Kh LIITE 50 Kh LIITE 46 YPÄJÄN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kh LIITE 50 Kh LIITE 46 YPÄJÄN KUNTA"

Transkriptio

1 Kh LIITE 50 Kh LIITE 46 YPÄJÄN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO OSAVUOSIKATSAUS YLEINEN KEHITYS RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus KUNNANHALLITUS Johtamispalvelut Hallintopalvelut Lomituspalvelut PERUSTURVALAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö Muu sosiaalitoimi Terveydenhuolto SIVISTYSLAUTAKUNTA Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Muut koulutuspalvelut Kirjasto Kulttuuritoimi Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö RAKENNUSLAUTAKUNTA

3 2.6.1 Lupa- ja valvontapalvelut TEKNINEN LAUTAKUNTA Yleiset alueet Rakennukset Vesihuoltolaitos Palo- ja pelastuspalvelut Muut tekniset palvelut TALOUDELLISET TAVOITTEET Sisäiset kulut ja tuotot Ulkoiset kulut ja tuotot Sisäiset ja ulkoiset kulut ja tuotot TULOSLASKELMA VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN ( ) 28 5 INVESTOINTIOSA KUNNANHALLITUS PERUSTURVALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ

4 1. YLEINEN KEHITYS 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA Talousarvion toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle neljän kuukauden välein. Raportti sisältää selvityksen talousarvion euromääräisestä toteumasta sekä loppuvuoden ennusteen. Lisäksi raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteumasta. 2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 2013 ei säännönmukaisia vaaleja Toiminnalliset tavoitteet v TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet v Yhteistoiminnassa Lounais-Hämeen kuntien sekä kuntayhtymien kanssa kilpailutettiin tilintarkastus ja kesäkuun valtuustossa tilintarkastajaksi valittiin BDO/Audiator. 4

5 2.3 KUNNANHALLITUS Johtamispalvelut Toiminnalliset tavoitteet v Ypäjän kunnan palvelurakenne on asukaslähtöisesti kunnassa määritelty, kunnan talous on kestävällä pohjalla, veroprosentit keskitasoiset, palvelut ja päätökset tuotetaan ammattitaitoisesti ja motivoituneesti. Henkilökuntaa on riittävästi ja se voi hyvin. Maaseudulla asuu monipuolista, asukaslähtöistä toimintaa harjoittavia ihmisiä ja maatilat ovat kannattavia. Elinkeinojen kirjo laajentuu matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tuottamisen osalta. Pienen kunnan elinkelpoisuuden säilyttäminen edellyttää yritystoimintojen vilkastuttamista uusien työpaikkojen luomisen toivossa. Hevosalan pienyrittäjyystyöpaikkoja on pienten yritysten syntymisen muodossa toteutunut ja lisäksi matkailun palveluihin vaikuttavat tekijät (uusien ravitsemus- ja majoitustilojen synty) ovat osoittaneet tarpeellisuutensa toteutuksineen. Näkemykset saada edelleen asiaa edistettyä ovat pohdinnassa kuten myöskin meneillään olevan maankäytön suunnittelun (kaavoituksen) avulla varatut uudet työpaikka-alueet on tiedostettu ja kaavoissa otettu huomioon. Kaavan toteuttaminen käytännössä edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista toimintaa Hallintopalvelut Kunnanviraston palvelupisteestä on saatavissa suuri osa kunnan asiakaspalveluista sekä valtion eri virastojen palveluja, palvelut annetaan välittömästi asiakasta turhaan juoksuttamatta. Sähköisillä välineillä kunnan palvelut ja tiedonvälitys ovat mahdollisimman hyvin asukkaan saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta. Tarkan talouden henki on sisällytetty kaikkeen toimintaan, ja laskentatoimen asiantunteva palvelu edistää kustannustietoisuutta ja auttaa suunnittelua. 5

6 Kunnanviraston palvelupisteessä on annettu laajasti kunnan omia palveluita sekä mahdollisuuksien mukaan valtion palveluita. Sähköistä tiedonvälitystä on mahdollisuuksien mukaan edistetty ja otettu käyttöön. Hallintopalveluiden iso ponnistus on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut talous- ja palkkahallinto-ohjelmien vaihto ja käyttöönotto sekä Pro Economican sähköisen laskujen kierrätyksen, Populus-matkojenhallintaohjelma sekä Webtallennuksen käyttöönotto. Lisäksi palkanlaskija Anne Järvinen siirtyi Jokioisten kunnan palvelukseen ja Jokioisten kunta on sopimusperäisesti hoitanut Ypäjän kunnan palkkojen maksun. Taloussihteeri Pirjo-Maarit Hellman aloitti keväällä työnsä Ypäjän taloussihteerinä Lomituspalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2013 Maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti ammattitaitoisen, tarvetta vastaavan henkilöstön avulla. Hallinto järjestetään tehokkaasti hallintomäärärahan puitteissa. Mittarit: Tuloskortti, valtakunnallinen Melan malli. Vuosiloma-, sijaisapu-, ja tuetun maksullisen lomituksen toteutumisen seuraaminen. Tarkat arvosteluasteikot (1-5) lomatoiminnan eri osa-alueille kohdistuen myös lomittajiin ja yrittäjiin. Aikavälillä on lomitettu vuosiloma-,sijaisapu- ja maksullista lomitusta pv. Vuosilomaa on pidetty 18,04 pv/yrittäjä. Sijaisapua on käyttänyt 100 yrittäjää 39,72 pv/yrittäjä. Tuettua maksullista on käyttänyt 75 yrittäjää 5,92pv/yrittäjä. Lomituspäiviä kertynyt 378 enemmän kuin viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna. Tavoitteena lomituspäivää. 6

7 2.4 PERUSTURVALAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet v Ypäjän oma varhaiskasvatussuunnitelma käytännön työkaluksi. 2. Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman laadinta ja turvallisuussuunnitelman päivittäminen 3. Oikeaan aikaan asiakkaille kohdennetut päivähoitopalvelut, jotka ovat kustannuksellisesti vertailukelpoisia 4. Vuorohoidon kehittäminen 5. Koulun kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstön työtyytyväisyyskysely, käyttöaste Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on tekeillä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. - Vuorohoidon tarve lisääntyy hiljalleen ja se on edellyttänyt uusia ratkaisuja vuorohoidon järjestämisessä. Aikaisemmin lapset ovat joutuneet vaihtamaan hoitopaikkaa jatkuvasti, mutta nyt pyrimme järjestämään iltahoidon aina päiväkodilla. Pysyvien ratkaisuiden rakentaminen on erityisen tärkeää vuorohoitoisten lasten kasvun ja kehityksen kannalta. Viikonloput ja pyhäpäivät järjestetään edelleen perhepäivähoidossa. - On pyritty etsimään käytännönläheisiä toimintamalleja, jotta pedagogiselle työlle jäisi enemmän aikaa ja tilaa. - Päivitetty ensiapukalusto lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Koko päivähoidon käyttöaste on 88,5 % Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt Päiväkoti Varsat ryhmä keskiarvo (asteikossa max 5) 3,99 (v ,54) Ponit ryhmä 3,94 ( v ,67) Esiopetus Pollet ryhmä 4,15 ( v ,90) Ponit ryhmä 4,06 ( v. 2012, ei ryhmää) Perhepäivähoito 4,46 ( v ,07) Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Perhepäivähoitajat keskiarvo ( asteikko max 5) 4,15 7

8 2.4.2 Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö Toiminnalliset tavoitteet v Asiakkaiden mahdollisuuksia liikkua ja osallistua erilaisiin ryhmiin lisätään 2. Avopalvelun asiakkaiden ravitsemuksen seurantaan paneudutaan Mittarit: Vapaaehtoistyön seuranta, asiakkaan liikuntakortti, MNAravitsemuskortin käyttöönotto. Vapaaehtoisia on käynyt ulkoiluttamassa ja pitämässä kerhotoimintaa, sekä laulattanut asiakkaita ja lukemassa lehtiä. Lisäksi vapaaehtoisia on ollut mukana saattamassa asiakkaita esim. kirkkoon ym. tilaisuuksiin. Palvelukeskuksessa on järjestetty erilaisia tempauksia ja toiminnallisia tuokioita niin ulko- kuin sisätiloissakin. Asiakasmäärien vaihtelu on antanut ajoittain mahdollisuuden ulkoilla asiakkaiden kanssa enemmän. Kesän aikana Palvelukeskuksessa järjestettiin asiakkaille mm. kesäjuhlat ja asiakkaat ottivat osaa kunnan järjestämään Mölkkymestaruus-kisaan. Hoivakodilla on edelleen käytössä liikuntakortti, josta käy esille asiakkaiden ulkoilut ym. liikkuminen. Mittarit: Vapaaehtoistyön seuranta: Tammikuu 16X Helmikuu 12X Maaliskuu 18X Huhtikuu 19X Toukokuu 17X Kesä elokuu 33 x Vanhustyössä toimii edelleen 9 aktiivista vapaaehtoista. Liikuntakortti käytössä hoivalla MNA-ravitsemuskorttia ei ole vielä otettu aktiivisesti käyttöön. Tänä vuonna Valtion rintamaveteraanien avopalveluihin osoitetuista määrärahoista 11 henkilöä 18:sta valitsi ateriapalvelun itselleen. 8

9 2.4.3 Muu sosiaalitoimi Toiminnalliset tavoitteet v Ehkäisevän työn kehittäminen lähipalveluissa. 2. Kuntouttavassa työtoiminnassa kahdeksan henkilöä vuoden aikana. 3. Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään neljä prosenttia toimeentulotukimäärärahoista. Mittarit: Lastensuojeluperheiden tukeminen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen Ehkäisevän toimeentulotuen menot 08/13 mennessä kuntouttavassa työtoiminnassa on aloittanut 15 henkilöä, joista 1 lopetti kesken. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä oli viime vuonna n Elokuun loppuun mennessä tänä vuonna on ollut jo n. 500 päivää. Ehkäisevää toimeentulotukea on käytetty suunnitellun mukaisesti. Tarve tuntuu kuitenkin lisääntyvän. Sekä lastensuojelun että avohuollon perheohjaus tukitoimena keskeytyi, sitä ei ole pystytty tarjoamaan helmikuun jälkeen. Uuden perheohjaajan haku on käynnissä, hän aloittanee loka-marraskuun aikana. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on omien tehtäviensä ohessa tehnyt mahdollisuuksien mukaan tehostetusti kotikäyntejä perheisiin ja tukenut perheitä moniammatillisissa yhteistyötiimeissä. Tehostamisen pyrkimyksenä on ollut tukea perheitä arjessa ja ehkäistä perheiden tilanteita vaikeutumasta. Asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja riittävän varhainen interventio ovat toteutuneet kohtuullisesti aikuissosiaalityössä. Sosiaaliohjaaja on tehostanut ohjauksen, tuen ja neuvonnan tarjoamista aikuissosiaalityön asiakkaille. 9

10 2.4.4 Terveydenhuolto Toiminnalliset tavoitteet v Sosiaalitoimen palvelut toimivat yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. 2. Palvelut asiakkaiden tarpeisiin joustavasti. Mittarit: Sosiaalitoimen yksiköt ovat tehneet tarpeen mukaista ja joustavaa yhteistyötä terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Asiakkaat pääsevät viivytyksettä sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Sekä varhaiskasvatus, vanhustenhuolto että vammaispalvelut ovat toimineet tarpeen mukaisissa kohdin yhteistyössä terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien kanssa. Lastensuojelussa yhteistyötä neuvolan, koulujen ja eri asiantuntijaryhmien kanssa on vahvistettu. Kuntalaiset pääsevät pääosin hoitotakuun puitteissa palveluiden piiriin. 2.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet v Koulut toimivat yhteistyössä ja vastaavat peruskoululaisten opettamisesta. Lisäksi kouluissa annetaan erityistä ja tehostettua tukea oppilaan tarpeen mukaan. Koulut huolehtivat myös oppilaiden kasvatuksesta yhdessä kodin kanssa. Yhteydenpito kodin ja koulun välillä on parantunut ja helpottunut nettipohjaisen Wilma-ohjelman avulla (käytössä toistaiseksi Kartanon koulussa). Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti oppilasmääräkehitys huomioiden. 10

11 Oppilashuolto toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Koulukuraattorin tehtävät on yhdistetty kunnan perhetyöntekijän tehtäväksi. Asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Erityisopettajan töihinpaluu on mahdollistanut paremmat erityisen ja tehostetun tuen antamismahdollisuudet oppilaille. Wilman käyttöä markkinoidaan edelleen koteihin päin (käyttöasteen nostamistavoite). Alakoulut ovat ottamassa Wilman käyttöön syyslukukauden 2013 aikana. Kartanon koululla on ollut resurssiopettaja (12 tuntia viikossa) valtiolta saadun avustuksen turvin (erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen), mikä on mahdollistanut samanaikaisopetuksen joillakin oppitunneilla. Koulukuraattoripalvelu ostetaan edelleen perusturvalta Muut koulutuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2013 Jokiläänin kansalaisopistossa järjestetään kuntalaisia kiinnostavia kursseja ja ypäjäläisiä kannustetaan osallistumaan kansalaisopiston toimintaan. Nuorten musiikkiharrastusta tuetaan varaamalla edelleen oppilaspaikkoja sekä Loimaan seudun musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. Ypäjällä järjestetään kädentaitoihin, musiikkiin, liikuntaan ja tietotekniikkaan liittyvää opetusta. Loimaan seudun musiikkiopistossa opiskelee kymmenen nuorta ja Lounais- Hämeen musiikkiopistossa kolme nuorta ypäjäläistä. Forssan kaupungin kanssa tehty sopimus musiikkileikkikoulutoiminnasta irtisanottiin Kirjasto Toiminnalliset tavoitteet v.2013 Kirjasto tarjoaa monipuoliset tiedonhaku- ja virkistysmahdollisuudet. Kirjaston palveluista tiedotetaan aktiivisesti kirjaston käyttämiseen innostaen. Kirjastossa järjestetään vaihtuva taidenäyttely ja kirjastoa käytetään yleisötilaisuuksiin mm. 11

12 Pertun-päivien yhteydessä. Kirjallisuuspiiri kokoontuu säännöllisesti kirjastossa. Seudulliset kirjastopalvelut ovat ypäjäläisten aktiivisessa käytössä. Lounakirjastojen yhteinen kuljetuspalvelu ja yhteinen asiakastietokoneiden valvonta- ja varausjärjestelmä tehostavat aineiston ja välineiden käyttöä. Kirjaston kävijämäärä lisääntyy edelleen ja erityisesti lehtien lukeminen kirjastossa on vilkasta. Tammikuun tilastossa lainat/aukiolopäivä 134,56 (edellisenä vuonna 109,78), elokuussa 115,31 (edellisenä vuonna 107). Palveluista tiedotetaan kirjastossa, Ypäjäläisessä ja Facebookissa. Lainanpäivänä järjestettiin tietokilpailut aikuisille ja lapsille, esiteltiin sähköisiä aineistoja ja tarjottiin pullakahvit. Helmikuussa vietettiin luonto- ja ympäristöviikkoa. Kirjallisuuspiiri kokoontuu kuukausittain, osallistujia keskimäärin kahdeksan. Tammikuussa Louna-kirjastojen kiertävä digitointipiste Ypäjän kirjastossa, yksitoista käyttäjää, 30 käyttötuntia, elokuussa yhdeksän käyttäjää, 26 käyttötuntia Kulttuuritoimi Toiminnalliset tavoitteet v.2013 Kunta järjestää yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia. Kuntalaisille järjestetään yhteisiä teatteriretkiä. Kulttuuritoimintoja järjestettäessä hyödynnetään kirjastoa, kesäteatterin aluetta sekä näyttelytilaa Tähkää, Veteraanitupaa sekä muita kunnan ja seurakunnan tiloja.. Kansallista Veteraanipäivää vietettiin Sotaanlähdön muistokivellä ja Seurakuntakodilla, osallistujia 50 Huhtikuussa käytiin Tampereen Teatterissa katsomassa näytelmä Ottaa sydämestä, Seela Sella, osallistujia 47. Elokuussa Pertun päivät kolmipäiväisinä, osallistujia perjantaina kirjaston tapahtumassa noin 400, runsaasti myös lauantain Ypäjän yössä. Uutuutena sunnuntain iltapäivä Caissaniemessä. 12

13 2.5.5 Liikunta ja ulkoilu Toiminnalliset tavoitteet v.2013: Kunta tarjoaa liikuntapalveluja yhdessä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikunnan edistäminen on osa laajempaa terveyden edistämistä. Monipuolisilla liikuntapalveluilla ja erilaisilla liikuntapaikoilla mahdollistetaan kuntalaisten liikuntaharrastuksia. Kunta on pystynyt tarjoamaan suunnitelmien mukaisesti liikuntaa. Tilojen puute on haitannut liikuntapalveluiden toimintaa. Terveyttä edistävän liikunnan ryhmät ovat toteutuneet suunnitellusti. Erityisliikuntaa on tarjottu kuntosalilla. Tarjotut uintireissut Loimaan Vesihoviin sekä Someron Loiskeeseen ovat olleet suosittuja. Perheille tarjottu keilakerho tarjosi mahdollisuuden perheiden yhteiselle harrastukselle. Liikuntapalvelut on tarjonnut monipuolista liikuntaa ja mahdollistanut kuntalaisten osallistumisen/tutustumisen erilaisiin liikuntalajeihin sekä liikuntapaikkoihin. Lapsille on järjestetty uimakoulu ja mahdollisuus osallistua Kesis-liikuntaleirille. Kunta on lisäksi tehnyt yhteistyötä muiden liikuntaa järjestävien tahojen kanssa. Ypäjän Yllätyksen ja kunnan välinen yhteistyö ei ole toteutunut Nuorisotyö Toiminnalliset tavoitteet v.2013: Kehitetään pitkäjännitteisen ja laadukkaan nuorisotyön suuntaviivoja sekä yhteistyötä yhdistysten kanssa. Kouluikäisille lapsille ja nuorille järjestetään monipuolista ja turvallista toimintaa nuorten toiveet huomioiden. Nuorisotila Haavi on viihtyisä vapaa-ajanviettopaikka, jossa mahdollisimman moni nuori löytää itseään kiinnostavaa tekemistä turvallisessa ympäristössä. Nuorisotyössä on tehty tavoitteiden mukaisesti pitkäjänteistä ja laadukasta nuorisotyötä resurssien puitteissa. Tulevaa toimintaa on suunniteltu valtionavustushakemuksia tehtäessä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti 13

14 seurakunnan kanssa. Kesän aikana tarjosimme monipuolista leiritoimintaa, mutta suurin osa leireistä ei toteutunut osallistujapulan vuoksi. Elokuun lopussa avoin nuorisotilatoiminta Haavissa käynnistyi ja kävijöitä on riittänyt yli odotusten. Haavissa toimintaa järjestetään vuotiaille. Nuoret saavat itse vaikuttaa siihen millaista toimintaa Haavissa järjestetään, nuorisovaltuustolla on myös suuri merkitys toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Syksyllä on aloitettu myös kaksi kerhoa Vanut (3. 6.lk) sekä SeiskaHaavi. Kerhot ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja kävijöitä on riittänyt. Haavin avointa nuorisotilatoimintaa sekä kerhotoimintaa on hiukan haitannut ohjaajapula. Tavoitteena onkin syksyn aikana löytää useampi tuntiohjaaja helpottamaan toiminnan toteuttamista ja töiden kasaantumista. Syksyn aikana on myös aloitettu kansainvälisen nuorisovaihdon suunnittelu yhteistyössä Babolnan kanssa. Etsivä nuorisotyö toimii hyvin, useaan nuoreen on saatu kontakti ja heidän kanssaan on aloitettu tulevaisuuden suunnittelu. FSTKY:n seutukunnallisen etsivän nuorisotyöntekijän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 2.6 RAKENNUSLAUTAKUNTA Lupa- ja valvontapalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2013: Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 21 vuorokauden sisällä saapumispäivästä päätöksen antopäivään. Neuvontapalveluja annetaan joustavasti ja asiantuntevasti. Yhteistyöllä naapurikuntien kanssa turvataan palvelun laatua ja saatavuutta. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan ostopalveluina Loimaan kaupungilta. Ympäristön käyttöä, rakentamista ja tilaa seurataan ongelmia ennaltaehkäisten Mittarit: Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika vrk/ lupa. Rakennuslupia kpl/ 14

15 vuosi. Uusia asuinrakennuksia kpl/ vuosi. Ympäristölupia kpl/ vuosi Loimaan kaupungin rakennustarkastaja on hoitanut Ypäjän kunnan rakennusvalvonta-asioita kahtena päivänä viikossa Loimaan kaupungin ja Ypäjän kunnan tekemän yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 21 vrk. Rakennuslupia on elokuun loppuun mennessä myönnetty 34 kpl, joista 4 kpl on ollut uusia asuinrakennuksia. Lautakunta on myöntänyt yhden ympäristöluvan ja jatkoaikaa maa-ainesluvan maaaineksen varastointiin. 2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA Yleiset alueet Toiminnalliset tavoitteet v.2013: 1. Kunnan yleisten alueiden hoitotaso pidetään kohtuullisen hyvällä tasolla. 2. Toteutetaan seudullisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa esille tulleita korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä. 3. Liikenneväylien ja tieympäristön hyvällä kunnossapidolla pienennetään onnettomuusriskiä. Seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui toukokuussa. Suunnitelmassa esille tulleita parannustoimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan Rakennukset Toiminnalliset tavoitteet v.2013: 1. Rakennusten kunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota energiankulutusta vähentäviin toimenpiteisiin. 2. Asuinympäristön viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota ja asukkaiden toiveet huomioidaan kunnossapidossa. 15

16 3. Mikäli vuokra-asuntojen vuokrausaste alenee, kunnan omistamia osakehuoneistoja voidaan myydä huomioiden asuntomarkkinoiden hintataso. 4. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti huomioiden alueiden virkistyskäyttö ja metsälohkojen erityispiirteet. 5. Peltoalueita joilla ei ole kunnan maankäytön suunnittelun kannalta merkitystä voidaan myydä huomioiden peltojen kauppahintataso. Kunnan vuokra-asuntojen vuokrausaste on säilynyt korkeana. Asukkaiden vaihtuessa asuntojen pinnoitekorjausten yhteydessä on tarkistettu huoneistojen yleiskunto ja toteutettu energiatehokkuuteen liittyviä korjaustoimia. Perusteellisempia huoneistojen korjaustöitä on tehty mm. As. Oy Kurjenlennon ja Simontien rivitalojen asunnoissa. Kartanonkoulun liikennejärjestelyjen muutos ja pysäköintialueen laajennus tehtiin elokuussa. Omakotitontteja on myyty 4, yksi aikaisemmin myyty tontti vaihtoi omistajaa ja tontin rakennustyöt on käynnistetty Vesihuoltolaitos Toiminnalliset tavoitteet v.2013: 1. Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan seudullisella yhteistyöllä ja laitteistosaneerauksilla. 2. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys valmistuu vuoden 2013 aikana. 3. Kiinteistöjen yhteisiä jätevesihankkeita tuetaan neuvonnalla ja avustetaan hankkeiden suunnittelussa. 4. Toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. 5. Ollaan mukana suunnittelemassa seutukunnallisen vesihuoltoyhtiön perustamista. : Ypäjä Jokioinen varavesiyhteyden rahoittamisesta on jätetty avustushakemus Hämeen ELY-keskukselle. Ypäjä- Loimaa siirtoviemärin rakentamissuunnitelmat on asetettu nähtäväksi, siirtoviemärin rakentamissuunnitelmat ovat pääosin valmiit. Vesijohtoverkoston sekä pumppaamoiden laiterikot ja vedenlaatuhäiriöt ovat lisänneet vesihuoltolaitoksen kunnossapitokustannuksia arvioitua suuremmaksi. Vesihuoltolaitoksen vuoden 2013 käyttömenot tulevatkin olemaan arvioitua suuremmat. 16

17 2.7.4 Palo- ja pelastuspalvelut. Toiminnalliset tavoitteet v. 2013: Ypäjän paloaseman kalustosta on vaihdettu vanha säiliöauto lähes yhtä vanhaan säiliötilavuudeltaan pienempään säiliöautoon Muut tekniset palvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2013: Palveluiden käyttäjien toiveet palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon. Tekniset tukipalvelut edistävät kunnan palveluille asetettuja tavoitteita. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti Henkilöstön tietotaito pysyy yllä riittävällä koulutuksella. Vesihuoltolaitoksen hoitaja suorittaa vesihuoltolaitoksen hoitajan ammattitutkintoa. Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuutta osallistua vesityökoulutukseen, henkilönostinkoulutukseen ja muuhun työturvallisuuskoulutukseen. Toimistohenkilöstö on osallistunut mm. Tekla Gis - ohjelman koulutukseen ja vesikantaohjelman opastukseen. Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia mm. vuorotteluvapaan, eläköitymisen ja irtisanoutumisen johdosta. Henkilöstömuutokset ovat lisänneet työntekijöiden koulutusja perehdyttämistarvetta lisäksi muutokset ovat lisänneet huomattavasti työntekijöiden työtehtäviä. 17

18 2.8 TALOUDELLISET TAVOITTEET Sisäiset kulut ja tuotot TP 2012 TA2013 Tot. 1-8/201 3 Erotus Tot-% Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tarkastuslautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Hallintopalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Peruskoulutus ja opetustoimen Toimintatuotot % hallinto Toimintakulut % Toimintakate % Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kirjasto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kulttuuritoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Nuorisotyö Toimintatotot % 18

19 Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Perusturva -lautakunta Varhaiskasvatus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Muu sosiaalitoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Terveydenhuolto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Rakennuslautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistöt Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Vesihuoltolaitos Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Muut tekniset Toimintatuotot % 19

20 palvelut Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % 20

21 2.8.2 Ulkoiset kulut ja tuotot Keskusvaalilautakunta TP 2012 TA2013 Tot. 1-8/2013 Erotus Tot-% Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tarkastuslautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Hallintopalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Maaseututoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Sivistyslautakunta Peruskoulutus Toimintatuotot % ja opetustoimen Toimintakulut % hallinto Toimintakate % Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kirjasto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kulttuuritoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot % 21

22 Toimintakulut % Toimintakate % Nuorisotyö Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Perusturvalautakunta Varhaiskasvatus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kotihoito, vanhus- Toimintatuotot % ja vammaistyö Toimintakulut % Toimintakate % Muu sosiaalitoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Terveydenhuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Rakennuslautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistöt Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Vesihuoltolaitos Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot #JAKO/0! 22

23 Toimintakulut % Toimintakate % Muut tekniset palvelut Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate

24 2.8.3 Sisäiset ja ulkoiset kulut ja tuotot TP 2012 TA2013 Tot. 1-8/2013 Erotus Tot-% Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tarkastuslautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot % Sivistyslautakunta Toimintakulut % Toimintakate % Hallintopalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kirjasto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kulttuuritoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % 24

25 Nuorisotyö Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Perusturvalautakunta Varhaiskasvatus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Muu sosiaalitoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Terveydenhuolto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Rakennuslautakunta Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistöt Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Vesihuoltolaitos Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % 25

26 Muut tekniset palvelut Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % 26

27 3. TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA ulkoinen TILINPÄÄTÖS 2012 TALOUS- ARVIO 2013 TOTEUMA 1-8/2013 KÄYTTÖ-% TOTEUMA 1-8/2012 TOIMINTATUOTOT ,9 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toimintatuotot ,0 % #JAKO/0! TOIMINTAKULUT ,1 % Henkilöstökulut ,4 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,0 % #JAKO/0! TOIMINTAKATE ,8 % #JAKO/0! VEROTULOT ,8 % VALTIONOSUUDET ,8 % #JAKO/0! RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT ,8 % Korkotuotot ,0 % Muut rahoitustuotot ,7 % Korkokulut ,5 % Muut rahoituskulut ,1 % #JAKO/0! VUOSIKATE ,3 % #JAKO/0! Poistot käyttöomaisuudesta ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % Poistoeron vähennys ,0 % Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 %

28 4. VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN ( ) Verotulojen kertymä

29 5. INVESTOINTIOSA 5.1 KUNNANHALLITUS 9601 Kiinteistöt TA2013 TOT 2013 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot ,0 % Nettomeno ,0 % Asunto- ja yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti ja myydään niin kaava-alueelta kuin hajaasutusalueeltakin (Perttula, Ypäjänkylä, Levä, Manninen, Palikkala). Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla Palkka- ja taloushallinnon ohjelmiston uusiminen TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot ,9 % Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno ,9 % Nykyisen palkkaohjelman ylläpito on päättynyt vuoden 2012 lopussa. Otetaan käyttöön taloushallinnon sähköiset palvelut. Palkka- ja taloushallinnon ohjelmiston uusimiseen oli varattu kokonaisuudessaan euroa. Vuoden 2012 talousarvioon oli varattu euron ja tämän vuoden arvioon euron määrärahat. Vuoden 2012 määrärahasta käytettiin puolet eli n euroa ja tänä vuonna hankintaan on käytetty rahaa n euroa eli yhteensä euroa. 29

30 5.2 PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA 9603 Vanhustentalo III:n peruskorjaus TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 0,0 % 0 Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno 0 0 0,0 % 0 Vanhustentalo III (Rauhalantie 1C & D) remontoidaan erityisryhmille tarkoitetuiksi vuokraasunnoiksi 420m2, 15 asuntoa + sauna-pukuhuone-oleskeluosasto, ARA:n avustus 20% 9604 Palvelukoti Valkovuokon pesutilojen uusiminen TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot ,1 % Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno ,1 % Palvelukoti Valkovuokon wc-pesutilat ovat ahtaat, asiakkaat eivät pääse sinne apuvälineen turvin, hoitajat eivät mahdu työskentelemää/avustamaan asiakasta. Suunnitelmat ovat pääosin valmiit. Työt aloitetaan syksyllä. 30

31 5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 9605 Puistoalueet TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot ,3 % Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno ,3 % Pappilanmäen kaava-alueen leikkikentän rakentaminen. Kalusto on hankittu, leikkikenttä valmistui heinäkuussa ja on otettu käyttöön Liikenneväylät TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot ,6 % Tulot ,0 % Nettomeno ,7 % Lepolantien, Pekankujan ja Lepäntien kuivatuksen parantaminen ja pinnoitus. Lepolantien saneeraus on käynnissä Valaistus TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot ,0 % Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno ,0 % Kurjenmäen itäosan kaavateiden valaistus. Valaisimien perustukset ja kaapeloinnit on pääosin tehty 31

32 Vesihuoltolaitos 9608 Vesijohtoverkosto TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot ,6 % Tulot ,0 % Nettomeno ,6 % Vesihuoltolaitoksen vedenjakelun varmistaminen vedenottamoiden saneerauksella ja varavesiyhteyden rakentamisella Jokioisten verkostoon. Ypäjä-Jokioinen varavesiyhteyden yleissuunnitelma on valmis, rahoitusavustushakemus on jätetty Hämeen ELY-keskukselle. Kk:n vedenottamon saneeraussuunnittelu on käynnissä Viemäriverkosto TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot ,5 % Tulot ,0 % Nettomeno ,7 % Viemäriverkoston vuotovesisaneeraus /vuosi Leiritien viemäröinnin lopputyöt Perttulan ja Mätikön alueen runkoverkosto ( ) Perttula- ja Mätikköalueen viemäröinnin urakoitsija on valittu. Työt ovat käynnissä. Leiritien alueen vesihuoltosuunnitelmat ovat valmistuneet. 5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot ,2 % Tulot ,4 % Nettomeno ,6 %

33 33

Kh 23.9.2014 133 LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA

Kh 23.9.2014 133 LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA Kh 23.9.2014 133 LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO OSAVUOSIKATSAUS... 1 1 YLEINEN KEHITYS... 4 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA... 4 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

KH 29.9.2015 121 LIITE 34 YPÄJÄN KUNTA

KH 29.9.2015 121 LIITE 34 YPÄJÄN KUNTA KH 29.9.2015 121 LIITE 34 YPÄJÄN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO OSAVUOSIKATSAUS... 1 1 YLEINEN KEHITYS... 4 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA... 4 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

KH LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA

KH LIITE 32 YPÄJÄN KUNTA YPÄJÄN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2016 SISÄLLYSLUETTELO OSAVUOSIKATSAUS... 1 1 YLEINEN KEHITYS... 4 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA... 4 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot