Kaupunkisuunnittelulautakunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

2

3 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Jäsen Matti Koski, puheenjohtaja Pia Hurtta, varapuheenjohtaja Tarja Bohm Jari Elo Päivi Leijamaa Hanna-Kaisa Lähde alkaen Nanni Mamia asti Joona Mielonen Kari Niininen Jani Paananen Kai Savolainen Soile Suursoho Terttu Tyster-Pöhö Varajäsen Sami Ristiniemi Marjatta Tuominen Helena Kumpunen Marko Räsänen Mari Susi Terhi Pietiläinen Pentti Välipakka Mikko Kähärä Risto Kolehmainen Ilpo Palomäki Birgit Tähtinen Niina Salmi Kh:n edustaja: Jari Luumi varaedustaja Allan Jaakkola Nuorisovaltuutettu: Mila Aura asti Nuorisovaltuutettu: Ilona Nurminen alkaen Esittelijä: Markku Hannonen Sihteeri: Maijastiina Peurala Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 10 kertaa.

4 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma Palvelut laadukkaita ja käyttäjälähtöisiä Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kaupunkisuunnittelun palvelun laatua kehitetään ja toimitilahankkeiden ohjausta terävöitetään Jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä kehitetään Kaupunkisuunnitteluhankkeiden arviointi otetaan kattavasti käyttöön. Toimitilapäällikön osallistuminen on edellytys tilahankkeen toteuttamiselle. Myös päätöksentekojärjestys lautakunnissa selkeytetään. Jumalniemen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kehittämissuunnitelma laadittu Kantasatamahanke jatkuvassa seurannassa, muita käynnissä olevista hankkeita arvioitu niiden valmistuttua (70%). Tilahankkeita ei käynnistetty ilman toimitilapäällikköä (100%). Valtuusto hyväksynyt toimitilojen hankeohjeen, johon päätöksentekojärjestys sisältyy (100%). Valmisteltu, mutta tehdään osana alueen kehittämissuunnitelmaa (5%). 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Toiminnallisesti kiinnostavien ja monipuolisten paikkojen kehittäminen Karhulan torin kehittämissuunnitelman laatiminen yhdessä torin toimijoiden kanssa. Suunnitelmaa ei ole laadittu (0%). Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Kaupunkisuunnittelun yhteistyö muiden elinkeinopolitiikan toimijoiden kanssa saumatonta, monipuolista tonttitarjontaa erilaisille yrityksille Jumalniemen kaupallinen kehittämishanke alueen toimijoiden kanssa tehty, asemakaavoitus vireillä. Asiakastiimitoimintamallin pilotti käyttöön Cursorin ja konserniyhtiöiden kanssa Hankkeesta neuvoteltu, mutta kehittäminen on kohdistunut yksittäisiin rakennuksiin (10%). Pilottijärjestelmän sijaan investoidaan henkilöstön koulutukseen. Koulutus käynnissä (50%). 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma Kaupunkirakenne on tiivis ja toimiva, keskustat eläviä, asuminen viihtyisää Keskusta-alueilla käynnissä kaupan ja asumisen kehittämishankkeita Kotkansaaren osayleiskaavoituksen tavoitevaihe valmis Keskustan osayleiskaavan tavoitevaihe on valmis (100%) Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Seudun strateginen yleiskaavoitus etenee Strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä Luonnostyöskentelyä jatketaan 2kk:lla. (90%)

5 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Kaupunkisuunnittelun prosessit toimivat sujuvasti ja vastaavat toimintaympäristön haasteisiin Vastuualueen sisäistä vuorovaikutusta kehitetään Prosessien kaikille osille on tekijä. Rekrytointien yhteydessä vahvistetaan paikkatieto-osaamista. Kaupunkisuunnitteluun liittyvien hankkeiden ennakoiva läpikäynti henkilöstön kanssa Eläköityvien tilalle rekrytoitavien henkilöiden työnkuvia on muokattu vahvistamaan paikkatieto-osaamista. Hankkeita on käsitelty ennakoivasti henkilöstön kanssa (100%). 5. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma Tonttituotantoprosessin ja toteutuksen pitkäntähtäimen suunnittelu Rakennettujen kiinteistöjen kokonaistalouden hallinta Pitkän aikavälin paikkatietopohjainen suunnittelu otetaan käyttöön. Palveluverkon muutostarpeiden selvittäminen ja tuominen kiinteistöhallinnon pitkän tähtäimen suunnitteluun Järjestelmän käyttöönotto siirtyi vuodelle 2017 henkilöresurssien niukkuuden vuoksi Muutostarpeita selvitetty jatkuvalla periaatteella, lisäksi käynnissä toimitilaohjelman laatiminen, jossa hyvinvointipalvelut mukana (65%). 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittarit Tavoitetaso 2016 Toteuma Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Huomioidaan erityisesti kestävän liikkumisen edistäminen sekä työtehtävissä että omassa toiminnassa Kaavoissa kuvataan ja huomioidaan liikkumisvyöhykkeet, pyöräilyn, julkisen liikenteen pääreitit ja pyöräpysäköinti Otettu tavoitteeksi erityisesti Keskustan osayleiskaavatyössä, asemakaavoissa sijainnin mukaisesti (100%). Talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2016 toimintakate oli 29,9 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa talousarvion mukaista toimintakatetta parempi. Lautakunnan toimintatuotot olivat 24,6 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa talousarviota enemmän. Maa-alueiden vuokratuotot olivat 15,4 milj. euroa, mikä vastaa vuoden 2015 tasoa. Lautakunnan investoinnit toteutuivat kokonaisuudessaan nettomääräisesti 12,3 milj. suuruisena. Lisätalousarvion mukainen budjetti investoinneille oli 9,8 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myynneistä kertyi myyntivoittoa tilikauden aikana 0,9 milj. euroa. Käyttöomaisuutta ostettiin vastaavana aikana 4,9 milj. eurolla.

6 Maanhankinta ja luovutus Hovinsaarenrannan kaksi ensimmäistä kerrostalotonttia myytiin n euron kauppahinnalla. Ensimmäinen talo on valmis. Mussalon Voima Oy:ltä ostettiin vajaat 58 ha maa- ja vesialueita rakennuksineen 2,3 milj. :n kauppahinnalla. Puolet hinnasta maksettiin joulukuussa 2016 ja puolet tammikuussa Maanhankinta ja -luovutus on muutoin painottunut asemakaavan toteuttamiseksi tehtyihin kauppoihin ja vaihtoihin. Kiinteistökauppoja tehtiin vajaat 30 kappaletta. Tonttien luovutus oli hiljaisin koko luovutushistorian aikana. Kaiken kaikkiaan luovutettiin vain 16 tonttia. Omakotitonttien luovutuksen osalta on pääpaino Räskin alueella, josta vuoden aikana myytiin yksi ja vuokrattiin kaksi tonttia. Teollisuustontteja vuokrattiin kolme kappaletta, joista yksi sisälsi Mussalon kalliovaraston vuokraamisen. Alueiden vuokrauksessa tehtiin sopimus Nord Stream2 hankkeen kaasuputkien pinnoituksesta vastaavan Wasco Coatings Finland Oy:n kanssa 60 ha alueiden vuokraamisesta. Alueet vuokrataan vaiheittain putkimäärien kasvaessa. Vuoden vaihteessa oli alueita vuokralla 14,5 ha. Kantasataman kaupallisen hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat satamahallien hankintaa koskevat sopimukset toteutettiin syksyllä. Kaavoitus Kaavoituksen painopiste oli vuonna 2016 yleissuunnittelussa. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja alueen markkinointiin painottuva seudun strateginen yleiskaava ja Kotkan keskustan osayleiskaava ovat edenneet aikataulussa ja tulevat keväällä 2017 luonnoksena nähtäville. Seutukaavan elinkeinoelämäpainotus on jo valmisteluvaiheessa herättänyt kansallista kiinnostusta. Keskustan osayleiskaavatyöhön laadittavista selvityksistä mittavin liittyy keskustan liikennesuunnitelman laatimiseen rinnan muun kaavatarkastelun kanssa. Kaavoitus osallistuu käynnistyneeseen Kymenlaakson Maakuntakaava 2040 valmisteluun. Kantasataman asemakaavasta tehdyt valitukset vedettiin pois ja kaava sai lainvoiman Uusia asemakaavoja on aloitettu, mm. kerrostalon rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos torin varrelle osoitteeseen Keskuskatu 9. Kaupunkisuunnittelulautakunta käynnisti Rankin saaren osayleiskaavamuutoksen ja asemakaavan laatimisen maanomistajan aloitteesta hänen tilaamanaan konsulttityönä. Viirinkallion kaavamuutos on laitettu vireille jatkona valmistuneelle kaavarunkotyölle, joka laadittiin Ahlström Kiinteistöt Oy:n omistamille maille. Seurantalo Sampon ja Kärkisaarentien asemakaavamuutokset ovat myös käynnistyneet. Karhulan Pitkäsaaren kaavaan liittyen tehtiin arkeologinen selvitys, ja kaava tulee päätöksentekoon keväällä Jumalniemen alueella kaavoitus on edennyt vain A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ja kaupungin omistamilla liiketonteilla. Alueen kehitystyö on muilta osin keskittynyt rakennusten omistajien teettämiin rakennusparannuksiin. Mittaus- ja kiinteistötoimi VRK:n pysyvä rakennustunnus otettiin käyttöön 11/2015. Sen aiheuttama mittava rakennus- ja huoneistorekisterin korjaus- ja perusparannus työllisti henkilöstöä yhdessä rakennusvalvonnan kanssa koko vuoden. Keskusta-alueelta kuvautettiin 100 km katuja ja otettiin käyttöön BLOMStreet- kuvamittauspalvelu. Palvelu on käytössä kaupungissa laajasti lähinnä suunnittelu- ja tarkastustehtävissä. Keskeisten tehtävien prosessien kehittämistä on jatkettu.

7 Kiinteistötoimitukset ja rakennusvalvontamittaukset on tehty tilausten mukaisesti. Kiinteistöselvityksiä ja pohjakartan tarkistuksia tehtiin kaavoituksen edellyttämillä alueilla. Uutena alueena Rankin saari sai pohjakartan. Toimitilahallinto Karhuvuoren uuden koulun toiminta alkoi tammikuussa Kiinteistössä on myös kirjaston ja nuorisotoimen tiloja. Katariinan päiväkodin rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2016 maanrakennustöillä ja päiväkotitoiminta alkaa uudessa rakennuksessa huhtikuussa Kotkansaaren paloaseman rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2016 ja toiminta uudella paloasemalla käynnistyy kesäkuussa Rakennusaikaisen kosteudenhallinnan varmistamiseksi on kaikkien uudisrakennushankkeiden kriittiset rakennusvaiheet suoritettu sääsuojan alla. Peruskorjausmäärärahalla (4,5 milj. ) toteutettiin työohjelmien mukaisesti erilaisia perusparannus- ja korjauskohteita. Peruskorjausmäärärahan käyttö jakautui: sisäilmakorjauksiin tilamuutoksiin ja muuhun toiminnan vaatimiin muutoksiin (perusparannusta) PTS ohjelman mukaisiin suunniteltuihin korjauksiin Katariinan uimalan altaiden korjausta toteutettiin kesällä ja korjauksia jatketaan talvella 2016/2017. Liikuntatoimi aloitti Katariinan uimalan tarveselvityksen laatimiseen. Perheryhmäkodin muutostyöt toteutettiin Savotan entisen kurssiasuntolaan. Langinkosken ja Korkeakosken koulujen hankesuunnitelmat saatettiin päätöksentekoon. Langinkosken koulun suunnittelu käynnistyy keväällä Korkeakosken koulun hankesuunnitelma palautettiin valmisteluun. Käyttötaloudessa säästöjä on syntynyt talousarvioon verrattuna lämmitysenergian ja vedenkulutuksen osalta. Sähkönkulut sen sijaan kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toimitilahallinnolle talousarvioon 2016 kirjattua säästötavoitteita ei saavutettu kokonaisuudessaan.

8 Tuloslaskelma Toteuma Toteuma Toteuma LTA Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot ,43% 32 Maksutuotot ,25% 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,26% 37 Valmistus omaan käyttöön ,54% 3 Toimintatuotot ,52% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,65% 43 Palvelujen ostot ,62% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,95% 47 Avustukset /0 48 Muut toimintakulut ,12% 4 Toimintakulut ,95% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE ,92% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot ,70% S9 Sisäiset kulut ,56% 4S Sisäiset erät ,19% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,62% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE VUOSIKATE ,63% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko ,97% 6S Sisäinen korko ,97% 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset ,63% 7 Poistot ja arvonalentumiset ,63% TULOS TULOS ,87% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä ,28%

9 Kaupunkisuunnittelulautakunta palvelualueittain KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TOIM Toimitilojen palvelualue MAAN Maanhankinta ja luovutuksen palvelualue KALA, Luottamuselimet MITT Mittaus-ja kiinteistötoimen palvelualue KAAV Kaavoituksen palvelualue KALA Kaupunkisuunnittelu lautakunta Toteuma Toteuma Toteuma LTA Tot% 3 Toimintatuotot ,74% 4 Toimintakulut ,05% ULK. TOIMINTAKATE ,66% 4S Sisäiset erät ,23% TOIMINTAKATE ,70% 3 Toimintatuotot ,65% 4 Toimintakulut ,93% ULK. TOIMINTAKATE ,72% 4S Sisäiset erät ,86% TOIMINTAKATE ,65% 3 Toimintatuotot /0 4 Toimintakulut ,93% ULK. TOIMINTAKATE ,93% 4S Sisäiset erät /0 TOIMINTAKATE ,97% 3 Toimintatuotot ,76% 4 Toimintakulut ,37% ULK. TOIMINTAKATE ,91% 4S Sisäiset erät ,91% TOIMINTAKATE ,33% 3 Toimintatuotot ,49% 4 Toimintakulut ,32% ULK. TOIMINTAKATE ,22% 4S Sisäiset erät ,54% TOIMINTAKATE ,76% 3 Toimintatuotot ,52% 4 Toimintakulut ,95% ULK. TOIMINTAKATE ,92% 4S Sisäiset erät ,19% TOIMINTAKATE ,62% Toimintakatteet vuosina Toteuma EUR KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE S Sisäiset erät TOIMINTAKATE

10 Toiminnan tunnuslukuja Tunnusluvut Suoritetavoitteet (kpl) Myönnetyt korjaus- ja energia-avustukset Hyväksytyt kaavat Poikkeuslupalausunnot Vuokratontit Kiinteistötoimitukset Myydyt kalastusluvat Venepaikat joista vapaana Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset) Mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualue Kaupungin mittaus- ja kartoitustyöt sekä paikkatietoihin ja kiinteistön muodostukseen liittyvät tehtävät hoidetaan kaupunkisuunnittelun vastuualueen mittaus- ja kiinteistötoimen palvelualueella. Mittaus- ja kartoitustöissä on saavutettu kaavoitusohjelman sekä osaston vuosittaisen kartoitusohjelman asettamat tavoitteet. Rakennus- ym. toiminnan vaatimat kiinteistönmuodostustehtävät on saatu hoidetuksi asiakkaiden tilausten mukaisessa aikataulussa. Toiminta Asiakaspalvelu Tilausten perusteella otteita ja jäljennöksiä annettiin 273 kpl. Rakentamisen valvontaa koskevia mittaustilauksia tehtiin yhteensä 287 kpl. Kiinteistönmuodostus Kiinteistörekisterissä oli voimassaolevia yksiköitä yhteensä 8268 kpl. Tonttijakoja laadittiin yhteensä 22 kpl. Kiinteistönmuodostamislain mukaisia toimituksia oli 60 kpl. Asiakastilauksiin perustuvien toimitusten lukumäärä pysyi edellisvuoden alhaisella tasolla. Resursseja on käytetty kaupungin omien kiinteistöjen muodostamiseen, mm. yleisiin alueisiin TOIMITUKSET / kpl Tontit Yl.alueet

11 UUDET KIINTEISTÖT / kpl Tontit Tilat Yleiset alueet+lisäosat Kalastusasiat Vapaa-ajan kalastusasioissa kaupunki vastaa Siikakosken jokikalastusalueen hoidosta. Kalastusluvat myytiin pääasiassa Huoltoasema Risto Rämä Oy:stä, Kalastuspiste Kotkasta, Korkeakosken kalastuskievarista sekä matkapuhelimilla mobiilipalvelusta. Kalalupien kokonaismäärä oli 1084 lupaa ja lupamaksutulot olivat euroa. Virkistyskalastajien lupamaksutulot laskivat edellisvuoteen verrattuna. Merialueelle kalastuslupia on myönnetty vain ammattikalastajille voimassa olleen kalastuslain mukaisesti. Uusi kalastuslaki tuli voimaan ja se vaikutti kalastuslupiin ja tarvittaviin poikkeuslupiin sekä meriettä jokialueella. SIIKAKOSKEN LUVANMYYNTI / kpl KALASTUSLUPIEN MAKSUTULOT / Lupatulot

12 Venesatamat Kaupungin omistamat venesatamat sijaitsevat Sapokassa, Kuusisessa, Mansikkalahdessa ja Tiiliruukissa. Venepaikkoja näissä satamissa on yhteensä 1253 kpl, joista vapaana 213 venepaikkaa. Talvisäilytysalueet sijaitsevat Sapokassa, Mansikkalahdessa, Tiiliruukissa, Turvalassa ja Itärannassa. Venesatamien toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Venesatamien vuosikate oli euroa ilman poistoja ja korkoja. Talvisäilytysalueiden ja venerantojen siivoamista jatkettiin siirtämällä hylkyveneitä. Käyttökelpoiset hylkyveneet on myyty tarjousten perusteella. Kuivanmaan matonpesupaikkoja on kolme: Turvalassa, Metsolassa ja Suulisniemessä. Lähinnä talviaikaan on investointirahoilla rakennettu varastoon laitureita Tall Ships Race 2017 varten. Rakentamisen valvonta Rakennusten sijaintikatselmusmittauksia tehtiin 210 kpl ja rakennusten merkintämittauksia 77 kpl. Rakennusten sijaintikatselmusten ja merkintämittausten määrä laski jonkin verran viime vuodesta RAKENTAMISEN VALVONTA rpm sijaintikats Paikkatiedot ja kartastot Kaupungin ylläpitämän kantakartan aluekattama oli vuoden lopussa n ha pääosin mantereen alueella. Saaristoalueet mukaanlukien kantakartan kokonaiskattama on yhteensä n ha. N2000 -korkeusjärjestelmässä olevaa korkeuskäyräkartastoa täydennettiin kattamaan koko kunnan alue. Lähtöaineistona hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilaus -dataa. Saariston kiinteistökarttaa tarkennettiin vuoden aikana yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Keskustan osayleiskaavan alue toimi koealueena sekä 3D-mallin tuottamiseen laserkeilausaineiston pohjalta että paikkatietoanalyyseihin. Kartta- ja kaava-aineistoja ylläpidetään Bentleyn StellaMap -ohjelmistolla. Kuntarekisterinä on käytössä CGI:n Facta. Sekä omia että ulkopuolisten (mm maanmittauslaitos, ympäristökeskus) tuottamia karttoja ja paikkatietoja julkaistaan SITOn Louhipalveluna. Louhi on käytössä sekä kaupungin paikkatietopalvelussa intranetissä että Etelä-Kymenlaakson karttapalvelussa internetissä. Paikkatietoanalyysejä tehdessä hyödynnetään myös ESRIn ArcGis -ohjelmistoja. Kunnan maaomaisuuden hallinnointi ja kirjanpito toimii CGI:n Facta -kuntarekisterissä. VRK:n pysyvän rakennustunnuksen (VTJ-PRT) käyttöönotto kuntien rekistereissä on johtanut mittaviin

13 eroavuuksien selvittämisiin myös kotkassa. Tämän vuoksi olemme perusparantaneet ja yhtenäistäneet rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa, tämä työ jatkuu. Päivittäisessä käytössä on lisäksi Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), jonka ylläpidosta kaupunki vastaa asemakaava-alueellaan. Tietopalveluna on käytössä myös eportti palvelu, josta saadaan mm. kaupparekisteri- ja luottotiedot. KAUPUNGIN KIINTEÄN OMAISUUDEN MÄÄRÄ 2016 kpl ha Tilat ja määräalat Kotkan kaupungissa Tilat ja määräalat muissa kunnissa 7 60 Kadut ja puistot kiinteistörekisterissä 1058 kpl ha Tontit rakennetut vapaat vuokratut tontin osat Kaupungin omistamat vesialueet Kaupungin maanhankinta ,2 ha Kaupungin maanluovutus 2016 kpl Vuokraus kpl Myynti ha ha TONTIT omakotitontit 7 0,7 3 0,3 teollisuustontit 3 2,0 1 0,1 kerrostalotontit 1 0,2 0 0 rivitalotontit 1 0,1 0 0,0 muut tontit 4 1,6 0 0,0 16 4,6 4 0,4 Tontit ja tontinosat, myynti 2016 Tilat ja tilanosat, myynti 2016 Yleiset alueet 0,4 ha 1,0 ha 0,02 ha

14 Maa-alueiden hankinta hoidettiin vapaaehtoisin kaupoin ja asemakaavan toteuttamissopimuksin. 20,0 VUOKRAUS JA MYYNTI / ha Vuokraus Myynti 18,5 15,0 10,0 5,0 0,0 8,7 8,3 5,1 4,6 2,0 1,81,4 1,0 0, HANKINTA / ha maa-alueet vesialueet 28,6 16,2 11,8 6, ,1 0 0, Asuntoasiat Kaupunkisuunnittelun asuntoasioiden tehtäväalueelle kuuluvat arava- ja korkotukilainsäädännön sekä muiden erityislakien mukaan kaupungille kuuluvat asuntoasiat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myönsi kuntaan avustuksia seuraavasti: korkotukilainapäätös: Vanhuksille tarkoitetut asunnot lisälaina sekä myönnetyt avustukset: Pitkäaikaisasunnottomat asuntoa sekä ehdolliset laina- ja avustusvaraukset: Kehitysvammaiset asuntoa Asumisoikeus, perusparannus asuntoa

15 ARA osoitti kuntaan taloyhtiöille hissien rakentamiseen Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettäviin avustuksiin osoitettiin Kotkan Asunnot Oy:n vuokra-asunnon hakijoita oli vuoden lopussa 383, joista nuoria alle 25- vuotiaita oli 109. Asunnon saaneita kaikista valtion lainoittamista taloista kunnan alueella oli 685, joista Kotkan Asunnot Oy:n osuus oli 436. Asumisoikeusasuntojen voimassa olevia järjestysnumeroita vuoden lopussa oli Asuntotoimen suoritteita: Korjaus- ja energiaavustukset kpl euroa Vuokra-asunnon hakijat kpl vuoden lopussa Asunnon saaneet kpl ASUNTOTOIMEN SUORITTEITA / kpl Korjaus- ja energia-avustukset Vuokra-asunnon hakijat Asunnon saaneet KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSIA MYÖNNETTY / Kaavoitus Kaavoitustilanne: Vuoden 2016 lopun kaavoitustilanne pinta-aloittain oli seuraava: Yleiskaavoitettu alue oli 272 km² eli koko kaupungin alue Hyväksyttyjä osayleiskaavoja oli 11 eli 136,67 km²

16 Asemakaavoitettu alue oli 51,66 km² Rakennuskaavat 1,25 km² ovat maankäyttö- ja rakennuslain perusteella muuttuneet asemakaavoiksi Ranta-asemakaavoitettua aluetta ei ole Asemakaavoitettu pinta-ala (ha) Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden aikana 1 asemakaavan ja 5 asemakaavan muutosta. Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 1 kaavarungon, ja 1 osayleiskaava tuli voimaan. Vuoden 2016 aikana valmisteilla olevat asemakaavat ja -kaavamuutokset: Kotkansaari Kortteli 12, tontti 1, Keskuskatu 9, asemakaavan muutos Osa korttelia 129 ja 134, kantasataman teollisuusraide- ja katualue, asemakaavan muutos Kortteli 2, tontti 5, seurakuntakeskus, asemakaavan muutos Osa korttelia 7, Satamakatu Ruukinkatu, asemakaavan muutos Etukylä Kortteli 1, Kärkisaarentien eteläpuoleinen alue, asemakaavan muutos Kortteli 16, Uutelantie, asemakaavan muutos Hovinsaari Kortteli 7, Kymenlaakson keskussairaalan laajennus, asemakaavan muutos Kortteli 712 ja osa 713, huolintaliike Shipstores Nyman & Co Ltd, asemakaavan muutos Jumalniemi Osa korttelia 6 ja lähivirkistysalue, asemakaavan muutos Ristinkallio Keltakallion teollisuusalueen laajennus, asemakaava

17 Karhula Viirinkallion alue, asemakaavan muutos Seuratalo Sampo, asemakaavan muutos Kaarniemi Pitkäsaaren ranta-asemakaava Vuoden 2016 aikana valmisteilla olevat yleiskaavat: Kotkan keskustan osayleiskaava Rankin saaren osayleiskaava sekä valmistunut Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava Karhulanniemen kaavarunko Muita maankäyttöön liittyviä hankkeita: Kotkan Kansallisen kaupunkipuiston avajaiset Kotkan kansallisen kaupunkipuistoesite yleiseen jakeluun Kansallisen kaupunkipuistoverkoston tapaaminen Kotkassa Kaupunkiseutusuunnittelu: Seudun strategisen yleiskaavatyö yhdessä seudun muiden kuntien kanssa, Kotka vetovastuussa Urban Zone 3 (UZ3) hankkeeseen osallistuminen, Suomen Ympäristökeskuksen hanke Liikennesuunnittelu: Merituulentien parannussuunnitelmatyöhön osallistuminen, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hanke Kotkansaaren sisääntulotiesuunnitelma 2016 Keskustan osayleiskaavatyön liikennesuunnittelu Maakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön osallistuminen Kymenlaakson liikennestrategia 2035 aiesopimuksen toimeenpano Tiutisen kevyenliikenteen väylä Pinnat tiukalla pyöräilytapahtuman järjestäminen Maakuntasuunnitteluun osallistuminen: Maakuntakaava 2040, Kymenlaakson liiton hanke Kehityshankkeet yhdessä muiden toimijoiden kanssa: Kyminlinnan hoito-, käyttö- ja kehittämissuunnitelma yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Museoviraston, Metsähallituksen, Kymenlaakson liiton ja Cursorin kanssa. Kansallisten kaupunkipuistojen yhteisesitteen valmistelu yhdessä muiden kansallisten kaupunkipuistotoimijoiden kanssa Kantasataman edelleen kehittäminen Xamk:n kampus-hankkeeseen osallistuminen ja sijaintipaikka Torijärjestelyt ja torien kehittäminen Katariinan torin pop-up- yrityspuiston suunnitteluyhteistyö Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulupien valmistelu: Kaavoituksessa valmisteltiin 23 poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisu-lausuntoa, joista 4 kpl kohdistui suunnittelutarvealueelle ja 19 kpl poikkeamiseen ranta-alueelle rakentamisesta tai vähäistä suuremmasta asemakaavasta osoitetusta käyttötarkoituksen muutoksesta tai rakennusoikeuden ylityksestä.

18 Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset vuosittain, ratkaisijana Kaakkois-Suomen ELY-keskus ( asti) tai Kotkan ympäristölautakunta Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset / kpl myönteinen - kielteinen

19 Toimitilahallinto Vuokratilat Rakennukset ja huoneistot Rakennusten Asuntoja/ Hm 2 lukumäärä toimitiloja Julkiset rakennukset Koulut Karhuvuoren koulu JuKilta vuokrattu Jylpyn koulukiinteistöt Päiväkodit Ulk.vuokratut Sairaalat ja terveyskeskukset Länsi-Kotkan terveyskeskus Jukilta vuokrattu Muut sos. rakennukset Hoivakodit ulk.vuokratut Ulk.vuokratut sos. rakennukset Muut ulk.vuokratut: nuoriso, työterveys ym Maahanmuuttajille vuokratut - Koivulakoti, Keskuskatu ulk. vuokratut asunnot Liikuntatilat - Urheilutalo, -halli, Mussalon luola uimalat jäähallit muut liikuntatilat Osakehuoneistot Muut rakennukset muut vuokralle annetut rakennukset Sataman rakennukset Puistotie (Wärtsilän alue) Muut Jukilta vuokratut Yhteensä

20 kwh/m3 Kiinteistöjen kulujakauma v KIINTEISTÖJEN KULUJAKAUMA v Kulut yhteensä Kunnossap % Vesi % Jätehuolto % Siivous % Ulkoalueet % Vartionti % Toimistopalv % Muut menot % Poistot % Lämpö % Sähkö % Verot ,03% Vuokrat % Sotu % Palkat % Korot % Lämmön ominaiskulutus kaupungin kiinteistöissä v ,61 39,42 38,03 39,86 44,6 45, vuosi Ominaiskulutuslukemat ovat sääkorjattuja.

21 RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUS Julkiset rakennukset kpl ****12 *****11 tilavuus m lämpö Mwh ominaiskulutus kwh/m3 37,43 34,33 36,89 47,64 47,18 vesi m kulutus l/m Sairaalat kpl tilavuus m lämpö Mwh ominaiskulutus kwh/m3 57,66 55,37 56,23 59,34 64,22 vesi m kulutus l/m Vanhainkodit kpl tilavuus m lämpö Mwh ominaiskulutus kwh/m3 61, vesi m kulutus l/m Päiväkodit kpl **17 ***16 16 tilavuus m lämpö Mwh ominaiskulutus kwh/m3 59,54 57,15 53,97 55,88 56,11 vesi m kulutus l/m koulut kpl *21 *21 ******20 tilavuus m lämpö Mwh ominaiskulutus kwh/m3 40,70 41,24 43,58 46,98 48,72 vesi m kulutus l/m Liikuntahallit kpl tilavuus m lämpö Mwh ominaiskulutus kwh/m3 28,30 27,76 28,54 29,76 30,06 vesi m kulutus l/m kaikki yhteensä kpl tilavuus m lämpö Mwh ominaiskulutus kwh/m3 39,42 38,03 39,86 44,60 45,74 vesi m , , , , ,00 kulutus l/m3 108,65 97,15 102,76 115,25 104,55 lämmönkulutus muunnettu astepäiväluvulla vastaamaan normaalivuoden kulutusta öljylämmitteisten kiinteitöjen kulutus muunnettu Mwh:ksi vertailua varten Mussalon vanhakoulu ja Karhuvuoren koulu poistettu/ Globus lisätty listaan Eskolan vanhainkoti poistettu listalta Utumetsän päiväkoti lisätty listaan

22 Koivulan koulu poistettu ja Aittakorven koulu ja Arcus lisätty listaan. * Jäppilän koulu poistettu **Hovinpuiston päiväkoti lisätty *** Marttilan lastenkoti poistettu JUKI ****Poistettu: Merikatu 1,Kotkantie 6, Länsi-kotkan palvelukeskus, höyrypanimo,savotta ja Merikeskus Vellamo ja lisätty Jylpyn koulukiinteistö *****Poistettu poliisitalo ******Poistettu Tiutisen koulu

23 INVESTOINTIEN TOTEUMA KAUPUNKISUUNNITTELU- LAUTAKUNTA Toteuma eur Budjetti Kumul Tot% Menot Muut tulot Netto Menot Muut tulot Netto Menot Muut tulot Netto KINVEST Investointi hankkeet KTALONRA K Talonraken nus KKIINTEA Kiinteä omaisuus / ostot ,42% 0,00% 267,83% KKIINTMYY Kiinteä omaisuus / /0 /0 /0 myynnit KVENESATAM Venesatamat ,99% /0 100,99% KINVEST Investointihankkeet ,80% 15,02% 242,38% KKESKENER Keskeneräiset ,00% /0 0,00% KOLJYTORJ Öljytorj.var. ja /0 /0 /0 aluerakenteet KTALSUUNN Suunnittelu ,33% /0 39,51% KTKIINT Kiinteistöjen ICT /0 /0 /0 KTKIINTATK Kiinteistöjen ATK ,00% /0 0,00% KTMUSSALOK Mussalon koulu, ,68% /0 98,68% vanha osa KTPALOAS Kotkansaaren ,12% /0 98,12% sivupaloasema KTPERUSPAR Perusparannus ,40% /0 93,39% KTALONRAK Talonrakennus ,43% /0 92,59% Kaupunkisuunnittelulautakunta ,95% 22,37% 120,54%

24 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT TOTEUMA pv Kaupan kohde myyntihinta tasearvo myyntivoitto myyntitappio Maa- ja vesialueet Mussalon vanha puukoulu Tontti Omakotitontti Tontti , Luostarinpolku Määräalat tilasta Hovinsaari I Tontti Määräala tilasta Rajamäki Määräala tilasta Uustupa Määräala tilasta Hovinsaari II Määräala tilasta Hovinsaari I Yhteensä Rakennukset Rakennus , Luostarinpolku Varastorakennus I Yhteensä Osakkeet SVOP Uuperinrinteet Ravintopalvelut Ravintopalvelut Yhteensä TOTEUMA Vuoden 2016 myyntivoittotavoite on kirjattu kaupungin yhteisiin eriin 5,3 milj. euron suuruisena. Summalle haettiin lisämääräraha loppuvuonna 2016.

25 KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTOT TOTEUMA pv Kaupan k ohde hinta Maa- ja vesialueet Tila Harjumäki Tontti Tila Suurniitty Tila Katajikko Tila Pihlaja Määräala tontista Tontit Stora Enso Oyj:ltä Katualueen lunastus Satamakatua varten , Määräala tilasta Vuoristo Määräala tilasta Leppäkiila Tila Landbon yhteiset vesialueet Mussalon voiman alueella olevia kiinteistöjä ja tontteja Yhteensä Rakennukset Tila Katajikko Tila Pihjala asuinrakennus Sauna Rantala (Sunila) Konekorjaamo- ja varastohallirakennus E Varastot V-2, I-3, I Yhteensä Osakkeet ja osuudet Sunilan Kantola Kymijoen työterveys osakepääoma Yhteensä TOTEUMA TA / LTA TALOUSARVIO MAANHANKINTAAN hinta TA 2016 Maa- ja vesialueet LTA Kantasaman varastohallit ja loppuvuoden maanhankint LTA Mussalon höyryvoiman alueen ostoon TALOUSARVIO TALOUSARVIOSTA KÄYTTÄMÄTTÄ (+) / LISÄTALOUSARVIO (-)

26

27

28