POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006

2 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous 9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksiköittäin 12 Tulosyksiköiden sitovuustasojen vertailu 19 Investointien netto-osuuden toteutumisvertailu 21 Tilinpäätöslaskelmat 22 Tunnusluvut 22 Tuloslaskelma 23 Tase 24 Rahoituslaskelma 26 Talousarvion toteutumisvertailu 27 Hallinto 28 Kuntayhtymän hallinto 28 Hallinnon ja taloudenhoidon tarkastus 29 Henkilöstökertomus 30 Henkilöstövoimavarat 31 Henkilöstön työpanos 36 Henkilöinvestoinnit 40 Työhyvinvointi 43 Toimielimet 45 Tilastot 51 Toiminta sairaaloittain 52 Toiminta jäsenkunnittain 57 Konsernitase 64 Kokonaistulot ja -menot 66 Investointiosan toteutumisvertailu 67 Rahoitusosan toteutumisvertailu 68 Erikoissairaanhoidon maksut ja laskutukset yhteensä 69 Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä v Toteutunut työpanos henkilötyövuosina v Ansainta-ajan mukaiset palkkakulut ammattiryhmittäin v Vakanssien jakaantuminen Henkilöstömäärät tulosyksiköittäin

3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuosi 2006 jää terveydenhuollossa, erityisesti erikoissairaanhoidossa historiaan hoitotakuun täytäntöönpanon ja kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvän puitelain säätämisen ansiosta. Hoitotakuun toteuttaminen osui kansantaloudellisesti hyvään suhdannejaksoon: Suomen yleinen taloudellinen kehitys jatkui suotuisana, kokonaistuotanto kasvoi voimakkaasti ja yleinen hintataso säilyi vakaana. Myös kuntasektorin taloudellinen tilanne ja rahoitusasema olivat paremmat kuin vuonna Tilastokeskuksen tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2006 vajaat 1,5 miljardia euroa. Vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta lähes kolmanneksen ja oli myös talousarvioissa ennakoitua parempi. Myös kuntien lainakannan kasvuvauhti hidastui. Taloustilanteen parantumisesta kertoo myös se, että sekä kunnissa että kuntayhtymissä vuosikate ylitti poistojen kokonaismäärän. Kuntien vuosikate asukasta kohti oli keskimäärin 282 euroa kun vuonna 2005 vastaava luku oli 213 euroa. Myös negatiivisen vuosikatteen kuntien ja kuntayhtymien lukumäärä väheni. Kaikkiaan 84 kunnan ja 25 kuntayhtymän vuosikate jäi kuitenkin miinukselle vuonna 2006, näiden joukossa useita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia. Vuoden 2006 osalta sairaanhoitopiirille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin vain tyydyttävästi ennakoitua huomattavasti korkeamman palvelukysynnän ja -tuotannon seurauksena. Sairaanhoitopiirin yksiköihin saapuneiden lähetteiden määrä kasvoi 3,6 % ja hoidossa olleiden potilaiden määrä 2,8 % vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottojen toteuma oli 102,5 %, 363,3 milj. euroa. Kuntasopimukset ylittyivät huomattavasti ja jäsenkuntalaskutus, hoitotakuuseen osoitetut määrärahat mukaan lukien, kasvoi vuodesta ,9 %. Ilman hoitotakuuseen käytettyjä määrärahoja kasvu oli noin 6 %. Myynti ulkokunnille, lähinnä OYS:n erityisvastuualueelle, väheni 3 %. Jäsenkunnille palautettiin sopimusehtojen mukaisesti 6,1 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma oli 102,6 %, 349,6 milj. euroa. Kokonaisuudessaan vuoden 2006 vuosikate on 14,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämä euroa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hoitoon pääsyä odottavien potilaiden määrä oli lain voimaan tullessa vuonna 2005 suhteellisesti selvästi korkeampi kuin maassa keskimäärin. Odottajien määrä on kuitenkin alkuvaikeuksien jälkeen laskenut nopeasti ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri saavutti lain velvoitteet vuoden 2006 loppuun mennessä muutamia, lähinnä ortopediaan liittyviä hoitoja lukuun ottamatta. Hoitotakuun toteuttaminen lisäsi jäsenkuntalaskutusta vuonna 2006 yhteensä noin 10 milj. euroa. Hoitotakuuseen vastattiin myös uudella terveydenhuollon neuvontapalvelukeskuksella, joka aloitti toimintansa kesällä 2006 ja on laajentunut nopeasti kattamaan noin puolet sairaanhoitopiirin väestöstä. Keskuksen toiminta täyttää hoitotakuulain vaatimukset yhteydensaannista terveydenhuollon ammattihenkilöstöön. Vuoden 2007 osalta haasteena on hoitoon pääsyn turvaamiseksi säädetyn lain käytännön toteuttaminen siten, että määräaikoja kyetään noudattamaan pysyvästi. Tämä edellyttää innovatiivisuutta ja rakentavaa keskustelua ja yhteistyötä valtion, sairaanhoitopiirien, omistajakuntien sekä myös yksityisen palvelutuotannon toi- 3

4 mijoiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä lain määräysten toteuttamiseksi tarvitaan palvelutuotannon pysyvää lisäystä tietyillä operatiivisilla aloilla. Sairaanhoitopiirissä lain kustannusvaikutukset vuoden 2007 talousarviossa ovat 3 milj. euroa, mikä vastaa keskimäärin koko maassa arvioitua noin 1,5 % kustannusten pysyvää lisäystä. Hoitotarpeeseen vastaamiseen liittyy myös sairaanhoitopiirin lähivuosien suurin rakennusinvestointihanke; kirurgisen avohoitoyksikön toteuttaminen. Palvelujen mahdollisimman tehokkaan järjestämisen ja hoitotakuun velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi myös kuntien ja sairaanhoitopiirin välinen sopimusjärjestelmä vaatii kehittämistä. Vuoden 2008 alusta siirrytään valtakunnallisten suositusten mukaisesti Drg-järjestelmän käyttöön. Tällä varmistetaan osaltaan kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen, potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen ja jäsenkuntien tasapuolinen kohtelu. Valtioneuvoston asetus alueellisesta yhteistyöstä korostaa sairaanhoitopiirien roolia. Asetuksen mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta valtuusto on hyväksynyt em. suunnitelman osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille Edelliseen liittyy kiinteästi kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (PARAS-hanke) liittyvän puitelain huomioon ottaminen. Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymä puitelaki tulee muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita huomattavasti. Syntyy uusia kuntia ja uusia palvelujärjestelmiä puitelain määrittelemin tavoittein. Sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri yhdistyvät mahdollisesti jo 2008 vuoden alusta. Monet kunnat haluavat myös yhdistää perusterveydenhuollon, siihen läheisesti liittyvät sosiaalitoimen palvelut ja erikoissairaanhoidon yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Uudistumisen päämääränä on selkeä ja nykyistä palvelukykyisempi ja taloudellisempi tuotantojärjestelmä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on mukana hankkeiden toteuttamisessa kuntien toivomassa laajuudessa. Näyttää selvältä, että puitelaki vahvistaa sairaanhoitopiirien asemaa tuoden samalla uusia tehtäviä. 4

5 Kuntayhtymän toiminta Kehittämistoiminta Yleispiirteenä kertomusvuoden toimintaa leimasi hoitotakuun toteuttamiseen liittynyt yli kuusi kuukautta kiireetöntä hoitoa odottaneiden potilaiden hoidon järjestäminen. Sairaanhoitopalvelujen ostoa ulkopuolisilta tuottajilta lisättiin merkittävästi. Toimintavuoden päättyessä lähes kaikki tulosyksiköt saavuttivat jonotusaikoja koskevat lakisääteiset tavoitteet. Kansalliseen terveyshankkeeseen liittyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysprojektit ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa aiemmin käynnistyneet hankkeet etenivät. Painoalueet olivat terveyden edistäminen, hoidon laadun vaikuttavuuden varmistaminen, hoitoprosessien ja toimintarakenteiden kehittäminen, hankintayhteistyö, valmiussuunnitelma ja osaamisen hallinta. Psykiatrisen hoidon, huume- ja päihdehoidon yhteistyötä vietiin eteenpäin omassa projektissa. Sairaalassa toimintajärjestelmään vaikuttavien ja organisaatioiden ylittävien prosessien kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Toiminnan kehittämishankkeisiin saatiin rahoitusta lääninhallitukselta ja ministeriöltä. Terveyden edistäminen -painoalueen päätavoitteena oli alueellisten terveydenedistämistoimintojen tukeminen sekä alueellisen yhteistyön lisääminen painottaen ennaltaehkäisevää työtä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnissa ja seutukunnissa. Yhteistyötä tehtiin lääninhallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Lisäksi laadittiin terveyden edistämisen yhteinen strategia Pohjois-Suomen erityisvastuualueen kanssa yhteisen toimintamallin saamiseksi vuoteen Sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen hankkeista jatkettiin yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa aikuistyypin sokeritaudin ehkäisyhanketta (D2D). Savuton sairaala -sitoumuksen mukaisesti siirryttiin tupakoinnin vähentämisen -tavoitteessa toiseen osahank- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä järjestetyn laatupalkintokilpailun voittajaryhmä edessä, vasemm., sairaanhoitaja Sinikka Tokola, vs. osastonhoitaja Airi Kiviniemi ja ortopedi Ari-Pekka Puhto. Oulun yliopistollisen sairaalan vuodeosastolla 6 on kehitetty ja otettu käyttöön prepolikliininen toiminta, jonka tarkoituksena on tehostaa vuodeosaston toimintaa ja tekonivelpotilaan hoitoprosessia moniammatillisena yhteistyönä. 5

6 Anitta Sutinen ja Aila Vehkaperä käyttävät silmäpoliklinikalla Oberon-potilastietojärjestelmää henkilötietojen ja lähetteiden osalta. keeseen eli potilaiden tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Alueen terveyskeskusten infektiokoulutusohjelma sairaalainfektioiden tunnistamiseksi toteutui. Yhteistyö terveyden edistämisen toiminnan kehittämisessä valtakunnallisesti ja alueellisesti konkretisoitui eri muodoissa. Valtakunnallisilla päihdehoitotyön koulutuspäivillä Oulussa painotettiin varhaista puuttumista ja puheeksiottoa. Lastensuojeluun liittyvän kehittämishankkeen päätösseminaarissa esiteltiin toimintaohje lastensuojeluhuolen arvioimiseksi ja lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Samoin esiteltiin kunnan sosiaalitoimen lastensuojeluilmoitukseen liittyviä toimintatapoja ja lastensuojeluun liittyviä tietosuoja-asioita. Lasten lihavuuden hoitoketjua kehitettiin lastenneuvolatyön toimintamallin mukaisesti. Lasten psykiatriassa kehitettiin videoavusteisen perheterapian työskentelymenetelmää. Poliklinikkatutkimuksen laatua selvittävään asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistuivat kaikki sairaanhoitopiirin poliklinikat. Asiakaspalautteita hankittiin myös jatkuvalla potilaspalautteella, terveyskeskuskyselyillä sekä sisäisen palvelun laatua koskevilla kyselyillä. Tuloskortin mittariston kehitystyö jatkui. Tuloskorttiohjelman käyttöönoton myötä mahdollistui mittarien tuoma tieto toiminnan johtamisessa. Tiedon hallintaan ja tiedon kulkuun liittyviä hankkeita vietiin eteenpäin sairaanhoitopiirissä ja erityisvastuualueella. Sairaanhoitopiirin uusi potilastietojärjestelmä MD-Oberon käyttöä vakiinnutettiin Oulaskankaan sairaalassa. Muut sairaanhoidolliset tulosyksiköt aloittivat siirtymisen järjestelmään. Toteutus etenee vuoden 2007 aikana. ESKO-potilaskertomusjärjestelmän kehitystyö jatkui osana Kaisa-hankkeen kansallisen terveysprojektin sähköistä sairauskertomusta. Valtakunnallisen hoitotyön dokumentointi -hankkeen (HOIDOK) strukturoitu kirjaamisen pilotointi käynnistyi usealla yliopistollisen sairaalan vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Hoitotyön kirjaamiseen laadittiin yhteiset kriteerit. Hoitohenkilökunnan välisten raportointikäytäntöjen kehitystyö jatkui eri yksiköissä. Valtakunnallisten hoitotyön hoitosuositusten laatiminen jatkui kahdessa yksikössä. Hoitotyön johtajat hyödynsivät hoitoisuustietoja henkilöstön ja toiminnan suunnittelussa osalla poliklinikoita ja kaikilla vuodesosastoilla. Osa poliklinikoista osallistui valtakunnalliseen vertailuun. Hoitoisuusmittareiden kehitystyö eteni poliklinikoilla sädehoidon yksikössä, radiologiassa ja perioperatiivisissa yksiköissä. 6

7 Yksiköiden lääkehoitosuunnitelman laatiminen alkoi Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan suositusten mukaan. Lääkehoidon turvallisuuden lisäämiseksi valmistui sähköinen raportointi- ja seurantalomake lääkitys- ja nestehoitotilanteisiin. Uusien työntekijöiden lääkeosaamisen tentti toteutui systemaattisesti. Lääkehoidon täydennyskoulutuksella parannettiin hoitohenkilökunnan valmiuksia turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen. Lääninhallituksen koordinoima pandemiasuunnitelma valmistui alueen kuntien ja ammattikorkeakoulun kanssa. Riskienhallinnan toiminta painottui tietoturvan koulutukseen ja tiedottamiseen, yksiköiden työsuojeluriskien kartoitukseen, henkilöriskeissä työvoiman saannin turvaamiseen ja väestön sairastuvuuden liittyvissä riskeissä. Tulosyksiköille annettiin palaute riskienhallintasuunnitelmista. Tutkimustoiminta Yliopistosairaalan tehtäviin kuuluu huolehtia lääkärija hammaslääkärikoulutuksen ja alan tieteellisen tutkimuksen järjestämisestä alueellaan. Tätä toimintaa rahoitettiin sosiaali- ja terveysministeriön yliopistollisille sairaanhoitopiireille myöntämällä erityisvaltionosuusrahoituksella. Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta antoi vuonna 2006 lausuntoja 411 kpl. Tutkimustoiminnan ulkopuolista rahoitusta saatiin erityisesti lääketutkimuksiin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun ylipiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen kanssa jatkui Potilasohjaus -kehittämis- ja tutkimushanke kyselyillä, koulutuksella ja verkostoitumalla. Hankkeen tavoitteena on vuosina kiinnittää huomiota ohjauksen alueelliseen organisointiin kuuden potilasryhmän palveluprosessin eri vaiheessa. Hankkeessa on mukana 14 alueen kuntaa. Hankkeeseen liittyy useita progradu- ja väitöstutkimuksia. Potilasohjaus-hanke kuuluu lääninhallituksen koordinoimaan Pohjois-Suomen Hoitotyön toiminta ja tavoiteohjelma toteutukseen. Sairaanhoitopiirin edustaja oli mukana Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeessa kehittämässä tutkimus- ja opetustoimintaa huomioiden kentän tarpeet. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa ilmestyi neljä uutta julkaisua. Julkaisusarjan ulkoasu uudistui. Opetustoiminta Kertomusvuoden aikana vahvistuivat yhteistyömuodot yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Pohjois-Suomen hoitohenkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi toteutui viiden sairaanhoitopiirin ja koulutusviranomaisten kanssa informaatioja keskustelutilaisuus syksyllä. Mukana oli opetusministeriön edustus. Jatkossa sovittiin, että Pohjois-Suomea mietitään kokonaisuutena aloituspaikkojen ja harjoittelupaikkojen jaossa. Ammattikorkeakoulun opettajia oli neljä TET-jaksolla sairaalassa. Työelämäjakson aikana toteutui yhteistyötä lisäävä kehittämishanke. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa oli kertomusvuoden aikana käytännön harjoittelun terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutuksessa olevia opiskelijoita. Opintoviikkoja kertyi kpl. Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen pari opiskelija suoritti käytännön harjoittelunsa Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Sairaanhoitaja aloituspaikkoja saatiin lisää ammattikorkeakoulun sisäisessä jaossa 25 vuonna

8 Terveydenhuollon opiskelijavastaavien kouluttaminen jatkui eri yksiköissä. Ammattikorkeakoulu toteutti erikoistumisopinnot tärkeistä hoitotakuun onnistumiseen vaikuttavista alueista esim. käsikirurgia. Sairaanhoitopiirin edustajat osallistuivat hoitotyön johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelman sisällön suunnitteluun. Ammattikorkeakoulun kanssa jatkui yhteistyö järjestämällä lääkehoidon alueellinen päättökoe keväällä ja syksyllä ennen valmistumista. Alueellinen päättökoe sai valtakunnallisesti myönteistä palautetta. Yhteistyössä Oulun yliopiston täydennyskoulutuksen kanssa toteutui hoitotyön lähijohtamisen koulutusohjelma. Koulutuksen vaikuttavuudesta valmistui tieteellinen opinnäytetyö. Erityisvastuualueen yhteistyönä alkoi Osaamisen johtamisen -koulutus osastonhoitajaosastonylilääkärityöparille. Yliopiston moniammatillinen johtamiskoulutuksen suunnittelutyöryhmä jatkoi työskentelyään opetusministeriön johtamiskoulutusmuistion tiimoilta. OYS:n erityisvastuualueen ja Oulun yliopiston erikoistuvien lääkärien koulutusstrategia ehdotus laadittiin edistämään ja tukemaan erikoistuvien lääkäreiden koulutusta. Vuoden aikana järjestettiin sairaanhoidollisten erikoisalueitten yhteisiä Erva-alueen koulutuspäiviä. Saapuneet lähetteet, hoidossa olleet potilaat (eri henkilöt) ja hoidon laskutus vuosina (shp:n oma erikoissairaanhoito, def. v rahan arvoon) Saapuneet lähetteet yhteensä (1000 lähetettä) Hoidossa olleet potilaat yhteensä (1000 eri henkilöä) Laskutus (miljoonaa euroa)

9 Kuntayhtymän talous Sairaanhoitopiirin vuoden 2006 alkuperäistä talousarviota on tarkistettu kevään ja syksyn valtuustokokousten päätöksillä. Tarkistukset johtuivat Haukiputaan ja Kiimingin laboratoriopalvelujen siirtymisestä sairaanhoitopiirille ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevan ensihoidon rahoituksen lisäämisestä vuodelle Syksyn talousarvion ja käyttösuunnitelman tarkistukset ovat perustuneet vuoden aikana vahvistuneisiin tulomuutoksiin, joita on tullut pääosin vahvistuneista hankerahoituksista, investointimenojen tarkistuksesta, jäsenkuntalaskutuksen ja muiden toimintatulojen sekä toimintamäärärahojen ylittymisestä. Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin sairaanhoitopiirin toimintatuotoiksi 354,4 milj. euroa, toimintakuluiksi 340,6 milj. euroa ja investointiosan menoiksi 16,2 milj. euroa. Kuntasopimusneuvottelujen edellyttämä avohoitokäyntien määrä ylittyi 5,7 % (toteuma ). Vuodeosastotoiminnassa tavoitteen alitus oli hoitopäivinä mitattuna 1,1 % (toteuma ), mutta vuoteen 2005 verrattuna hoitopäivien määrä kasvoi 0,2 %. Jäsenkunnista tulleiden hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 3,4 %. Uusintakäyntien suhde ensikäynteihin oli 4,0 ja vuodeosastoilla hoidettujen keskimääräinen hoitoaika 5,2 vuorokautta kuten vuonna Päiväkirurgisten leikkausten %-osuus elektiivisistä leikkauksista kasvoi 2 %-yksikköä, mikä kuvaa hoitotakuutyön painottumista leikkauksiin vuoden 2005 tapaan. Taloudellisuustavoite jäsenkuntalaskutuksesta 616 euroa/asukas ei toteutunut, vaan laskutus oli 645 euroa/asukas. Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin talous heikkeni hieman vuoteen 2005 verrattuna. Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku vuonna 2006 oli 93,4 %, kun vuonna 2005 se oli 96,4 %. Toisaalta lainakanta pieneni 5,8 milj. euroon 6,8 milj. euron tasosta. Investointien rahoitukseen ei käytetty ulkopuolista pitkäaikaista rahoitusta ja investointien tulorahoituksen %-osuus oli 96,4. Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2006 lopussa 22 päivää ja vuoden 2005 vastaavana ajankohtana se oli 17 päivää. Tilikauden alijäämä oli 0,9 milj. euroa. Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2006 toimintatuotot 363 milj. euroa ylittivät tarkistetun talousarvion 2,5 % ja olivat 7,8 % (26,2 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna Vertailukelpoisissa yo-sairaanhoitopiireissä toimintatuottojen kasvu oli keskimäärin 6,9 %. Jäsenkuntalaskutus, sisältäen myös kuntasopimusten ulkopuoliset sairaanhoidolliset palvelut, oli kertomusvuonna 248 milj. euroa, ja se kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 10,9 %. Vuodelle 2006 oli talousarvioon varattu hoitotakuun toteutuksen aiheuttamaa sairaanhoidon jäsenkuntalaskutusta 3 milj. euroa, mikä on 1,2 % em. jäsenkuntalaskutuksesta. Budjetoitu hoitotakuun erityiserä vähentäen jäsenkuntalaskutuksen kasvu oli 9,6 %. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien; Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien palvelujen ostot vähenivät 5,1 % (1,8 milj. euroa) vuodesta 2005, kun ne vuonna 2005 olivat kasvaneet lä- Avohoitokäyntien, hoitojaksojen ja hoitopäivien määrän kehitys vuosina Avohoitokäynnit yhteensä (1000 käyntiä) Perusterveydenhuollon osuus (Oys:n yhteispäiv.+oulask.pth:n päiv.) Hoitojaksot yhteensä (1000 jaksoa) ,4 64,6 66,6 65,4 64,2 62,2 62, Hoitopäivät yhteensä (1000 päivää)

10 Toimintatuotot 2006 TOIMINTATUOTOT YHT. 363,3 milj. e (Tuloslaskelmaosa, ei sisällä satunnaisia tuottoja) Toimintakulut 2006 TOIMINTAKULUT YHT. 349,6 milj. e (Tuloslaskelmaosa, ei sisällä rahoituskuluja eikä poistoja) 27,1 7,5 % 19,0 5,2 % 18,8 5,2 % ev 7,9 2,2 % Aineet ja tarv. yht. 69,8 mil. e 42,7 12,2 % 27,1 7,8 % 5,4 1,5 % 42,5 11,7 % 43,2 12,4 % 248,0 68,3 % 231,2 66,1 % Myynti jäsenkunnille Oma erik.sair.hoidon tuotanto yhteensä Myynti muille Muut myyntituotot ev Erityisvaltionosuus Maksutuotot Muut toimintatuotot Sis. tuet ja avustukset sekä muut tuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Apteekki- ja hoitotarvikkeet Muut aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Sis. avustukset hes 15 % (4,8 milj. euroa). Vuosi 2006 muodostui jäsenkuntien kannalta kustannuksiltaan erityisesti potilaiden hoidon saatavuuden parantamisen ajanjaksoksi ja jonotilanteen valtakunnalliset tavoitteet saavutettiin kertomusvuoden loppuun mennessä. Täyden korvauksen mukaista laskutusta vakuutusyhtiöille kertyi 26 % enemmän kuin vuonna 2005, kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Myönteisenä asiana voidaan todeta, että erityisvaltionosuutta yliopistollisen sairaalan opetus- ja tutkimustoimintaan saatiin 18,5 milj. euroa vuonna 2006, mikä oli 4,5 % enemmän kuin vuonna Muutos ei kuitenkaan korjaa 90-luvun puolivälistä jatkunutta erityisvaltionosuuden jälkeenjääneisyyttä suhteessa kustannusten kasvuun. Laboratoriopalvelujen myynnin lisäys osaltaan Haukiputaan ja Kiimingin palvelujen järjestämisen johdosta lisäsi ko. tuloja lähes 15 % (1,1 milj.) euroa. Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat 349,6 milj. euroa. Kulut ylittivät tarkistetun talousarvion 2,6 %, alkuperäiseen talousarvioon verrattuna muutos on 7,2 %. Vuoteen 2005 verrattuna sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat 25,4 milj. euroa (7,8 %) suuremmat. Menolajeittain tarkasteltuna summaltaan merkittävin lisäys vuoteen 2005 verrattuna oli henkilöstömenoissa, vuonna 2006 niihin käytettiin 231,2 milj. euroa eli 5,8 % vuotta enemmän kuin vuonna Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttaa noin 1,8 milj. euron arvosta hoitohenkilökunnan palkkojen erilliskorotus. Vuonna 2006 maksettiin lääkärihenkilöstölle ja hoitohenkilöstölle 5,8 % enemmän palkkoja kuin vuonna Muun henkilöstön osalta palkkasumman kasvu oli 3,7 %. Henkilökunnan työpanoksen käytön kasvu vuodesta 2005 oli viime vuonna yhteensä 2 %. Lääkäreiden työpanosta käytettiin 2,1 %, hoitohenkilökunnan 2,6 % enemmän kuin vuonna Hallinto-, talous- ja huoltohenkilökunnan työpanos edelleen väheni 0,4 %. Hoitotakuun tavoitteiden saavuttamiseksi leikkauksia ostettiin kirurgia vastuualueen hoitotakuuyksikön kautta yksityisiltä sairaaloilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä noin 6 milj. eurolla. Lisäksi hoitotakuuyksikön muihin palvelumenoihin sisältyy noin 2 milj. euron vuokratyöpanoksen osto hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden leikkausten toteuttamiseksi. Vuonna 2005 hoitotakuuyksikön kautta hankittiin ulkopuolisia leikkauksia 3,2 milj. eurolla. Sisätautien tulosyksikössä käytettiin kardiologisten potilaiden hoitotakuun velvoitteiden hoitamiseksi 0,4 milj. euroa ulkopuolisiin ostoihin. 10

11 Vuoden 2006 tilinpäätökseen toimintamenoihin sisältyy vuoteen 2005 verrattuna poikkeavia menoja hoitotakuun osalta 5,2 milj. euroa, hoitohenkilökunnan palkankorotus 1,8 milj. euroa, potilasvakuutusmenojen kasvu 0,9 milj. euroa, hoitomaksusaatavien poisto 0,5 milj. euroa ja ensihoidon toimintamenot 0,4 milj. euroa, yhteensä 8,8 milj. euroa. Investointien menoiksi vuodelle 2006 vahvistettiin 16,2 milj. euroa, joista toteutui 93 %. Vuodelle 2007 siirtyvien hankkeiden arvo on noin 1,7 milj. euroa. Pääasiassa lääkinnällisten koneiden ja laitteiden korvaus- ja uusintainvestoinnit olivat kertomusvuonna 6,7 milj. euroa, joka vastaa vuoden 2005 tasoa. Tietokoneohjelmistojen hankintaan käytettiin 1,2 milj. euroa, mikä oli 0,2 milj. euroa suurempi summa kuin vuonna Rakennusinvestoinnit 7 milj. euroa olivat lähes 0,2 milj. euroa vuotta 2005 pienemmät. Merkittävintä korjausrakentaminen on ollut psykiatrian Peltolan kiinteistöissä ja neljännen sädehoitotilan rakentaminen syöpätautien ja sädehoidon vastuualueen tiloihin. Oulun keskuspesula Oy:n kappalehintainen hinnankorotus vuodelle 2006 oli enintään 2,2 %, joka käytettävissä olevien tilastojen perusteella vastaa toimialan yleistä kustannustason muutosta. Oulun Medikiinteistöt Oy kattoi vuokratuloillaan kiinteistöjen perusparannusten kulut ja osakepääoman alentamisen avulla tuloutti sairaanhoitopiirille 1,3 milj. euroa. Diagnostiikkayksikkö pystyi toiminnallaan kattamaan 0,3 milj. euron korvauksen peruspääomasta. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja vuosikate ovat hieman alkuperäistä talousarviota paremmat. Poistot ovat noin 1 milj. euroa suuremmat kuin vuosikate. Talousarviossa varattua 2,3 milj. euron lainanottoa ei tarvinnut toteuttaa, koska investoinnit toteutuivat vain 93 prosenttisesti, ja Medikiinteistöt Oy tuloutti 1,3 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin maksuvalmius on vuoden aikana vastannut aikaisempien vuosien kehitystä. 11

12 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksiköittäin Sisätautien tulosyksikköön saapuneiden uusien lähetteiden määrä ylitti tavoitteen selvästi (toteuma 106,6 %) Tästä johtuen myös avohoitokäyntien ja hoitopäivien määrä ylitti arvioidun tason. Jatkohoitopaikkaa odottavia, lähinnä oululaisia perusterveydenhuollon potilaita, oli edelleen runsaasti. Suunniteltu jäsenkuntamyynti ylitti jäsenkuntaraamin, erityisesti eteläisen alueen ostorenkaan ylitys oli huomattava. Ulkokuntamyynti väheni lähes neljänneksen johtuen siitä, että Pohjois-Suomen keskussairaalat aloittivat sydäntoimenpiteiden teon omana työnä. Aineiden ja tarvikkeiden kulutus kasvoi edelleen. Uudet hoitokäytännöt, tehokkaat lääkkeet, lisääntynyt toiminta hoitokäytäntömuutoksista johtuen ja viikonlopputoiminnan vakiintuminen kardiologian osastolla selittävät tarvikkeiden lisääntyneen käytön. Sisätautien tulosyksikön tilikauden tulos oli 1,92 milj. euroa ylijäämäinen. Hoitotakuun osalta etenkin kardiologisia toimenpiteitä tehtiin runsaasti ostopalveluna vuonna 2006, mutta kaikkia yli 6 kk jonottaneita ei saatu hoidetuiksi. Päivystyksellisestä ja valtaosin kiireellistä hoitoa vaativasta toiminnasta johtuen valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet, vaan palveluja jouduttiin antamaan enemmän kuin kuntien kanssa tehdyt sopimukset edellyttivät. Huolimatta lisääntyneestä toiminnasta henkilöstökulut toteutuivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä vuodelle 2006 asetettiin tavoitteeksi päästä hoitoon pääsyn aikarajoihin ja siinä onnistuttiin toiminnallisesti hyvin siten, että aikarajat saavutetaan lopullisesti kesään 2007 mennessä. Tämä vaati runsaasti voimavaroja ja haittasi jonkin verran päivystyksen ja muun kiireellisen hoidon toteutumista. Lisäkapasiteetti luotiin vahvistamalla omaa perustoimintaa, hankkimalla ulkopuolisia ostopalveluja ja käyttämällä omissa tiloissa vuokratyövoimaa. Kaikki omissa tiloissa, osin vuokratyönä, tehdyt avohoitokäynnit lisääntyivät 9,5 % ja LyhKi-leikkaukset 13,6 %. Keskusleikkausosaston leikkaukset vähenivät, mutta tulosyksikön sairaalalle tuottamat anestesiatoimenpiteet lisääntyivät selvästi. Yli 6 kuukautta poliklinikalle odottaneiden määrä laski vuodessa neljännekseen (2038/499) ja leikkausjono samoin (2879/754). Oman lisätyön käynnistyttyä vuoden 2007 alusta ovat jonot lyhentyneet edelleen nopeasti. Hoidossa olleita eri henkilöitä oli 8,3 % enemmän kuin vuonna 2005 ja lähetemäärässä oli 6,3 %:n kasvu. Tulosyksikön tärkeimpänä tavoitteena oli turvata lain edellyttämä hoitoon pääsy. Tämän seurauksena kuntasopimukset ylittyivät ja johtivat myös sopimuspalautuksiin. Ulkokuntamyynti kasvoi hieman. Yksikön tulos oli vahvasti tappiollinen. Tappiota kertyi kaikilla osaalueilla (oma toiminta, vuokratyö, ostopalvelut). Oman henkilöstön määrä lisääntyi erityisesti vuodeosastoilla. Toisaalta teho-osastoilla ja leikkausyksiköissä, lähinnä anestesiapuolella, oli ongelmia työvoiman saannissa. Tehohoidon saatavuus pysyi kuitenkin kohtuullisena ajoittaisista suluista huolimatta, koska paikkamäärä lisääntyi. Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus on lähes kolminkertaistunut neljässä vuodessa. Vaihtuvuus lisää perehdyttämisen tarvetta ja rasittaa kokeneempaa henkilökuntaa, mikä heijastuu mm. sairauspoissaoloissa. Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikössä avohoitokäyntien ja hoitopäivien suhde kehittyi edelleen avohoitoa painottavaan suuntaan. Hoidon tarve kasvoi 2,1 %, silmätaudeilla 9,5 % ja syöpätaudeilla 4,1 % liittyen ikääntyneille tyypillisten tautien lisääntymiseen väestössä. Hoitoon pääsyn aikarajat ylittyivät vuoden lopussa ainoastaan pienissä ryhmissä, merkittävimmin hammas- ja suusairauksien eräillä erikoisaloilla. Syöpähoitojen tarpeen lisäys näkyi mm. niin, että sädehoitokäynnit ja muu avohoito lisääntyivät selvästi. Myös avosolunsalpaajayksikön käyntien määrä kasvoi. Lääkebudjetti ylittyi johtuen sekä uusista syövän hoidoista että potilasmäärien kasvusta. Tärkeimmät lisääntyneet hoidot olivat vasta-ainehoidot, jotka ovat parantaneet merkittävästi potilaiden selviämistä lymfoomista ja rintasyövästä. Syöpäpotilaiden onkologista osastohoitoa annettiin nyt kaikilla vuodeosastoilla myös silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien vastuualueen vuodeosastoilla. Syöpätaudit oli tulosyksikön ainoa vastuualue, jonka lopullinen tulos oli negatiivinen johtuen siitä, ettei jäsenkuntamyynnissä oltu varauduttu syövän hoitotarpeen nousuun. Jäsenkuntamyynti ylittyi myös kaikilla muilla vastuualueilla. Leikkaustoiminnan anestesiasu- 12

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot