PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015

Transkriptio

1 1 Perusturvaltk asia 96 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Perusturvalautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava lääkäri, vanhuspalvelujohtaja ja sosiaaliohjaaja vahvistavat sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö II-tasolla. Kunkin tulosyksikön kohdalla on mainittu, kuka hyväksyy ko. yksikön tositteet. Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koko kunnan alueella. 1. Perusturvan hallinto 1.1. Hallinto Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut -100 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää perusturvajohtajan palkkakustannukset, kokouspalkkiot, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuuden ja koulutuspalvelut. Toimistopalvelut ostetaan sisäisesti hallinto-osastolta. Sote uudistuksen etenemistä seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Seurataan ja reagoidaan perusturvan toimintojen, palvelurakenteiden, henkilöstöresurssien ja talouden muutoksiin. Tavoitteena riittävät, laadukkaat ja toimivat lähipalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti tuotettuna. Tavoitellaan palvelujen kattavuudessa ja laadussa Pohjois-Suomen kuntien keskimääräistä tasoa.

2 2 Perusturvaltk asia 96 Huomioidaan lainsäädäntömuutosten vaikutus palvelutuotannossa. Lisätään henkilöstön tietoisuutta kuntatalouden ja yleensäkin toimintaympäristön muutoksista sekä lisätään henkilöstön kustannustietoisuutta toiminnan eri tasoilla. Mahdollisimman ajantasainen sähköinen hyvinvointikertomus. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät Projektit Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot Vuokrat 0 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -82 Monet hanke, LapsiKaste ja päihdepalvelut hankkeet jatkuvat, Ikäihminen toimijana hanke jatkuu SenioriKaste hankkeena. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja tai ohjausryhmässä nimetty henkilö. 2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon, päihdehuollon, lasten kotihoidon tuen, lasten kotihoidon Ranua-lisän ja lapsiperheiden kotipalvelun. Tarkoituksena on tuottaa lastensuojelu-, päihdehuolto- ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille Lasten kotihoidon tuki ja kotihoidon kuntalisä Toimintatuotot 0

3 3 Perusturvaltk asia 96 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot 0 Avustukset Vuokrat 0 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää lasten kotihoidon tuen ja lasten kotihoidon kuntalisän. Kotihoidon tukeen varataan ja kuntalisään , jota maksetaan 50 euroa/lapsi. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät Lasten ja nuorten laitoshuolto Toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot Vuokrat 0 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää lastensuojelun palvelujen ostot laitoksilta ja ammatillisilta perhekodeilta sekä perhehoidon.

4 4 Perusturvaltk asia 96 Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät Muut lasten ja perheiden palvelut Toimintatuotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut -300 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot -333 Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää lasten ja nuorten huollon ja lapsiperheiden kotipalvelun. Lastensuojelulaki palvelujen ja toimintojen perustana. Riittävän varhaiset ja ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia. Lisätään menetelmäosaamista LapsiKaste hankkeen ilmaisissa koulutuksissa. Perheneuvolapalvelut tuotetaan omana toimintana. Lapsiperheiden kotipalvelun avulla tuetaan ja autetaan lapsiperheitä ennalta ehkäisevästi sekä erilaisissa perheen tilanteissa, joissa tarvitaan tilapäistä ulkopuolista apua arjen sujumiseksi. Lasten ja nuorten huollon osalta tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja Päihdehuolto Toimintatuotot 0

5 5 Perusturvaltk asia 96 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot Vuokrat 0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät -211 Ostetaan tarvittaessa päihdekuntoutusta ja palveluasumista. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden mallinnus ja työmenetelmien kehittäminen jatkuu Lapissa hankkeessa asetettujen yhteisten ja kuntakohtaisten tavoitteiden mukaisesti, 50 %:n hanketyöntekijä (+ asetettu päihdetyöryhmä). Päihteiden käytön puheeksi ottaminen palveluissa + muiden varhaisen puuttumisen menetelmien käyttö myös työyhteisöissä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. 3. Vanhusten ja vammaisten palvelut Toiminta sisältää kodinhoitoavun, tukipalvelut, omaishoidontuen, Rantakodin muistisairaiden palveluasumisen, mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut sisältäen palveluasumisen, Marjaniemen laitoshoidon ja palveluasumisen. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille Vanhusten laitospalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat

6 6 Perusturvaltk asia 96 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää Marjaniemen laitoshoidon. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja. Lääkkeiden osalta tositteet hyväksyy johtava lääkäri Palveluasuminen/Marjaniemi Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää Marjaniemen palveluasunnot palveluineen. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja Kotipalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut

7 7 Perusturvaltk asia 96 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset -0 Vuokrat Muut toimintakulut -500 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää kotihoidon ja tukipalvelut, sotavammaisten kodinhoitoavun sekä Rantakodin palvelut. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja Vanhusten tuki- ja asumispalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää omaishoidontuen, Rantakodin ja Seniorikodin. Kotihoidon ja Marjaniemen toimintaa kehitetään ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut.

8 8 Perusturvaltk asia 96 Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Jatketaan Voimaa vanhuuteen yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Muistisairaiden asumisyksikön, Rantakodin toimintaa kehitetään. Kk/sivukylät tiimin työtä kehitetään, suunnitellaan Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia. Tositteet hyväksyy vanhuspalvelujohtaja, varalta perusturvajohtaja Vammaishuollon palvelut Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot Vuokrat 0 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen laitoshoidon sekä tutkimus- ja kuntoutusjaksojen ostopalvelut Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät Asumis- ja vammaispalvelut Palvelukoti Päivikki Toimintatuotot Myyntituotot

9 9 Perusturvaltk asia 96 Vuokratuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut -200 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää palvelukoti Päivikin ja mielenterveyskuntoutujien palvelut Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät Vammaispalvelut Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Avustukset Vuokrat Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää asuntojen korjaus- ja muutostyöt, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, välineet, koneet ja laitteet, muut taloudelliset tukitoimet, perhehoidon, neuvolapalveluiden oston Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymältä, palveluasumisen, henkilökohtaisen avustajapalvelun ja vaatekustannukset sekä erityisravinnon.

10 10 Perusturvaltk asia 96 Vammaispalvelulain mukaiset/subjektiivisten palvelujen asiakasmäärät lisääntyvät. Toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät Kehitysvammaisten palveluasuminen Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää palvelukoti Marjukan, Palvelu- ja kuntoutuskoti Jukolan ostopalvelut. Marjukan peruskorjauksen valmistuminen ja toimintojen käynnistyminen 3-4/2015. Henkilöstöä tarvitaan 10 (yöhoito, henkilöstövahvuus, 15 asiakasta kahdessa yksikössä 4/2015 alk.), joista yhden sisäisesti siirrettävän henkilön palkkakuluihin on määräraha, 2 varallaolojärjestelmästä ja 1 työntekijä tehtäväjärjestelyin tulosalueelta, vuorotyölisiin varaudutaan. Varaudutaan hankkimaan 1 palveluasumispaikka Kolpeneen palvelukeskuksesta vuoden 2015 aikana. Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 2+2 asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja. Tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja, varalta perusturvajohtaja Kehitysvammapalvelut

11 11 Perusturvaltk asia 96 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut -0 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää Niittyvillan, kuntoutuksen ohjauksen ja Eho-palvelut. Palkataan toistaiseksi 1 osa-aikainen avustaja vaikeavammaisten tarpeisiin erityishuoltona (EHO -palvelut). Varaudutaan hankkimaan Kolpeneen palvelukeskuksesta 2 laitoshoitopaikkaa vuoden 2015 aikana. Seurataan vammaislainsäädännön uudistusta sekä itsemääräämisoikeuslain tuomia velvoitteita ja osallistutaan näihin liittyviin koulutuksiin. Tositteet hyväksyy sosiaaliohjaaja, varalta perusturvajohtaja. 4. Perusterveydenhuolto 4.1. Perusterveydenhuolto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset

12 12 Perusturvaltk asia 96 Vuokrat Muut toimintakulut -600 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toimintaan sisältyy avoterveydenhuolto, vuodeosasto, työterveyshuolto, laboratorio, röntgen, fysioterapia, terveydenhoitajat ja veteraanikuntoutus. Ikääntyvän väestön määrän kasvu ja toisaalta terveyskeskuksen vaihto-oikeutta käyttäneiden määrä (2014 noin 30henkilöä) kattavat väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. Laboratoriotoiminnot siirtyvät lähtien Nordlab:n toiminnaksi. Varaudutaan vuokraamaan NordLab lle noin puolen hoitajan työpanoksen. Toimintojen tehostamista kehitetään erityisesti työnjakoa syventämällä. Tavoitteena hoitajavastaanottojen edelleen kehittäminen. Terveyskeskuksen potilastietojärjestelmän toimittajan toimitusvaikeuksista johtuen KANTA järjestelmän käynnistyminen aikaisintaan keväällä Terveyskeskuksen vuodeosaston paikkaluku pienentyy alentuneen kuormitustason mukaisesti nykyisestä 32 vuodepaikasta 28 vuodepaikkaan alkaen. Henkilöstön mitoitus sovitetaan vastaamaan vuodepaikkojen alentumaa. Henkilöstön määrässä tapahtuu vähentymistä. Osaston paikkamäärän lasku ja poliklinikan järjestelyt merkitsevät yhteensä noin 2,5 työntekijän vähennystä. Avohoidon vähennys kohdentuu ikärakenteen muutoksen mukaisesti neuvolatoimintoihin. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna: Osaston toiminnan tason säilyminen huomioiden akuutin ja kuntouttavan sairaalahoidon tarpeet Lisääntyneitten ensihoidon resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ja hyvin integroituen terveyskeskuksen toimintaan. Tietojärjestelmien ja henkilöstön KANTA arkistoon nliittymistä edellyttävän kehitystyön jatkaminen. Toimintojen tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen Kustannusten pysyminen talousarvion mukaisena Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina: Hyvän palvelutason säilyttäminen huolimatta hitaasta työvoimavähennyksestä.

13 13 Perusturvaltk asia 96 Palvelurakenne paremmin vastaamaan väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. Osaava ja jaksava henkilöstö. Tositteet hyväksyy erikoissairaanhoidon, asiantuntijapalveluiden, lääkekeskuksen, laboratoriokustannusten ja veteraanikuntoutuksen osalta johtava lääkäri Timo Peisa, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. Avoterveydenhuollon, tukipalvelujen, työterveyshuollon, laboratorion, röntgenin, fysioterapian ja terveydenhoitajien muut laskut hyväksyy avohuollon osastonhoitaja, varalta vuodeosaston osastonhoitaja Marika Petäjäjärvi. Vuodeosaston muut laskut hyväksyy osastonhoitaja Marika Petäjäjärvi, varalta avohuollon osastonhoitaja Hammashuolto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut -150 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Ostopalveluina järjestetään edelleen oikomishammaslääkärin palvelut. Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään, mikä merkitsee kustannustason säilymistä korkeana. Tositteet hyväksyy vastaava hammaslääkäri Markus Laine, varalta johtava lääkäri Timo Peisa ja terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. 5. Erikoissairaanhoito 5.1. Sairaanhoitolaitokset

14 14 Perusturvaltk asia 96 Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat 0 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tositteet hyväksyy johtava lääkäri Timo Peisa, varalta terveyskeskuslääkäri Pentti Kursula. 6. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöhuollon palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta ns. isäntäkuntamalli periaatteella Terveysvalvonta Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot Vuokrat 0

15 15 Perusturvaltk asia 96 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät -283 Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja Eläinlääkintähuolto Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 Palvelujen ostot Vuokrat 0 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Muu perusturva Palvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja Muu perusturva Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

16 16 Perusturvaltk asia 96 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat -800 Muut toimintakulut -100 Toimintakate Tilikauden tulos Vyörytyserät Toiminta sisältää sosiaalityön, perustoimeentulotuen, ennalta ehkäisevän toimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan, työmarkkinatuen kuntaosuuden, Monet hankkeen ja työllisyyskoordinaattorin. Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin vuonna Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkausmenoihin varautuminen v Määräaikaisen sosiaalityöntekijän virka vakinaistetaan alkaen. Laskennalliset toimeentulotukimenot vähenevät. Kunnallisiin työllistämispalveluihin valmistautuminen: Eduron kanssa oleva palvelutuottajasopimus päättyy Eduron kanssa neuvotellaan jatkosopimus talousarviovuoden aikana. Oman työllistämisyksikön perustaminen, organisointi ja tehtävien määrittely toteutetaan talousarviovuoden aikana. Tositteet hyväksyy perusturvajohtaja, varalta sosiaalityöntekijät. Sosiaalihuollon alaan kuuluvia tositteita hyväksyvät perusturvajohtajan lisäksi sosiaalityöntekijät ja toimistosihteeri Lilja Tauriainen. 8. Perusturvalautakunta 8.1. Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset

17 17 Perusturvaltk asia 96 Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät