Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM KOY Parkkonen Kari Eduskunta Suuri valiokunta

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriö E-KIRJE TEM KOY Parkkonen Kari Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Ehdotus työllisyytta ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelmaa koskevan päätöksen (N:o 1672/2006) muuttamisesta U/E-tunnus: EUTORI-numero: EU/2009/1030 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n mukaisesti selvitys komission ehdotuksesta työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelmaa koskevan päätöksen muuttamisesta. Hallitusneuvos Kari Parkkonen LIITTEET Perusmuistio TEM , Komission ehdotus KOM(2009) 340

2 2(2) Asiasanat Hoitaa Tiedoksi työllisyys, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, syrjäytyminen, yrittäjyys TEM, STM VM, EUE, OPM, UM, VNEUS, OM, SM Lomakepohja: Eduskuntakirjelmä

3 Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM KOY Parkkonen Kari,Heinonen Liisa Asia Ehdotus työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevaa Progress- toimintaohjelmaa koskevan päätöksen muuttamisesta Kokous Liitteet Viite EUTORI/Eurodoc nro: EU/2009/1030 U-tunnus / E-tunnus: - Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyvaihe: Asiakirjat: Sosiaaliasioiden työryhmä käsittelee asiaa. Tavoitteena on asian käsittelyn päättäminen vuoden 2009 aikana, jotta rahat saataisiin siirrettyä perustettavaan uuteen Progress- mikroluottovälineeseen, jota komissio on ehdottanut samanaikaisesti nyt käsiteltävän ehdotuksen kanssa (asiakirja 11778/09/ KOM(2009) 333 lopullinen). EP:n EMPL-valiokunta on ehdottanut, että mikroluottovälinettä varten perustettaisiin oma budjettilinja. EP:n budjettivaliokunta hyväksyi kokouksessaan muutosehdotuksen. EMPL-valiokunnan raportöörin ehdotus on, että mikroluottovälineen budjetti nostettaisiin 150 miljoonaan euroon. Samalla hylättäisiin komission ehdotus ottaa 100 miljoonaa euroa Progress-ohjelman budjetista /09 /KOM(2009) 340 lopullinen EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely: Käsittelijä(t): Perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohta, 129 artikla sekä 137 artiklan 2 kohdan a alakohta.

4 2(4) Käsittelijä(t): Perustamissopimuksen 13 artiklan 2 kohta, 129 artikla sekä 137 artiklan 2 kohdan a alakohta. Määräenemmistöpäätös ja yhteispäätösmenettely EP:n kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö, Kari Parkkonen, puh Työ- ja elinkeinoministeriö, Liisa Heinonen, puh Suomen kanta/ohje: Pääasiallinen sisältö: Kansallinen käsittely: Eduskuntakäsittely: Suomi voi hyväksyä komission ehdotuksen, mikäli samalla hyväksytään komission ehdotus uuden Progress - mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta. Komissio on ehdottanut, että yhteisön työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Progress- toimintaohjelmapäätöksen (1672/2006/EY) 17 artiklaa muutettaisiin siten, että Progress- ohjelman rahoitukseen varattaisiin euroa, aiemmin hyväksytyn euron sijasta. Progress-toimintaohjelma kattaa vuodet Näin säästyvät euroa käytettäisiin uuden mikrorahoitusjärjestelyn perustamiseen. Komissio on selvittänyt, että ehdotettu summa olisi helppo irrottaa Progresstoimintaohjelmasta, jolla tuetaan yhteisön ja jäsenvaltioiden toimia työllisyyteen, sosiaalisen osallisuuteen, työoikeuteen ja työsuojeluun, yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvää toimintaa. Taustaksi komissio on selvittänyt, että se ei aikanaan ehdottanut Progress-ohjelmalle hyväksytyn suuruista budjettia, vaan että vuoden 2006 toimielinten välisellä sopimuksella ohjelman budjettiin lisättiin euron lisämääräraha. Asiaa on käsitelty EU-asiain komitean alaisessa työllisyysjaostossa (EU-29) sekä sen jälkeen työllisyysjaoston ja sosiaalijaoston kirjallisessa menettelyssä. Käsittely Euroopan parlamentissa: Asian käsitelty EP:ssä on kesken. EP:ssä asian valmistelusta vastaa EMPL-valiokunta. Raportöörinä toimii Göncz Kinga. Myös budjettikomitea on käsitellyt asiaa. Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema: Taloudelliset vaikutukset:

5 Ehdotuksella ei ole suoria vaikutuksia Suomen valtion budjettiin. 3(4) Muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät: Asia liittyy EU:n komission talouskriisin hoitoa koskevaan pakettiin. Tavoitteena on vapauttaa varoja pk-yritysten toiminnan edistämiseen. Samalla tavoitteena on mm. sosiaalisen yritystoiminnan tukeminen sekä työllisyyden hoito.

6 4(4) Asiasanat Hoitaa Tiedoksi Lomakepohja: Perusmuistio, EU-ohje

7 FI FI FI

8 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 340 lopullinen 2009/0091 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1672/2006/EY muuttamisesta FI FI

9 PERUSTELUT Laman suurin vaikutus kohdistuu ihmisiin: EU:n tärkeimpänä haasteena on nyt torjua kasvavaa työttömyyttä, edistää työpaikkojen syntymistä ja valmistella talouden uudistumista sekä kestävää elpymistä ja kasvua. EU reagoi kriisiin nopeasti Euroopan talouden elvytyssuunnitelmalla, jossa nousi etusijalle työpaikkoihin kohdistuvien kriisivaikutusten torjuminen. Suunnitelmasta on jo saatu lupaavia ensimmäisiä vaikutuksia, ja yhteiskunnan sosiaaliset turvaverkot täyttävät vakauttavan tehtävänsä. Työmarkkinatilanne heikentyy kuitenkin edelleen talouden taantuman seurauksena, ja lisätoimet ovat tarpeen. Euroopan on torjuttava lamaa ja lisäksi käytettävä tilaisuus hyväkseen entistä tuottavamman, innovatiivisemman ja osaavamman ja samalla vähähiilisen talouden luomiseksi. Tällaiseen talouteen kuuluvat avoimet ja osallisuutta edistävät työmarkkinat, joilta avautuu nykyistä eheämpi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta sekä työpaikkoja, jotka vastaavat eri ikäryhmien, sukupuolten tasa-arvon sekä työ- ja muun elämän tasapainon asettamia vaatimuksia. Nykyisen kriisin sosiaalisten ja työllisyysvaikutusten torjuntaan tarvittavien toimenpiteiden on kuljettava käsi kädessä niiden rakenteellisten uudistusten kanssa, joilla vastataan globalisaation sekä väestön ja ilmaston muutosten asettamiin pitkän aikavälin haasteisiin. Kriisi mullistaa Euroopan työmarkkinoita. Työntekijöille ja yrityksille on tarjottava tarvittavat välineet muuttuvaan todellisuuteen sopeutumiseksi: työpaikkojen suojaamiseksi, taitojen kehittämiseksi kaikilla tasoilla, ihmisten palauttamiseksi työelämään ja edellytysten luomiseksi uusien työpaikkojen syntymistä varten. Komission tiedonannossa Elvytys Euroopassa 1 kuvattiin tekijöitä, joiden avulla jäsenvaltiot voivat suunnitella ja toteuttaa toimivaa työllisyyspolitiikkaa. Kevään Eurooppa-neuvostossa sekä Madridissa, Tukholmassa ja Prahassa huhtikuussa 2009 järjestetyissä kolmessa työllisyysseminaarissa asetettiin tältä pohjalta kolme keskeistä painopistettä: työllisyyden säilyttäminen, työpaikkojen luominen ja liikkuvuuden edistäminen; osaamisen kehittäminen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaaminen sekä työmarkkinoille pääsyn parantaminen. Työllisyyshuippukokouksessa, joka järjestettiin 7. toukokuuta, vaihdettiin näkemyksiä näistä painopisteistä, ja siinä saavutettiinkin yhteisymmärrys kymmenestä toimesta 2. Tämän yhteisen toiminnan pohjalta komissio antoi 3. kesäkuuta tiedonannon Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen 3. Tavoitteena on tehostaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä EU:n työmarkkinaosapuolten välistä yhteistyötä mainittujen kolmen painopisteen alalla. Keskeisiä ovat konkreettiset aloitteet, joita tuetaan kaikilla käytettävissä olevilla yhteisön välineillä, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan globalisaatiorahaston avulla. Kriisin sosiaalisten vaikutusten lievittämiseksi on olennaisen tärkeää pitää ihmiset työmarkkinoilla ja tuoda työmarkkinoille uusia työntekijöitä, erityisesti naisia, ikääntyneitä työntekijöitä ja muita syrjinnän kohteeksi joutuvia ryhmiä, sekä torjua pitkäaikaistyöttömyyttä ja työmarkkinoiden ulkopuolelle joutumista. Paras tapa torjua syrjäytymistä on työllisyys: sosiaalinen Eurooppa perustuu työpaikkoihin kuitenkin jo ennen kriisiä aivan liian monet KOM(2009) 114, Katso: KOM(2009) 257, FI 2 FI

10 EU-kansalaiset, jotka olisivat halunneet ja voineet tulla työmarkkinoille, eivät saaneet työpaikkaa. Jotta työttömille voitaisiin tarjota mahdollisuus uuteen alkuun ja osalle Euroopan heikoimmassa asemassa olevista ryhmistä, joihin myös nuoret lukeutuvat, voitaisiin avata tie yrittäjyyteen, komissio on ehdottanut työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta tukevaa uutta eurooppalaista Progress-mikrorahoitusjärjestelyä 4. Sen avulla on tarkoitus kehittää mikroyrityksiä ja sosiaalitaloutta. Tämä uusi järjestely laajentaa kohdennetun rahoitustuen alaa uusiin yrittäjiin, joiden luotonsaanti on nykytilanteessa niukkaa. ESR:n myöntämän korkotuen lisäksi mikroyritysten perustajia tuetaan myös mentoroinnilla, koulutuksella, valmennuksella ja valmiuksien rakentamisella. Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 5 mukaisesti komissio ehdottaa, että nykyisestä talousarviosta osoitetaan uudelleen kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankkiryhmän, kanssa toteutettavaan yhteishankkeeseen 100 miljoonaa euroa, millä voitaisiin saada aikaan yli 500 miljoonan euron yhteisvaikutus. Työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta yhteisön Progress-ohjelmasta ( ) 6 myönnetään rahoitustukea Euroopan unionin sosiaalipoliittisen ohjelman 7 ja uudistetun sosiaalisen toimintaohjelman 8 mukaisten työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioita koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. Progress-ohjelmalla on tarkoitus auttaa jäsenvaltioita luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja rakentamaan entistä eheämpää yhteiskuntaa. Konkreettisesti Progress-ohjelmassa (1) tarjotaan analyysejä ja politiikkaa koskevaa neuvontaa, (2) valvotaan EU:n lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanoa ja raportoidaan siitä, (3) edistetään toimintatapojen siirtoa, (4) luodaan foorumi jäsenvaltioiden välistä kokemustenvaihtoa varten, (5) välitetään sidosryhmien ja koko yhteiskunnan näkemyksiä edelleen. Vuoden 2006 toimielinten välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti Progress-ohjelmalle osoitettiin 114 miljoonan euron (käypä hinta) 9 lisämäärä. Sen vuoksi vuosien kokonaistalousarviota nostettiin komission alkuperäisessä ehdotuksessa eurosta (käypä hinta) euroon (käypä hinta). Tarkasteltuaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja komissio ehdottaa, että Progress-ohjelmasta osoitetaan uudelleen 100 miljoonaa KOM(2009) xxx, xx.xx (2008/818/EY). Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1672/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta, EUVL L 315, , s KOM(2005) 33, KOM(2008) 412, miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina. FI 3 FI

11 euroa työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevaan uuteen eurooppalaiseen Progressmikrorahoitusjärjestelyyn. Talousarvion osan uudelleen osoittamista koskeva ehdotus ei vaaranna Progress-ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Se edellyttää kuitenkin, että Progress-ohjelman toimintaa tehostetaan ja sen suunnittelu on strategisempaa ja toimet kohdennetumpia. Lisäksi on edistettävä toiminta-alueiden välistä horisontaalista yhteistyötä ja yhteyksiä muihin EU:n järjestelyihin eli on esimerkiksi tehtävä kansainvälistä yhteistyötä Euroopan sosiaalirahaston puitteissa ja tuettava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Ehdotus myös lisää niiden EU:n toimien vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta, joilla tuetaan EU:n tavoitteita ja painopisteitä työllisyyden ja sosiaalisen yhteisvastuun aloilla. FI 4 FI

12 2009/0091 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1672/2006/EY muuttamisesta EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan, 129 artiklan ja 137 artiklan 2 kohdan a alakohdan, ottavat huomioon komission ehdotuksen 10, ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 11, ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon 12, noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä 13 sekä katsovat seuraavaa: (1) Komissio antoi 3 päivänä kesäkuuta 2009 tiedonannon Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen 14 päämääränään tehostaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä EU:n työmarkkinaosapuolten välistä yhteistyötä kolmen keskeisen tavoitteen osalta: työllisyyden säilyttäminen, työpaikkojen luominen ja liikkuvuuden edistäminen; osaamisen kehittäminen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaaminen sekä työmarkkinoille pääsyn parantaminen. (2) Jotta työttömille voitaisiin tarjota mahdollisuus uuteen alkuun ja osalle Euroopan heikoimmassa asemassa olevista ryhmistä, joihin myös naiset ja nuoret lukeutuvat, voitaisiin avata tie yrittäjyyteen, komissio on ehdottanut kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Euroopan investointipankkiryhmän, kanssa toteutettavana yhteishankkeena työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta tukevaa uutta eurooppalaista mikrorahoitusjärjestelyä 15, jolla kehitetään mikroyrityksiä ja sosiaalitaloutta. (3) Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesken EUVL C,, s.. EUVL C,, s.. EUVL C,, s.. EUVL C,, s.. KOM(2009) 257, KOM(2009) xxx, xx.xx FI 5 FI

13 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 16 mukaisesti nykyisestä talousarviosta on tarpeen osoittaa uudelleen 100 miljoonaa euroa työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevan uuden eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn rahoittamiseen. (4) Kaikkien vaihtoehtojen tarkastelemisen perusteella Progress-ohjelmasta, joka perustettiin työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progressohjelman perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyllä päätöksellä N:o 1672/2006/EY, olisi osoitettava uudelleen 100 miljoonan euron määrä työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta koskevaan uuteen eurooppalaiseen Progressmikrorahoitusjärjestelyyn. (5) Sen vuoksi päätöstä N:o 1672/2006/EY olisi muutettava, OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA: 1 artikla Korvataan päätöksen N:o 1672/2006/EY 17 artiklan 1 kohta seuraavasti: 1. Tässä päätöksessä tarkoitettujen yhteisön toimien toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana varatut rahoituspuitteet ovat euroa. 2 artikla Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan [ ] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Brysselissä [ ] päivänä [ ]kuuta [ ]. Euroopan parlamentin puolesta Puheenjohtaja Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 16 (2006/C 139/01). FI 6 FI

14 SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ PÄIVITETTY RAHOITUSSELVITYS 1. EHDOTUKSEN NIMI: Työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteisön Progress-ohjelma ( ) 2. LUOKITTELU TOIMINTOPERUSTEISESSA JOHTAMIS- JA BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ Toimintalohko sekä toiminto TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- ja TASA-ARVOASIAT ABB Työllisyys, sosiaalinen yhteisvastuu ja sukupuolten tasa-arvo 3. BUDJETTIKOHDAT 3.1. Budjettikohdat PROGRESS PROGRESS Hallintomenot 3.2. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto 01/01/ /12/ Budjettitiedot Budjettikohta Menolaji Uusi EFTA osallistuu Ehdokasmaat osallistuvat Rahoitusnäkymien otsake Ei pakoll. JM 17 KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ 1a 17 Jaksotetut määrärahat. FI 7 FI

15 4. YHTEENVETO RESURSSEISTA 4.1. Taloudelliset resurssit Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM) milj. euroa (kahden desimaalin tarkkuudella) Menolaji > 2013 Yht. Toimintamenot 18 Maksusitoumusmäärärahat (MSM) Alkuperäinen profiili a 268,05 105,44 109,00 112,33 117,76 712,58 Maksumäärärahat (MM) Viitemäärään sisältyvät hallintomenot 19 Muutos - -24,37-24,37-24,37-24,37-97,48 Uusi profiili 268,05 81,07 84,63 87,96 93,39 615,10 b 154,30 82,00 87,00 87,00 87,00 117,70 615,10 Tekninen hallinnollinen (EI-JM) ja apu Alkuperäinen profiili c 12,15 4,63 4,63 4,63 4,63 30,67 Muutos - -0,63-0,63-0,63-0,63-2,52 Uusi profiili 12,15 4,00 4,00 4,00 4,00 28,15 VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ Maksusitoumusmäärärahat Alkuperäinen profiili a + c 280,20 110,07 113,63 116,96 122,39 743,25 Muutos - -25,00-25,00-25,00-25,00-100,00 Maksumäärärahat Uusi profiili 280,20 85,07 88,63 91,96 97,39 643,25 Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään 20 b + c 166,45 86,00 91,00 91,00 91,00 117,70 643, Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01. Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx tai xx FI 8 FI

16 Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot (EI-JM) Viitemäärään sisältymättömät hallintomenot lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EI-JM) d e -0,122-0,122-0,122-0,122-0,488 Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä MSM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina MM YHTEENSÄ henkilöstökustannukset mukaan luettuina a+c+ d+e b+c+ d+e 280,200 84,948 88,508 91,838 97, , ,450 85,878 90,878 90,878 90, ,80 642, Yhteensopivuus rahoitussuunnittelun kanssa X Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen. Ehdotus liittyy Progress-ohjelman uutta mikrorahoitusjärjestelyä koskevaan ehdotukseen, jota varten osoitetaan 100 miljoonaa euroa. Ehdotus edellyttää kyseeseen tulevan rahoitusnäkymien otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista. Ehdotus voi edellyttää toimielinten sopimuksen 21 määräysten soveltamista (ts. joustovälineen käyttöä tai rahoitusnäkymien tarkistamista) Vaikutukset tuloihin X Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin. Ehdotuksella on seuraavat vaikutukset tuloihin: HUOM: Tuloihin kohdistuvan vaikutuksen laskutapaa koskevat täsmennykset ja huomautukset esitetään erillisessä liitteessä. 21 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. FI 9 FI

17 4.2. Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet sekä väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) katso erittely kohdassa Vuositarve Henkilöstön yhteensä määrä OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET 5.1. Tarve, johon ehdotuksella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit toimintoperusteisessa johtamismallissa Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen Toteutustapa (alustava) X X ٱ Keskitetty hallinnointi komissio hallinnoi suoraan hallinnointivastuu siirretään ٱ ٱ elimille toimeenpanovirastoille varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitetuille yhteisöjen perustamille ٱ kansallisille julkisoikeudellisille yhteisöille tai julkisen palvelun tehtäviä suorittaville yhteisöille FI 10 FI

18 6. SEURANTA JA ARVIOINTI 6.1. Seurantamenettely Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen Arviointi Ennakkoarviointi Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen Väli-/jälkiarviointien perusteella toteutetut toimenpiteet (aikaisemmat kokemukset vastaavasta toiminnasta) Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen Tulevaa arviointia koskevat määräykset ja arviointien suorittamisvälit Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen. 7. PETOSTENTORJUNTA Ei muutosta alkuperäiseen päätökseen. FI 11 FI

19 8. YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA 8.1. Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset Maksusitoumusmäärärahoina, milj. euroa (kahden desimaalin tarkkuudella) YHT. Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % - osa-alue 1 Työllisyys 63,89 22,8 19,54 23,0 20,48 23,1 21,25 23,1 22,79 23,4 147,95 23,0 - osa-alue 2 Sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus 83,19 29,7 25,75 30,3 26,98 30,4 27,71 30,1 29,34 30,1 192,97 30,0 - osa-alue 3 Työolot 31,26 11,1 8,12 9,5 8,20 9,3 8,30 9,0 8,44 8,7 64,32 10,0 - osa-alue 4 Syrjinnän torjuminen ja monimuotoisuus 65,26 23,3 19,44 22,8 20,09 22,7 21,08 22,9 22,10 22,7 147,97 23,0 - osa-alue 5 Sukupuolten tasa-arvo 30,74 11,0 10,50 12,4 11,18 12,6 11,93 13,0 12,84 13,2 77,19 12,0 - osa-alue 6 Tuki ohjelman toteuttamiselle 5,86 2,1 1,70 2,0 1,70 1,9 1,71 1,9 1,88 1,9 12,85 2,0 YHT. 280,20 100,0 85,07 100,0 88,63 100,0 91,96 100,0 97,39 100,0 643,25 100,0 FI 12

20 8.2. Hallintomenot Henkilöstön määrä ja jakautuminen Laji Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna) Virkamiehet tai väliaikaiset toimihenkilöt 22 (XX 01 01) A*/AD B*, C*/AST Momentilta XX rahoitettava henkilöstö 23 Momenteilta XX 01 04/05 rahoitettava muu henkilöstö 24 YHT Virka/toimi osoitetaan uudelleen PROGRESS-mikrorahoitusjärjestelyyn Toimenpiteeseen liittyvien tehtävien kuvaus Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö) Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset virat ja/tai toimet Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä vuotta n koskevassa menettelyssä jo myönnetyt virat ja/tai toimet Vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvässä seuraavassa menettelyssä pyydettävät virat ja/tai toimet X Hallinnoinnista vastaavan henkilöstön nykyisten virkojen ja/tai toimien uudelleenjärjestely (henkilöstön sisäinen uudelleenjärjestely) Vuodeksi 2010 tarvittavat virat ja/tai toimet, jotka eivät sisälly vuosistrategiaan ja alustavaan talousarvioesitykseen liittyvään, kyseistä vuotta koskevaan menettelyyn Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään. Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään. FI 13 FI

21 Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) Henkilöstön laji Yht. Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt (XX 01 01) -0,122-0,122-0,122-0,122-0,488 Momentilta XX rahoitettava henkilöstö (ylim. toimihlöt, kans. asiantuntijat, sopimussuhteinen hlöstö jne.) (budjettikohta ilmoitettava) Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot yhteensä (EIVÄT sisälly viitemäärään) Laskelma Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt Tarvittaessa viitataan kohtaan *122,000 = -122,000 vuodessa Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) YHT. XX Virkamatkat XX Konferenssit ja kokoukset XX Komiteoiden kokoukset 25 XX Selvitykset ja kuulemiset XX Tietojärjestelmät 2 Muut hallintomenot yhteensä (XX ) 3 Muut hallintomenojen kaltaiset menot (eritellään budjettikohdittain) Hallintomenot yhteensä lukuun ottamatta henkilöstömenoja ja niihin liittyviä menoja (EIVÄT sisälly viitemäärään) Laskelma Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään 25 Ilmoitetaan, millaisesta komiteasta on kysymys ja mihin ryhmään se kuuluu. FI 14 FI

22 SV SV SV

23 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2009) 340 slutlig 2009/0091 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet Progress SV SV

24 MOTIVERING Det är människor som drabbas hårdast av recessionen EU:s största utmaning idag är att förebygga hög arbetslöshet, stödja skapandet av arbetstillfällen och bana väg för ekonomisk förnyelse, hållbar återhämtning och tillväxt. EU reagerade snabbt på krisen genom att anta den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, där behovet att motverka krisens effekter på sysselsättningen framhålls. Planens effekter ser redan i inledningsskedet lovande ut och de sociala skyddsnäten utnyttjas till fullo som stabiliseringsmekanism. Det kommer dock att behövas ytterligare insatser eftersom läget på arbetsmarknaden försämras till följd av den ekonomiska nedgången. EU bör inte bara vidta åtgärder för att mildra recessionen utan vända den till en möjlighet att skapa en mer produktiv, mer innovativ, mer kompetensbaserad ekonomi med låga koldioxidutsläpp en ekonomi med öppna och inkluderande arbetsmarknader som leder till ett mer jämlikt samhälle med större sammanhållning och arbeten anpassade till behoven när det gäller ålder, jämställdhet och balans i livet. De åtgärder som behövs för att motverka den aktuella krisens sociala och sysselsättningsrelaterade konsekvenser måste genomföras parallellt med de strukturreformer som behövs för att möta de långsiktiga utmaningar som globaliseringen, befolkningsutvecklingen och klimatförändringarna innebär. Krisen kommer att förändra de europeiska arbetsmarknaderna. Både arbetstagarna och företagen måste ges möjlighet att anpassa sig till utvecklingen för att bevara bärkraftiga arbetstillfällen, stärka kompetensen överlag, hjälpa människor att komma tillbaka på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen I kommissionens meddelande Främja återhämtning i Europa 1 beskrivs en rad faktorer som kan hjälpa medlemsstaterna att utarbeta och genomföra lämpliga och effektiva sysselsättningspolitiska åtgärder. Utifrån detta fastställdes tre huvudprioriteringar vid Europeiska rådets vårmöte och de tre workshoppar om sysselsättningen som hölls i Madrid, Stockholm och Prag i april 2009: värna sysselsättningen, skapa arbetstillfällen och främja rörlighet; höja kompetensen och matcha behoven på arbetsmarknaden samt förbättra tillträdet till arbetsmarknaden. Vid toppmötet om sysselsättningen den 7 maj utbytte medlemsstaterna också åsikter om dessa prioriteringar och kunde enas om tio åtgärder 2. Med utgångspunkt i dessa gemensamma insatser antog kommissionen den 3 juni ett meddelande om ett gemensamt EU-åtagande för sysselsättning 3 i syfte att stärka samarbetet mellan EU och dess medlemsstater samt mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå i fråga om de tre prioriteringarna, med inriktning på konkreta åtgärder och med stöd av alla tillgängliga gemenskapsinstrument, särskilt Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter. För att mildra de sociala konsekvenserna av krisen är det särskilt viktigt att arbetstagarna får behålla jobben och att fler kommer in på arbetsmarknaden, särskilt kvinnor, äldre arbetstagare och andra diskriminerade grupper, och att förebygga att människor blir långtidsarbetslösa eller hamnar utanför arbetskraften. Arbete är det bästa sättet att förebygga utestängning och det sociala Europa börjar med ett arbete, men även före krisen var det alltför många KOM(2009) 114, Se: KOM(2009) 257, SV 2 SV

25 människor i EU som kunde delta på arbetsmarknaden men som inte hade tillgång till ett arbete. För att erbjuda arbetslösa en ny start och öppna dörren till egenföretagande för några av de mest utsatta grupperna i EU, bland annat ungdomar, har kommissionen lagt fram ett förslag om ett nytt EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering Progress 4 för att utveckla mikroföretag och den sociala ekonomin. Detta nya instrument kommer att utvidga det riktade finansiella stödet till nya entreprenörer mot bakgrund av den nuvarande situationen med minskat kreditutbud. Nyblivna mikroföretagare kommer också att stödjas genom mentorprogram, utbildning, coachning och kapacitetsuppbyggnad, utöver det räntestöd som Europeiska socialfonden kan tillhandahålla. I linje med det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning 5 föreslår kommissionen att 100 miljoner euro omfördelas från den befintliga budgeten som genom ett gemensamt initiativ med internationella finansinstitut, särskilt Europeiska investeringsbanksgruppen, kan tillföra mer än 500 miljoner euro. Gemenskapsprogrammet för sysselsättning och social solidaritet Progress ( ) 6 ger ekonomiskt stöd till genomförandet av Europeiska unionens mål när det gäller sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, i enlighet med den sociala agendan 7 och den förnyade sociala agendan 8. Syftet med Progress-programmet är att stödja medlemsstaternas insatser för fler och bättre jobb och ett mer inkluderande samhälle. Konkret innebär detta att Progress ska bidra till att (1) tillhandahålla analys och rådgivning om politiken, (2) övervaka och rapportera om genomförandet av EU:s bestämmelser och åtgärder, (3) främja överföring av strategier, (4) skapa en plattform för utbyte av erfarenheter mellan medlemsstaterna, (5) förmedla synpunkter från berörda parter och samhället i stort. Enligt det interinstitutionella avtalet från 2006 anslogs ytterligare 114 miljoner euro (dagens prisnivå) 9 till Progress-programmet. Den totala budgeten för ökade därför från euro (dagens prisnivå) i kommissionens ursprungliga förslag till euro (dagens prisnivå). Efter att alla möjligheter undersökts föreslår kommissionen att 100 miljoner euro omfördelas från Progress-programmet till det nya EU-instrumentet för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering Progress KOM(2009) xxx, xx.xx /818/EG. Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet Progress (EUT L 315, , s. 1). KOM(2005) 33, KOM(2008) 412, miljoner euro i 2004 års priser. SV 3 SV

26 Förslaget att omfördela en del av budgeten kommer inte att påverka målen för Progressprogrammet negativt. Däremot krävs nu ett mer effektivt genomförande, en mer strategisk planering och en mer fokuserad verksamhet inom programmet. Man kommer också att behöva främja en ökad samverkan mellan olika politikområden och en starkare koppling till andra EU-instrument, t.ex. det transnationella samarbetet inom Europeiska socialfonden och stöd till den sociala dialogen. Förslaget kommer också att leda till mer effektiva och konsekventa EUinsatser som stöder EU:s mål och prioriteringar när det gäller sysselsättning och social solidaritet. SV 4 SV

27 2009/0091 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet Progress EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 13.2, 129 och a, med beaktande av kommissionens förslag 10, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 11, med beaktande av Regionkommitténs yttrande 12, i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget 13, och av följande skäl: (1) Kommissionen antog den 3 juni 2009 meddelandet Ett gemensamt åtagande för sysselsättning 14 i syfte att stärka samarbetet mellan EU och dess medlemsstater samt mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå i fråga om tre prioriteringar: värna sysselsättningen, skapa arbetstillfällen och främja rörlighet; höja kompetensen och matcha behoven på arbetsmarknaden samt förbättra tillträdet till arbetsmarknaden. (2) För att erbjuda arbetslösa en ny start och öppna dörren till egenföretagande för några av de mest utsatta grupperna i EU, bland annat kvinnor och ungdomar, har kommissionen lagt fram ett förslag om ett nytt EU-instrument för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering 15 som ett gemensamt initiativ med internationella finansinstitut, särskilt Europeiska investeringsbanksgruppen, för att utveckla mikroföretag och den sociala ekonomin. (3) I linje med det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk EUT C,, s.. EUT C,, s.. EUT C,, s.. EUT C,, s.. KOM(2009) 257, KOM(2009) xxx, xx.xx SV 5 SV

28 förvaltning 16 behöver 100 miljoner euro omfördelas från den befintliga budgeten för att finansiera det nya EU-instrumentet för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering Progress. (4) Efter att alla möjligheter undersökts anses det att 100 miljoner euro bör omfördelas från Progress-programmet, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet Progress, till det nya EU-instrumentet för mikrokrediter för sysselsättning och social inkludering Progress. (5) Beslut nr 1672/2006/EG bör ändras i enlighet härmed. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1672/2006 ska ersättas med följande: 1. Finansieringsramen för genomförande av de gemenskapsåtgärder som avses i detta beslut för perioden 1 januari december 2013 fastställs härmed till euro. Artikel 2 Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft den [ ] dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Utfärdat i Bryssel den På Europaparlamentets vägnar Ordförande På rådets vägnar Ordförande 16 (2006/K 139/01) SV 6 SV

29 UPPDATERAD FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT 1. FÖRSLAGETS BENÄMNING Gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet Progress ( ) 2. BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN Politikområde/verksamhet: SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH LIKA MÖJLIGHETER ABB 04 04: Sysselsättning, social solidaritet och jämställdhet 3. BERÖRDA BUDGETRUBRIKER 3.1 Budgetrubriker Progress Progress Administrativa utgifter 3.2 Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och påverka budgeten 01/01/ /12/ Budgettekniska uppgifter Budgetrubrik Typ av utgifter Nya Bidrag från Eftaländer Bidrag från ansökarländer Rubrik i budgetramen Ickeoblig. utg. Diff. anslag 17 JA JA JA 1a 17 Differentierade anslag. SV 7 SV

30 4. SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN 4.1 Finansiella resurser Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden Miljoner euro (avrundat till två decimaler) Typ av utgifter > 2013 Totalt Driftsutgifter 18 Åtagandebemyndiganden Inledande profil a 268,05 105,44 109,00 112,33 117,76 712,58 Justering - -24,37-24,37-24,37-24,37-97,48 Ny profil 268,05 81,07 84,63 87,96 93,39 615,10 b 154,30 82,00 87,00 87,00 87,00 117,70 615,10 Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet 19 Tekniskt och administrativt stöd Inledande profil c 12,15 4,63 4,63 4,63 4,63 30,67 Justering - -0,63-0,63-0,63-0,63-2,52 Ny profil 12,15 4,00 4,00 4,00 4,00 28,15 TOTALT REFERENSBELOPP Inledande profil a + c 280,20 110,07 113,63 116,96 122,39 743,25 Justering - -25,00-25,00-25,00-25,00-100,00 Ny profil 280,20 85,07 88,63 91,96 97,39 643,25 Betalningsbemyndiganden Åtagandebemyndiganden Betalningsbemyndiganden b + c 166,45 86,00 91,00 91,00 91,00 117,70 643,25 Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning xx. Utgifter som omfattas av artikel xx i avdelning xx. Utgifter som omfattas av andra artiklar i kapitel xx 01 än artiklarna xx och xx SV 8 SV

31 Personalutgifter och därtill hörande utgifter (icke-diff. anslag) Andra administrativa utgifter än personalutgifter och därtill hörande utgifter som inte ingår i referensbeloppet (ickediff. anslag) d e -0,122-0,122-0,122-0,122-0,488 Totala beräknade utgifter för åtgärden TOTALA ÅTAGANDE- BEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter TOTALA BETALNINGS- BEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter a+c+ d+e b+c+ d+e 280,200 84,948 88,508 91,838 97, , ,450 85,878 90,878 90,878 90, ,80 642, Förenlighet med den ekonomiska planeringen X Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering. Förslaget är kopplat till förslaget till ett nytt Progress-instrument för mikrokrediter, till vilket 100 miljoner euro har avsatts. Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i budgetramen. Förslaget kan kräva tillämpning av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet 21 (dvs. flexibilitetsmekanismen eller revidering av budgetramen) Påverkan på inkomsterna X Förslaget påverkar inte inkomsterna. Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande: Alla närmare uppgifter om och kommentarer till metoden för beräkning av påverkan på inkomsterna ska redovisas i en separat bilaga. 21 Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet. SV 9 SV

32 4.2 Personalresurser (t.ex. tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal) uttryckt i heltidsekvivalenter för ytterligare uppgifter, se punkt Årsbehov Personal (antal) totalt BESKRIVNING OCH MÅL 5.1 Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt Inga ändringar av det ursprungliga beslutet. 5.2 Mervärdet av en åtgärd på gemenskapsnivå, förslagets förenlighet med övriga finansieringsinstrument och eventuella synergieffekter Inga ändringar av det ursprungliga beslutet. 5.3 Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen för den verksamhetsbaserade förvaltningen Inga ändringar av det ursprungliga beslutet. 5.4 Metod för genomförande (preliminärt) X X ٱ Centraliserad förvaltning Direkt av kommissionen Indirekt genom delegering till ٱ genomförandeorgan ٱ sådana av gemenskaperna inrättade organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen ٱ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning SV 10 SV

33 6. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING 6.1 Övervakningssystem Inga ändringar av det ursprungliga beslutet. 6.2 Utvärdering Förhandsbedömning Inga ändringar av det ursprungliga beslutet Åtgärder som har vidtagits med anledning av en interims- eller efterhandsutvärdering (lärdomar som dragits av liknande åtgärder) Inga ändringar av det ursprungliga beslutet Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar Inga ändringar av det ursprungliga beslutet. 7. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING Inga ändringar av det ursprungliga beslutet. SV 11 SV

34 8. NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN 8.1 Kostnader för förslaget fördelade på mål Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till två decimaler) TOTALT Milj. euro % Milj. euro % Milj. euro % Milj. euro % Milj. euro % Milj. euro % Avsnitt 1 Sysselsättning 63,89 22,8 19,54 23,0 20,48 23,1 21,25 23,1 22,79 23,4 147,95 23,0 Avsnitt 2 Social trygghet och social inkludering 83,19 29,7 25,75 30,3 26,98 30,4 27,71 30,1 29,34 30,1 192,97 30,0 Avsnitt 3 Arbetsvillkor 31,26 11,1 8,12 9,5 8,20 9,3 8,30 9,0 8,44 8,7 64,32 10,0 Avsnitt 4 Diskrimineringsbekämpning och mångfald 65,26 23,3 19,44 22,8 20,09 22,7 21,08 22,9 22,10 22,7 147,97 23,0 Avsnitt 5 Jämställdhet 30,74 11,0 10,50 12,4 11,18 12,6 11,93 13,0 12,84 13,2 77,19 12,0 Avsnitt 6 Stöd till genomförandet av programmet 5,86 2,1 1,70 2,0 1,70 1,9 1,71 1,9 1,88 1,9 12,85 2,0 TOTALT 280,20 100,0 85,07 100,0 88,63 100,0 91,96 100,0 97,39 100,0 643,25 100,0 SV 12

35 8.2. Administrativa utgifter Personal antal och typ Typ av tjänster Personal (befintlig plus ev. tillkommande) som krävs för att förvalta åtgärden (antal tjänster/heltidsekvivalenter) Tjänstemän eller tillfälligt anställda 22 (XX 01 01) A*/AD B*, C*/AST Personal finansieras 23 art. XX som genom Övrig personal 24 som finansieras genom art. XX 01 04/05 TOTALT Tjänsten kommer att överflyttas till Progress instrumentet för mikrokrediter Beskrivning av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna kommer att tillgodoses Tjänster som för närvarande avdelats för att förvalta det program som ska ersättas eller förlängas Tjänster som redan har avdelats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för år n. Tjänster som kommer att begäras i samband med nästa årliga politiska strategi/preliminära budgetförslag Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet. Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet. Kostnaderna för dessa ingår i referensbeloppet. SV 13 SV

36 X Tjänster som kommer att tillföras genom omfördelning av befintliga resurser inom den förvaltande avdelningen (intern omfördelning). Tjänster som krävs för 2010, men som inte planerats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för det berörda året Kostnader för personal och därtill hörande kostnader som inte ingår i referensbeloppet Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) Typ av personal Totalt Tjänstemän och tillfälligt anställda (XX 01 01) Personal som finansieras genom artikel XX (extraanställda, nationella experter, kontraktsanställda etc.) (ange budgetrubrik) Totala kostnader för personal och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) Beräkning Tjänstemän och tillfälligt anställda I tillämpliga fall ska det hänvisas till punkt * = per år SV 14 SV

37 8.2.5 Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) TOTAL T XX Tjänsteresor XX Konferenser och möten XX Kommittémöten 25 XX Studier och samråd XX Informationssystem 2. Andra administrativa utgifter, totalbelopp (XX ) 3. Övriga utgifter av administrativ karaktär (specificera och ange budgetrubrik) Totala administrativa utgifter, utom personalkostnader och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) Beräkning Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet 25 Ange typ av kommitté och vilken grupp den tillhör. SV 15 SV