , ,02 166,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,08 109,6 64

66 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -65,57 65,57 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,63 118,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,06 118, Muut kirkolliset toimitukset Toimintakulut (sisäiset) , ,41 69,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,65 101,1 Sisäiset vyörytyserät , ,68 155,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,33 110,6 Toimintatuotot (ulkoiset) -172,15 172,15 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,49 69,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,64 68, Aikuistyö Toimintakulut (sisäiset) ,82-834,82 106,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,82 81,6 Sisäiset vyörytyserät , ,41 113,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,41 87,2 Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,30 519,70 62,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,30 519,70 62, Piirineuvostot Toimintakulut (sisäiset) 465,40-465,40 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,70 54,30 96,1 Sisäiset vyörytyserät ,87 55,13 87,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,57 109,43 94,1 Toimintatuotot (ulkoiset) ,77-175,23 41,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,06 94,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,83 94, Muut seurakuntatilaisuudet Toimintakulut (sisäiset) , ,85 265,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,02 127,5 Sisäiset vyörytyserät , ,23 142,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,25 130,6 Toimintatuotot (ulkoiset) 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) ,74 248,26 99,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,74 248,26 99, Tiedotustoiminta Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,74 248,26 99,6 Sisäiset vyörytyserät , ,64 112,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,38 102,8 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,81 71,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,81 74, Musiikki Toimintakulut (sisäiset) , ,83 139,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,02 116,3 Sisäiset vyörytyserät , ,40 174,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,42 123,2 65

67 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,80 338,80 137,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,25 107,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,45 107, Päiväkerho Toimintakulut (sisäiset) , ,96 81,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,49 101,9 Sisäiset vyörytyserät , ,66 144,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,15 110,6 Toimintatuotot (ulkoiset) -4,65 4,65 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,54 104,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,89 104, Pyhäkoulu Toimintakulut (sisäiset) , ,15 118,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,04 107,9 Sisäiset vyörytyserät , ,32 137,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,36 113,8 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,66 132,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,50 84,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,16 82, Varhaisnuorisotyö Toimintakulut (sisäiset) , ,21 117,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,95 93,1 Sisäiset vyörytyserät , ,00 141,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,05 102,2 Toimintatuotot (ulkoiset) ,23 627,23 104,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,84 105,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,61 106, Rippikoulu Toimintakulut (sisäiset) , ,23 198,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,84 132,9 Sisäiset vyörytyserät , ,43 188,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,27 144,2 Toimintatuotot (ulkoiset) ,35 895,35 117,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,23 104,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,88 103, Nuorisotyö Toimintakulut (sisäiset) , ,99 75,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,11 95,9 Sisäiset vyörytyserät , ,25 144,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,14 105,7 Toimintatuotot (ulkoiset) ,95 967,95 116,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,31 86,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,26 85, Perhekerhotyö Toimintakulut (sisäiset) , ,84 162,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,58 106,4 Sisäiset vyörytyserät , ,81 145,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,39 114,1 66

68 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -51,55 51,55 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,37 118,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,82 118, Iltapäiväkerhotyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,82 118,0 Sisäiset vyörytyserät , ,65 138,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 123,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,75 136,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,54 102,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,79 102, Diakoniatyö Toimintatuotot (sisäiset) , ,97 0,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,58 146,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,40 106,4 Sisäiset vyörytyserät , ,92 144,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,32 114,6 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,15 158,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,67 72,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , , , Kirpputori Toimintakulut (sisäiset) 4 317, ,82 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,00-60,00 0, Anninkammarin kahvila Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00-60,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,75 368,5 Toimintakulut (ulkoiset) ,60 122,40 90,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,15 0,0 Toimintakulut (sisäiset) 3 747, ,15 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0, Kappeliseurakunnan vanhustyö Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,95 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,05 46,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,00 0, Orimattilan YVkeräys Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) ,76 274,76 103,9 Toimintakulut (ulkoiset) ,76-274,76 103,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0, Artjärven YV-keräys Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) ,57-110,43 94,1 Toimintakulut (ulkoiset) ,57 110,43 94,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) ,02-169,02 101,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,02-169,02 101, Sairaalasielunhoito Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,02-169,02 101,8 Sisäiset vyörytyserät ,71 867,29 71,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,73 698,27 94,4 67

69 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) ,52-216,52 108,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,52-216,52 108, Palveleva puhelin Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,52-216,52 108, Yhteiskunnallinen työ Sisäiset vyörytyserät ,19 489,81 38,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,71 273,29 91,7 Toimintatuotot (ulkoiset) -11,61 11,61 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,02 56,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,63 56,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,63 56,7 Sisäiset vyörytyserät , ,46 58,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,09 57,1 Toimintatuotot (ulkoiset) -422,07 422,07 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,38 105,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,31 105, Lähetystyö Toimintatuotot (sisäiset) , ,17 0,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,97 123,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,11 104,6 Sisäiset vyörytyserät , ,86 115,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,97 107,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,35 152,8 Toimintakulut (ulkoiset) , ,82 47,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,17 0, Lähetyspuoti Toimintakulut (sisäiset) 2 907, ,17 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,19 218,8 Toimintakulut (ulkoiset) ,46-17,46 100,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,73 87, Kansainvälinen diakoniatyö Toimintakulut (sisäiset) 545,50-545,50 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,77 863,23 92,6 Sisäiset vyörytyserät ,62 161,38 96,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,61 93,5 Toimintakulut (ulkoiset) ,43 71,57 95,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,43 71,57 95, Muu seurakuntatyö Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,57 45,1 Sisäiset vyörytyserät ,39 183,61 66,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,18 47,8 Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,44 131,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,44 131, Hautausmaan hallinto Toimintakulut (sisäiset) ,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,44 128,5 Sisäiset vyörytyserät , ,22 155,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,66 135,0 68

70 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) , ,50 124,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,41 10,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,91-33, Hautausmaan kiinteistöt Toimintatuotot (sisäiset) , ,86 8,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,05-50,4 Poistot ja arvonalentumiset ,99-553,99 112,9 Sisäiset korkokulut ,29 106,71 23,8 Sisäiset vyörytyserät ,12 202,88 96,4 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,65 29,5 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,12 92,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,30 111,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,42 120, Orimattilan hautausmaat Toimintakulut (sisäiset) 90,00-90,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,42 120,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,67 105,4 Sisäiset korkokulut , ,75 15,6 Sisäiset vyörytyserät , ,05 140,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,39 122,1 Toimintatuotot (ulkoiset) ,50-814,50 82,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,16 92,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,66 93, Artjärven hautausmaa Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,66 93,3 Poistot ja arvonalentumiset ,93-4,93 100,5 Sisäiset korkokulut ,39 43,61 12,8 Sisäiset vyörytyserät ,26-316,26 102,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,08 95,6 Toimintatuotot (ulkoiset) -250,49 250,49 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,46 123,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,97 122, Kiinteistöhallinto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,97 122,6 Sisäiset vyörytyserät , ,97 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,66 115,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,66 115, Orimattilan kirkko Toimintatuotot (sisäiset) , ,48 102,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,18 82,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,84 86,9 Sisäiset korkokulut , ,23 16,5 Sisäiset vyörytyserät ,89-800,89 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00 73,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) ,63-121,37 51,5 Toimintakulut (ulkoiset) , ,04 91,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,67 92, Kuivannon kirkko Toimintatuotot (sisäiset) , ,09 86,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,42 66,6 Poistot ja arvonalentumiset ,29-115,29 102,6 Sisäiset korkokulut ,39 195,61 18,5 Sisäiset vyörytyserät ,90-219,90 122,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 69

71 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) , ,05 79,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,05 79, Artjärven kirkko Toimintatuotot (sisäiset) , ,69 79,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,64 77,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,33 82,4 Sisäiset korkokulut , ,21 20,9 Sisäiset vyörytyserät ,90-332,90 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) -48,39 48,39 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,45 48,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,84 47, Heinämaan rukoushuone Toimintatuotot (sisäiset) , ,68 60,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,16-12,84 99,4 Poistot ja arvonalentumiset ,31-3,31 100,2 Sisäiset korkokulut ,60 59,40 25,8 Sisäiset vyörytyserät ,25-43,25 119,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,26 117,8 Toimintakulut (ulkoiset) ,85 183,15 99,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,41 96, Seurakuntakoti Toimintatuotot (sisäiset) , ,68 101,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,09 103,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,51 93,6 Sisäiset korkokulut , ,83 15,4 Sisäiset vyörytyserät ,43-310,43 122,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) ,91 487,91 113,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,23 113,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,32 113, Vanha Pappila Toimintatuotot (sisäiset) , ,47 110,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,15-19,85 99,8 Poistot ja arvonalentumiset ,43-374,43 103,6 Sisäiset korkokulut ,21 685,79 17,4 Sisäiset vyörytyserät ,51-291,51 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) ,50 405,50 120,3 Toimintakulut (ulkoiset) , ,15 129,7 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,65 131, Anninkammari Toimintatuotot (sisäiset) ,16 615,16 102,5 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,49 78,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,25 80,7 Sisäiset korkokulut ,36 571,64 13,4 Sisäiset vyörytyserät ,40-98,40 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 70

72 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) ,79-574,21 77,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,99 91,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,78 92, Artjärven seurakuntakoti Toimintatuotot (sisäiset) , ,66 92,7 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,88 92,9 Poistot ja arvonalentumiset ,92-167,92 100,8 Sisäiset korkokulut , ,19 16,5 Sisäiset vyörytyserät ,39-364,39 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,00-1,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,85 49,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,67 260,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,52 1, As Oy Lukkarinhovi Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,52 1,4 Sisäiset vyörytyserät ,59-30,59 123,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,11 0,4 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 67,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,74-1,74 100,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,74 40, As Oy Myllykuja Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,74 40, Päiväranta, Kauniainen, jne Sisäiset vyörytyserät ,68-19,68 123,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,42 38,6 Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 4,00 100,3 Toimintakulut (ulkoiset) ,74 54,26 93,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,26 58,26 115,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,26 58,26 115, As Oy Pappilanrinne Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,26 58,26 115,3 Toimintatuotot (ulkoiset) ,88-438,12 99,2 Toimintakulut (ulkoiset) , ,19 110,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,31 30,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,31 30,6 Sisäiset vyörytyserät ,81-343,81 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,12 6,4 Toimintatuotot (ulkoiset) ,05 935,05 137,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,05 95,8 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,10 93, Leirikoti Toimintatuotot (sisäiset) ,81 736,81 101,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,91 111,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 105,0 Sisäiset korkokulut , ,95 14,7 Sisäiset vyörytyserät ,60-297,60 122,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 71

73 Tulosyksikkö TA muutokset jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) , ,27 103,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,27 103, Virastotalo Toimintatuotot (sisäiset) , ,48 136,2 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,21-115,7 Poistot ja arvonalentumiset ,14-907,14 114,2 Sisäiset korkokulut ,44 161,56 26,6 Sisäiset vyörytyserät ,63-331,63 122,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,72 93,0 Toimintakulut (ulkoiset) , ,15 90,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,43 247,43 113, Metsätalous Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,43 247,43 113, Testamenttirahaston metsä Sisäiset vyörytyserät ,00-114,00 122,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) ,43 133,43 109,5 Toimintatuotot (ulkoiset) ,00 Toimintakulut (ulkoiset) ,00 Toimintakate 1 (ulkoinen) 0 0 0,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 0 0 0,00 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,25 12,1 Toimintakulut (ulkoiset) , ,81 113,5 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,06 126, Keittiötoimi Toimintatuotot (sisäiset) , ,90 0,0 Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,84 56,3 Sisäiset vyörytyserät , , ,1 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,00 0,0 72

74 1.5.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TP edellinen vuosi 2014 TA Toimintatuotot , , , , ,40 110,2 Korvaukset -700,00 700,00 0,0 Myyntituotot , ,00-300, , ,85 143,5 Maksutuotot , , , , ,40 84,2 Vuokratuotot , , , ,09 88,6 Metsätalouden tuotot , , , ,72 93,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,56 116,5 Tuet ja avustukset , , , ,64 83,9 Muut toimintatuotot , , , ,70 125,9 Sisäiset tuotot , , , ,14 117,4 Toimintakulut , , , , ,60 103,8 Henkilöstökulut , , , , ,41 101,1 Palkat ja palkkiot , , , , ,69 102,8 Henkilösivukulut , , , ,04 102,4 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , ,32 277,8 Palvelujen ostot , , , , ,59 103,7 Palvelun ostot - sisäiset , , ,04 0,0 Vuokrakulut , , , ,71 92,6 Sisäiset vuokrakulut , , ,10-909,10 100,1 Aineet ja tarvikkeet , , , ,02 95,2 Ostot tilikauden aikana , , , ,31 95,2 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 1 103,15-59,71 59,71 0,0 Annetut avustukset , , , ,32 105,2 Muut toimintakulut , , , ,87 103,6 TOIMINTAKATE , , , , ,20 101,6 Verotulot , , , , ,22 99,7 Kirkollisverotulot , , , ,71 98,9 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,49 108,5 Verotuskulut , , , ,82 94,9 Keskusrahastomaksut , , , ,00 100,9 Rahoitustuotot- ja kulut 6 240, ,00-824, ,03-74,9 Korkotuotot , , ,40-120,60 92,0 Muut rahoitustuotot , , , ,46 39,5 Sisäiset korkotuotot , , , ,97 16,4 Arvon muutokset sijoituksista -748,27 748,27 0,0 Korkokulut , , , ,56 45,3 Muut rahoituskulut 37, ,00 61,74 938,26 6,2 Sisäiset korkokulut , , , ,97 16,4 VUOSIKATE , , , , ,57 81,8 73

75 TP edellinen vuosi 2014 TA Poistot ja arvonalentumiset , , , ,48 101,3 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,48 101,3 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Tuotot , , , ,10 107,6 Kulut , , , ,02 107,3 Siirrot rahastosta/rahastoon , , , ,92 105,7 TILIKAUDEN TULOS , , , , , ,8 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,97 127,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,08 0, Verotulojen erittely Talousarvio Talousarvion Ylitys/alitus muutokset Kirkollisvero ,00 0, , ,71 Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,49 Yhteensä , , , ,22 Verotulojen määräytymisen perusteet 2014 Kirkollisveroprosentti 1,8 % 1,8 % Koko kirkon kirkollisveron jakoosuus 3,04 % 3,10 % Seurakunnan jako-osuus 0, % 0, % Koko kirkon yhteisöveron jakoosuus 2,74 % 2,81 % Seurakunnan jako-osuus 0, % 0, % 74

76 1.5.5 Investointiosan toteutuminen Tulosyks. Tilaus Kust. arvio TA kuluva TA muut. jälkeen Yli/ali Kust.arviosta käytetty Käytäväkultivaattori Menot ,39 263,61 96,5 96, Yht ,39 263,61 96,5 96, Traktrorin lumilinko Menot ,00 150,00 95,0 95, Yht ,00 150,00 95,0 95, Artjärven hautausmaan valaistus Menot ,99 867,01 90,4 52, Yht ,99 867,01 90,4 52, Orimattilan kirkon urut, sähköjärj Menot , ,13 93,0 111, Yht , ,13 93,0 111, Artjärven kirkon ulkomaalaus Menot , ,60 90,6 90, Yht , ,60 90,6 90, Rukoushuoneen jätevesiliittymä Menot , Yht , Seurakuntakodin dataprojektori Menot ,59 54,41 98,4 111, Yht ,59 54,41 98,4 111, Rakennustekninen korjaustyö Menot ,69 119,31 99,5 101, Yht ,69 119,31 99,5 101, Soitin Artjärven seurakuntakotiin Menot ,01 829,99 92,1 92, Yht ,01 829,99 92,1 92, Soitin leirikodille Menot , Yht , Virastoralon sisäilman laadun parantaminen 0,00 0,00 0,0 0,0 Menot Yht. 0,00 0,00 0,0 0, Virastotalon kunnostus-suunnitelu Menot , ,18 21,9 7, Yht , ,18 21,9 7, Pysyvien vastaavien myyntitulot Tulot , , Yht , ,25 Tulot -99,567, ,25 Menot , ,71 81,9 24,2 Kokonaistulos Yht , ,96 75

77 1.5.6 Rahoitusosan toteutuminen TP edellinen vuosi 2014 TA Yhteensä Tulorahoitus , , ,32 82 Vuosikate , , ,57 82 Tulorahoituksen korjauserät 432,75-432,75 0 Investoinnit , , ,71 38 Investointimenot , , ,71 82 Pysyvien vastaavien myyntitulot , ,00 0 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , , , Lainakannan muutokset , , ,53 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,53 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 0,00 0,00 0 Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,21 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , , ,08 0 Vaihto-omaisuuden muutos 614,26 59,71-59,71 0 Lyhytaikaisten saamisten muutos , , ,36 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , , ,48 0 Rahoitustoiminnan rahavirta , , ,32 0 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , , , Rahavarojen muutos , , ,

78 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,11 Korvaukset 700,00 Myyntituotot , ,00 Maksutuotot , ,90 Vuokratuotot , ,44 Metsätalouden tuotot , ,48 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,67 Tuet ja avustukset 8 388, ,54 Muut toimintatuotot , ,08 Toimintakulut , ,78 Henkilöstökulut , ,75 Palkat ja palkkiot , ,90 Henkilösivukulut , ,62 Henkilökulujen oikaisuerät , ,77 Palvelujen osto , ,66 Vuokrakulut , ,47 Aineet ja tarvikkeet , ,24 Ostot tilikauden aikana , ,09 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 59, ,15 Annetut avustukset , ,46 Muut toimintakulut , ,20 TOIMINTAKATE , ,67 Verotulot , ,57 Kirkollisverotulot , ,57 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,00 Verotuskulut , ,61 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 824, ,04 Korkotuotot 1 379, ,31 Muut rahoitustuotot 3 555, ,28 Arvon muutokset sijoituksista 748,27 Korkokulut , ,64 Muut rahoituskulut -61,74-37,99 VUOSIKATE , ,25 77

79 Poistot ja arvonalentumiset , ,63 Suunnitelman mukaiset poistot , ,63 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,38 Kulut , ,25 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,87 TILIKAUDEN TULOS , ,62 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 6 690, ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,62 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 9,24 11, Vuosikatteen osuus poistoista, % 79,15 132,47 88,73 69,10 Vuosikate, /jäsen 17,39 29,74 18,56 13,67 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuloilla ja korvauksilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatteen osuus poistoista osoittaa, kuinka suuren osan investoinneista vuosikate kattaa. Kun tunnusluku on 100 tai sen yli, tilikauden tulot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset, mikäli poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin samalla aikavälillä. Tavoitteena on, että tunnusluvun arvo on pysyvästi yli 100. Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikki seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja poistojen määrästä. Myös lainojen vuosilyhennysten suuruus vaikuttaa vuosikatetarpeeseen. Orimattilan seurakunnassa tavoitteeksi on asetettu 26 /jäsen. Tavoitearvo saadaan jakamalla suunnitelmakauden investointien ja lainanlyhennysten yhteismäärä vuosien lukumäärällä ja jakamalla saatu luku edelleen seurakunnan jäsenmäärällä. 78

80 1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tulorahoitus ,68 Vuosikate ,43 Tulorahoituksen korjauserät -432,75 Investoinnit ,29 Investointimenot ,29 Pysyvien vastaavien myyntitulot ,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta ,39 Lainakannan muutokset ,53 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,53 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,21 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 6 622,08 Vaihto-omaisuuden muutos -59,71 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,36 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos ,48 Rahoitustoiminnan rahavirta ,32 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,07 Rahavarojen muutos ,07 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 119, Rahavarojen riittävyys / pv Lainanhoitokate 2,35 19,16 0,66 9,52 Investointien tulorahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Mikäli luku on yli 100, on tilikauden tulot olleet suuremmat kuin vuosittaiset investointimenot. Rahavarojen riittävyys päivissä kuvaa seurakunnan maksuvalmiutta ja kassan riittävyyttä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Tunnusluku ei koskaan saisi olla alle 30 päivää. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoinut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan. 79

81 1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,80 Aineettomat hyödykkeet , ,09 Aineettomat oikeudet , ,09 Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 2 772, ,00 Aineelliset hyödykkeet , ,90 Maa- ja vesialueet , ,12 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,85 Rakennukset , ,09 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,77 Koneet ja kalusto , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 132, ,37 Sijoitukset , ,81 Osakkeet ja osuudet , ,81 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,05 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,87 Muut toimeksiantojen varat , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,72 Vaihto-omaisuus 673,97 614,26 Aineet- ja tarvikkeet 673,97 614,26 Saamiset 4 508, ,71 Lyhytaikaiset saamiset 4 508, ,71 Myytisaamiset 3 247, ,38 Muut saamiset 0, ,00 Siirtosaamiset 1 260, ,33 Rahoitusarvopaperit , ,79 Osakkeet ja osuudet , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,57 80

82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,48 Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,91 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,62 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,05 Poistoero , ,05 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,49 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,98 Muut toimeksiantojen pääomat , ,51 VIERAS PÄÄOMA , ,55 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,91 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Siirtovelat 0, ,59 Saadut ennakot , ,32 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,64 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,76 Muut velat , ,17 Siirtovelat , ,71 Saadut ennakot ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,57 Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 84,52 83, Rahoitusvarallisuus, /jäsen -25, Suhteellinen velkaantuneisuus, % 29,20 29,82 32,38 35,07 Lainakanta, /jäsen 48,61 55,41 54,86 55,74 Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, on vieraan pääoman osuus hälyttävän suuri. Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuin paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, joka saadaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Tunnusluku kuvaa lainamäärää jäsentä kohden. 81

83 1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Orimattilan seurakunnan tilikauden tulos tilikaudelta on ,05 euroa alijäämäinen. Poistoeron muutos kirjauksen jälkeen tilikauden alijäämä on ,08 euroa. Poistoeron muutos kirjaus on tehty investointivarauksesta hautausmaan laajennukseen. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä ,08 euroa siirretään omaan pääomaan ja tilikauden yli- /alijäämä -tilille. 82

84 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1 Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,11 Korvaukset 700,00 Myyntituotot , ,00 Maksutuotot , ,90 Vuokratuotot , ,44 Metsätalouden tuotot , ,48 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,67 Tuet ja avustukset 8 388, ,54 Muut toimintatuotot , ,08 Toimintakulut , ,78 Henkilöstökulut , ,75 Palkat ja palkkiot , ,90 Henkilösivukulut , ,62 Henkilökulujen oikaisuerät , ,77 Palvelujen osto , ,66 Vuokrakulut , ,47 Aineet ja tarvikkeet , ,24 Ostot tilikauden aikana , ,09 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 59, ,15 Annetut avustukset , ,46 Muut toimintakulut , ,20 TOIMINTAKATE , ,67 Verotulot , ,57 Kirkollisverotulot , ,57 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,00 Verotuskulut , ,61 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 824, ,04 Korkotuotot 1 379, ,31 Muut rahoitustuotot 3 555, ,28 Arvon muutokset sijoituksista 748,27 Korkokulut , ,64 Muut rahoituskulut -61,74-37,99 VUOSIKATE , ,25 83

85 Poistot ja arvonalentumiset , ,63 Suunnitelman mukaiset poistot , ,63 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,38 Kulut , ,25 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,87 TILIKAUDEN TULOS , ,62 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) 6 690, ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,62 84

86 2.2 Rahoituslaskelma Tulorahoitus , ,25 Vuosikate , ,25 Tulorahoituksen korjauserät -432,75 0,00 Investoinnit , ,94 Investointimenot , ,94 Pysyvien vastaavien myyntitulot ,00 0,00 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,31 Lainakannan muutokset , ,80 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,32 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 6 622, ,35 Vaihto-omaisuuden muutos -59,71-614,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,20 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,51 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,12 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,19 Rahavarojen muutos , ,19 85

87 2.3 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,80 Aineettomat hyödykkeet , ,09 Aineettomat oikeudet , ,09 Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 2 772, ,00 Aineelliset hyödykkeet , ,90 Maa- ja vesialueet , ,12 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,85 Rakennukset , ,09 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,77 Koneet ja kalusto , ,70 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 8 132, ,37 Sijoitukset , ,81 Osakkeet ja osuudet , ,81 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,05 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,87 Muut toimeksiantojen varat , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,72 Vaihto-omaisuus 673,97 614,26 Aineet- ja tarvikkeet 673,97 614,26 Saamiset 4 508, ,71 Lyhytaikaiset saamiset 4 508, ,71 Myytisaamiset 3 247, ,38 Muut saamiset 0, ,00 Siirtosaamiset 1 260, ,33 Rahoitusarvopaperit , ,79 Osakkeet ja osuudet , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,57 86

88 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,48 Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,91 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,62 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,05 Poistoero , ,05 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,49 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,98 Muut toimeksiantojen pääomat , ,51 VIERAS PÄÄOMA , ,55 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,91 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Siirtovelat 0, ,59 Saadut ennakot , ,32 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,64 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,76 Muut velat , ,17 Siirtovelat , ,71 Saadut ennakot ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,57 87

89 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Käyttöomaisuuden arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman Viimeisin päivitys poistosuunnitelmaan on tehty Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Arvostus perustuu Lähetyspuodissa tehtyyn inventaarioon. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen on otettava huomioon, että seurakunta liittyi Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1. alkaen ja vuoden 2014 tilinpäätös tehtiin hyvin tiukalla aikataululla. Tästä syystä vuodelle 2014 kuuluvia laskuja on kirjattu kuluksi vasta vuoden tilinpäätökseen. Erityisesti tämä näkyy toteuman mukaan laskutettavien kiinteistökulujen jaksotuksessa. Lomapalkkajaksotus Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. 88

90 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot pääluokittain Ulkoiset toimintatuotot Tulosyksikkö Kappelineuvosto 333, , Taloushallinto 5 760, , Henkilöstöhallinto , , Kirkonkirjojenpito , , Kirkkoherranvirasto 6,05 61, Muu yleishallinto 976,95 0, Jumalanpalveluselämä 97,33 0, Hautaansiunaaminen 53,49 0, Muut kirkolliset toimitukset 65,57 0, Aikuistyö 172,15 206, Muut seurakuntatilaisuudet 124,77 334, Musiikki 0, , Päiväkerho 1 238, , Pyhäkoulu 4,65 0, Varhaisnuorisotyö 5 115, , Rippikoulu , , Nuorisotyö 6 095, , Perhekerhotyö 6 867, , Iltapäiväkerhotyö 51,55 32, Diakoniatyö 5 179, , Kirpputori 7 914, , Anninkammarin kahvila 4 974, , Kappeliseurakunnan vanhustyö 1 260, , Orimattilan YV-keräys 7 274, , Artjärven YV-keräys 1 759, , Yhteiskunnallinen työ 11,61 0, Lähetystyö 422, , Lähetyspuoti 4 201, , Kansainvälinen diakoniatyö 2 626, , Hautausmaan kiinteistöt 6 208, , Orimattilan hautausmaat , , Artjärven hautausmaa 3 785, ,00 89

91 Tulosyksikkö Kiinteistöhallinto 250,49 0, Kuivannon kirkko 128,63 154, Heinämaan rukoushuone 48,39 112, Seurakuntakoti 7 184, , Vanha Pappila 4 087, , Anninkammari 2 405, , Artjärven seurakuntakoti 1 925, , As Oy Lukkarinhovi , , As Oy Myllykuja 3 768, , Päiväranta, Kauniainen, jne 1 184, , As Oy Pappilanrinne , , Leirikoti 3 435, , Metsätalous , , Testamenttirahaston metsä 654, Keittiötoimi 2 244, ,26 Kokonaistulos , ,11 Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot As Oy Lukkarinhovin osakkeet Tasearvo Myyntihinta Myyntivoitto , ,00 432,75 euroa 90

92 Poistosuunnitelma Hyväksytty kirkkovaltuustossa Päivitetty kirkkovaltuustossa ( 18) KÄYTTÖOMAISUUSRYHMIEN POISTOAJAT JA POISTOMENETELMÄT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmistot tasapoisto 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot Perustamisjärjestelymenot tasapoisto 5 vuotta Muut tasapoisto 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat Kirkot tasapoisto 60 vuotta Siunauskappelit tasapoisto 60 vuotta Seurakuntatalot tasapoisto 30 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 30 vuotta Leirikeskukset tasapoisto 20 vuotta Asuinrakennukset tasapoisto 30 vuotta Talousrakennukset tasapoisto 17 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät maarakenteet- ja laitteet tasapoisto 20 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto 15 vuotta Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet tasapoisto 10 vuotta Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 10 vuotta Muut raskaat koneet tasapoisto 15 vuotta Muut kevyet koneet tasapoisto 10 vuotta ATK-laitteet tasapoisto 5 vuotta Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Arvo- ja taide-esineet käytön mukainen poisto ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa 91

93 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Kustannuspaikka Kustannuspaikan nimi Henkilömäärä Taloushallinto Henkilöstöhallinto Kirkonkirjojenpito Jumalanpalveluselämä Musiikkityö Tiedotustoiminta Päiväkerho Pyhäkoulutyö Perhekerhotyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulu Nuorisotyö Diakoniatyö Orimattilan hautausmaat Artjärven hautausmaat Orimattilan kirkko Kuivannon kirkko Virastotalo Keittiötoimi Tilikauden palkat, palkkiot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,34 Eläkekulut ,16 Muut henkilösivukulut ,72 Saadut henkilöstökorvaukset ,24 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) ,08 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0,00 Yhteensä ,90 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut ,58 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut ,74 Työterveyshuolto ,60 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) 3 450,00 Yhteensä ,92 92

94 3.2.3 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaisesti. Tilintarkastuksesta on tehty BDO Audiator Oy:n kanssa sopimus, joka kattaa vuodet Tarkastuspäivien hinnat sekä hintojen tarkistuksen perusteet on määritelty sopimuksessa Vakuutukset Orimattilan seurakunnalla on seuraavat vakuutukset: Henkilövakuutukset: Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vakuutukset, Pohjola, Ryhmätapaturmavakuutus, seurakunnan vapaaehtoiset, Pohjola, Ryhmätapaturmavakuutus, seurakunnan toiminta, Pohjola, Toiminnan vakuutukset: Julkisyhteisövakuutus, Pohjola, Omaisuuden ja toiminnan vakuutus, kiinteistöt, Pohjola, Omaisuusvakuutukset: Mittaturva, Pohjola, Ainaispalovakuutukset, Pohjola, ; ; ; Ajoneuvovakuutukset: Työkonevakuutus Walker 21 D, Pohjola, Ajoneuvovakuutus vaihtolavaperäkärry, Pohjola, Liikennevakuutus Kubota 245-AAN, Pohjola, Työkonevakuutus Kubota 245-AAN, Pohjola, Liikennevakuutus Aku PPF-19, Pohjola, Työkonevakuutus Kubota (ei rek.), Pohjola, Liikennevakuutus Valtra 277-AAT, Pohjola, Työkonevakuutus Valtra 277-AAT, Pohjola, Liikennevakuutus Kubota 982-XAT, Pohjola, Työkonevakuutus Kubota 982-XAT, Pohjola, Liikennevakuutus Kubota 399-UAA, Pohjola Rahoituslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan kassavarat lisääntyivät ,07 euroa, johtuen erityisesti pysyvien vastaavien myyntituloista. Seurakunnalla ei ollut tapahtumia Muut maksuvalmiuden muutokset ryhmän alaryhmässä Muut muutokset. 93

95 3.4 Taseen liitetiedot Pysyvien vastaavien erittely Lisäys Siirtokirjaus Myynti Vuoden poistot Arvo Aineettomat oikeudet , ,82 0,00 0, , ,44 Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 2 772,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Maa- ja vesialueet ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,39 0,00 0, , ,09 Rakennukset , , ,37 0, , ,09 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,40 0,00 0, , ,16 Koneet ja kalusto , ,60 0,00 0, , ,91 Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,37 0,00 0, ,99 Osakkeet ja osuudet ,81 0,00 0, ,25 0, ,56 Yhteensä , ,29 0, , , ,36 Sijoitusten erittely Kirjanpitoarvo Hankinta-arvo Markkinaarvo Arvonkorotus tai alennus Kirjanpitoarvo SEB Ethical Forum A 174,2030 kpl , , , , ,03 Kotimaa Oy nro B ,03 740,03 0,00 740,03 nro B 1487 PHP Holding Oy 86 kpl , , ,00 * 0, ,11 puhelinosakkeet Vuontispirtti Oy nro , ,82 0, ,82 Metsäliitto Osuuskunta perusosuudet , , ,00 0, ,00 OP obligaatio tuotto B-osuudet Eurooppa SHBC Garantum 731,2342 kpl , , , , , , , ,00 0, ,00 *) Markkina-arvon arvio 880,00 euroa osakkeelta. Oma pääoma Oman pääoman erittely 2014 Peruspääoma , ,95 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,91 Lisäys (+) ja vähennys (-) , ,61 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,62 Oma pääoma yhteensä , ,48 94

96 3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta KEVA on vuonna laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu on euroa. Eläkerahaston suuruus on euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus on euroa ( euroa vuonna 2014). Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat laskevat laskennallisen osuutensa eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon palkkasumma vuonna oli euroa. Orimattilan seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta on euroa ( euroa vuonna 2014). Seurakunnan palkkasumma Koko kirkon palkkasumma * Koko kirkon eläkevastuuvajaus * Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus Orimattilan hautainhoitorahasto: Haudanhoitosopimusten lukumäärä 881 kpl Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) euroa Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin 127,56 euroa/hauta Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet vuotta Seurakunnan haudanhoitovastuu euroa Sopimuksia vastaava pääoma euroa Yli-/alikatteisuus euroa Artjärven hautainhoitorahasto: Haudanhoitosopimusten lukumäärä 81 kpl Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) euroa Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin 120,20 euroa/hauta Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet 355 vuotta Seurakunnan haudanhoitovastuu euroa Sopimuksia vastaava pääoma euroa Yli-/alikatteisuus euroa Haudanhoitosopimuksia vastaavat pääomat kattavat seurakunnan haudanhoitovastuut molempien hautainhoitorahastojen osalta. Hautainhoitorahastojen yhteenlaskettu ylikatteisuus on euroa. 95

97 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Lainat Artjärven Osuuspankki Laina OP FI Saldo per Pitkäaikainen osuus ,00 euroa Lyhytaikainen osuus ,00 euroa Orimattilan seurakunnan hautainhoitorahasto Laina Orimattilan hautainhoitorahastolta ,81 euroa Artjärven hautainhoitorahasto Laina Artjärven hautainhoitorahastolta ,66 euroa Leasingvastuut Rahoitusyhtiö Rahoituksen kohde Vuonna 2016 erääntyvät Vuoden 2016 jälkeen vastuut erääntyvät vastuut 3 Step-IT / Nordea Tietokoneet, muut IT-laitteet 9 690,98 euroa ,89 euroa Danske Bank Xerox, Virasto ,12 euroa ,89 euroa Danske Bank Xerox, Artjärvi 2 384,32 euroa 8 941,20 euroa Neopost Oy Postimaksukone, Virasto 758,88 euroa 3 794,40 euroa* * Neopost Oy:n vastuut laskettu koko sopimuksen keston ajaksi (72 kk), mutta sopimus on mahdollista irtisanoa kahden vuoden välein. Vuoden aikana tietokoneiden leasingit siirtyivät Nordea Rahoitus Oy:ltä 3 Step-IT:lle, jonka takana rahoittaja on Nordea Rahoitus Oy Neopost Oy lunasti seurakunnan vanhan leasingvastuun postimaksukoneesta , joten vastuu tuolta osin on tilinpäätöksessä 0 euroa. Uusi leasingvastuu alkoi Neopost Oy:n rahoittamana Omistukset muissa yhtiöissä Yhtiön nimi Kotipaikka Omistusosuus Lisätieto AsOy Orimattilan Lukkarinhovi Orimattila 11,50 % AsOy Orimattilan Myllykuja Orimattila 4,71 % AsOy Rantakuikka Orimattila 2,47 % AsOy Orimattilan Pappilanrinne Orimattila 53,40 % Äänivallan rajoitus 20 % koko osakemäärästä KOy Levon Krematorio Lahti 8,08 % 96

98 3.7 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöslaskelmat Orimattilan hautainhoitorahasto HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,78 Maksutuotot , ,78 Vuokratuotot 4 576, ,00 Toimintakulut , ,33 Henkilöstökulut , ,80 Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut , ,68 Palvelujen osto , ,15 Vuokrakulut , ,02 Aineet ja tarvikkeet , ,65 Ostot tilikauden aikana , ,65 Muut toimintakulut -579,71 TOIMINTAKATE , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut , ,80 Korkotuotot 9 167, ,80 Arvon muutokset sijoituksista 1 869,17 VUOSIKATE , ,75 TILIKAUDEN TULOS , ,75 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,75 HAUTAINHOITORAHASTO Tase VASTAAVAA TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0, ,80 Muut toimeksiantojen varat 0, ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,56 Saamiset , ,20 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lainasamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset 827, ,20 Siirtosaamiset 827, ,20 Rahoitusarvopaperit , ,00 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,36 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,36 97

99 HAUTAINHOITORAHASTO Tase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,38 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,13 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,75 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -68, ,27 Lahjoitusrahastojen pääomat -68,47-112,47 Muut toimeksiantojen pääomat 0, ,80 VIERAS PÄÄOMA , ,71 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,97 Saadut ennakot , ,97 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,74 Siirtovelat 0, ,00 Saadut ennakot , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,36 HAUTAINHOITORAHASTO Rahoituslaskelma Tulorahoitus ,41 Vuosikate ,41 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta ,41 Antolainauksen muutokset ,19 Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys ,19 Muut maksuvalmiuden muutokset 7 486,86 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -44,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos 1 227,40 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 6 303,46 Rahoitustoiminnan rahavirta ,05 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,64 Rahavarojen muutos ,64 98

100 Artjärven hautainhoitorahasto HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma Toimintatuotot 7 073, ,32 Maksutuotot 7 073, ,32 Toimintakulut , ,92 Henkilöstökulut , ,70 Palkat ja palkkiot , ,16 Henkilösivukulut ,13-268,54 Palvelujen osto -64,14 Aineet ja tarvikkeet , ,62 Ostot tilikauden aikana , ,62 Muut toimintakulut -83,60 TOIMINTAKATE , ,60 Rahoitustuotot ja -kulut 50,16 245,48 Korkotuotot 50,16 245,48 VUOSIKATE , ,12 TILIKAUDEN TULOS , ,12 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,12 HAUTAINHOITORAHASTO Tase VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,82 Saamiset , ,48 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lainasamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset 0,00 245,48 Siirtosaamiset 0,00 245,48 Rahat ja pankkisaamiset 1 706, ,34 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,56 Ainaishoitosopimusten pääomat , ,84 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 1 178,28-112,84 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 611, ,12 VIERAS PÄÄOMA , ,26 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,36 Saadut ennakot , ,36 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,90 Saadut ennakot , ,90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 99

101 HAUTAINHOITORAHASTO Rahoituslaskelma Tulorahoitus ,51 Vuosikate ,51 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta ,51 Antolainauksen muutokset 1 745,34 Antolainauksen lisäys Antolainauksen vähennys 1 745,34 Muut maksuvalmiuden muutokset 340,58 Lyhytaikaisten saamisten muutos 245,48 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 95,10 Muut muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta 2 085,92 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -525,59 Rahavarojen muutos -525,59 100

102 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Orimattilassa Annakaisa Rantala kirkkoneuvoston puheenjohtaja Markku Viljanen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Yrjö Hartikka Hannu Huhmarkangas Anna Järvenranta Arja Koskelainen Tuula Lehtinen Tero Nieminen Tellervo Ollikka Sirkka-Liisa Papinaho Hanna Ylitalo Jarkko Seppälä talouspäällikkö Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus Orimattilassa Juhani Liski, JHTT BDO Audiator Oy 101

103 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET 5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista Päiväkirja Pääkirja Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Nro sarja Tositelajit Kassa- ja muistiotositteet 1 AB Automaattikirjaus 1 K1 Kirjanpitoliittymä 1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely 1 PK Palvelukassat 1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SE Sisäiset erät (vyörytys) 1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite 1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite 1 SZ Peruutustosite / muistio 1 TO Tiliote 1 ZA Tilin avaussaldo 1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä 1 ZY Yhdistyvät seurakunnat Myyntilaskut 18 DA Asiakastosite 18 DG Asiakkaat hyvitys 18 DR Asiakkaat lasku 18 DV Viivästyskorkolasku 14 DZ Asiakkaat maksukirjaus 18 M1 Liittymälaskut (Prime ja Status) 18 M3 Liittymälaskut (Haahtela) 9 RV Laskun siirto 18 ZD Luottotappio Ostolaskut 19 KA Toimittajatosite 19 KG Toimittajat hyvitys 19 KR Toimittajat lasku 19 KZ Toimittajat maksu 19 TM Matkalaskut ostoreskontra 102

104 Käyttöomaisuus 1 AA Käyttöomaisuus kirjaus 3 AF Poistokirjaukset 1 AI Investointituet käyttöomaisuus 1 AM Käyttöomaisuuden myynti 1 AZ Purku käyttöomaisuuteen Palkat 1 P1 Palkat 1 PA Palkat 1 PV Lomapalkkavaraus Nro sarja Käytetyt tositenumerot Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Tasekirja säilytetään seurakunnassa sidottuna kirjana. Tase-erittelyt säilytetään seurakunnassa mapissa. Kirkonpitokirjojen ja tositteiden säilytysajat määräytyvät arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. 103