Ympäristöterveydenhuolto jatkaa koulujen ja päiväkotien terveydensuojelulain mukaisiä tarkastuksia. Toiminnallinen tavoite/

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelualueen kuvaus Kalajoen kaupunki tuottaa isäntäkuntamallilla ympäristöterveydenhuollon palvelut Raahen ja Kalajoen kaupungeille sekä Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kunnille Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioiden valvotaan ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu, elintarvikkeiden, tupakkalain, sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut Toimintaympäristön muutokset ja painopistealueet Osana maakuntauudistusta myös kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirretään maakuntien järjestämisvastuulle lähtien Uudistuksella odotetaan saatavan synergiaetuja ja joustavuutta tehtävien Järjestämiseen Ympäristöterveydenhuollon painopistealueet määräytyvät valtakunnallisen ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaisten vuosittain päivitettävien valvontasuunnitelmienmukaisesti Ympäristöterveydenhuolto päivittää yhteistoiminta-alueen valvontasuunnitelman vuosittain Toimialakohtaisia valtakunnallisia valvontasuunnitelmia ovat: - elintarvikevalvontaohjelma VASU - tupakkalain valvontaohjelma; - terveydensuojelun valvontaohjelma; - ohjelma eläinlääkintähuollosta EHO Ympäristöterveydenhuolto jatkaa koulujen ja päiväkotien terveydensuojelulain mukaisiä tarkastuksia Sitovat talousarviotavoitteet Strategiset linjaukset/päämäärä Julkisten palvelujen maksut ovat korkeintaan alueen keskiarvo s sa Monipuolisen yrityskannan säilyttäminen Yhteistyöverkostojen aktiivinen hyödyntäminen Toiminnallinen tavoite/ toimenpiteet Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivittäminen yhdessä naapuriyksiköiden kanssa Ohjauksen, neuvonnan Ja koulutuksen järjestäminen uusille elintarvikealan yrittäjille Evirassa on aloitettu hanke, jolla pyritään tunnistamaan elintarvikealan pkyrittäjille parhaat ja toimivimmat neuvontakanavatja -tavat ja uudistamaan viranomaisneuvontaa sen mukaisesti Yhteiset tarkastukset paloja pelastuslaitoksen, poliisin, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kanssa Mittarit Tavoitetaso 2017 Maksutaksa TAK4 yhteistarkastusten määrä ja laatu Maksutaksa saman suuntainen naapuriyksiköiden kanssa Ympäristöterveydenhuolto pyrkii neuvomaan ja oh- Jäämään uusia toimijoita ja osallistuu EVfRA:n hankkeeseen Yhteistyön kehittäminen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kans- Houkutteleva asuin- Laadukkaiden lausuntojen Panostetaan lausuntojen 53

2 paikka ja työympäristo Sataman toiminnan kehittäminen anto kaavoittajalle Laivatarkastuspyynnöt pystytään täyttämään Ja tarkastajien koulutukseen panostetaan tarkastusten määra laatuun, jotta niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä kaavoituksessa Kaikki laivatarkastuspyynnöt pystytään täyttämään tehokkaasti ja ammattitaidella Ympäristöterveydenhuolto TA 2016 TA 2017 Muutos Vakinaiset Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä HTV 15 13,

3 SUUNNITELMA Käyttötalous Toimielin = Palvelu = Palvelualue = Palvelualueen tavoitteet Maaratavoitteet PERUSTURVALAUTAKUNTA HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) 4, 22 El lääkärin sairauskäynnit "3TOÖ El lääkärin vast oton käynnit Eläinsuojelutarkstukset Terveydenhuoltokäynnit Tartuntatautien valvonta Elintarvikel muk tarkasi a)elintarvikehuoneistot ^alkutuotanto maitotilat c)alkutuot liha, kananmuna ja kala d)alkutuotanto vilja ja kasvis 3 Terv suoj lain muk Tarkast Toim p tupak väh lain muk tarkast Lääkelain(nikot k v )muk tark 40 '40] Kulutustav ja kul palv turv lain tark viranom suor näytt otto, elintä rv ^50] vir om muutmitt /näytt otot(pintapuhi ~30] talousvesi ~80] uimavesi(uimahalli, kylp jne) ~2& uimavesi (uimaranta) TFO] asunn t muu olesk t :sis ilm asunn t muu olesk t :muut mitt /näytt TS 2018 TS 2019 PERUSTURVALAUTAKUNTA ntviinvuiin l I^ALVtLU l/ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos e Muutos % Myyntituotot , 0 % Maksutuotot ÖOO , 6 % Muut toimintatuotot 32 o o o #JAKO/0! SO , 2 % Valmistus omaan käyttöön o #JAKO/0! o #JAKO/0! , 5% , 7 % , 3 % Muut toimintakulut , 6 % TO 153 ^0, 9 % TOIM l NTAKATE/JAAMA , 1 %

4 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käybtösuun Muutos Terveysvalvonta KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Korvauksefc kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot Maksutuotofc Muut palvelumaksut 3294 Muut palvelumaksutulot Muut palvelumaksut Maksutuotot , 7-2, 7-2, 7 18, 8 18, 8 18, 8 0, Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläkemenoperu Eläkekulufc 4150 Työnantaj an sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösivukulut 4340 Toimisto- ja asianfcuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kulj etuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 4492 Sisäiset kokouskahvit 4493 Sisäiset monistuspalvelut 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet l l l l l, 5-1,4 -l, 4 -l, l -2, 6-45, 7 1,0-1,3-13,S -5, 7-2,3 42, 9-93, 3 17, 6 185, 7-100,O -66, 7-100,O - -6, 9-6, 9-10, O -75, O

5 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun Muutos Vaatteista 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali l l , O -83, 3-7, 7-7, 7 Muut toimintakulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot , 6 28, 6 l, 9 Muut toimintakulut 4940 Muut kulut Muut toimintakulut Muut toimintakulut , 9-2,8 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,3

6 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyfctösuun Muutos Eläinlääkintähuolto KÄYTTÖ Myynti tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta 3115 Muut yhteisfcoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisoilta Myynti tuotot ,4-2,4-2,4 Maksutuotot Muut palvelumaksufc 3294 Muut palvelumaksubulot Muut palvelumaksut Maksutuotofc S ,7 22,7 22, 7-4, Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat Erilliskorvaukset , ,3 Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät 4230 Sairaus vakuutuskorvaukset ,0 Henkilöstökorvaukset, henk korjauserät , ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen KUEL-maksut / eläkemenoperusteinen , Kunnan maksamat eläkkeet Eläkekulut , Työnantajan, sosiaaliturvamaksut , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut ,3 Muut henkilösivukuluc ,5 Henkilösivukulut , ,0 Muiden- palvelujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut l , ICT-palvelut , Painatukset, ilmoitukset ja markkin Posti- ja kuriiripalvelut , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut , Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal -l 000 -l Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustuspalvelut , Kuljetuspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut , Opetus- ja -kulttuuripalvelut , , , Toimisto- ja koulutarvikkeet

7 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj 2016 Käyt to suun 2017 Muutos % 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto Ostot tilikauden sikana Aineet, tarvikkeet j a tavarat -50 -l 500 -l l ,O 13,3 66, 7 60, O 70, O 60, l 60, l Muut toimintakulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot Muut toimintakulut , 5 0,3 TOIMINTAKATE ,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Pieneläintarha KÄYTTÖ 4470 Muut palvelut TOIMINTAKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Eläinlääkintähuollon valvontatehtävät KÄYTTÖ Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3089 Eläinlääkintähuollon valvontako rvau Täydet valtiolta saadut korvaukset Myyntituotot TO l MINTATUOTOT 4002 Vakinaisten palkat l -l -l, 9 Henkilösivukulufc Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen Eläkekulufc ,6-1,6

8 10 10 Kala j oen kaupunki Ulkoinen Ed budj 2016 Käyttösuun 2017 Muutos 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyys vakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Henkilösivukulufc -l 050 -l S l ,9 0,6-2,2-13,9-5, 2-2, ICT-palvelut 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4410 Majoitus- ja ravifcsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut ,5-11, l 50, O -13, O -13, O 4500 Toimisto- j a koulutarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto l 400 -l , O 55,6 55,6-3,3 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,5

9 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttosuun Muutos % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖ Myynti tuotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 3089 Eläinlääkintähuollon valvontako rvau Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot , 5 2, 5 2,3 Maksutuotot Muut palvelumaksut 3294 Muut palvelumaksutulot Muufc palvelumaksut Maksutuotot , 8 0, 8 0, 8 2, Vakinaisten palkat 4005 Sijaisten palkat 4010 Erilliskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korjauseräfc , 5-0, Sairaus vakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset, henk korj auserät l, l Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkkaperusteinen 4101 KUEL-maksufc / eläkemenoperusteinen 4102 KUEL-maksut / varhaiseläketuenoperu 4120 Kunnan maksamat eläkkeet Eläkekulut , 5 22, 8-0, Työnantajan sosiaaliturvamaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturmavakuutusmaksut Muufc henkilösivukulut Henkilösivukulut ,3 l, 7 -o,a -13, O -2, 6 -l, Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 4342 ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelub 4400 Koneiden ja laitt rak/kunn pitopal 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4420 Matkustuspalvelut 4421 Kuljetuspalvelut 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut 4440 Opetus- ja -kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut l l l l l l , 8-93,2 5, 6 33,3-7, 9 9, l -13, 8 7,4-5, 3

10 Kalajoen kaupunki Ulkoinen Ed budj Käyttösuun Muutos % Sisäiset kokouskahvit 4493 Sisäiset monisfcuspalvelut S ,O - -3, 7-3, 7 Ostofc tilikauden aikana 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali -l 300 -l l 500 -l l 300 -l ,4-80, O 17, 4-22, 7 64, O 46, 3 46, 3 Muut toimintakulut 4820 Rak ja huoneistojen vuokramenot 4840 Koneiden ja laitt vuokramenot , 5 28, 6 0, 9 Muut toimintakulufc 4940 Muut kulut Muut toiminfcakulut Muut toimintakulut , 6-0,9 TOIMINTAKATE ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,1