Kunnanhallituksen tulosalueiden talousarvion 2015 käyttösuunnitelma

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen tulosalueiden talousarvion 2015 käyttösuunnitelma Kh

2 2 Sisältö 1. Yleistä Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä Tilivelvolliset Sisäinen valvonta Laskujen hyväksyminen Tulosalueet Osallisuus ja päätöksenteko Kuntakonsernin johto (kustannuspaikat 1110 Tilintarkastus, 1120 Kunnanvaltuusto, 1130 Kunnanhallitus) Hallintopalvelut (kustannuspaikat, 1150 Toimisto- ja talouspalvelut, 1160 Talous- ja henkilöstöhallinto ja atk, 1170 Rautjärven Vuokratalot Oy ja 1180 Muu yleishallinto) Osallisuus ja päätöksenteko tulot ja menot Elinvoimaisuuden kehittäminen Yleiskaavoitus (kustannuspaikka 1200 Yleiskaavoitus) Yhteisöt (kustannuspaikat 1210 Elinkeinotoimi, 1235 Taiteilija ja kulttuurituottaja osana kunnan toimintaa) Elinvoimaisuuden kehittäminen tulot ja menot Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen Eksoten palvelut (kustannuspaikka 1640 Sosiaali- ja terveyspalvelut) Muut sosiaali- ja terveyspalvelut (kustannuspaikka 1710) Vanhusneuvosto (kustannuspaikka 1730) ja Vammaisneuvosto (kustannuspaikka 1740) Työterveyshuolto (kustannuspaikka 1780) Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen tulot ja menot Keskusvaalilautakunta (kustannuspaikka 2110 Kunnall. ja valtioll.vaalit)... 9 Liite: Hallinnon prosessit, vastuuhenkilöt ja tiimit... 10

3 3 1. Yleistä Rautjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Kunnanhallituksen alaisena on kolme tulosaluetta: Osallisuus ja päätöksenteko, Elinvoimaisuuden kehittäminen ja Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen. Käyttösuunnitelmassa asetetaan valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosalueiden tulosyksiköille sekä jaetaan määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. 2. Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä 3. Tilivelvolliset Kunnanhallitus antaa tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille oikeuden toiminnan niin vaatiessa siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalta tilivelvollisia ovat - kunnanhallituksen jäsenet, - kunnanjohtaja, - kehitysjohtaja ja - talouspäällikkö. 4. Sisäinen valvonta Toimintaa valvotaan sisäisen valvonnan ohjeessa määriteltyjen käytäntöjen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksymän riskien arvioinnin perusteella hallintokeskuksen riskienhallinnan suunnitelma valmistellaan strategiaprosessin aikana kevään 2015 kuluessa. 5. Laskujen hyväksyminen Hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpano-ohjeiden mukaan laskujen hyväksyjät määrää kunkin tulosalueen toimielin. Määräykset ovat voimassa toistaiseksi. Määräyksiä muutetaan välittömästi, jos olosuhteissa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Yleinen hyväksymisoikeus kiireellisissä tilanteissa: - kunnanjohtaja Harri Anttila, - kehitysjohtaja Annaleena Rita, - talouspäällikkö. Hyväksyjät voivat toimia sisältötarkastajina. Sisältötarkastaja ja hyväksyjä eivät kuitenkaan saa olla sama henkilö. Koontilaskuissa (esim. puhelinlaskut)

4 4 voidaan käyttää keskitettyä sisältötarkastusta, jota tekevät palvelusihteeri Tuula Luhaniemi ja laskutussihteeri Seija Vento. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan laskujen hyväksyjät sekä sisältötarkastajat ovat seuraavat: Tulosyksikkö Hyväksyjä Sisältötarkastaja Kuntakonsernin johto Hallintopalvelut Yleiskaavoitus Yhteisöt Eksoten palvelut Muut sosiaali- ja terveyspalvelut Vaalit Hallinto/ investoinnit Aineeton käyttöomaisuus Investointiosuud et kuntayhtymille Rahoituskulut Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Talouspäällikkö Paula Hinkkanen Palvelusihteeri Tarja Partinen Palvelusihteeri Palvelusihteeri Tuula Luhaniemi Henkilöstösihteeri Riitta Hellsten Tietohallintosihteeri Päivi Kujantola-Nupponen Palvelusihteeri Tarja Partinen Palvelusihteeri Tuula Luhaniemi Laskutussihteeri Seija Vento Talouspäällikkö Talouspäällikkö Henkilöstösihteeri Riitta Hellsten Talouspäällikkö Talouspäällikkö Tietohallintosihteeri Päivi Kujantola-Nupponen Talouspäällikkö Tietohallintosihteeri Päivi Kujantola-Nupponen Talouspäällikkö Pääkirjanpitäjä Helena Lankinen Laskutussihteeri Kaija Pesonen

5 5 6. Tulosalueet Tulosalueiden kriittiset menestystekijät ja tavoitteet määritellään kuntastrategian päivityksen perusteella helmi-maaliskuussa Osallisuus ja päätöksenteko Kuntakonsernin johto (kustannuspaikat 1110 Tilintarkastus, 1120 Kunnanvaltuusto, 1130 Kunnanhallitus) Talousarvioon sisältyvät säästötoimet: - Kuntalehteä ei tilata valtuutetuille valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille puheenjohtajistoja lukuun ottamatta. - Muiden lehtien ja kirjallisuuden suhteen käytetään tiukkaa harkintaa. - Yhteisöjen kannatusilmoitukset maksetaan vain kunnanjohtajan hyväksymänä. - Valtuuston ja kunnanhallituksen kokouksesta ei lähetetä erikseen kutsuja ja esityslistoja, vaan kokousmateriaali julkaistaan ainoastaan sähköisessä kokousjärjestelmässä. Talousarviokirjat ja tasekirjat postitetaan paperikopioina. Kuntatalouden tasapainoa seurataan neljännesvuotisraporteilla Hallintopalvelut (kustannuspaikat, 1150 Toimisto- ja talouspalvelut, 1160 Talous- ja henkilöstöhallinto ja atk, 1170 Rautjärven Vuokratalot Oy ja 1180 Muu yleishallinto) Asiakaspalvelu toimii yhteispalvelupiste toimii ma-pe klo 9-11 ja Kunnanvirasto kesäsulun ja muiden sulkupäivien aikana yhteispalvelupiste on suljettu. Seurataan Asiakaspalvelu2015-hankkeen edistymistä. Henkilöstö osallistuu tehtäviensä kannalta välttämättömiin maksullisiin koulutustilaisuuksiin. Suositaan maakunnan alueella tai etäyhteyksillä järjestettäviä koulutuksia. Koulutus- ja työmatkoilla suositaan yhdessä matkustamisesta ja julkisten liikennevälineiden käyttöä. Henkilöstön hyvinvointia ja toimintakykyä edistetään järjestämällä varastosta löytyviä kalusteita muunnellen kahvioon korkea pöytätaso seisten vietettävää kahvitaukoa varten ja videoneuvotteluhuoneeseen korkea pöytätaso kannettavalle tietokoneelle seisten työskentelyä varten. Taukoliikuntaa edistetään hankkimalla muutama edullinen jumppakeppi.

6 6 Talousarvioon sisältyvät säästötoimet: - Taloushallinnon palvelujen siirto Saimaan Talous ja Tieto Oy:n tuottamiksi jatkuvalla palvelusopimuksella alkaen valmistellaan päätöksentekoa varten tammi-helmikuussa, jolloin siirtoprojekti voisi käynnistyä huhtikuussa. - Sivistystoimen toimialasihteerin (eläkkeelle, jää pois työstä 1.5. alkaen) tehtäväjärjestelyjen aloituspalaveri pidetään Myös muut hallinnon ja talouden työ- ja palveluprosessit tarkistetaan, kun em. muutosprosessit ovat siinä vaiheessa, että työmäärien arviointi ja tehtäväkokonaisuuksien muodostaminen on mahdollista. - Ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivujen lisäksi vain Imatralaisessa. - Määräaikaisia työntekijöitä ei palkata hallintokeskuksen tehtäviin, lukuun ottamatta mahdollisia velvoitetyöllistettäviä. Palkattomille harjoittelujaksoille otetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita ja TEtoimiston kautta tulevia harjoittelijoita ja työkokeiluun tulevia henkilöitä. Hallintokeskuksen hallinnassa olevien kokoustilojen käyttömaksut - Kokoustiloja luovutetaan jäljessä esitettyjen käyttömaksujen mukaan ulkopuolisille vain virka-aikana. - Virka-ajan ulkopuolinen käyttö edellyttää kunnan puolelta tilaisuudelle isäntää, jona voi toimia kunnan vakinainen työntekijä tai viranhaltija tai kunnanhallituksen tai valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvat henkilöt. Virka-ajan ulkopuolisen käytön aiheuttamat ylimääräiset kustannukset lisätään käyttömaksuihin ja näistä kustannuksista sovitaan kunkin tilaisuuden osalta erikseen. - Käyttömaksuihin perustuvaa käyttöä, vastikkeetonta käyttöä ja kunnan omaa käyttöä seurataan kokoustilojen varauskalenterista. - Käyttömaksut ovat: o Valtuustosali: puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 30 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 50 euroa. o Kahvio: vuokrataan vain valtuustosalin vuokrauksen yhteydessä, puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 20 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 40 euroa. o Kunnanhallituksen kokoushuone: puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 15 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 25 euroa. o Eila-kabinetti: puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 10 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 15 euroa. o Videoneuvotteluhuone: puoli päivää (aamupäivä klo 8-12 tai iltapäivä klo 12-16) 10 euroa ja koko päivä (klo 8-16) 15 euroa.

7 7 Kustannuspaikalle 1180 Muu yleishallinto on tehty seuraavat määrärahavaraukset - Kunnallinen työmarkkinalaitos perus- ja lisämaksut euroa - Asiointiliikenne ja seutuliput euroa - Osuus verotuskustannuksiin euroa - Lappeenranta-Imatra kaupunkiseutuyhteistyön kuntarahoitusosuus euroa - Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön osuus euroa - Kuntaliiton jäsenmaksu euroa - Etelä-Karjalan liiton osuusmaksu euroa - Etelä-Karjalan hankintapalvelujen maksuosuus euroa - Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin avustus euroa Osallisuus ja päätöksenteko tulot ja menot TP 2013 TAE 2014 TA 2015 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Elinvoimaisuuden kehittäminen Yleiskaavoitus (kustannuspaikka 1200 Yleiskaavoitus) Asemanseudun osayleiskaavan ja asemakaavan uudistamisen, vetovoiman parantamiseksi laadittujen suunnitelmien pohjalta, rahoitustarve kahden vuoden aikana on /vuosi. Kaavoitusta voidaan lykätä vuoteen 2017 tasapainotusohjelman johdosta. Vuoden 2015 talousarvioon on tehty määrärahavaraus euroa Yhteisöt (kustannuspaikat 1210 Elinkeinotoimi, 1235 Taiteilija ja kulttuurituottaja osana kunnan toimintaa) Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke Taiteilija ja kulttuurituottaja osana kunnan toimintaa käynnistyi vuoden alussa. Markkinointisuunnitelman toimeenpano käynnistyi myös vuoden alussa kunnan omalla rahoituksella ja toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia haetaan Leader-rahoituksen lisäksi muista rahoituskanavista. Lisäksi suunnitellaan EU:n kansalaisten Eurooppa - ohjelman Eurooppalainen muistiperintö -lohkoon liittyvää toisen maailmansodan ajan aikalaiskokemusten keräämiseen ja tapahtumatuotantoon liittyvää hanketta.

8 Nuorten kesätyöllistämisessä jatketaan yrityksille suunnattua 100 euron kesätyösetelin käyttöä ja 15 vuotta täyttäneiden koululaisten ja opiskelijoiden kesäharjoittelujaksoja kunnan omissa toiminnoissa ja Eksoten vanhustenpalveluissa. Nuorten ohjaus tehdään kokonaan työyksiköiden omana työnä. Kustannuspaikalle 1210 Elinkeinotoimi on tehty seuraavat määrärahavaraukset - Nuorten kesätyöohjelma euroa - Lions Club Simpele toiminta-avustus euroa - Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry euroa - Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy euroa - Maaseutuhallinto euroa - Työn Vuoksi ry:n toiminta-avustus ja tuki pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen euroa - Centra Baltic -hanke, kuntarahoitusosuus euroa Elinvoimaisuuden kehittäminen tulot ja menot TP 2013 TAE 2014 TA 2015 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen Eksoten palvelut (kustannuspaikka 1640 Sosiaali- ja terveyspalvelut) Eksoten maksuosuudeksi määritelty euroa. Vanhojen alijäämien kattamista euroa. Alijäämien kattaminen käsitellään tilinpäätöksessä pakollisina varauksina eikä sitä sisällytetä talousarvioon. Sosiaalipalvelut ovat siirtyneen tammikuun alussa kunnantalolta terveyspalvelujen yhteyteen Viipurinkatu 6:een ja hyvinvointiasema on alkanut käynnistää uusia toimintamallejaan (mm. palveluohjaus, järjestöjen toiminnan esittelyt). Vuodeosaston muutossuunnittelu käynnistetään Eksoten toimijoiden kanssa kevään aikana. Kunnanhallitukselle raportoidaan Eksoten palvelujen toteutumisesta ja toimintojen kehityksestä osavuosikatsausten aikataulun mukaan (4 kertaa/vuosi).

9 Muut sosiaali- ja terveyspalvelut (kustannuspaikka 1710) Työterveyshuolto on siirretty omalle kustannuspaikalleen vuoden 2014 talousarviossa (kustannuspaikka 1780), jolloin sen kustannukset saadaan suoraan taloustilastoon. Kustannuspaikalle on jäänyt vain osa kehitysjohtajan palkkauskustannuksista Vanhusneuvosto (kustannuspaikka 1730) ja Vammaisneuvosto (kustannuspaikka 1740) Neuvostoille on budjetoitu luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja kokoustarjoilut (vanhusneuvosto euroa, vammaisneuvosto 500 euroa) Työterveyshuolto (kustannuspaikka 1780) Kustannuspaikalle on budjetoitu kuluina työterveyshuollon sopimuksen mukaiset työterveyspalvelut ( euroa) ja työpaikkojen ensiaputarvikkeet (3.000 euroa). Tuloina on budjetoitu Kelan korvaukset työterveyshuollosta ja ensiaputarvikkeista Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen tulot ja menot TP 2013 TAE 2014 TA 2015 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Keskusvaalilautakunta (kustannuspaikka 2110 Kunnall. ja valtioll.vaalit) Vuonna 2015 järjestetään Eduskuntavaalit sunnuntaina Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa TP 2012 TP 2013 TAE 2014 TA 2015 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate

10 Liite: Hallinnon prosessit, vastuuhenkilöt ja tiimit Prosessi Vastuuhenkilö Tiimi Asiakas- ja sihteeripalvelut Tarja Partinen - kunnan yleinen neuvonta puhelimitse ja yhteispalvelupisteessä Tuula Luhaniemi - kulunvalvonta: ovien valvonta, avainten hallinta, avainkorttien hallinta ja työajanseuranta/esmikko Päivi Kujantola- Nupponen - yhteispalvelusopimusten mukainen asiakaspalvelu - asuntohakemusten neuvonta - saapuvan ja lähtevän postin kirjaaminen/dynasty, saapuvan jakelu sähköisesti/postilokeroihin - asiakirjojen nähtävilläpito, kuulutukset ja ilmoitukset - tilavaraukset, kokoustilojen järjestelyt ja kokoustarjoilut, pöytäkirjojen tarkastettavana ja allekirjoitettavana pitäminen - liikuntatilojen, Manulan, Rautjärven paloaseman koulutusluokan ja Leirimajan avainten hallinta/avainpantit - henkilöstöpalvelut: ESS, Populus /ohjaus, verokorttien postitus - kopiointi, toimistotarviketilaukset Asianhallinta - Dynasty-asianhallintajärjestelmä, pääkäyttäjä Tarja Partinen, vara Päivi Kujantola-Nupponen - kunnanhallituksen, valtuuston, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan (Päivi Kujantola-Nupponen) ja tarkastuslautakunnan (Tuula Luhaniemi) kutsut/esityslistat ja pöytäkirjat - otteet (Päivi Kujantola-Nupponen) - sopimushallinta (Tarja Partinen, Tuula Luhaniemi, Satu Kojo, Päivi Kujantola-Nupponen) - viranhaltijapäätösten hallinta - kuulutukset ja ilmoitukset, ilmoitustaulunhoitaja Tarja Partinen, vara Päivi Kujantola-Nupponen Asuntotoimi - kunnan asuntopolitiikka - vanhusten ja erityisryhmien asumisen yhteistyö Eksoten kanssakunnan ja Rautjärven Vuokratalot Oy:n vuokra-asuntojen asukasvalinnat - vuokrasopimukset, asumisaikainen yhteydenpito, vuokra- ja käyttömaksulaskutus, teknisen isännöinnin yhteistyö Henkilöstöhallinto - palkka-asiamies, eläkeasiamies, esimiesten ohjaus työsuhdeasioissa - perhepäivähoitajien palkanlaskenta Taloussuunnittelu - toiminnan linjausten valmistelu kuntastrategian, palvelustrategian ja kuntatalouden, työllisyyden ja väestönmuutosten näkymien perusteella; talousarvioprosessin kehittäminen - talousarvion numero-osa, rahoitus- ym. taloudelliset laskelmat Kirjanpito - kunta - Rautjärven Vuokratalot Oy - Simpeleen Lämpö Oy - konserni - alv-tilitykset - käyttöomaisuuskirjanpito - päivittäiset siirrot reskontrista kp:oon Tarja Partinen Annaleena Rita Riitta Hellsten Terhi Savikurki Annaleena Rita Helena Lankinen Helena Lankinen Tuula Luhaniemi Helena Lankinen Tuula Luhaniemi Kaija Pesonen 10 Päivi Kujantola- Nupponen Tuula Luhaniemi Satu Kojo Sirpa-Riitta Kautonen, Eksote Helena Tiainen, Eksote Juho Jylhä Ostoreskontra ja sähköiset ostolaskut Seija Vento Tuula Luhaniemi

11 11 Prosessi Vastuuhenkilö Tiimi Myyntilaskutus - päivähoidon laskutus Seija Vento - yleislaskutus Kaija Pesonen Tuula Tuula Luhaniemi - vesilaskutus Luhaniemi - vuokralaskutus KOKI Kaija Pesonen - rakennusvalvonnan laskutus Satu Kojo - kansalaisopiston laskutus Myyntireskontra Kaija Pesonen Helena Lankinen Maksuliikenne Kaija Pesonen Helena Lankinen Perintä Kaija Pesonen Sivistyshallinto Tekninen hallinto - sis. asiakaspalvelun ja nähtävillä olot yhteispalvelupisteessä Tietohallinto - arkistointi - sähköiset palvelut - www-sivut - intranet Tilinpäätös ja raportointi - toiminnan raportointi - talouden raportointi - talous- ja toimintatilastot Tilastokeskukselle Työsuojelu - työsuojeluyhteistyö - työterveyshuollon yhteistyö, Etelä-Karjalan Työkunto Oy - sisäilmastotyöryhmä - työyhteisötoimikunta Vaalit - kh:n päätettävät asiat - OM:n ohjeet - vaalilautakunta Eila Toppinen Anja Vaittinen Ari Pöllänen Tuula Luhaniemi Päivi Kujantola- Nupponen Toimialajohtajat Helena Lankinen Annaleena Rita Annaleena Rita Pasi Kautto Riitta Hellsten Saila Tuononen Raija Sorjonen Seija Vento Satu Kojo Tarja Partinen Satu Kojo Anja Vaittinen Raija Sorjonen Annaleena Rita Helena Lankinen Päivi Kujantola- Nupponen