Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Transkriptio

1

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2003 Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammi

3 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYS Yleiskatsaus...3 Perustietoa kuntayhtymästä v Kuntayhtymän jäsenkunnat ja hallinto Jäsenkunnat Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Henkilöstötilinpäätös KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Mainiemen kuntoutumiskeskus osa kuntien päihdepalveluja TAMMI- perusyhteisö PÄHKINÄ- huumekuntoutumisyhteisö KUUSI- intensiiviyhteisö Asiakkaat Reitit Selviksi-hanke Tilinpäätös ja kokonaistalouden tunnusluvut Talousarvion toteutumisvertailu Käyttötalousosan toteutumisvertailun rakenne Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja talousarvion toteutumisvertailu Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen...24 TILINPÄÄTÖS LIITTEINEEN Talousarvion toteutumisvertailu 26 Tuloslaskelma 27 Tase 28 Rahoituslaskelma 29 Oman pääoman muutokset 30 Peruspääoma kunnittain 31 Omaisuusluettelo 32

4 YLEISKATSAUS Mainiemen kuntoutumiskeskuksen palveluiden kysynnän kasvu jatkui jo viidettä vuotta. Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Vuonna 1998 Mainiemen kuntoutumiskeskuksen käyttöaste oli 31 %, vuonna 2003 jo 70,1 %. Hoitopäiviä kertyi vuoden aikana , joista jäsenkuntien osuus oli hoitopäivää. Asiakkaita kuntoutumiskeskukseen tuli 31 jäsenkunnasta ja 12 muusta kunnasta. Asiakkaiden hoitopäivistä 22 % (14,2 % v. 2002) kertyi muiden kuin jäsenkuntien asiakkaista. Jäsenkunnista Tampere oli suurin käyttäjä: 30,5 % asiakkaista oli tamperelaisia. Vuoden aikana - etenkin loppuvuonna - käytiin runsaasti keskustelua alkoholin tuontirajoitusten poistumisesta sekä Suomen alkoholiveron alentamisesta. Muutosten vaikutuksia alkoholin kulutukseen, käyttötottumuksiin ja haittoihin on voitu vain ennustaa. Tosiasia on, että alkoholin kulutus kasvaa edelleen ja haitat lisääntyvät. Kuntien ja kuntayhtymän tulee varautua tähän ja luoda uusia toimivia ratkaisuja hoidon kehittämiseksi. Kunnat painivat entistä tiukempien taloudellisten raamien sisällä ja vaativat yhä laadukkaampaa hoitoa. Edellä mainitut tosiasiat huomioiden kuntayhtymän tulee kehittää palvelujaan entistä toimivammiksi ja vahvistaa yhteistyötä kuntien kanssa. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on lähtenyt etsimään ratkaisua Reitit selviksi hankkeen kautta. Hanke toteutetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän ja Pikassos Oy:n yhteistyönä. Hanke on lähtenyt käyntiin hyvin; hankkeen pilottikunnat sekä Mainiemen työntekijät ovat innokkaasti mukana luomassa uutta. Tavoitteena on kehittää kuntayhtymälle uusia palvelumuotoja ja tehostaa kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kehittyminen ja kuntien muuttuviin tarpeisiin vastaaminen vaatii jatkuvaa ajan hermolla elämistä, yhteistyötä, verkostoitumista ja kouluttautumista. Tähän haasteeseen kuntayhtymässä on vastattu osallistumalla aktiivisesti eri verkostoihin ja olemalla mukana päihdetyön osaajaryhmien toiminnassa. Mainiemessä on panostettu henkilökunnan pitkäaikaisiin koulutuksiin. Koulutukset lisäävät työntekijän työmotivaatiota, ammattitaitoa sekä työssä jaksamista vaativassa päihdetyössä. Lisäksi koulutukset näkyvät asiakastyössä hoidon laadukkuutena sekä yleisesti kustannustehokkaana toimintana. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen 80-vuotistaivalta vietettiin marraskuussa lämminhenkisen juhlan ja seminaarin merkeissä. Kuntayhtymä kiittää juhlaan ja seminaariin osallistuneita. Kiitämme myös lahjoituksista toiminnallisen kuntoutuksen hyväksi. Lammilla maaliskuussa 2004 Aki Heiskanen, vs. päihdehuollon johtaja p , aki.heiskanen@mainiemikk.fi

5 PERUSTIETOA KUNTAYHTYMÄSTÄ V TIIVISTELMÄ Historia: Asiakkaita: Käyttöaste: Hoitopäiviä: Avohoitokäyntejä: Hämeen Läänin Kuntain Työlaitosliitto r.y Hämeen Työlaitoksen kuntainliitto Lammin huoltolan kuntainliitto Hämeen päihdehuollon kuntainliitto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Vuoden 2003 aikana asiakkaita oli 289 (v ), joista miehiä 205 (229), naisia 85 (64) ja asiakkaiden lapsia 3 (0) Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on 40 kuntoutuspaikkaa. Käyttöaste oli 70,1 % (63,1 % v.2002) hoitopäivää (9 215kpl v.2002) 5 asiakkaalle 19 käyntiä (v.02 kymmenelle asiakkaalle 30 käyntiä) Asiakasmaksu: hoitopäivämaksu (asiakkaan osuus) 26 Palveluiden hinnat: PERUSYHTEISÖ TAMMI JA KUUSIYHTEISÖ Kuntoutuspäivät: - jäsenkunnan osuus 99 / vrk - sopimuskunnan osuus 113 / vrk Tuettu asuminen, koko maksu - jäsenkunnat 73 / vrk - sopimuskunnat 80 / vrk Avokäynnit Mainiemessä - jäsenkunnat 65 / käynti - sopimuskunnat 70 / käynti 2

