JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

2 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous toteutuu tasapainoisena ilman mahdollisia omaisuusjärjestelyihin liittyviä tuloutuseriä. 2. Valtuuston laatiman strategian ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteutus on käynnistetty. 3. Strategian ja siihen liittyvien toimenpiteiden mukaiset omaisuusjärjestelyt saadaan toteutumaan. 4. Budjettikuri - Palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat ja ovat vastuussa enintään 1,0 %:n suuruiseen kokonaismenojen kasvuun verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen - Palvelualueet seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa järjestelmällisesti vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain tuotemääriä jäljempänä annettavien ohjeiden mukaisesti - Palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista menojen nousuista heti niiden ilmaannuttua - Valtuuston/hallituksen vahvistamat talouden tasapainottamistoimet toteutetaan. 5. Kunnan tavoitteena on toimia aktiivisesti siten, että Keski-Savon alueelle saadaan syntymään vähintään asukkaan laajuinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue kuntarakenteesta riippumatta. 6. Kuntarakennelakiluonnoksen mukainen selvitys annetaan mennessä. Toteutuma 1-8 kk: 1) Käyttötalouden tasapainoa tavoitellaan mm. käsittelyssä olevan vakauttamisohjelmaa toteuttamalla. 2) Toimenpiteitä ja valmistelua on käynnistetty ja osa toimenpiteistä liittyy myös vakauttamisohjelmaan. 3) Omaisuusjärjestelyjä on osin tehty (metsät) ja osa on valmisteilla. Energialaitoksen kauppa hyväksyttiin valtuustossa ) Budjettikuri tiedostetaan, talouden kehitystä seurataan ja raportoidaan. 5) Keski-Savon asukkaan sote alueen tavoitteesta on luovuttu, koska Pieksämäki ei ole selvittelyssä mukana. 6) Kuntarakennelain mukainen selvitystyö on käynnistynyt ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Asetetut työryhmät ovat valmistelleet sektoreittain selvitystä nykytilasta ja suunnitellun kunnan organisaatiosta. Talouden vakauttamisohjelmaa ei saada aikaiseksi Omaisuusjärjestelyt eivät toteudu Hallintokunnat eivät onnistu budjettikurin noudattamisessa Kunnan ja vesihuoltolaitoksen erillislaskelmat lähetetään erillisinä asiakirjoina.

3 3 KONSERNIRAPORTTI 1-8 KK Nimi Tilinpäätös 2013 Kotipaikka Kunnan omistusosuus Tytäryhteisöt As Oy Pikalle Joroinen 82,60 % As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 82,60 % As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 % As Oy Pikalle Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 79,9 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset 0 kpl Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs / / Selvitys: Kaksi huoneistoa ollut pitkään vuokraamatta, odottavat kunnan teettämiä remontteja. Kunta kuntokartoittaa omistajana huoneistot. Rakennusten kuntokartoitukset tekemättä. Tuloslaskelma ja tase liitteenä. Kirjanpito maksuperusteinen. As Oy Maavesi Selvitys: Kunta vuokraa suoraan asunnot ja perii As Oy Maaveden vuokrat. Asuntojen vuokrausaste on ollut 88,0 %. Tuloslaskelma ja tase liitteenä. Kirjanpito maksuperusteinen.

4 4 As Oy Tuomaalanhovi Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 66,3 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset 4 huoneistoa Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs / / Selvitys: Vuokrausastetta pienentää: 3 huoneistoa pitkään tyhjänä 4-8/2014, kaksi remontoitu ja nyt 1 huoneisto tyhjänä, odottaa remonttia. Kunta kartoittaa omistajana huoneistot, rakennukset kartoittamatta. Tuloslaskelma ja tase liitteenä. Maksuperusteinen kirjanpito. Ki Oy Honkaura Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 92,8 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset aik. tehty 134 huoneistossa 154:stä Rakennukset kartoittamatta. Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs / / Selvitys: Tuloslaskelma ja tase liitteenä. Kirjanpito maksuperusteinen.

5 5 As Oy Paavalinkivi (Ki Oy Honkaura omistaa 61,85 %) Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 62,1 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset 0 Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs / / Selvitys: Vuokrausaste: Ki Oy Honkaura ilmoitti vuokralaisille huoneistojen myynnistä ja vuokralaiset hakeutuivat muualle. Tällä hetkellä 6 kpl huoneistoja on tyhjänä ja myytävänä Varkauden Asuntomarkkinoiden toimesta. Tuloslaskelma ja tase liitteenä. Kirjanpito maksuperusteinen.. Ki Oy Joroisten kunnantalo Selvitys: Ki Oy on kunnan omassa käytössä ja kunta perii vuokrat. Tuloslaskelma ja tase toimitetaan myöhemmin.

6 6 TOTEUTUMARAPORTOINTI KÄYTTÖTALOUS 1-8 KK 2.1. VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirrytään vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2014 järjestetään EU-parlamenttivaalit. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Vaalit toimitetaan virheettömästi Vaaliviranomaisten riittävä koulutus tehtäviin Kuntalaisten äänestysmahdollisuudet eivät huonone äänestysaluemuutoksista huolimatta Kiertävä äänestyspaikka (auto). Riittävät ennakkoäänestyksen aukioloajat Äänestysprosentti säilyy vähintään ennallaan. Palaute äänestäjiltä EU-vaalien äänestys% 32, ,2. Huonoa palautetta ei tullut. - vaalien toimihenkilöiden rekrytointi koulutus osoittautuu riittämättömäksi - tiedotus liian vähäistä. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Vaalit Toimintatuotot ,00 350,00 104,4 Toimintakulut , ,40 39,5 Toimintakate/jäämä , ,40-63, TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet TP 2013 lopputarkastus Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan toimintaprosessien kehittämistä Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä oppiminen ja niiden hyödyntäminen Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. Tehdyt toimenpiteet Havainnot otetaan valmisteluun. Arviointikertomus valmistui toukokuussa.

7 7 - arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin - kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintakulut , ,84 36,4 Toimintakate/jäämä , ,84 36, KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Palvelujärjestelmä kehittelyn alla Luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation välinen/keskeinen yhteistyö yhteisen päämäärän hyväksi Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt. Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön toimissa havaitaan yhteinen päämäärä Luottamushenkilöstön Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys Päätösprosessien sujuvuus Sisäistetty

8 8 keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön edistäminen Talouden vakauttamisohjelman laatiminen Kunnan strategian sovittaminen rakennemuutokseen Kaikkia toimintoja koskeva kriittinen tarkastelu; palvelujen priorisointi ja karsiminen SOTE ja kuntarakenneratkaisujen valmistelu - ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita - ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen Talous tasapainotetaan Valtuusto hyväksyy SOTE ja kuntarakennelinja ukset Käsittelyssä Käsittelyssä TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot 138,24 138,24-100,0 Toimintakulut , ,27 64,5 Toimintakate/jäämä , ,51 64, KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Kotisivujen uusiminen ja sinne sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma osionsa Kotisivut ovat valmiit ennen kesälomia Kotisivujen toteuttaja valittu kilpailutuksen perusteella, valmistuvat ensi vuoden puolella, intranet siitä 6 kk Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja henkilön työllistymissuunnitelmaa tukien luottamushenkilöille Jalkautetaan työllistämisen hyötyjen näkeminen koko organisaatioon - kuntouttavan työtoiminnan tärkeys henkilötyövuosi myöhemmin Teknisessä toimessa kuntouttava työtoiminta on ollut onnistunutta teholtaan ja vaikutuksiltaan, mutta muusta organisaatiosta ei

9 9 Työhyvinvoinnin lisääminen Työsuojeluvaltuutettujen kouluttaminen tehtäviinsä ja painopisteen siirtäminen henkiselle puolelle Työtyytyväisyyskartoitus noin kahden vuoden välein sairauspoissalopäivät alle alan keskiarvon ole löytynyt paikkoja työllistetyille Työtyytyväisyyskartoitus tehdään lokakuussa Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen johtamisperiaatteet määrittelemällä. Kartoitetaan esimiesten osaaminen ja kehitystarpeet kartoituksen toteutus kartoitusta ei ole tehty alkuvuodesta - kotisivujen luominen epäonnistuu - pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan - organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Hallintoyksikkö Toimintatuotot , ,55 62,1 Toimintakulut , ,15 61,1 Toimintakate/jäämä , ,60 61,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,08 0,4 Tilikauden yli-/alijäämä , ,68 60,5 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Tyky-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

10 10 Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä , josta liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti). Jakamattomat eläkekulut Määräraha euroa on pienentynyt noin aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan tuotteille. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä. Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta).

11 11 Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin Moniammatillinen työryhmä työskenteli pitkäaikaistyöttömien tilanteen selkiyttämiseksi ja koordinoimiseksi. Tavoitteena on sanktiomaksujen alentaminen sekä erityisesti nuorten ja vaikeasti työllistettävien tilanteen paraneminen. Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin: Meetit - hanke, Nutu. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Yleishallinnon avustukset Veteraaniasiain neuvottelukunta Joroisten 4H-yhdistys Savon Säätiö 699 Vanhus- ja vammaisneuvosto Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki ry Varkauden seudun Wamdy ry Veteraanien siivousapu Joroisten seudun työttömät Kolman pohjapato Kaitaan ja Pihlaan kunnostus Hyvä Joulumieli-keräys Joroisten vanhustentaloyhd./sammutusl Varaus/muut yhteensä Joroisten Jyske 500 Pitkäaikaistyöttömät, varaus Lapsen Kengissä ry 3250 Palvelutalon palohälyttimet Yhteensä

12 12 AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto elinkeinotoimi maksullisen lomituksen tukeminen Terveyspalvelut - eläinlääkintä Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi liikuntatoimi nuorisotoimi Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset vesihuoltoavustukset avustus veneseuralle jätevesineuvoja - hanke Joroisselän kunnostus Yhteensä ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma Elinkeinoyksikkö toteuttaa kunnan elinkeino-ohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä. Toimenpiteiden johdosta Joroisten kilpailukyky ja markkina-arvo kasvaa, yritystoiminnan uusinvestoinnit lisääntyvät ja yritysten sekä työpaikkojen määrä kasvaa. Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Golfin kaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin Yrityskontakteja 30 kappaletta Hallitilat ovat 100 % vuokrattuja Poikkeuslupa rantaalueelle. Markkinoinnin tehostaminen, erityisesti sisämaan tonttien osalta. Uusyrityshankinta / markkinointitoimenpiteet Yritys- ja toimialatapaamiset, Kotti -ennakointikysely Markkinointitoimenpiteet Sitovien tonttivarausten ja käynnistyneiden investointien lukumäärä. Investointien luku- ja euromäärä Lukumäärä Poikkeamis- ja ruoppausluvat rantaalueelle saatu. Markkinointi käynnissä, ei käynnistyneitä investointeja Ei investointeja Yksi toimialatapaaminen. Yksi investointipäätös. Kahdeksan yrityskontaktia. Ennakointikyselyn valmistelu käynnissä. Toteumaprosentti >90 %

13 13 Kolman Koto hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet Loppuraportti Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Golf alueen ranta-alueen kunnostukseen ei saada poikkeuslupaa. o poikkeuslupa saatu o ruoppauslupa saatu Globaali ja kansallinen talous taantuvat edelleen ja/tai merkittävää signaalia talouksien elpymisestä ei ole todettavissa. o taantuma jatkuu ja syvenee edelleen Markkinointitoimenpiteiden epäonnistuminen. Yritystukilain muutokset kunnan osallisuudesta yritystoimintaan. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot , ,83 50,7 Toimintakulut , ,93 61,6 Toimintakate/jäämä , ,10 68,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,20-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,90 69,5 Hankkeet Hankkeet vuodelle Rajupusu Leader Keski-Savon alueen hankkeet: Toteemi jatko Lähiruoasta bisnekseksi Wäläkky Uusyrityskeskus* Muut: E-S liitto, Laajakaista koordinaatio Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke Alkutuotannon hankkeet Hankkeet yhteensä *Wäläkylle ei ole hankerahoitusta vuodelle 2014 ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista.

14 14 Matkailu Kunnan kustantamat matkailun kehittämistoimet sisältävät useita toimenpiteitä. Tavoitteena on lisätä matkailuyritysten, tuotteiden ja työpaikkojen määrää, antaa matkailusta riittävä info, edistää ja hyödyntää kärkitapahtumia sekä kasvattaa kunnan imagoa. Kunnalla on sopimus matkailuinfosta Liikenneasema Jari- Pekassa toimivan Riikka-Piikka Ky:n kanssa. Seudullista yhteistyötä toteutetaan sekä Keski-Savon että Rajupusu alueiden kanssa. Markkinointiin on varattu AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Elinkeinotoimen avustukset Joroisten Musiikkiyhdistys Joroisten Teräsmieskisat Varkauden teatteri Kesäteatteri Muut yhteensä Jorojaiset Joulunavaus Yhteensä LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Raportoinnin oikeaaikaisuus ja ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Raportointi on toteutunut suunnitellusti lukuunottamatta tilinpäätös- ja lomaaikaa. Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa ajantasaisuus Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. Raportointijaksolla on toteutunut kolme laskentayksikön järjestämää tilaisuutta (talousasiat/luottamushenkilöt, ta-info ja soteta-info) Toteutuneet koulutuspäivät 3,3 pv/hlö

15 15 Yksikön arkistoinnin ajantasaistaminen AMS:ien viimeistely ja käyttöönotto Sähköisen ostolaskuaineiston arkistoinnin järjestäminen AMS:t on otettu käyttöön ja ostolaskujen sähköinen arkistointi on toteutettu mennessä. Sähköisestä arkistoinnista pyydetty tarjous ohjelmatoimittajalta. AMS:t eivät ole edenneet. - palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana o ei käyttökatkoja järjestelmissä o versiopäivitykset palkkahallinnossa aiheuttaneet ylimääräistä, aikaa vievää tarkistustyötä - henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa o sijaistaminen toiminut poikkeustilanteissa - AMS:n osalta puutteellinen koordinointi, ostolaskujen sähköisen arkistoinnin kustannus o AMS-työ ei ole edennyt. Ostolaskujen sähköinen arkistointi on selvityksessä Laskentayksikkö TULOSLASKELMA TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot , ,61 64,5 Toimintakulut , ,55 63,1 Toimintakate/jäämä , ,94-100,0 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuote TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk 2014 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Palkanlaskentapalvelu , , Kirjanpitopalvelu , , Yhteensä Tuotteiden hintaan vaikuttavia tuloja v talousarviossa on arvioitu /Kela-korvaus tth:n järjestämisestä. Raportointijaksolla on toteutunut kirjanpitoyksikössä tuotteen hintaan vaikuttavia tuloja 52,62. Toimintakulut/muiden palvelujen ostot (esim. järjestelmien vuosi- ja ylläpitomaksut) toteutuivat ensimmäisellä raportointijaksolla. Viimeisellä kolmanneksella toteutuvat ohjelmistojen versiopäivitykset MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUHALLINTO Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen elinkeinotoimintaa ( alkaen). Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Asioiden sähköisen käsittelyn hyödyntäminen täysimääräisesti ja viljelijöiden sähköisen asioinnin lisääminen. Hakemusasiakirjojen sähköinen käsittely, (nopeuttaa kuntarajat ylittävää asioiden käsittelyä ja perustuu Sähköisesti saapuneiden ja sähköisesti käsiteltyjen asiakirjojen osuus kaikista toimitetuista asiakirjoista. Sähköisten hakemusten osuus Joroisissa oli 65 %, Rantasalmen yhteistoiminta-alueella 49 % ja Etelä-Savossa 50 %. Tekniset

16 16 Tavoitteena: vähintään 60 % hakemuksista tulee sähköisesti ja kaikki paperilla palautetut hakemukset skannataan sähköiseen käsittelyyn. vaatimukseen tehtävien eriyttämisestä). sähköisesti allekirjoitetut päätökset, sähköinen arkistointi ja sähköinen postitus. Viljelijöiden koulutus sähköiseen asiointiin. Viljelijöiden koulutuspäivien määrä ongelmat toukokuun viimeisellä viikolla haittasivat merkittävästi sähköistä tuenhakua. Viljelijöille järjestettiin Joroisissa yksi koulutuspäivä huhtikuussa, osallistujia oli 30. Huonot tietoliikenneyhteydet ja osaamisen puute estävät viljelijöiden sähköistä asiointia. Paperilla toimitetut eli skannattavat hakemukset joudutaan erikseen tallentamaan, kun taas sähköiset saadaan ladattua suoraan tukisovellukseen. Toisin sanoen skannaus ei helpota tallennustyötä, mutta vähentää paperilomakkeiden fyysistä siirtämistä kunnasta toiseen. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Maaseutuhallinto Toimintakulut , ,30 55,2 Toimintakate/jäämä , ,30 55,2 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA2014 Tot 1-8 kk henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 4,1 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 3,7 aktiivimaatiloja käsitelty tukia milj. 19,49 19,68 19,18 19,69 22,02 19,60 19,72 LOMATOIMI Palvelusuunnitelma Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, siirtyviä enintään 10 %. Lomittajia riittävästi tarpeeseen nähden. Päivien määrä, seuraavalle pidettäväksi vuodelle siirtyvien päivien määrä Vuosilomia lomitettu 5623 pv eli 15,5 pv/yrittäjä. Määrä ennakoi tavoitteen toteutumista Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Varalomittajajärjestelmä riittävä. Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. suunnitellusti. Sijaisapupäiviä lomitettu 3099 pv. Pyynnöt on saatu toteutettua lähes lomitustarpeen mukaisesti.

17 17 Tuettua maksullista lomitusta vähintään vuoden 2013 tasolla. Palvelusuunnitelmat v tehdyt päivitetään tilakäynnein työympäristöselvitysten yhteydessä. Lomittajien määrä riittävä. Kuntatuki jatkuu entisellään. Hallintohenkilöstöä riittävästi, jotta tehtävä ehditään suorittaa. Maksullisen lomituksen päivien määrä. Päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä. Tuetun maksullisen lomituksen määrä 1539 pv on alle tavoitteen. Palvelusuunnitelmien ja työympäristön turvallisuusselvitysten päivitykset on aloitettu, tavoitteen toteuttaminen suunnitelman mukaan vaatisi lisähenkilöstöä lomahallintoon 0,5 htv. Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys, maksullisessa lomituksessa yrittäjien tarve ostaa palveluja ja yrittäjien maksukyky. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Lomatoimi Toimintakulut , ,33 83,0 Toimintakate/jäämä , ,33 83,0 Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Lomapäivät Lomituspäivän kesto h 6,32 5,70 6,40 6,50 6,56 6,50 6,46 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA Toimintakulut , ,63 60,4 Toimintakate/jäämä , ,63 60,4

18 18 PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus on jakautunut kolmeen palvelualueeseen; psyko-sosiaaliset palvelut, kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito sekä terveyden vastaanottopalvelut. PERHEPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Perhepalvelualue järjestää ja tuottaa mm. sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentuloturva, kuntouttava työtoiminta, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja. Perhepalvelualue kuuluu Varkauden organisaatiossa Psyko-sosiaaliselle-palvelualueelle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Sosiaalityö Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Lapsiperheissä Lastensuojelun avohuollossa tuettujen 32 vanhempien jaksaminen avohuollon tukitoimet perheiden määrä Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä laaditut kuntouttavassa työtoiminnassa 54 aktivointisuunnitelmat varhainen tuki koululaisilla kaikkien 6 luokkalaisten henkilökohtainen tapaaminen aktivointisuunnitelmat tavatut 6-luokkalaiset/ kaikki kunnan 6- luokkalaiset 54 Keväällä tavattu, yksi jäi tapaamatta. 6- luokkalaisten tapaaminen liittyy yläkouluun siirtymiseen

19 19 ja sen vuoksi tapaamiset sijoittuvat ajallisesti joulu-toukokuuhun. - Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Sosiaalityö Toimintatuotot ,23 9,23-100,0 Toimintakulut , ,49 63,9 Toimintakate/jäämä , ,72 63,9 Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18- vuotiaiden määrä TP TP TP TA TA Tot kk Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Sosiaalityön tunti , , , Päiväpirtti/ohjaustunti , , *1) 1) Päiväpirtin työntekijä on osittaisella hoitovapaalla. Tuotteistamattomat palvelut: TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 kk Menoarviot Yhteensä Yhteensä Perheasian sovittelu/kasvatus- ja perheneuvonta Kasvatus- ja perheneuvonta Sosiaaliasiamies Sosiaalipäivystys Adoptioneuvonta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihuolto Alvari perhetyö Lasten ja nuorten laitoshoito Lastensuojelun perhehoito Polikliininen päihdehuolto PAV-Laitoshoito Muu päihde- ja raittiustyö

20 20 Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt Henk.koht.avustaja Kuljetuspalvelut Muut vammaisp.lain mukaiset palvelut Mt-kuntoutujien asumispalvelut Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö Yhteensä Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista sosiaalityön yksiköiden tuloista Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 kk Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Yhteensä Taulukossa TA 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. Kehitysvammahuolto Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin ulkopuolelle. Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla Järjestetty asumiskokeilua 3:lle kehitysvammaiselle. Tehty läheistapaamisia ja tarkistettu palvelusuunnitelmat 25 kehitysvammaiselta. Kehitysvammaisenhenkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle Avotyöpaikat on 4:llä kehitysvammaisella