Sivistyslautakunnan käyttötalous (sisäinen + ulkoinen) 2014

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2014 Sivltk 46 Kunnanhallitus on päättänyt valtuuston talousseminaarin Liitteet 1,2 pohjalta, että vuoden 2014 talousarviossa koko kunnan toimintamenot voivat kasvaa maksimissaan 1 % vuoden 2013 talousarviosta laskettuna. Kunnanhallitus on myös ohjeistanut hallintokuntia huomioimaan palvelutuotannon kysynnän kehityksen erot eri palvelualueilla ja huomioimaan kysynnän muutokset rakenteellisina muutoksina talousarviossa ja suunnitelmavuosina. Investointien osalta kunnanhallitus on ohjeistanut valmistelua siten, että niiden määrä tulee rajata talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien poistojen tasolle. Tiukan menojen kasvukurin takia jokaisen hallintokunnan valmistelu on ollut tiukkaa ja myös sivistystoimen on pitäydyttävä maksimissaan 1 %:n kulukasvussa. Tämä vastaa euron nousua käyttötalouden menoihin. Samalla monet sivistyspalveluiden kuluerät ovat nousseet. Poistojen takia sisäiset vuokrat ovat nousseet euroa ja oppilaskuljetukset noin euroa. Lisäksi hallintokuntien talousarvioihin on sisällytetty maltillinen palkannousu, jonka lopullinen varmistuminen tapahtuu työmarkkinaneuvotteluissa. Sivistyspalveluihin kohdistuukin, ei maltillisen käyttötalouden menopuolen korotusmahdollisuus, vaan selkeä menojen karsimistarve. Tätä tarvetta ei pystytä kattamaan ilman rakenteellisia muutoksia. Sivistyslautakunta on muiden lautakuntien ohella toimittanut kunnanhallitukselle suuntaviivat palvelujen saattamisesta kysyntää ja taloudellisia resursseja vastaaviksi. Lisäksi Mäntyharjussa on valmistunut keväällä 2012 kouluverkkoselvitys. Sivistystoimen vuoden 2014 talousarviossa on tukeuduttu näihin asiakirjoihin. Sivistyslautakunnan käyttötalous (sisäinen + ulkoinen) 2014 TA 2013 TA 2014 muutos % toimintatuotot ,3 toimintakulut kate/jäämä ,7 Varhaiskasvatuksen yksiköiden hajasijoitus loppuu vuoden 2014 alusta. Ryhmäperhepäivähoiton, Sopukan ja Touhulan toiminta lakkaa ja lapset sijoittuvat uuteen päiväkoti Mustikkatassuun. Samalla hajasijoituksen aiheuttama henkilöstömäärän nousu loppuu ja henkilöstömäärä vähenee uutta toimintaa vastaavaksi. Esiopetus on siirtynyt elokuusta 2013 perusopetuksen alaisuuteen, mikä myös aiheuttaa henkilöstömäärän vähennystä varhaiskasvatuksessa.

2 Kotihoidontuen Mäntyharju -lisä sisältyy talousarvioon. Perusopetukseen on tehty kouluverkkoselvitys Sen pohjalta näyttäytyi Varpasen koulun lakkauttaminen ajankohtaiselta syksyllä Selvityksen ajankohtana oppilasennuste Varpasessa jää lukuvuonna toista kertaa alle 30 oppilaan (29). Selvityksessä todetaan, että mikäli Varpasen koulu lakkautetaan aiemmin, se aiheuttaa Yhtenäiskoululle resurssilisäystarpeen. Talousarvioon 2014 sisältyy Varpasen koulun lakkaaminen jo syksyllä Koulun lakkauttamisprosessi on kuitenkin erillinen talousarvioprosessista. Varpasen koulun lakkauttamisen perusteina jo 2014 on taloudellisten asioiden lisäksi se, että lakkauttaminen on ajankohtainen joka tapauksessa seuraavana vuonna, koulun oppilaat mahtuvat Yhtenäiskoululle ja oppilasennuste lukuvuodelle Varpasen koululle on aiempaa pienempi (25). Vaikka siirto aiheuttaa lisäresurssoinnin tarvetta Yhtenäiskoulun opetukseen, tarve kohdistuu pääosin yhteen luokka-asteeseen. Muita perusopetukseen kohdistuneita ta-muutoksia ovat esiopetuksen siirtyminen perusopetuksen alaisuuteen, Yhtenäiskoulun yhden koulunkäyntivustajapaikan siirto Kirkonkylän koululle sekä Yhtenäiskoulun opetusresurssien tarkastelu. Lisäksi Yhtenäiskoululla sisäisenä palveluostona ollut koulusihteerin palvelu on siirretty Yhtenäiskoulun palkkalistoille ja alaisuuteen. Perusopetukseen vaikuttaa paljon myös kuljetuskulujen nousu. Lukion talousarvio perustuu 229 kurssin tuotantomäärään. Lukion oppilasmäärä on noussut ja edellisten vuosien tuotantomäärä on tarpeellinen. Kansalaisopiston talousarvioesitys on laadittu noin valtionosuustunnin pohjalle. Vapaa-aikapalvelut Liikuntatoimessa on vuonna 2014 löydettävä ratkaisu Judo-salin tilanteeseen. Vuokrakulu on varattu huhtikuun 2014 loppuun. Liikuntatoimen kohdeavustuksiin on määritelty 5000 euroa avustusrahaa. Kohdeavustusten jakoperusteet laaditaan alkukeväästä, samoin liikuntapaikkojen hoidon priorisointi. Nuorisotoimen talousarvio sisältää 2 henkilön palkan. Lisäksi valtionavustusta haetaan edellisten vuosien tapaan etsivään työparitoimintaan, joka toteutuessaan mahdollistaa lisätyövoiman nuoristotyöhön. Alkuvuoden 2014 osalta valtionavusteisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaus turvataan vuodelta 2013 siirtyvällä projektirahoituksella. Kulttuuri- ja kirjastopalvelut Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen menot kasvavat maltillisesti. Osan kulukasvusta selittää järjestöille annettava palkkausapu valo- ja äänimiesten palkkauksessa. Kunta maksaa palkat palkkajärjestelmän kautta ja järjestöt maksavat summat takaisin kunnalle. Kulttuuritoimen talousarvio pitää sisällään avustuksen

3 kansallisen musiikkileirin järjestämiseksi Mäntyharjussa kesällä Kirjaston nousua selittää suurelta osin yksikön osalta nousseet sisäiset tietohallintokulut. Kirjasto luopuu ta:ssa 2014 vuonna 2013 ta:han laitetusta aineistomäärärahalisäyksestä. Myöskään ta:ssa 2013 alun alkaen ollut aineistomäärärahan lisäys ei toteutunut, koska ta 2013:n muutoksessa lisäyksen osuus poistettiin. Investointiosa Investointiosassa on määrärahavaraukset seuraaviin kohteisiin: Kirjastojärjestelmän uusiminen ta-vuodelle 2014, euroa. Kirjaston peruskorjaus suunnitelmavuodelle 2016, euroa. Kulttuurisalin näyttämötekstiilit ja ilmoitustaulujärjestelmä, euroa taloussuunnitelmavuonna Latukone ta-vuodelle 2014, euroa. Kisalan peruskorjaus, suunnittelu euroa ja peruskorjausraha vuodelle 2018, euroa. Varhaiskasvatuksen tuntiperusteisen laskutuksen mahdollistava järjestelmä, euroa taloussuunnitelmavuonna Musiikkiperuskoulu, suunnittelu euroa taloussuunnitelmavuonna 2015 ja rakennus euroa vuonna Yhtenäiskoulun ja Mustikkatassun monitoimikenttä euroa ta-vuonna Skuuttipaikka taloussuunnitelmavuodelle 2015, euroa. Yhtenäiskoulun musiikkiluokan kalusto ta-vuodelle 2014, euroa. Lukion älytaulut taloussuunnitelmavuodelle 2015, euroa. Lukion salin yo-valmiuden mahdollistava sähkötyö ja verkko, suunnitelmavuodelle 2015, euroa. Kansalaisopiston rehtori/ vs. sivistyspalveluiden palvelualueen johtaja Heli Tirri. Puh Kansalaisopiston rehtorin/ vs. sivistyspalveluiden palvelualueen johtajanehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 1 sivistystoimen tuotekuvaukset, tavoitteet, tuotteet, tuotantomäärät, erillismäärärahat ja yksikköhinnat

4 liitteiden mukaisesti, 2 liitteen 1 mukaiset sivistyslautakunnan alle merkityt investoinnit sekä Kisalan ja kirjaston peruskorjausinvestoinnit ja monitoimikentän rakennuksen sekä 3 peruskorjaus- ja rakennusinvestointien (Kisalan ja kirjaston peruskorjaukset, monitoimikentän perustaminen ja hankinta sekä musiikkiperuskoulurakentaminen) siirtämisen teknisen lautakunnan alaisuuteen ja toteutusvastuulle sekä lukion investointien siirtämisen tietohallinnon ja tukipalveluiden alaisuuteen ja toteutusvastuulle. Keskustelun aikana Markku Huovinen teki esityksen asian pöydällepanosta seuraavin perusteluin:"perusteluna lautakunta edellyttää, että ennen talousarvioesityksen päättämistä lautakunnalle on valmisteltava erillisenä asianaan Varpasen koulun mahdollista lakkauttamista koskeva asia. Siihen liittyvät kustannusvaikutukset tulee esitellä vaihtoehtoisina siten, että perusteet koko talousarviolle ovat tältä osin ensin ratkaistu. Sisältyykö asianomainen koulu kokonaisuudessaan talousarvioon vuonna 2014 vai ei ja mikä on talousarvion rakenne, kun lautakunta päättää sisällyttää koulun jatkamisen. Ratkaisut viimeksi mainittuun tulee etsiä ensijaisesti perusopetuksen puolelta. Tasapuolisuuden nimissä tulee valmistelussa ottaa mukaan koko perusopetukseen tehtävät vaihtoehtoiset säästömahdollisuudet ennen kaikkea Yhtenäiskoulun osalta, koska nykyiset luokkakoot (mm. 7 lk:t) ko. koulussa sen myös siellä mahdollistavat. Lisäksi taloussuunnitelmaan liittyvät investointivaraukset niin ikään lautakunta katsoo pystyvänsä päättämään kun lautakunta on ensin käsitellyt musiikkipainotteista perusopetusta koskevan asian erillisenä linjapäätöksenään. Investointilistan valmistelussa tulee ensisijaisesti tarkastella normaaliin perusopetukseen liittyvät tilatarpeet, joitten tarpeeseen vaikuttavat laskevat oppilasmäärät oppilaaksiottoalueella." Pöydällepanoa kannatti Ulla Sohlman. Puheenjohtajan tiedustellessa kukaan lautakunnan jäsenistä ei vastustanut asian pöydällepanoa. Päätös: Sivistyslautakunta päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle. Sivltk 49 Liitteet 1-3 Sivistyslautakunnnan jäsenet edellyttivät käymässään kokouskeskustelussa, että talousarvioesityksessä 2014 etsitään vaihtoehtoja Varpasen kou lun lakkauttamiselle syksystä 2014 alkaen. Keskeisimpinä vaih toeh toina nähtiin talousarvioehdotusten pie nentämisen liikuntatoi messa, kirjastossa ja perusopetuksessa.

5 Varpasen koulun lakkauttamisesta säästynyt summa olisi ollut euroa. Vastaava summa on löydettävä muualta, jotta sivistyslautakunnan talousarvio olisi kunnahallituksen edellyttämässä raamissa. Muita rakenteellisia säästöjä ei löytynyt. Liitteessä 3 esitellään vaihtoehtoinen säästölista. Jos lautakunta päätyy liitteen 3 vaihtoehtoon, talouarvion liitteeseen 1 tehdään tarvittavat muutokset. Kan salaisopiston rehtorin/ vs. sivistyspalveluiden palvelualueen joh tajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 1 sivistystoimen tuotekuvaukset, tavoitteet, tuotteet, tuo tantomäärät, erillismäärärahat ja yksikköhinnat liitteiden mukaisesti, mutta kuitenkin liitteen 3 muutoksin ja Varpasen koulun jatkamisen vuoden 2015 syksyyn turvaten, 2 liitteen 1 mukaiset sivistyslautakunnan alle merkityt investoinnit sekä Kisalan ja kirjaston peruskorjausinvestoinnit ja mo ni toi mi ken tän ra ken nuk sen se kä 3 peruskorjaus- ja rakennusinvestointien (Kisa lan ja kirjaston peruskorjaukset, monitoimikentän pe rustaminen ja hankinta sekä musiikkiperuskoulura ken ta minen) siirtämisen tek ni sen lau ta kun nan alai suu teen ja to teu tus vas tuulle sekä lukion investointien siirtämisen tieto hal lin non ja tukipalveluiden alaisuu teen ja toteutus vas tuul le. Lisäksi lautakunta toteaa, että Varpasen koulun lakkautusta aletaan valmistella kouluverkkoselvityksen mukaisesti. Liite 5 Asiasta käydyn keskustelun perusteella esittelijä ehdotti tehtäväksi muutoksia liitteessä 3 esitettyihin vaihtoehtoihin Varpasen kou lun lak kaut ta miselle. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen 1 kohdan 1 esittelijän ehdottamin muutoksin vaihtoehdoiksi Varpasen koulun jatkamisen tur vaamiseksi syksyyn 2015 (liite 5), 2 kohdat 2 ja 3. Lisäksi lautakunta totesi, että Varpasen koulun lakkautusta aletaan valmistella kouluverkkoselvityksen mukaisesti. Läsnä asiasta käydyn keskustelun aikana olivat Varpasen koulun reh tori Leena Huusari, Yh tenäiskoulun rehtori Kimmo Tanttu, kenttä-

6 mestari Juhani Lyytikäinen ja kirjastotoimenjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen. He saapuivat kokouk seen klo ja poistuivat klo