6 HUUMEKUNTOUTUMISYHTEISÖ PÄHKINÄ Kuntoutumispäivät - jäsenkunnan osuus 103 / hoitopäivä - sopimuskunnan osuus 118 / hoitopäivä Tilinpäätös: Toimintatuotot ( v. 2002) Toimintakulut ( v. 2002) Yhtymävaltuusto: Yhtymähallitus: Yksi jokaisesta jäsenkunnasta eli 46 jäsentä, osuutta ja ääntä Seitsemän jäsentä ja varajäsentä SDP 3 jäsentä, Kokoomus 2, Keskustapuolue 1 ja Vasemmistoliitto1 Osoite: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiementie 25, Lammi Puhelin (03) , Telefax (03) Sijainti: Kotisivut: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän Mainiemen kuntoutumiskeskus sijaitsee Lammilla Ormajärven rannalla, Lammin kirkonkylästä nelisen kilometriä pohjoiseen päin. 3

7 1. KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNAT JA HALLINTO 1.1 Jäsenkunnat Kuntayhtymään kuului kertomusvuonna 46 jäsenkuntaa. Jäsenkunnat ja niiden omistamien osuuksien määrät: Anjalankoski (38) Asikkala (22) Elimäki (15) Forssa (22) Hattula (17) Hauho (16) Hausjärvi (29) Humppila (10) Hämeenkoski (17) Hämeenlinna (85) Janakkala (20) Jokioinen (11) Juupajoki (9) Jämsänkoski (17) Kalvola (10) Kangasala (28) Kuhmalahti (6) Kuhmoinen (15) Kuru (14) Kylmäkoski (5) Kärkölä (11) Lahti (150) Lammi (18) Lempäälä (22) Loppi (21) Luopioinen (11) Längelmäki (12) Mänttä (15) Nastola (14) Orivesi (5) Padasjoki (14) Pirkkala (10) Pälkäne (5) Renko (10) Riihimäki (70) Ruovesi (14) Sahalahti (5) Tammela (17) Tampere (431) Toijala (10) Tuulos (10) Valkeakoski (51) Vesilahti (15) Viiala (10) Vilppula (25) Ypäjä (10) Yhteensä jäsenkuntien omistuksessa on osuutta. Jäsenkuntien yhteenlaskettu asukasluku on n Jäsenkunnat sijaitsevat Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä. Kuntayhtymällä on yksi toimintayksikkö eli Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammilla. Vahvistettu hoitopaikkaluku on 40. Toiminta-ajatus: Mainiemen kuntoutumiskeskus Inhimillisesti erilainen Mainiemen toiminta-ajatuksena on tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Toimii päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena. Mainiemi tarjoaa kattavia päihdehuollon palveluja katkaisuhoidosta pitempiaikaiseen kuntoutumiseen. Nuorille aikuisille Mainiemi tarjoaa lääkkeetöntä huumekuntoutusta 4

8 1.2 Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kunkin jäsenkunnan valtuusto valitsee yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Valtuustokausi on v Yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimii Kari Kaistinen Riihimäeltä, I varapuheenjohtajana Asta Lehtiö Janakkalasta ja II varapuheenjohtajana Eero Pura Tammelasta. Yhtymävaltuusto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Nro Jäsenkunta Osuuksia Jäsen ja ääniä Henkilökohtainen varajäsen 1 Anjalankoski 38 Anne Heinä Alpo Jaakkola 2 Asikkala 22 Heikki Päärilä Antti Haapanen 3 Elimäki 15 Mikko Jokinen Tuula Kalpa 4 Forssa 22 Tapio Virtanen Seppo Ruuska 5 Hattula 17 Taina Heikkilä Pirkko Heinonen 6 Hauho 16 Asko Ylöstalo Silja Latham 7 Hausjärvi 29 Unto Nurmi Tuulikki Nurmi 8 Humppila 10 Reijo Syrjälä Tiina Jokinen 9 Hämeenkoski 7 Minna Heikkilä Eira Mutala 10 Hämeenlinna 85 Kimmo Laiho Päivi Vanaja 11 Janakkala 20 Asta Lehtiö Jaana Kivistö 12 Jokioinen 11 Jarno Nummenranta Pirjo Salminen 13 Juupajoki 9 Margit Harola Hannu Hämylä 14 Jämsänkoski 17 Leila Valtonen Eero Ahonen 15 Kalvola 10 Antti Mäkinen Seppo Mäenluoma 16 Kangasala 28 Helinä Jaakkola Pentti Nurmi 17 Kuhmalahti 6 Tiina Mattila Soili Koski 18 Kuhmoinen 15 Juha Simola Kari Paajanen 19 Kuru 14 Jussi Leppälahti Matti Äijälä 20 Kylmäkoski 5 Aarre Numminen Leo Nummi 21 Kärkölä 11 Raimo Suni Tapani Suokas 22 Lahti 150 Juhani Ahokkanen Mikko Nevalainen 23 Lammi 18 Kimmo Koskentausta Esa Kanerva 24 Lempäälä 22 Heikki Laurila Pekka Lallukka 25 Loppi 21 Ritva Heikkilä Tuula Kauppi 26 Luopioinen 11 Olavi Peltonen Veikko Jokela 27 Längelmäki 12 Aini Turpiainen Eija Alhonen 28 Mänttä 15 Leo Koskinen Eero Pirttijärvi 29 Nastola 14 Matti Mitronen Pertti Arvaja 5

9 Nro Jäsenkunta Osuuksia Jäsen ja ääniä Henkilökohtainen varajäsen 30 Orivesi 5 Rauno Lahtinen Irma Heikkinen 31 Padasjoki 14 Toivo Heikkinen Heikki Särkiö 32 Pirkkala 10 Esko Mälkönen Tapio Kangasniemi 33 Pälkäne 5 Pekka Viitanen Elisa Kankila 34 Renko 10 Paula Hjelt Seppo Haakana 35 Riihimäki 70 Kari Kaistinen Orvo Kohonen 36 Ruovesi 14 Salme Lehtonen Ari-Pekka Nenonen 37 Sahalahti 5 Veikko Suhonen Pirjo Tukiainen 38 Tammela 17 Eero Pura Tarja Romu 39 Tampere 431 Matti Nyberg Matti Leino 40 Toijala 10 Pentti Laine Liisa Moisio 41 Tuulos 10 Jaana Aaltonen Maritta Mäki 42 Valkeakoski 51 Marko Itkonen Minna-Maria Solanterä 43 Vesilahti 15 Antti Nieminen Helena Vilander 44 Viiala 10 Kristiina Aleksandroff- Niemi Elina Heino 45 Vilppula 25 Tuomas Kemiläinen Maija-Liisa Karvinen 46 Ypäjä 10 Lennart Selin Jussi Rastas Yhteensä 46 jäsenkuntaa 1.3 Yhtymähallitus Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä muista kuntalaissa, perussopimuksessa sekä muissa säännöissä sille määrätyistä tehtävistä. Perussopimuksen mukaisesti yhtymähallitus valitaan kunnallisvaalikaudeksi. Yhtymähallituksen jäsenet kaudella ovat: Jäsen Reijo Saksa, Tuulos Ulla Pullola, Hämeenlinna Helli Jalas, Lahti Tuija-Leena Juutilainen, Tampere Jorma Lehtisaari, Tampere Ansa Mikkola, Forssa Reijo Toivonen, Hattula Henkilökohtainen varajäsen Reima Numminen, Lammi Timo Lahtinen, Hämeenlinna Mirkka Lahtinen, Padasjoki Eija Tuomioja, Toijala Antti Nieminen, Valkeakoski Asko ylöstalo, Hauho Irma Heikkinen, Orivesi Yhtymävaltuusto määräsi puheenjohtajaksi Reijo Saksan ja varapuheenjohtajaksi Ulla Pullolan. Yhtymähallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 6

10 1.4 Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi : Varsinainen jäsen Aarre Nurminen, Kylmäkoski Matti Nyberg, Tampere Lili Helin, Kangasala (eronnut ) Henk.koht. varajäsen Unto Nurmi, Hausjärvi Eira Mutala, Hämeenkoski Pirkko Heinonen, Hattula Puheenjohtajana toimii Aarre Nurminen ja varapuheenjohtajana Matti Nyberg. JHTT-yhteisönä toimii Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Rainer Lehtinen. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 1.5 Henkilöstötilinpäätös Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunta Täytettyinä olleet virat ja toimet : 2003 (2002) Johtaja 1 (1) Sairaanhoitaja 3 (3) Vastaava sairaanhoitaja 1 (1) Lääkäri, osa-aikainen ½ (½) Sosiaaliterapeutti 0 (0) Vastaava ohjaaja 1 (1) Ohjaaja 14 (10) Kanslisti 1 (1) Toimistotyöntekijä 0 (1) Erikoisammattimies 1 (1) Yövalvoja 2 (2) Keittäjä 2,5 (2) Yhteensä: 27 (23,5) Vuoden 2003 aikana kuntayhtymän palveluksessa oli vakituisessa työ- tai virkasuhteessa määräaikaisessa sijaisena 6 1 Yhteensä henkilöä 7

11 Henkilökunnan keski-ikä oli ,5 vuotta. Pisin virkasuhde on kestänyt 41 vuotta. Vuonna 2003 alkoi 15 (11) työsuhdetta ja päättyi 8 (4) työsuhdetta. Töissä oli (21) henkilöä ja (23) henkilöä. Työssäolopäiviä kertyi 7765 eli (8121) 4,4 % vähemmän kuin vuonna Keskimäärin työssä oli 30,5 (22,6) henkilöä. Sairauspäiviä oli 249 (310) eli 3,2 % (3,8) työpäivien määrästä. Poissaoloja oli oman sairauden vuoksi 244 päivää ja lapsen hoidon järjestämiseksi 5 päivää. Jaetut ansiomerkit 80v-juhlassa: Kultaiset ansiomerkit: Terttu Larjanne ja Timo Larjanne Hopeiset ansiomerkit: Marketta Huostila, Pekka Larkovuo, Inkeri Launiala, Kirsi Leiponen ja Tapio Simola Sopimus kirjanpitoyhteistyöstä Elokuusta 1999 alkaen taloushallinnon palvelut on ostettu Pääjärven kuntayhtymältä Lammilta. Työnohjaukset Vuoden aikana ohjaajat ja sairaanhoitajat ovat olleet ryhmätyönohjauksessa. Työnohjaajana on ollut Kuusi- ja Pähkinä-yhteisössä Sari Lehto ja työnohjausryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Psykoterapeutti Maija Kääriäinen toimi työnohjaajana Tammiperusyhteisön ohjaajille ja työnohjausryhmä kokoontui kolmen viikon välein toimintavuonna. Henkilökunnan koulutukset Pirkko Järvinen, Logoterapian perusopinnot (15 ov), Logoterapiakoulutuksen Instituutti. Pia Piispanen, NLPt-Psykoterapiakoulutus , Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Merja Laine, Irma Honkanen ja Terttu Virtanen, Korva-akupunktiokoulutus, Helsingin Nuorisoasema Irma Honkanen ja Merja Laine, Päihdeterapian koulutus Opiskelijat Sopimuksia opiskelijoiden ohjaamisesta Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on tehty lähiseudun oppilaitoksen kanssa. Oppisopimusopiskelijoita oli vuoden varrella Mainiemessä kaksi Koulutuskeskus Tavastiasta. Mainiemessä oli harjoittelijoina myös kaksi sosionomiopiskelijaa ja yksi sairaanhoitajaopiskelija. Opiskelija- ja tutustujaryhmiä kävi Mainiemessä vuoden varrella useita. 8

12 Kuntayhtymän edustus hankkeissa ja työryhmissä Päihdetyön keskusliitto ry:n hallitus - yhtymähallituksen jäsen Reijo Toivonen ja johtaja Reijo Malila Päihdetyön valtakunnallinen yhteistyöryhmä PÄIVYT - keskusliiton edustajana johtaja Reijo Malila Johtaja Malila lisäksi: Päihdetyön osaajaryhmä, sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeen päihdeosaajat Kanta-Hämeen neuvottelukunta 2. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 2.1 Mainiemen kuntoutumiskeskus osa kuntien päihdepalveluja Toiminta-ajatus: Mainiemen kuntoutumiskeskus toimii päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena ja tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Mainiemen kuntoutumiskeskus on Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän 46 jäsenkunnan omistama alueellinen päihdehuollon erityispalveluyksikkö. Toimintaalueenamme on Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa. Sopimuksen mukaan asiakkaaksemme voi tulla myös muista kuin jäsenkunnista. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa tarjotaan miehille, naisille ja perheille kattavia päihdehuollon palveluja katkaisuhoidosta pitempiaikaiseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen jälkeen on mahdollisuus jäädä tuettuun asumiseen Mainiemeen. Mainiemessä hoito perustuu jokaisessa yhteisössä yhteisöllisyyteen ja hoidossa käytetään hoitotyön eri menetelmiä laaja-alaisesti. Kuntoutumiskeskuksessa on kolme hoidollista yksikköä: perusyhteisö Tammi huumekuntoutumisyhteisö Pähkinä intensiiviyhteisö Kuusi TAMMI- perusyhteisö Toimintavuoden aikana perustettiin TAMMI- perusyhteisöön ARVO, joka on: 8-paikkainen vastaanotto- ja arviointiyhteisö miehille. Alkoholikatkaisu ja lääkevieroituksen aloittaminen voivat tapahtua Arvossa, huumeidenkäyttäjät voivat tulla katkon jälkeen. 9

13 TAMMI- perusyhteisössä toimii KUNTO Kunto on 8-paikkainen peruskuntoutumisyhteisö miehille. yhteisössä tarjotaan alku kokonaisvaltaiseen elämäntavan ja ajattelun muutokseen. Tavoitteena on toipumiseen rauhoittuminen, elämänhallinnan taitojen opettelu, päihteettömyyteen kannustaminen ja verkostojen tukeminen. TAMMI- perusyhteisössä toimii HELMI Helmi on 8-paikkainen naisten yhteisö. Yhteisö on tarkoitettu naisille, jotka tarvitsevat vertaisryhmän tukea selviytyäkseen päihdeongelmastaan. Naisille, jotka ovat halukkaita tutustumaan itseensä ja pohtimaan elämänsä solmukohtia naisten kesken. TAMMI- perusyhteisön hoitopäivätavoitteena oli päivää ja toteutuma oli päivää PÄHKINÄ- huumekuntoutumisyhteisö Yhteisö on tarkoitettu nuorille (18 30 v.) huumeiden käyttäjille, jotka tarvitsevat pitempää kuntoutumisjaksoa. Paikkoja on lisätty seitsemästä kahdeksaan. Pähkinässä opetellaan päihteettömän elämän hallintaa pienen tiiviin yhteisön tuella ilman lääkkeitä. Pähkinän kuntoutumisjakso jatkuu sovitusti työ- ja asumisharjoitteluna Mainiemessä tai sen ulkopuolella. Toimintavuoden aikana perustettiin itsenäistymisyhteisö TERHO osaksi pitkää yhteisöhoidon jatkumoa, jossa on kaksi paikkaa. Marraskuussa aloitettiin perheyhteisö PERHO, johon kaksi perhettä pääsee kuntoutumaan. Tukiasuminen mahdollistaa avokäynnit Mainiemessä. Mainiemessä on myös oma NA- ryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa viikossa. PÄHKINÄ- yhteisön hoitopäivätavoite oli 1800 hoitopäivää ja toteuma oli päivää KUUSI- intensiiviyhteisö Yhteisö sopii miehille ja naisille katkaisuhoidon jälkeiseen kuntoutumiseen. Asiakkaalta edellytetään sitoutumista neljän viikon mittaiseen intensiiviseen yhteisö- ja ryhmäkeskeiseen toimintaan. Yhteisössä pyritään mahdollisimman vähäiseen lääkehoitoon. Kuusiyhteisön hoitopäivätavoite oli 2100 päivää ja toteutuma oli 1876 päivää. Kuntoutumisjakson jälkeinen seuranta Kaikkien yhteisöjen ohjelmaan kuuluu asiakkaan sosiaalisen tukiverkoston vahvistaminen ja jatkotukimuotojen etsiminen. Mahdollisuudet jatkotukeen vaihtelevat kunnittain. Ns. intervallijaksojen eli palautejaksojen suosio lisääntyi vuoden aikana. 10

14 Avopalvelut Mainiemen kuntoutumiskeskus tarjoaa lähikunnissa asuville avopalveluja joko kuntoutusjaksoihin liittyen tai polikliinisinä käynteinä. Paikallisen terveyskeskuskuntayhtymän kanssa on tehty sopimus rattijuoppojen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Mainiemen kuntoutumiskeskus hoitaa lammilaisten ja tuuloslaisten ajokelpoisuuden arviointiin liittyvät terapiakäynnit. Käytännössä työstä vastaa Kuusen työpari. TOIMINNAN PUITTEET Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteisöjen kuntoutuminen tapahtuu neljässä eri rakennuksessa. Lisäksi alueella on kokous-, ryhmä-, verstas- ja liikuntatiloja. Toimintaa on kaikkiaan seitsemässä rakennuksessa. Kesällä käytössä on lisäksi rantasaunoja. 2.2 Asiakkaat Toimintavuonna 2003 kuntoutumiskeskukseen tuli asiakkaita 31 jäsenkunnasta ja 12 muusta kunnasta. Jäsenkuntia on kaikkiaan 46. (Vuonna 2002 asiakkaita tuli 34 jäsenkunnasta ja 13 muusta kunnasta.) Vuoden aikana: hoitopäiviä kertyi (v ) Jäsenkunnille hoitopäiviä kertyi (7911) asiakkaina oli 289 (298) eri henkilöä, joista miehiä 204 (229), naisia 85 (69) Miesten osuus oli 70,6 % (76,8 %) ja naisten 29,4 % (23,2 %) hoitokertoja yhteensä 375 (361) joista miehille 259 (272) ja naisille 116 (89). naisille kertyi hoitopäiviä (2 563), miehille (6 652) Keskimäärin hoito kesti 27 vuorokautta (v vrk) Hoitokerrat kestivät 1 14 vrk 42 %:lla asiakkaista vrk 33 % > vrk 25 % avokäyntejä viidellä asiakkaalla 19 käyntiä Vuoden aikana toteutetuista hoidoista kaikki perustuivat vapaaehtoisuuteen. 11

15 Kymmenen yleisintä kotikuntaa olivat: Tampere 66 asiakasta 22,8 % kaikista asiakkaista Lahti 48 16,6 Vantaa 33 11,4 Janakkala 20 6,9 Forssa 13 4,5 Kangasala 12 4,2 Valkeakoski 8 2,8 Anjalankoski 8 2,8 Asikkala 7 2,4 Hämeenlinna 6 2,1 Yhteensä 221 asiakasta 76% kaikista asiakkaista Asiakkaiden tulohaastattelun tiedot Mainiemen kuntoutumiskeskuksen asiakkaat osallistuvat tulovaiheessa Mainiemen omaan tulohaastatteluun. Vuonna 2003 vastaajia oli 269 (vuonna ). Vastaajista naisia oli 31 % (22 %) ja miehiä 69 % (78 %) Vastaukset ovat asiakkaiden omia arvioita ja käsityksiä tilanteestaan. Vastanneiden asiakkaiden kotikunta, 10 yleisintä v v TAMPERE 59 21,9 % TAMPERE 83 30,0 % LAHTI 45 16,7 % LAHTI 37 13,4 % VANTAA 34 12,6 % VANTAA 20 7,2 % JANAKKALA 18 6,7 % VALKEAKOSKI 15 5,4 % FORSSA 14 5,2 % JANAKKALA 15 5,4 % KANGASALA 14 5,2 % FORSSA 11 4,0 % VALKEAKOSKI 8 3,0 % ANJALANKOSKI 9 3,2 % ANJALANKOSKI 8 3,0 % HOLLOLA 8 2,9 % HÄMEENLINNA 7 2,6 % RIIHIMÄKI 8 2,9 % ASIKKALA 6 2,2 % KANGASALA 7 2,5 % TAMMELA 5 1,9 % JUUPAJOKI 7 2,5 % HOITOKERRAT v v Ensimmäistä kertaa Mainiemessä ,0 % ,2 % Ollut aiemmin Mainiemessä 71 26,4 % ,8 % Ollut Mainiemessä viim. 6 kk aikana 15 5,6 % 12

16 ASIAKKAAN SIVIILISÄÄTY v v Naimaton ,3 % 39,4 % Avoliitossa 23 8,6 % 6,1 % Naimisissa 36 13,4 % 12,3 % Asumuserossa tai asuu muuten erillään 10 3,7 % 2,5 % Eronnut 83 30,9 % 33,6 % Leski 5 1,9 % 0,4 % Ei tietoa 1 0,4 % 5,8 % ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIN- TA v.2003 v Ansiotyössä 40 14,9 % 17,7 % Työttömänä ,7 % 61,7 % Eläkeläinen 30 11,2 % 16,2 % Opiskelija 6 2,2 % 1,1 % Kotitaloutta hoitava 2 0,7 % 0,0 % Muu / ei tietoa 17 6,3 % 3,2 % ASIAKKAAN SOSIAALINEN ASEMA v.2003 v Yrittäjä 15 5,6 % 8,7 % Toimihenkilö 19 7,1 % 4,7 % Työntekijä ,1 % 71,8 % Eläkeläinen 16 5,9 % 6,1 % Opiskelija 14 5,2 % 4,7 % Muu / ei tietoa 19 7,1 % 4,0 % ASIAKKAAN PERUSKOULUTUS v v Ylioppilas 32 11,9 % 9,7 % Keskikoulu 23 8,6 % 9,7 % Kansakoulu / peruskoulu ,7 % 78,0 % Ei peruskoulutusta 5 1,9 % 2,5 % ASIAKKAAN ASUMINEN v v Oma-asunto 46 17,1 % 19,5 % Vuokra-asunto ,8 % 51,6 % Alivuokralainen 1 0,4 % 1,1 % Tukiasunto 5 1,9 % 0,7 % Asuntola tai yhteismajoitus 7 2,6 % 1,8 % Kokonaan vailla asuntoa 72 26,8 % 20,2 % Asuu vanhempiensa luona 12 4,5 % 5,1 % 13

17 Käytetyt päihteet Pelkästään alkoholi v v Miehet ,3 % ,3 % kaikista miehistä Naiset 52 62,7 % 30 49,2 % kaikista naisista Yhteensä ,4 % ,7 % kaikista asiakkaista Monikäyttö Miehet 95 51,1 % 75 34,7 % kaikista miehistä Naiset 54 65,0 % 31 50,8 % kaikista naisista Yhteensä ,6 % ,3 % kaikista asiakkaista Ykköspäihde v ja Asiakkaat % % v % v Alkoholi Korvike Liuotin Lääkeaine Kannabis Amfetamiini Opiaatit Bubrenorfiini Muu, mikä Käytetyt päihteet 14

18 Kuntayhtymän jäsenkunnista ja muista kunnista tulleiden asiakkaiden ja heille kertyneiden hoitopäivien määrät V. 2001, 2002 ja 2003 Asiakkaita Hoitopäiviä Anjalankoski Asikkala Elimäki Forssa Hattula Hauho Hausjärvi Humppila Hämeenkoski Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Juupajoki Jämsänkoski Kalvola Kangasala Kuhmalahti Kuhmoinen Kuru Kylmäkoski Kärkölä Lahti Lammi Lempäälä Loppi Luopioinen Längelmäki Mänttä Nastola Orivesi Padasjoki Pirkkala Pälkäne Renko Riihimäki Ruovesi Sahalahti Tammela

19 Asiakkaita Hoitopäiviä Tampere Toijala Tuulos ,5 Valkeakoski Vesilahti Viiala Vilppula Ypäjä Jäsenkunnat yht ,5 Muut kunnat Espoo Hollola Joensuu Jyväskylä Järvenpää Keuruu 0 2, Kouvola Kuusankoski Lappeenranta Loimaa 1 81 Lieto Mäntsälä 1 21 Naantali Nokia Orimattila Parainen Pertteli Salo Sauvo Sulkava Suomussalmi 1 3 Turku 1 2 Tuusula Urjala Vaasa Vammala Vantaa

20 Asiakkaita Hoitopäiviä Virrat Ylöjärvi Äetsä Muut kunnat yht , Kaikki kunnat yht ,5 17

21 3. REITIT SELVIKSI-HANKE Etelä-Suomen lääninhallitus myönsi vuoden alussa Hämeen päihdehuollon kuntayhtymälle huomattavan valtionavustuksen, jonka turvin aloitettiin elokuussa 2003 kaksivuotinen palvelujen kehittämishanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pikassos Oy:n kanssa (Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus). Pikassos Oy:stä Reitit selviksi -hankkeessa toimivat päihdetyön erikoissuunnittelija Matti Mäkelä ja suunnittelija Tiia Inkeroinen. Hankkeen tavoitteena on parantaa Mainiemen kuntoutumiskeskuksen valmiuksia palvella jäsenkuntiaan siten, että asiakkaiden tarpeet ja suunnitellut hoitopolut vastaavat paremmin toisiaan. Päämääränä on myös lisätä kuntien mahdollisuuksia hyödyntää kuntoutumiskeskuksessa olevaa päihdetyön asiantuntemusta. Hankkeen aluksi - syksyllä laadittiin neljä kyselyä: kysely kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille, kysely alueen päihdepalveluntuottajille, kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnalle ja kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen asiakkaille (kesken). Kyselyjen tulosten perusteella kartoitettiin kuntien keskeisimmät päihdehuollon kehittämistarpeet. Kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille osoitettu kysely oli neljästä kyselystä laajin ja hankkeen aloituksen kannalta merkittävin. Kysely kohdistettiin 46 jäsenkunnan sosiaalijohtajalle tai vastaavassa asemassa olevalle henkilölle sekä kuudelle Mainiemeä aktiivisesti käyttävän sopimuskunnan edustajalle. Vastausprosentiksi saimme tyydyttävän 71 %. Kuntien vastaukset jaoteltiin kunnan asukasluvun mukaan (alle 4000 asukkaan kunnat muodostivat pienten kuntien joukon, asukkaan kunnat muodostivat keskisuurten kuntien joukon ja yli asukkaan kunnat muodostivat suurten kuntien joukon.) Kysely toteutettiin postikyselynä ajalla

22 Kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille osoitetun kyselyn keskeiset tulokset: Päihdetilanne Alkoholin käytöstä koituu eniten ongelmia kunnan suuruusluokasta riippumatta, myös sekakäyttö muodostunut merkittäväksi tai kohtalaiseksi ongelmaksi monissa vastanneista kunnista (57 %). Suurin osa (75 %) kyselyyn vastanneista kunnista ennustaa päihdetilanteen kehittyvän tulevaisuudessa huonompaan suuntaan: yleisimmiksi syiksi mainitaan alkoholiveron ja näin alkoholin hinnan lasku sekä Viron liittyminen Euroopan unioniin. Kuntien päihdehuolto Verraten eniten päihdehuollon toimimattomuutta koetaan keskisuurissa kunnissa. Kaikkia vastauksia tarkastellessa huonoimmin toimiviksi palveluiksi mainitaan: tukiasuminen, päiväkeskustoiminta, alle 18-vuotiaiden avo- ja katkaisuhoito, päihdeongelmien varhainen toteaminen, huumeiden käyttäjien avo- ja katkaisuhoito ja huumeiden käyttäjien terveysneuvonta. Keskeisinä puutteina kuntien päihdehuollossa mainitaan muun muassa resurssien vähyys, välimatkat/etäisyys palveluihin (pienissä ja keskisuurissa kunnissa), päihdeosaamisen ja palvelujen puuttuminen, päihdehuollon ja -hoitojen koordinointi ja sattumanvaraisuus päihdehuollossa. Suurin palveluntarve kyselyn mukaan kohdistuu perheiden päihdepalveluihin. 19

23 Kuvassa on esitetty graafisesti kuntien arvio oman kunnan laitospalvelujen toimivuudesta (1=ei toimi ollenkaan, 2=toimii huonosti, 3=toimii kohtuullisesti ja 4=toimii hyvin): 4 Päihdehuollon laitospalvelujen toimivuus kunnissa (keskiarvo vastauksista kuntakoon mukaan) 3,36 3,20 3,25 3 2,83 2,70 2,67 3,08 2,80 2,47 2,92 3,00 2,43 2,60 2,71 2,60 2,58 pienet kunnat keskisuuret kunnat suuret kunnat 2,25 2, laitoshoitopalv. yleisesti alle 18 v. laitoshoito perheiden laitoshoito huumeiden käyttäjien laitoshoito intervallihoito jatkohoito Mielipiteet ja näkemykset Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta Kunnat ovat kyselyn mukaan hyvinkin tyytyväisiä Mainiemen palveluihin. Keskiarvoksi Mainiemi sai 3,5 asteikolla 1-5 (1=erittäin tyytymätön-5=erittäin tyytyväinen). Pienet ja suuret kunnat olivat tyytyväisempiä kuin keskisuuret kunnat. Jäsen- ja sopimuskuntien mielipiteet Mainiemestä ovat pääosin erittäin myönteisiä. Etenkin asioiminen Mainiemessä koetaan joustavaksi ja henkilökunta palvelualttiiksi ja ystävälliseksi. Mainiemen vahvuudeksi nimetään myös palvelujen nopea saatavuus (ks. taulukko). 20

24 N Eri mieltä Samaa mieltä En osaa sanoa Mielestäni Mainiemeen pääsee hoitoon riittävän 34 3 % 71 % 27 % nopeasti Asiointi Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on 34 3 % 82 % 15 % joustavaa Mainiemi on hoitopaikkana viihtyisä 34 3 % 74 % 24 % Mainiemen henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä % 18 % Mainiemen henkilökunnan kanssa on mielekästä % 21 % asioida Mainiemessä hoito on laadukasta % 38 % Mainiemessä hoidon hinta on edullinen % 38 % 38 % Olen saanut riittävästi tietoa Mainiemessä % 68 % 12 % käytettävistä hoitomenetelmistä ja -käytännöistä Kuntoutumiskeskuksen yhteydenpito lähettävään % 38 % 21 % tahoon on riittävää Kuntoutumiskeskuksen asiakkaan hoidosta antama % 38 % 26 % palaute on riittävää Odotan jokaiseen hoitojaksoon sisältyvän % 71 % 15 % verkostopalaverin (ei koske katkaisuhoitoa) Kunta haluaa olla mukana asiakkaan jatkohoitosuunnitelmaa valmisteltaessa 34 3 % 88 % 9 % Kehittämiskohtina esille nousi tiedottaminen ja yhteydenpito Mainiemestä ulospäin asiakkaan lähettävään tahoon. Kolmea Mainiemeä kuvaavaa adjektiivia kysyttäessä yleisimmät olivat viihtyisä, luotettava, asiantunteva, yhteistyöhaluinen ja etäinen. Kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille tehdyn kyselyn vastauksista on saatavilla yhteenvetoraportti hankkeessa toimivalta suunnittelijalta (tiia.inkeroinen@pikassos.fi). Hankenäkymiä vuodelle 2004 Kunnille tehdyn kyselyn vastauksissa nousi esille selkeästi päiväkeskustoiminnan tarve, välimatkojen pituus päihdehuollon avopalveluihin sekä asiakkaiden hoitojatkumojen sattumanvaraisuus. Tämän tiedon pohjalta lähtökohtana oli miettiä, mitä kyseisten asioiden parantamiseksi kuntayhtymän alueella voisi hankkeen puitteissa tehdä. Näissä ajatuksissa valitsimme pilottikuntaehdokkaat, joita ovat Janakkala, Kärkölä, Kuhmalahti, Pälkäne ja Tampere (Tuuloksen kanssa neuvottelut ovat kesken). Tammi-helmikuun 2004 aikana 21

25 neuvotellaan kuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa pilottikunnaksi ryhtymisestä ja mahdollisen pilotoinnin sisällöstä. Pilottikunnissa päätettiin lähteä kokeilemaan jalkautuvia päihdepalveluja ja minipäiväkeskustoimintaa kuntayhtymän tuottamana. Tavoitteena on selvittää, olisiko kuntayhtymän tarvetta kehittää tämäntyyppisiä toimintoja uusiksi palvelutuotteikseen ja miten kyseiset palvelumuodot käytännössä toimivat. Lisäksi jokaisessa pilottikunnassa kartoitetaan asiakkaiden hoitopolkuja hoitojatkumon mallintamiseksi. Pilottikunnissa toiminta lähtee käyntiin kunnan omilla edellytyksillä ja oman tarpeen pohjalta, joten toiminnan luonne räätälöityy kunkin kunnan tilanteen mukaan. Toiminta pyrkii olemaan myös mahdollisimman verkostollista ja yhteistyömyönteistä. Mainiemen henkilökunnasta pilottikunnissa tulee toimimaan neljä henkilöä kukin 20 % työpanoksella. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen sisäisessä kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota hoitopalautejärjestelmän sekä sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostamiseen. Hankkeen puitteissa aloitetaan myös Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kehittäminen opiskelijoiden harjoitteluyksiköksi ja kehittämiskeskukseksi, jossa harjoittelu tapahtuu suunnitellusti ja ammattitaitoisessa ohjauksessa. Näiden tehtävien parissa Mainiemessä toimii kehittämisryhmät, joiden yhteisajankäytöstä kertyy laskennallisesti yhden henkilön 20 % työpanos. 22

26 4. TILINPÄÄTÖS JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY Sivu T U L O S L A S K E L M A EUR Ulkoinen Toteutuma/ Vert. Toteuma/ v.al. % ed.v.al. % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITULOT VALTIOLTA ,95 MYYNTITULOT KUNNILTA , ,82 MYYNTITULOT MUILTA , ,27 MYYNTITULOT KUNTAYHTYMILTÄ 320, ,01 MYYNTITUOTOT , ,10 MAKSUTUOTOT , ,66 TUET JA AVUSTUKSET , ,32 VUOKRATUOTOT , ,05 MUUT TUOTOT 9.928, ,20 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,33 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT , ,70 HENKILÖSTÖSIVUKULUT , ,66 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 3.520, ,15 HENKILÖSTÖKULUT , ,21 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,05 PALVELUJEN OSTOT , ,05 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,92 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,92 AVUSTUKSET ,95-408,00 MUUT KULUT , ,69 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,87 KÄYTTÖKATE , ,46 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 1.690, ,71 MUUT RAHOITUSTUOTOT 915,28 89,34 KORKOKULUT -342, ,27 MUUT RAHOITUSKULUT -0,17 0,86 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 2.262,93 958,64 VUOSIKATE , ,10 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MU , ,70 TILIKAUDEN TULOS , ,60 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 1.822, ,54 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,06 23

27 5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 5.1 Käyttötalousosan toteutumisvertailun rakenne Kuntalaissa on säädetty talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta. Talousarvion toteutumisvertailussa seurataan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista määrärahojen ja talousarvion seurannan lisäksi. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän toimintaa koskevat määrälliset ja taloudelliset tavoitteet. 5.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailussa esitetään yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen. Talousarviovalvonta kohdistuu tavoitteiden toteutumiseen. 5.3 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Talousarvion laatimisen yhteydessä arvioidaan kertyvien hoitopäivien määrä. arvio tehdään aikaisempien vuosien toteutuman perusteella. Hoitopäivän hinta on kiinteä. Sitä voidaan tilivuoden aikana muuttaa vain yhtymävaltuuston päätöksellä, mikäli taloudellinen tila sitä edellyttää. Hoitopäivät, asiakasmäärät ja käyttömenot Hoitopäiviä Asiakkaita Käyttömenot (1 000 ) 24

28 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2003 TALOUSARVION TOTEUTUMA Talousarvio Toteutuma Tarkastustoimi Toimintatuotot/tulot 0 0,00 Toimintakulut/menot ,55 Hallinto, kuntoutustoiminta ja kiinteistöpalvelut Toimintatuotot/tulot ,90 Toimintakulut/menot ,02 Rahoitus Rahoitustuotot ja kulut ,93 Poistot käyttöomaisuudesta ,70 Poistoeron lisäys/vähennys 1 822,09 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,65 25

29 Toteutumavertailu EUR Ulkoinen Budj Toteutuma Poikkeama summa HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITULOT VALTIOLTA , ,95 MYYNTITULOT KUNNILTA , ,09 MYYNTITULOT MUILTA ,60-187,60 MYYNTITULOT KUNTAYHTYMILTÄ 320,27-320,27 MYYNTITUOTOT , ,91 MAKSUTUOTOT , ,65 TUET JA AVUSTUKSET , ,90 VUOKRATUOTOT , ,58 MUUT TUOTOT , ,86 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,90 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT , ,29 HENKILÖSTÖSIVUKULUT , ,16 HENKILÖSTÖKORVAUKSET ,62 479,38 HENKILÖSTÖKULUT , ,75 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,44 PALVELUJEN OSTOT , ,44 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,48 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,48 AVUSTUKSET ,95 990,95 MUUT KULUT , ,45 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,43 KÄYTTÖKATE , ,33 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT ,77 809,23 MUUT RAHOITUSTUOTOT ,28-905,28 KORKOKULUT ,95-777,05 MUUT RAHOITUSKULUT -10-0,17-9,83 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT ,93-882,93 VUOSIKATE , ,26 POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MU , ,70 TILIKAUDEN TULOS , ,56 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 1.822, ,09 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,65 26

30 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2003 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2003 Vuosi Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot 1 1 Muut rahoitustuotot 1 Korkokulut -1 Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset erät 0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys 2 2 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 110,90 % 100,50 % Vuosikate/Poistot, % 306,50 % 13,30 % 27

31 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY. TILINPÄÄTÖS 2003 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2003 Vuosi 2002 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT OIKEUDET Vesijohtoliittymä AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 0 4 SIJOITUKSET 1 1 Osakkeet ja osuudet 1 1 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET Lyhytaikaiset saamiset Muut myyntisaamiset RAHAT JA PANKKISAAMISET VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä POISTOERO JA VARAUKSET Poistoero TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 0 Lahjoitusrahasto 2 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN 0 0 Kuntien eläkevakuutukselta 0 LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot 0 1 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 88,7 86,8 Suhteellinen velkaantuneusuus-% 10,4 12,3 Lainakanta ,

32 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2003 RAHOITUSLASKELMA Vuosi Vuosi VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate Satunaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIR- TA RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen pääomat, lisäys/vähennys 2 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 0,0 0,0 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 0,0 0,0 % Lainanhoitokate 0,00 0,00 Kassan riittävyys, pv

33 Tilinpäätöksen liitetiedot Tase-eräkohtainen erittely oman pääomien erien lisäyksistä, vähennyksistä ja siirrosta näiden välillä OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMA , ,17 Oman pääoman muutokset tilikaudella PERUSPÄÄOMA , ,17 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ , ,14 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ , ,14 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ , ,06 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,97 30

34 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2003 Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken KUNNAN PERUSPÄÄOMAN OSUUS KUNTA OSUUDET PERUSPÄÄOMA Anjalankoski 38 2, ,99 Asikkala 22 1, ,58 Elimäki 15 1, ,39 Forssa 22 1, ,58 Hattula 17 1, ,44 Hauho 16 1, ,42 Hausjärvi 29 2, ,76 Humppila 10 0, ,26 Hämeenkoski 7 0, ,18 Hämeenlinna 85 6, ,22 Janakkala 20 1, ,52 Jokioinen 11 0, ,29 Juupajoki 9 0, ,24 Jämsänkoski 17 1, ,44 Kalvola 10 0, ,26 Kangasala 28 2, ,73 Kuhmalahti 6 0, ,16 Kuhmoinen 15 1, ,39 Kuru 14 1, ,37 Kylmäkoski 5 0, ,13 Kärkölä 11 0, ,29 Lahti , ,93 Lammi 18 1, ,47 Lempäälä 22 1, ,58 Loppi 21 1, ,55 Luopioinen 11 0, ,29 Längelmäki 12 0, ,31 Mänttä 15 1, ,39 Nastola 14 1, ,37 Orivesi 5 0, ,13 Padasjoki 14 1, ,37 Pirkkala 10 0, ,26 Pälkäne 5 0, ,13 Renko 10 0, ,26 Riihimäki 70 5, ,83 Ruovesi 14 1, ,37 Sahalahti 5 0, ,13 Tammela 17 1, ,44 Tampere , ,28 Toijala 10 0, ,26 Tuulos 10 0, ,26 Valkeakoski 51 3, ,33 Vesilahti 15 1, ,39 Viiala 10 0, ,26 Vilppula 25 1, ,65 Ypäjä 10 0, ,26 YHTEENSÄ , ,17 31

35 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY. OMAISUUS TASEESEEN TILINPÄÄTÖS PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT OIKEUDET TILI Vesijohtoliittymä , AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , Parikkala 7 804,09 Takaperä 64,08 Porkkala 1 775,39 Tervakallio ,18 Rappula 189,72 Huolioinen ,19 Pajula ,00 Lähdeniitty ,48 Saari ,57 Anttila ,67 Juotti 6 419,73 Huhtamäki 204,35 Mainiemi I ,50 Mainiemi II ,50 Rakennukset ,59 Asuinrakennukset , Hallintorakennukset , Tuotantorakennukset , Muut rakennukset , Kiinteät rakenteet ja laitteet , Kiinteät koneet ja laitteet ,51 Koneet ja kalusto 0, Kuljetuskalusto 0,00 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Puhelinosuudet 1 177, OMAISUUS YHTEENSÄ ,01 32