POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006

2 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous 9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksiköittäin 12 Tulosyksiköiden sitovuustasojen vertailu 19 Investointien netto-osuuden toteutumisvertailu 21 Tilinpäätöslaskelmat 22 Tunnusluvut 22 Tuloslaskelma 23 Tase 24 Rahoituslaskelma 26 Talousarvion toteutumisvertailu 27 Hallinto 28 Kuntayhtymän hallinto 28 Hallinnon ja taloudenhoidon tarkastus 29 Henkilöstökertomus 30 Henkilöstövoimavarat 31 Henkilöstön työpanos 36 Henkilöinvestoinnit 40 Työhyvinvointi 43 Toimielimet 45 Tilastot 51 Toiminta sairaaloittain 52 Toiminta jäsenkunnittain 57 Konsernitase 64 Kokonaistulot ja -menot 66 Investointiosan toteutumisvertailu 67 Rahoitusosan toteutumisvertailu 68 Erikoissairaanhoidon maksut ja laskutukset yhteensä 69 Sairauspoissaolojen osuus palvelujaksopäivistä v Toteutunut työpanos henkilötyövuosina v Ansainta-ajan mukaiset palkkakulut ammattiryhmittäin v Vakanssien jakaantuminen Henkilöstömäärät tulosyksiköittäin

3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuosi 2006 jää terveydenhuollossa, erityisesti erikoissairaanhoidossa historiaan hoitotakuun täytäntöönpanon ja kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvän puitelain säätämisen ansiosta. Hoitotakuun toteuttaminen osui kansantaloudellisesti hyvään suhdannejaksoon: Suomen yleinen taloudellinen kehitys jatkui suotuisana, kokonaistuotanto kasvoi voimakkaasti ja yleinen hintataso säilyi vakaana. Myös kuntasektorin taloudellinen tilanne ja rahoitusasema olivat paremmat kuin vuonna Tilastokeskuksen tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2006 vajaat 1,5 miljardia euroa. Vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta lähes kolmanneksen ja oli myös talousarvioissa ennakoitua parempi. Myös kuntien lainakannan kasvuvauhti hidastui. Taloustilanteen parantumisesta kertoo myös se, että sekä kunnissa että kuntayhtymissä vuosikate ylitti poistojen kokonaismäärän. Kuntien vuosikate asukasta kohti oli keskimäärin 282 euroa kun vuonna 2005 vastaava luku oli 213 euroa. Myös negatiivisen vuosikatteen kuntien ja kuntayhtymien lukumäärä väheni. Kaikkiaan 84 kunnan ja 25 kuntayhtymän vuosikate jäi kuitenkin miinukselle vuonna 2006, näiden joukossa useita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntia. Vuoden 2006 osalta sairaanhoitopiirille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin vain tyydyttävästi ennakoitua huomattavasti korkeamman palvelukysynnän ja -tuotannon seurauksena. Sairaanhoitopiirin yksiköihin saapuneiden lähetteiden määrä kasvoi 3,6 % ja hoidossa olleiden potilaiden määrä 2,8 % vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaan toimintatuottojen toteuma oli 102,5 %, 363,3 milj. euroa. Kuntasopimukset ylittyivät huomattavasti ja jäsenkuntalaskutus, hoitotakuuseen osoitetut määrärahat mukaan lukien, kasvoi vuodesta ,9 %. Ilman hoitotakuuseen käytettyjä määrärahoja kasvu oli noin 6 %. Myynti ulkokunnille, lähinnä OYS:n erityisvastuualueelle, väheni 3 %. Jäsenkunnille palautettiin sopimusehtojen mukaisesti 6,1 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma oli 102,6 %, 349,6 milj. euroa. Kokonaisuudessaan vuoden 2006 vuosikate on 14,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämä euroa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hoitoon pääsyä odottavien potilaiden määrä oli lain voimaan tullessa vuonna 2005 suhteellisesti selvästi korkeampi kuin maassa keskimäärin. Odottajien määrä on kuitenkin alkuvaikeuksien jälkeen laskenut nopeasti ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri saavutti lain velvoitteet vuoden 2006 loppuun mennessä muutamia, lähinnä ortopediaan liittyviä hoitoja lukuun ottamatta. Hoitotakuun toteuttaminen lisäsi jäsenkuntalaskutusta vuonna 2006 yhteensä noin 10 milj. euroa. Hoitotakuuseen vastattiin myös uudella terveydenhuollon neuvontapalvelukeskuksella, joka aloitti toimintansa kesällä 2006 ja on laajentunut nopeasti kattamaan noin puolet sairaanhoitopiirin väestöstä. Keskuksen toiminta täyttää hoitotakuulain vaatimukset yhteydensaannista terveydenhuollon ammattihenkilöstöön. Vuoden 2007 osalta haasteena on hoitoon pääsyn turvaamiseksi säädetyn lain käytännön toteuttaminen siten, että määräaikoja kyetään noudattamaan pysyvästi. Tämä edellyttää innovatiivisuutta ja rakentavaa keskustelua ja yhteistyötä valtion, sairaanhoitopiirien, omistajakuntien sekä myös yksityisen palvelutuotannon toi- 3

4 mijoiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä lain määräysten toteuttamiseksi tarvitaan palvelutuotannon pysyvää lisäystä tietyillä operatiivisilla aloilla. Sairaanhoitopiirissä lain kustannusvaikutukset vuoden 2007 talousarviossa ovat 3 milj. euroa, mikä vastaa keskimäärin koko maassa arvioitua noin 1,5 % kustannusten pysyvää lisäystä. Hoitotarpeeseen vastaamiseen liittyy myös sairaanhoitopiirin lähivuosien suurin rakennusinvestointihanke; kirurgisen avohoitoyksikön toteuttaminen. Palvelujen mahdollisimman tehokkaan järjestämisen ja hoitotakuun velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi myös kuntien ja sairaanhoitopiirin välinen sopimusjärjestelmä vaatii kehittämistä. Vuoden 2008 alusta siirrytään valtakunnallisten suositusten mukaisesti Drg-järjestelmän käyttöön. Tällä varmistetaan osaltaan kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen, potilaiden hoitoon pääsyn turvaaminen ja jäsenkuntien tasapuolinen kohtelu. Valtioneuvoston asetus alueellisesta yhteistyöstä korostaa sairaanhoitopiirien roolia. Asetuksen mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta valtuusto on hyväksynyt em. suunnitelman osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille Edelliseen liittyy kiinteästi kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (PARAS-hanke) liittyvän puitelain huomioon ottaminen. Eduskunnan helmikuussa 2007 hyväksymä puitelaki tulee muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita huomattavasti. Syntyy uusia kuntia ja uusia palvelujärjestelmiä puitelain määrittelemin tavoittein. Sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri yhdistyvät mahdollisesti jo 2008 vuoden alusta. Monet kunnat haluavat myös yhdistää perusterveydenhuollon, siihen läheisesti liittyvät sosiaalitoimen palvelut ja erikoissairaanhoidon yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. Uudistumisen päämääränä on selkeä ja nykyistä palvelukykyisempi ja taloudellisempi tuotantojärjestelmä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on mukana hankkeiden toteuttamisessa kuntien toivomassa laajuudessa. Näyttää selvältä, että puitelaki vahvistaa sairaanhoitopiirien asemaa tuoden samalla uusia tehtäviä. 4

5 Kuntayhtymän toiminta Kehittämistoiminta Yleispiirteenä kertomusvuoden toimintaa leimasi hoitotakuun toteuttamiseen liittynyt yli kuusi kuukautta kiireetöntä hoitoa odottaneiden potilaiden hoidon järjestäminen. Sairaanhoitopalvelujen ostoa ulkopuolisilta tuottajilta lisättiin merkittävästi. Toimintavuoden päättyessä lähes kaikki tulosyksiköt saavuttivat jonotusaikoja koskevat lakisääteiset tavoitteet. Kansalliseen terveyshankkeeseen liittyvät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysprojektit ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kanssa aiemmin käynnistyneet hankkeet etenivät. Painoalueet olivat terveyden edistäminen, hoidon laadun vaikuttavuuden varmistaminen, hoitoprosessien ja toimintarakenteiden kehittäminen, hankintayhteistyö, valmiussuunnitelma ja osaamisen hallinta. Psykiatrisen hoidon, huume- ja päihdehoidon yhteistyötä vietiin eteenpäin omassa projektissa. Sairaalassa toimintajärjestelmään vaikuttavien ja organisaatioiden ylittävien prosessien kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Toiminnan kehittämishankkeisiin saatiin rahoitusta lääninhallitukselta ja ministeriöltä. Terveyden edistäminen -painoalueen päätavoitteena oli alueellisten terveydenedistämistoimintojen tukeminen sekä alueellisen yhteistyön lisääminen painottaen ennaltaehkäisevää työtä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kunnissa ja seutukunnissa. Yhteistyötä tehtiin lääninhallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Lisäksi laadittiin terveyden edistämisen yhteinen strategia Pohjois-Suomen erityisvastuualueen kanssa yhteisen toimintamallin saamiseksi vuoteen Sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen hankkeista jatkettiin yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa aikuistyypin sokeritaudin ehkäisyhanketta (D2D). Savuton sairaala -sitoumuksen mukaisesti siirryttiin tupakoinnin vähentämisen -tavoitteessa toiseen osahank- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä järjestetyn laatupalkintokilpailun voittajaryhmä edessä, vasemm., sairaanhoitaja Sinikka Tokola, vs. osastonhoitaja Airi Kiviniemi ja ortopedi Ari-Pekka Puhto. Oulun yliopistollisen sairaalan vuodeosastolla 6 on kehitetty ja otettu käyttöön prepolikliininen toiminta, jonka tarkoituksena on tehostaa vuodeosaston toimintaa ja tekonivelpotilaan hoitoprosessia moniammatillisena yhteistyönä. 5

6 Anitta Sutinen ja Aila Vehkaperä käyttävät silmäpoliklinikalla Oberon-potilastietojärjestelmää henkilötietojen ja lähetteiden osalta. keeseen eli potilaiden tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Alueen terveyskeskusten infektiokoulutusohjelma sairaalainfektioiden tunnistamiseksi toteutui. Yhteistyö terveyden edistämisen toiminnan kehittämisessä valtakunnallisesti ja alueellisesti konkretisoitui eri muodoissa. Valtakunnallisilla päihdehoitotyön koulutuspäivillä Oulussa painotettiin varhaista puuttumista ja puheeksiottoa. Lastensuojeluun liittyvän kehittämishankkeen päätösseminaarissa esiteltiin toimintaohje lastensuojeluhuolen arvioimiseksi ja lastensuojeluilmoituksen tekemiseksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Samoin esiteltiin kunnan sosiaalitoimen lastensuojeluilmoitukseen liittyviä toimintatapoja ja lastensuojeluun liittyviä tietosuoja-asioita. Lasten lihavuuden hoitoketjua kehitettiin lastenneuvolatyön toimintamallin mukaisesti. Lasten psykiatriassa kehitettiin videoavusteisen perheterapian työskentelymenetelmää. Poliklinikkatutkimuksen laatua selvittävään asiakastyytyväisyystutkimukseen osallistuivat kaikki sairaanhoitopiirin poliklinikat. Asiakaspalautteita hankittiin myös jatkuvalla potilaspalautteella, terveyskeskuskyselyillä sekä sisäisen palvelun laatua koskevilla kyselyillä. Tuloskortin mittariston kehitystyö jatkui. Tuloskorttiohjelman käyttöönoton myötä mahdollistui mittarien tuoma tieto toiminnan johtamisessa. Tiedon hallintaan ja tiedon kulkuun liittyviä hankkeita vietiin eteenpäin sairaanhoitopiirissä ja erityisvastuualueella. Sairaanhoitopiirin uusi potilastietojärjestelmä MD-Oberon käyttöä vakiinnutettiin Oulaskankaan sairaalassa. Muut sairaanhoidolliset tulosyksiköt aloittivat siirtymisen järjestelmään. Toteutus etenee vuoden 2007 aikana. ESKO-potilaskertomusjärjestelmän kehitystyö jatkui osana Kaisa-hankkeen kansallisen terveysprojektin sähköistä sairauskertomusta. Valtakunnallisen hoitotyön dokumentointi -hankkeen (HOIDOK) strukturoitu kirjaamisen pilotointi käynnistyi usealla yliopistollisen sairaalan vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Hoitotyön kirjaamiseen laadittiin yhteiset kriteerit. Hoitohenkilökunnan välisten raportointikäytäntöjen kehitystyö jatkui eri yksiköissä. Valtakunnallisten hoitotyön hoitosuositusten laatiminen jatkui kahdessa yksikössä. Hoitotyön johtajat hyödynsivät hoitoisuustietoja henkilöstön ja toiminnan suunnittelussa osalla poliklinikoita ja kaikilla vuodesosastoilla. Osa poliklinikoista osallistui valtakunnalliseen vertailuun. Hoitoisuusmittareiden kehitystyö eteni poliklinikoilla sädehoidon yksikössä, radiologiassa ja perioperatiivisissa yksiköissä. 6

7 Yksiköiden lääkehoitosuunnitelman laatiminen alkoi Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan suositusten mukaan. Lääkehoidon turvallisuuden lisäämiseksi valmistui sähköinen raportointi- ja seurantalomake lääkitys- ja nestehoitotilanteisiin. Uusien työntekijöiden lääkeosaamisen tentti toteutui systemaattisesti. Lääkehoidon täydennyskoulutuksella parannettiin hoitohenkilökunnan valmiuksia turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen. Lääninhallituksen koordinoima pandemiasuunnitelma valmistui alueen kuntien ja ammattikorkeakoulun kanssa. Riskienhallinnan toiminta painottui tietoturvan koulutukseen ja tiedottamiseen, yksiköiden työsuojeluriskien kartoitukseen, henkilöriskeissä työvoiman saannin turvaamiseen ja väestön sairastuvuuden liittyvissä riskeissä. Tulosyksiköille annettiin palaute riskienhallintasuunnitelmista. Tutkimustoiminta Yliopistosairaalan tehtäviin kuuluu huolehtia lääkärija hammaslääkärikoulutuksen ja alan tieteellisen tutkimuksen järjestämisestä alueellaan. Tätä toimintaa rahoitettiin sosiaali- ja terveysministeriön yliopistollisille sairaanhoitopiireille myöntämällä erityisvaltionosuusrahoituksella. Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta antoi vuonna 2006 lausuntoja 411 kpl. Tutkimustoiminnan ulkopuolista rahoitusta saatiin erityisesti lääketutkimuksiin. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun ylipiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen kanssa jatkui Potilasohjaus -kehittämis- ja tutkimushanke kyselyillä, koulutuksella ja verkostoitumalla. Hankkeen tavoitteena on vuosina kiinnittää huomiota ohjauksen alueelliseen organisointiin kuuden potilasryhmän palveluprosessin eri vaiheessa. Hankkeessa on mukana 14 alueen kuntaa. Hankkeeseen liittyy useita progradu- ja väitöstutkimuksia. Potilasohjaus-hanke kuuluu lääninhallituksen koordinoimaan Pohjois-Suomen Hoitotyön toiminta ja tavoiteohjelma toteutukseen. Sairaanhoitopiirin edustaja oli mukana Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitoksen ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeessa kehittämässä tutkimus- ja opetustoimintaa huomioiden kentän tarpeet. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisusarjassa ilmestyi neljä uutta julkaisua. Julkaisusarjan ulkoasu uudistui. Opetustoiminta Kertomusvuoden aikana vahvistuivat yhteistyömuodot yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Pohjois-Suomen hoitohenkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi toteutui viiden sairaanhoitopiirin ja koulutusviranomaisten kanssa informaatioja keskustelutilaisuus syksyllä. Mukana oli opetusministeriön edustus. Jatkossa sovittiin, että Pohjois-Suomea mietitään kokonaisuutena aloituspaikkojen ja harjoittelupaikkojen jaossa. Ammattikorkeakoulun opettajia oli neljä TET-jaksolla sairaalassa. Työelämäjakson aikana toteutui yhteistyötä lisäävä kehittämishanke. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa oli kertomusvuoden aikana käytännön harjoittelun terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulun ja toisen asteen koulutuksessa olevia opiskelijoita. Opintoviikkoja kertyi kpl. Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen pari opiskelija suoritti käytännön harjoittelunsa Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Sairaanhoitaja aloituspaikkoja saatiin lisää ammattikorkeakoulun sisäisessä jaossa 25 vuonna

8 Terveydenhuollon opiskelijavastaavien kouluttaminen jatkui eri yksiköissä. Ammattikorkeakoulu toteutti erikoistumisopinnot tärkeistä hoitotakuun onnistumiseen vaikuttavista alueista esim. käsikirurgia. Sairaanhoitopiirin edustajat osallistuivat hoitotyön johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelman sisällön suunnitteluun. Ammattikorkeakoulun kanssa jatkui yhteistyö järjestämällä lääkehoidon alueellinen päättökoe keväällä ja syksyllä ennen valmistumista. Alueellinen päättökoe sai valtakunnallisesti myönteistä palautetta. Yhteistyössä Oulun yliopiston täydennyskoulutuksen kanssa toteutui hoitotyön lähijohtamisen koulutusohjelma. Koulutuksen vaikuttavuudesta valmistui tieteellinen opinnäytetyö. Erityisvastuualueen yhteistyönä alkoi Osaamisen johtamisen -koulutus osastonhoitajaosastonylilääkärityöparille. Yliopiston moniammatillinen johtamiskoulutuksen suunnittelutyöryhmä jatkoi työskentelyään opetusministeriön johtamiskoulutusmuistion tiimoilta. OYS:n erityisvastuualueen ja Oulun yliopiston erikoistuvien lääkärien koulutusstrategia ehdotus laadittiin edistämään ja tukemaan erikoistuvien lääkäreiden koulutusta. Vuoden aikana järjestettiin sairaanhoidollisten erikoisalueitten yhteisiä Erva-alueen koulutuspäiviä. Saapuneet lähetteet, hoidossa olleet potilaat (eri henkilöt) ja hoidon laskutus vuosina (shp:n oma erikoissairaanhoito, def. v rahan arvoon) Saapuneet lähetteet yhteensä (1000 lähetettä) Hoidossa olleet potilaat yhteensä (1000 eri henkilöä) Laskutus (miljoonaa euroa)

9 Kuntayhtymän talous Sairaanhoitopiirin vuoden 2006 alkuperäistä talousarviota on tarkistettu kevään ja syksyn valtuustokokousten päätöksillä. Tarkistukset johtuivat Haukiputaan ja Kiimingin laboratoriopalvelujen siirtymisestä sairaanhoitopiirille ja sairaanhoitopiirin vastuulla olevan ensihoidon rahoituksen lisäämisestä vuodelle Syksyn talousarvion ja käyttösuunnitelman tarkistukset ovat perustuneet vuoden aikana vahvistuneisiin tulomuutoksiin, joita on tullut pääosin vahvistuneista hankerahoituksista, investointimenojen tarkistuksesta, jäsenkuntalaskutuksen ja muiden toimintatulojen sekä toimintamäärärahojen ylittymisestä. Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin sairaanhoitopiirin toimintatuotoiksi 354,4 milj. euroa, toimintakuluiksi 340,6 milj. euroa ja investointiosan menoiksi 16,2 milj. euroa. Kuntasopimusneuvottelujen edellyttämä avohoitokäyntien määrä ylittyi 5,7 % (toteuma ). Vuodeosastotoiminnassa tavoitteen alitus oli hoitopäivinä mitattuna 1,1 % (toteuma ), mutta vuoteen 2005 verrattuna hoitopäivien määrä kasvoi 0,2 %. Jäsenkunnista tulleiden hoidossa olleiden potilaiden määrä kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 3,4 %. Uusintakäyntien suhde ensikäynteihin oli 4,0 ja vuodeosastoilla hoidettujen keskimääräinen hoitoaika 5,2 vuorokautta kuten vuonna Päiväkirurgisten leikkausten %-osuus elektiivisistä leikkauksista kasvoi 2 %-yksikköä, mikä kuvaa hoitotakuutyön painottumista leikkauksiin vuoden 2005 tapaan. Taloudellisuustavoite jäsenkuntalaskutuksesta 616 euroa/asukas ei toteutunut, vaan laskutus oli 645 euroa/asukas. Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin talous heikkeni hieman vuoteen 2005 verrattuna. Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku vuonna 2006 oli 93,4 %, kun vuonna 2005 se oli 96,4 %. Toisaalta lainakanta pieneni 5,8 milj. euroon 6,8 milj. euron tasosta. Investointien rahoitukseen ei käytetty ulkopuolista pitkäaikaista rahoitusta ja investointien tulorahoituksen %-osuus oli 96,4. Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2006 lopussa 22 päivää ja vuoden 2005 vastaavana ajankohtana se oli 17 päivää. Tilikauden alijäämä oli 0,9 milj. euroa. Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2006 toimintatuotot 363 milj. euroa ylittivät tarkistetun talousarvion 2,5 % ja olivat 7,8 % (26,2 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna Vertailukelpoisissa yo-sairaanhoitopiireissä toimintatuottojen kasvu oli keskimäärin 6,9 %. Jäsenkuntalaskutus, sisältäen myös kuntasopimusten ulkopuoliset sairaanhoidolliset palvelut, oli kertomusvuonna 248 milj. euroa, ja se kasvoi vuoteen 2005 verrattuna 10,9 %. Vuodelle 2006 oli talousarvioon varattu hoitotakuun toteutuksen aiheuttamaa sairaanhoidon jäsenkuntalaskutusta 3 milj. euroa, mikä on 1,2 % em. jäsenkuntalaskutuksesta. Budjetoitu hoitotakuun erityiserä vähentäen jäsenkuntalaskutuksen kasvu oli 9,6 %. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien; Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien palvelujen ostot vähenivät 5,1 % (1,8 milj. euroa) vuodesta 2005, kun ne vuonna 2005 olivat kasvaneet lä- Avohoitokäyntien, hoitojaksojen ja hoitopäivien määrän kehitys vuosina Avohoitokäynnit yhteensä (1000 käyntiä) Perusterveydenhuollon osuus (Oys:n yhteispäiv.+oulask.pth:n päiv.) Hoitojaksot yhteensä (1000 jaksoa) ,4 64,6 66,6 65,4 64,2 62,2 62, Hoitopäivät yhteensä (1000 päivää)

10 Toimintatuotot 2006 TOIMINTATUOTOT YHT. 363,3 milj. e (Tuloslaskelmaosa, ei sisällä satunnaisia tuottoja) Toimintakulut 2006 TOIMINTAKULUT YHT. 349,6 milj. e (Tuloslaskelmaosa, ei sisällä rahoituskuluja eikä poistoja) 27,1 7,5 % 19,0 5,2 % 18,8 5,2 % ev 7,9 2,2 % Aineet ja tarv. yht. 69,8 mil. e 42,7 12,2 % 27,1 7,8 % 5,4 1,5 % 42,5 11,7 % 43,2 12,4 % 248,0 68,3 % 231,2 66,1 % Myynti jäsenkunnille Oma erik.sair.hoidon tuotanto yhteensä Myynti muille Muut myyntituotot ev Erityisvaltionosuus Maksutuotot Muut toimintatuotot Sis. tuet ja avustukset sekä muut tuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Apteekki- ja hoitotarvikkeet Muut aineet ja tarvikkeet Muut toimintakulut Sis. avustukset hes 15 % (4,8 milj. euroa). Vuosi 2006 muodostui jäsenkuntien kannalta kustannuksiltaan erityisesti potilaiden hoidon saatavuuden parantamisen ajanjaksoksi ja jonotilanteen valtakunnalliset tavoitteet saavutettiin kertomusvuoden loppuun mennessä. Täyden korvauksen mukaista laskutusta vakuutusyhtiöille kertyi 26 % enemmän kuin vuonna 2005, kaikkiaan 4,4 milj. euroa. Myönteisenä asiana voidaan todeta, että erityisvaltionosuutta yliopistollisen sairaalan opetus- ja tutkimustoimintaan saatiin 18,5 milj. euroa vuonna 2006, mikä oli 4,5 % enemmän kuin vuonna Muutos ei kuitenkaan korjaa 90-luvun puolivälistä jatkunutta erityisvaltionosuuden jälkeenjääneisyyttä suhteessa kustannusten kasvuun. Laboratoriopalvelujen myynnin lisäys osaltaan Haukiputaan ja Kiimingin palvelujen järjestämisen johdosta lisäsi ko. tuloja lähes 15 % (1,1 milj.) euroa. Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat 349,6 milj. euroa. Kulut ylittivät tarkistetun talousarvion 2,6 %, alkuperäiseen talousarvioon verrattuna muutos on 7,2 %. Vuoteen 2005 verrattuna sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat 25,4 milj. euroa (7,8 %) suuremmat. Menolajeittain tarkasteltuna summaltaan merkittävin lisäys vuoteen 2005 verrattuna oli henkilöstömenoissa, vuonna 2006 niihin käytettiin 231,2 milj. euroa eli 5,8 % vuotta enemmän kuin vuonna Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttaa noin 1,8 milj. euron arvosta hoitohenkilökunnan palkkojen erilliskorotus. Vuonna 2006 maksettiin lääkärihenkilöstölle ja hoitohenkilöstölle 5,8 % enemmän palkkoja kuin vuonna Muun henkilöstön osalta palkkasumman kasvu oli 3,7 %. Henkilökunnan työpanoksen käytön kasvu vuodesta 2005 oli viime vuonna yhteensä 2 %. Lääkäreiden työpanosta käytettiin 2,1 %, hoitohenkilökunnan 2,6 % enemmän kuin vuonna Hallinto-, talous- ja huoltohenkilökunnan työpanos edelleen väheni 0,4 %. Hoitotakuun tavoitteiden saavuttamiseksi leikkauksia ostettiin kirurgia vastuualueen hoitotakuuyksikön kautta yksityisiltä sairaaloilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä noin 6 milj. eurolla. Lisäksi hoitotakuuyksikön muihin palvelumenoihin sisältyy noin 2 milj. euron vuokratyöpanoksen osto hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden leikkausten toteuttamiseksi. Vuonna 2005 hoitotakuuyksikön kautta hankittiin ulkopuolisia leikkauksia 3,2 milj. eurolla. Sisätautien tulosyksikössä käytettiin kardiologisten potilaiden hoitotakuun velvoitteiden hoitamiseksi 0,4 milj. euroa ulkopuolisiin ostoihin. 10

11 Vuoden 2006 tilinpäätökseen toimintamenoihin sisältyy vuoteen 2005 verrattuna poikkeavia menoja hoitotakuun osalta 5,2 milj. euroa, hoitohenkilökunnan palkankorotus 1,8 milj. euroa, potilasvakuutusmenojen kasvu 0,9 milj. euroa, hoitomaksusaatavien poisto 0,5 milj. euroa ja ensihoidon toimintamenot 0,4 milj. euroa, yhteensä 8,8 milj. euroa. Investointien menoiksi vuodelle 2006 vahvistettiin 16,2 milj. euroa, joista toteutui 93 %. Vuodelle 2007 siirtyvien hankkeiden arvo on noin 1,7 milj. euroa. Pääasiassa lääkinnällisten koneiden ja laitteiden korvaus- ja uusintainvestoinnit olivat kertomusvuonna 6,7 milj. euroa, joka vastaa vuoden 2005 tasoa. Tietokoneohjelmistojen hankintaan käytettiin 1,2 milj. euroa, mikä oli 0,2 milj. euroa suurempi summa kuin vuonna Rakennusinvestoinnit 7 milj. euroa olivat lähes 0,2 milj. euroa vuotta 2005 pienemmät. Merkittävintä korjausrakentaminen on ollut psykiatrian Peltolan kiinteistöissä ja neljännen sädehoitotilan rakentaminen syöpätautien ja sädehoidon vastuualueen tiloihin. Oulun keskuspesula Oy:n kappalehintainen hinnankorotus vuodelle 2006 oli enintään 2,2 %, joka käytettävissä olevien tilastojen perusteella vastaa toimialan yleistä kustannustason muutosta. Oulun Medikiinteistöt Oy kattoi vuokratuloillaan kiinteistöjen perusparannusten kulut ja osakepääoman alentamisen avulla tuloutti sairaanhoitopiirille 1,3 milj. euroa. Diagnostiikkayksikkö pystyi toiminnallaan kattamaan 0,3 milj. euron korvauksen peruspääomasta. Sairaanhoitopiirin toiminta- ja vuosikate ovat hieman alkuperäistä talousarviota paremmat. Poistot ovat noin 1 milj. euroa suuremmat kuin vuosikate. Talousarviossa varattua 2,3 milj. euron lainanottoa ei tarvinnut toteuttaa, koska investoinnit toteutuivat vain 93 prosenttisesti, ja Medikiinteistöt Oy tuloutti 1,3 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin maksuvalmius on vuoden aikana vastannut aikaisempien vuosien kehitystä. 11

12 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tulosyksiköittäin Sisätautien tulosyksikköön saapuneiden uusien lähetteiden määrä ylitti tavoitteen selvästi (toteuma 106,6 %) Tästä johtuen myös avohoitokäyntien ja hoitopäivien määrä ylitti arvioidun tason. Jatkohoitopaikkaa odottavia, lähinnä oululaisia perusterveydenhuollon potilaita, oli edelleen runsaasti. Suunniteltu jäsenkuntamyynti ylitti jäsenkuntaraamin, erityisesti eteläisen alueen ostorenkaan ylitys oli huomattava. Ulkokuntamyynti väheni lähes neljänneksen johtuen siitä, että Pohjois-Suomen keskussairaalat aloittivat sydäntoimenpiteiden teon omana työnä. Aineiden ja tarvikkeiden kulutus kasvoi edelleen. Uudet hoitokäytännöt, tehokkaat lääkkeet, lisääntynyt toiminta hoitokäytäntömuutoksista johtuen ja viikonlopputoiminnan vakiintuminen kardiologian osastolla selittävät tarvikkeiden lisääntyneen käytön. Sisätautien tulosyksikön tilikauden tulos oli 1,92 milj. euroa ylijäämäinen. Hoitotakuun osalta etenkin kardiologisia toimenpiteitä tehtiin runsaasti ostopalveluna vuonna 2006, mutta kaikkia yli 6 kk jonottaneita ei saatu hoidetuiksi. Päivystyksellisestä ja valtaosin kiireellistä hoitoa vaativasta toiminnasta johtuen valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet, vaan palveluja jouduttiin antamaan enemmän kuin kuntien kanssa tehdyt sopimukset edellyttivät. Huolimatta lisääntyneestä toiminnasta henkilöstökulut toteutuivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä vuodelle 2006 asetettiin tavoitteeksi päästä hoitoon pääsyn aikarajoihin ja siinä onnistuttiin toiminnallisesti hyvin siten, että aikarajat saavutetaan lopullisesti kesään 2007 mennessä. Tämä vaati runsaasti voimavaroja ja haittasi jonkin verran päivystyksen ja muun kiireellisen hoidon toteutumista. Lisäkapasiteetti luotiin vahvistamalla omaa perustoimintaa, hankkimalla ulkopuolisia ostopalveluja ja käyttämällä omissa tiloissa vuokratyövoimaa. Kaikki omissa tiloissa, osin vuokratyönä, tehdyt avohoitokäynnit lisääntyivät 9,5 % ja LyhKi-leikkaukset 13,6 %. Keskusleikkausosaston leikkaukset vähenivät, mutta tulosyksikön sairaalalle tuottamat anestesiatoimenpiteet lisääntyivät selvästi. Yli 6 kuukautta poliklinikalle odottaneiden määrä laski vuodessa neljännekseen (2038/499) ja leikkausjono samoin (2879/754). Oman lisätyön käynnistyttyä vuoden 2007 alusta ovat jonot lyhentyneet edelleen nopeasti. Hoidossa olleita eri henkilöitä oli 8,3 % enemmän kuin vuonna 2005 ja lähetemäärässä oli 6,3 %:n kasvu. Tulosyksikön tärkeimpänä tavoitteena oli turvata lain edellyttämä hoitoon pääsy. Tämän seurauksena kuntasopimukset ylittyivät ja johtivat myös sopimuspalautuksiin. Ulkokuntamyynti kasvoi hieman. Yksikön tulos oli vahvasti tappiollinen. Tappiota kertyi kaikilla osaalueilla (oma toiminta, vuokratyö, ostopalvelut). Oman henkilöstön määrä lisääntyi erityisesti vuodeosastoilla. Toisaalta teho-osastoilla ja leikkausyksiköissä, lähinnä anestesiapuolella, oli ongelmia työvoiman saannissa. Tehohoidon saatavuus pysyi kuitenkin kohtuullisena ajoittaisista suluista huolimatta, koska paikkamäärä lisääntyi. Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus on lähes kolminkertaistunut neljässä vuodessa. Vaihtuvuus lisää perehdyttämisen tarvetta ja rasittaa kokeneempaa henkilökuntaa, mikä heijastuu mm. sairauspoissaoloissa. Aistinelinten ja syöpäsairauksien tulosyksikössä avohoitokäyntien ja hoitopäivien suhde kehittyi edelleen avohoitoa painottavaan suuntaan. Hoidon tarve kasvoi 2,1 %, silmätaudeilla 9,5 % ja syöpätaudeilla 4,1 % liittyen ikääntyneille tyypillisten tautien lisääntymiseen väestössä. Hoitoon pääsyn aikarajat ylittyivät vuoden lopussa ainoastaan pienissä ryhmissä, merkittävimmin hammas- ja suusairauksien eräillä erikoisaloilla. Syöpähoitojen tarpeen lisäys näkyi mm. niin, että sädehoitokäynnit ja muu avohoito lisääntyivät selvästi. Myös avosolunsalpaajayksikön käyntien määrä kasvoi. Lääkebudjetti ylittyi johtuen sekä uusista syövän hoidoista että potilasmäärien kasvusta. Tärkeimmät lisääntyneet hoidot olivat vasta-ainehoidot, jotka ovat parantaneet merkittävästi potilaiden selviämistä lymfoomista ja rintasyövästä. Syöpäpotilaiden onkologista osastohoitoa annettiin nyt kaikilla vuodeosastoilla myös silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien vastuualueen vuodeosastoilla. Syöpätaudit oli tulosyksikön ainoa vastuualue, jonka lopullinen tulos oli negatiivinen johtuen siitä, ettei jäsenkuntamyynnissä oltu varauduttu syövän hoitotarpeen nousuun. Jäsenkuntamyynti ylittyi myös kaikilla muilla vastuualueilla. Leikkaustoiminnan anestesiasu- 12

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tammi-elokuu 8/2011. Osavuosikatsaus II. Hoidon aloittamista odottavat. tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot