ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvion toteutuminen ajalla

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvion toteutuminen ajalla

2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä ovat yhteensä 32,4 milj. euroa, talousarvion toteumaprosentti 41,2%. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana toimintamenot ovat 32,5 milj. euroa, toteumaprosentti 40,2%. Toimintamenot ovat 0,1% pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Ulvilan kaupungin toimintatulot ovat aikavälillä yhteensä 4,3 milj. euroa, talousarvion toteumaprosentti 35,5%. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana toimintatulot olivat 4,1 milj. euroa, toteumaprosentti 30,5%. Toimintatuloja on kertynyt 4,6% ja 0,2 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Kaupungin toimintajäämä on 28,1 milj. euroa, mikä on 42,3% talousarviosta ja 0,8% vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vuonna 2016 toimintajäämä oli 28,3 milj. euroa, toteumaprosentti 42,1% talousarviosta. Kaupungin palkkasumma toukokuun lopussa on 6,5 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 8,4 milj. euroa, toteutumisprosentti 40,4%. Vastavana ajankohtana vuonna 2016 palkkasumma oli 6,7 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 8,7 milj. euroa. Talousarvion toteumaprosentti oli 42,0%. Henkilöstömenot ovat 0,3 milj. euroa pienemmät kuin toukokuun lopussa Toukokuun toteumatietojen perusteella olennaisimmat poikkeamat talousarvioon nähden voidaan arvioida seuraavasti: - sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen ylitysarvio 0,5 milj. euroa - työllistämisvarausten menojen ylitysarvio 0,3 milj. euroa - perusopetuksen menojen ylitysarvio 0,3 milj.euroa - elinkeino ja elinvoiman tulosalueella toimintatuotot alittuvat arviolta 0,3 milj. euroa, mikäli loppuvuodesta ei toteudu uusia kiinteistö- tai osakekauppoja Verotulojen määrä toukokuun lopussa on 22,1 milj. euroa, toteumaprosentti 46,1%. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana verotulojen määrä oli 22,1 milj. euroa, toteumaprosentti 45,6%. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Verotuloja on kertynyt 0,1% edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien määrä toukokuun lopussa on 8,7 milj. euroa, toteumaprosentti 42,1%. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana valtionosuuksien määrä oli 8,4 milj. euroa, toteumaprosentti 41,4%. Valtionosuudet toteutuvat koko vuoden osalta 0,2 milj. euroa talousarviota suurempina. Kaupungin vuosikate toukokuun lopussa on 2,7 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa ja 136,1 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Investointimenojen kertymä on 1,9 milj. euroa, toteumaprosentti 41,5% talousarviosta. Kaupungin lainamäärä toukokuun lopussa on 17,1 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden on euroa. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen mukaan toukokuun lopussa oli , mikä on 88 vähemmän kuin vuoden 2016 lopussa asukasluvun ollessa

3 Ulvilan työttömyysaste toukokuun lopussa on 10,6 %, Satakunnassa se on keskimäärin 11,2 % ja koko maassa 11,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Ulvilassa on 650. Vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoita oli 792. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä on 250,alle 25 -vuotiaita työnhakijoista on 88 ja yli 50-vuotiaita 298. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta on euroa (vuonna 2016 vastaava summa oli euroa). 2

4 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma TA 2017 Toteutumisvertailu Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2016 Tot. 1-5 tot. % TA 2017 Tot. 1-5 tot. % 2017 / 2016 Myyntituotot , ,2 4,2 Maksutuotot , ,7-2,8 Tuet ja avustukset , ,3-10,0 Vuokratuotot , ,1 5,9 Muut toimintatuotot , ,4 110,7 Toimintatuotot/Tulot , ,5 4,6 Palkat ja palkkiot , ,2-2,4 Henkilöstösivukulut , ,0-9,4 Henkilöstökorvaukset , ,6 3,7 Henkilöstökulut , ,4-4,2 Asiakaspalvelujen ostot , ,9 1,1 Muiden palvelujen ostot , ,7 1,2 Palvelujen ostot , ,3 1,1 Ostot tilikauden aikana , ,7 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 3,9 Avustukset , ,3 13,5 Muut toimintakulut , ,0-5,4 Toimintakulut/Menot , ,2-0,1 Toimintakate/Jäämä , ,3-0,8 Verotulot , ,1 0,1 Valtionosuudet , ,1 4,1 Korkotuotot , ,0-100,0 Muut rahoitustuotot , ,1 146,9 Korkokulut , ,5-0,5 Muut rahoituskulut , ,8-1421,1 Rahoitustuotot ja kulut , ,8 84,3 Vuosikate , ,1 29,5 Suunn. mukaiset poistot , ,2 26,3 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset , ,2 26,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,7 32,1 Vyörytystuotot ,6 Vyörytyskulut ,6 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilik.Yli/Alijäämä , ,7 32,1 3

5 Talouskehitys 1-5 kk, vuodet Toimintakate/Jäämä Vuosikate Vuosikatteen kehitys 1 5 kk, vuodet

6 INVESTOINNIT INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 5/2017 TA 2017 TA 2017 TA 2017 TOT 1-5/2017 Tot-%, TA Jäljellä, TA muutokset +muutokset (euroa) Vanhankylän koulun peruskorjaus Investoinnit netto , ,13 44,82% Päiväkoti Malmintien ilmanvaihtokone Investoinnit netto ,00 0,00% Keittiöiden korjausinvestoinnit Investoinnit netto , ,00 0,00% Kanervakodon LV-johtojen ja laitteiden uusiminen Investoinnit netto , ,00 0,00% Friitalan koulun luokkien ilmanvaihdon parantaminen Investoinnit netto , ,00 6,03% Lukion kellarin kuivatuksen parantaminen Investoinnit netto ,00 0 YHTEENSÄ ,13 43,70% Vanhatie Harjunpää Investoinnit netto ,00 0,00% Kettulantien rakentaminen valmiiksi Investoinnit netto , ,77 36,75% Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen Investoinnit netto , ,00 17,66% Loukkuran katuja Investoinnit netto , ,14 23,75% Heinonpolku Investoinnit netto , ,90 15,50% Valaistuksen rakentaminen ja vanhan saneeraus Investoinnit netto , ,22 82,73% Keskustan liikennevalojen uudistaminen Investoinnit netto , ,32 44,65% Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet Investoinnit netto , ,16 36,71% Kullaann kuntoradan ulkoliikuntalaitteet Investoinnit netto , ,00 0,00% Friitalan sillan rakentamiseen liittyvä tietoliikenneyhteys Investoinnit netto , ,00% YHTEENSÄ ,69% VESILAITOS Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjau Investoinnit netto , ,79 58,76% Kaasmarkun rautaisen vesijohdon uusiminen Investoinnit netto , ,51 0,18% Heinonpolku Investoinnit netto , ,49 125,95% Loukkuran katujen verkoston saneeraus Investoinnit netto , ,95 33,64% Joen ali uusi päävesijohto Investoinnit netto , ,87 7,95% YHTEENSÄ , ,61 32,82% Kiinteän omaisuuden myynti Investoinnit netto , ,00 39,34% Osakkeiden ja osuuksien myynti Investoinnit netto , , Tietohallinto Investoinnit netto , ,00 4,83% Kuntainl. ja muu yht.toiminta, erittelemätön Investoinnit netto , ,80 40,72% Arvopaperit Investoinnit netto , ,00 0,00% YHTEENSÄ , ,80-42,56% ULVILAN KAUPUNKI Investointi tulot ,00 19,67% Investointi menot ,05 40,63% Investoinnit netto ,05 41,53%

7 RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 Tot. 1-5 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos TP 2016 TA 2017 Tot. 1-5 kk Lainakanta , lainakanta, /as asukasluku

8 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 1-5 kk Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

9 SITOVUUSTASO TULOSALUEELLA Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut* Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ateria- ja puhtauspalvelut Varasto Vesilaitos * 8

10 * sitovuustaso netto Investointiosan sitovuus Hankekohtainen, netto Tämä hallinto-organisaatiomalli voimassa saakka. Uusi hallinto-organisaatiomalli tuli voimaan alkaen KV päätöksen mukaisesti. 9

11 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot TP 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-5 kk muutos,% Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus , ,69-21,43 Opetus- ja kasvatuslautaku , ,70 19,32 Kulttuurilautakunta , ,17 2,25 Vapaa-aikalautakunta , ,61 67,39 Ympäristölautakunta , ,08 185,24 Tekninen lautakunta , ,17 12,18 Toimintatuotot yhteensä , ,54 4,60 Kulut Keskusvaalilautakunta , , ,50 Tarkastuslautakunta , ,72 15,19 Kaupunginhallitus , ,58-1,55 Opetus- ja kasvatuslautaku , ,28 0,40 Kulttuurilautakunta , ,86 10,64 Vapaa-aikalautakunta , ,10 8,80 Ympäristölautakunta , ,96-4,09 Tekninen lautakunta , ,23 4,96 Toimintakulut yhteensä , ,25-0,11 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , , ,50 Tarkastuslautakunta , ,72 15,19 Kaupunginhallitus , ,03-0,20 Opetus- ja kasvatuslautaku , ,87-0,78 Kulttuurilautakunta , ,05 10,96 Vapaa-aikalautakunta , ,49-4,52 Ympäristölautakunta , ,75-34,82 Tekninen lautakunta , ,35-22,36 Toimintakate/jäämä , ,30-0,80 10

12 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TP Tot. 1-5 kk Tot. % TA Tot. 1-5 kk Tot. % muutos,% 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 222,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto , ,29-27,89 Talous ja hallinto , ,24-80,45 Henkilöstöhallinto , ,00-100,00 Tietohallinto , ,75-3,17 Palo ja pelastus , ,91 0,78 Elinkeinotoimi , ,43-14,71 EU -hankkeet #JAKO/0! #JAKO/0! Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,20 159,69 Työllistämisvaraukset , ,20 13,22 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,37 0,10 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus , ,69-21,43 Koulutuspalvelut, hallinto ,0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Peruskoulutus , ,95 59,07 Lukio , ,65 823,77 Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,99-9,76 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,70 19,32 Kirjasto , ,52 24,30 Kulttuuri , ,00-100,00 Kulttuurilautakunta , ,17 2,25 Liikunta , ,50 32,76 Nuoriso , , ,41 Vapaa-aikalautakunta , ,61 67,39 Hallinto, lautakunta #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta , ,70 125,42 Ympäristönsuojelu , , ,00 Ympäristölautakunta , ,08 185,24 Kunnallistekninen hallinto , ,00-100,00 Liikennealueet , , ,60 Puistot ja muut yleiset alueet , ,70-10,87 Jätehuolto , ,84 #JAKO/0! Kiinteistöt , ,37 39,14 Maa- ja metsätilat , ,72 4,60 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,79 7,87 Varasto , ,51 117,09 Vesilaitos , ,32 10,33 Tekninen lautakunta , ,17 12,18 ULVILAN KAUPUNKI , ,54 4,60 11

13 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAMENOT TOIMINTAKULUT TP Tot. 1-5 kk Tot. % 2017 muutos,% TA 2017 Tot. 1-5 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta , ,08 #JAKO/0! Tarkastuslautakunta , ,71 15,19 Kaupunginhallitus, hallinto , ,63-0,14 Talous ja hallinto , ,33-8,77 Henkilöstöhallinto , ,72-19,57 Tietohallinto , ,60 1,06 Palo ja pelastus , ,95 0,97 Elinkeinotoimi , ,98-16,00 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,29-33,19 Työllistämisvaraukset , ,21 27,34 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,85 3,91 Ympäristöterveydenhoito , ,65 0,02 Erikoissairaanhoito , ,21-7,16 Kaupunginhallitus , ,58-1,55 Koulutuspalvelut, hallinto , ,27-31,19 Peruskoulutus , ,35 1,11 Lukio , ,68 2,49 Kansalaisopisto , , ,77 Varhaiskasvatus , ,75-3,11 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,27 0,37 Kirjasto , ,62 15,53 Kulttuuri , ,63 0,47 Kulttuurilautakunta , ,86 10,64 Liikunta , ,36 10,31 Nuoriso , ,76 4,11 Vapaa-aikalautakunta , ,10 8,80 Hallinto, lautakunta , ,02-24,87 Rakennusvalvonta , ,16 1,61 Ympäristönsuojelu , ,80-15,42 Ympäristölautakunta , ,96-4,09 0 Kunnallistekninen hallinto , ,84 48,06 Liikennealueet , ,82 12,55 Puistot ja muut yleiset alueet , ,84 36,55 Jätehuolto , ,83 17,19 Kiinteistöt , ,40-3,05 Maa- ja metsätilat , ,81 192,91 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,60-3,09 Varasto , ,46 40,54 Vesilaitos , ,98 9,58 Tekninen lautakunta , ,26 5,04 ULVILAN KAUPUNKI , ,25-0,11 12

14 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN NETTOMENOT NETTOMEN OT muutos,% TP 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-5 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta , ,18 #JAKO/0! Tarkastuslautakunta , ,71 15,19 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,70 3,74 Talous ja hallinto , ,63 53,05 Henkilöstöhallinto , ,34 12,57 Tietohallinto * , ,26-10,54 Palo ja pelastus , ,96 1,04 Elinkeinotoimi , ,19-18,08 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,72-36,56 Työllistämisvaraukset , ,15 29,13 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,75 3,99 Ympäristöterveydenhoito , ,65 0,02 Erikoissairaanhoito , ,21-7,16 Kaupunginhallitus , ,03-0,20 Koulutuspalvelut, hallinto , ,27-31,19 Peruskoulutus , ,76-1,29 Lukio , ,31 0,36 Kansalaisopisto , , ,77 Varhaiskasvatus , ,07-2,34 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,85-0,81 Kirjasto , ,31 15,12 Kulttuuri , ,68 2,53 Kulttuurilautakunta , ,05 10,96 Liikunta , ,37 3,15 Nuoriso , ,97-22,75 Vapaa-aikalautakunta , ,49-4,52 Hallinto, lautakunta , ,02-24,87 Rakennusvalvonta , ,20-28,77 Ympäristönsuojelu , ,90-53,71 Ympäristölautakunta , ,75-34,82 Kunnallistekninen hallinto , ,39 59,52 Liikennealueet , ,90 4,81 Puistot ja muut yleiset alueet , ,92 37,81 Jätehuolto , ,33-17,37 Kiinteistöt , ,06-75,57 Maa- ja metsätilat * , ,85-4,56 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,87-580,55 Varasto , ,08 32,85 Vesilaitos * , ,27 1,03 Tekninen lautakunta , ,27-21,98 ULVILAN KAUPUNKI , ,30-0,80 13

15 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Kuntavaalit toimeenpannaan vaalilain- Kuntavaalit toimeenpantiin vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön anta- säädännön ja oikeusministeriön antamimien ohjeiden mukaisesti. en ohjeiden mukaisesti. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut , , ,00 Henkilöstökulut , , ,50 Palvelujen ostot 0 0 #JAKO/0! ,2 #JAKO/0! Aineet ja tarvikkeet 0 0 #JAKO/0! 0 72 #JAKO/0! #JAKO/0! Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 0 0 #JAKO/0! ,0 #JAKO/0! Toimintajäämä , , ,00 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet #JAKO/0! 100 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut , Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) 14

16 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Toimikaudella kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana tulee toimimaan valtuuston vuonna 2017 valitsema tilintarkastusyhteisö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston Toteutunut tarkastussuunnitelman mukaiasettamien toiminnallisten ja taloudellisten sesti. tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. Lautakunta toteuttaa tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista ja valmistelee esityksen valtuustolle vuosille valittavasta tilintarkastusyhteisöstä. Lautakunta valmistelee ja toteuttaa sidonnaisuusrekisterin hankinnan ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kuntalain 84 :n edellyttämällä tavalla. Toteutunut, valtuusto valitsi vuosille kaupungin tilintarkastusyhteisöksi Audec Oy:n. Sidonnaisuusilmoitusten tekemistä varten tarvittava sähköinen järjestelmä kilpailutettu ja otettu käyttöön. 15

17 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut , ,7 15,19 Henkilöstökulut , ,5-17,88 Palvelujen ostot , ,6 23,88 Aineet ja tarvikkeet , #JAKO/0! -100,00 Avustukset 0 0 #JAKO/0! ,0 #JAKO/0! Muut toimintakulut ,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintajäämä , ,7 15,19 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut ,93-43 Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet 0 #JAKO/0! 0 Avustukset ,00 0 Muut toimintakulut 0 #JAKO/0! 0 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve ( ) 16

18 TA 2017, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017 / 2016 Toimintatulot, , ,7 21,43 Toimintamenot, , ,6 2,58 Toimintajäämä, , ,0 4,28 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2017 Toukokuun toteutumatietojen perusteella sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllistämistoiminnan menot ylittävät talousarvion menomäärärahan. Käyttöomaisuuden luovutusvoitot alittuvat kokonaisuutena noin 0,3 milj., mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia osakeja /tai kiinteistökauppoja. Alitus kohdistuu merkittäviltä osin elinkeinotoimen tulosalueelle. Tulosaluekohtaiset toteutuma-arviot huomioiden kaupunginhallituksen menomääräraja ylittyy noin 0,7 milj. euroa ja tuloarvio alittuu noin 0,3 milj. euroa. 17

19 Strategiset tavoitteet Vuoden 2017 tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asunto osakeyhtiöt Yhtiön taloudellinen asema vakaa Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Taloudellinen asema on välitavoitteen mukainen. Lyhyellä tähtäimellä arvioituna yhtiön taloudellinen asema on vakaa. Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen hinta energian Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Toiminta alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Projektissa on edetty suunnitelman mukaan. Vmy Kaasmarkun tuopa on hiljaisessa myynnissä. Haastavimmissa kohteissa vuokraustoiminta on ulkoistettu. Markkinointistrategiaa kehitetään jatkuvasti. Valtakunnallisessa vertailussa asuntokannan kunto ja vuokrataso ovat kilpailukykyisiä. Välitavoitteessa saavutettu 90 % käyttöaste. Korjausrakentaminen perustuu jatkuvan korjauksen periaatteeseen. Vuosikorjauksissa edetään suunnitelmallisesti. Tavoitteena on välttää ylikorjaaminen ja toisaalta korjausvelan synty. Kaukolämmön jakelun toimintavarmuus on jatkuvan tarkkailun alla. 18

20 Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 Asunto Oy Ulvilan Karpalo Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2017 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan. Yhtiön huoneistojen myynti tarjouskilpailun perusteella. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Kaukolämpöliittymiä tarjotaan jatkuvasti em. kohderyhmille, mikäli se on investoinnin kannattavuuslaskelman näkökulmasta perusteltua. Valtakunnallisesti arvioiden kaukolämmön energiamaksu on kilpailukykyinen. Välitavoite on suunnitelman mukainen. Lämmöntoimittaja raportoi yhtiölle sopimuksen mukaisesti, millä energiajakeilla energia Ulvilan verkkoon tuotetaan. Raporttiin perustuen 80 % energiasta tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiötä hoidetaan omistajaohjauksen päätöksen mukaisesti. Yhtiötä hoidetaan omistajaohjauksen päätöksen mukaisesti. Välitystoimeksianto on tehty ja markkinointi käynnistetty. Resursseja on vähennetty. Operatiivinen toiminta on laadullisesti ja hinnallisesti kriittisenkin arvostelun kestävää. Prosessi on jatkuvan kehityksen alla. 19

21 Strategiset tavoitteet Vuoden 2017 tavoitteet ( Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa As Oy Kullaan Joenpolvi Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava rajoituksista Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seuraavasti: yhtiö saanut hyväksytyn lausunnon energiakaivojen rakentamiseksi pohjavesialueelle Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta toimenpidelupa hankkeelle Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta maalämpösuunnitelmat valmiit yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksi maalämmön toteutuksesta yhtiössä Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 62,0 %. As Oy Kullaanmisu 20

22 Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava rajoituksista Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Asunnot ovat myynnissä Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 47,0 %. 21

23 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan: 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Kuntalain 37 :n mukaisen kaupunkistrategian valmiiksi saaminen Kaupunkiorganisaation uudistussuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpano Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano Tavoitteiden toteutuminen Uusi kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa Kaupungin luottamushenkilö- sekä virasto-organisaation muutokset valmisteltiin kevään aikana. Valtuusto hyväksyi toimiala-kohtaiset organisaatiomallit otettavaksi käyttöön alkaen. Kuntalain 90 :n mukainen kaupungin hallintosääntö valmisteltiin kevään aikana päätökseen ja hyväksyttiin valtuustossa Valtuusto hyväksyi uuden tuottavuus- ja toimenpideohjelman vuosille Ohjelman tavoitteet on huomioitu vuoden 2018 talousarvion valmistelussa. 22

24 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot , ,3-27,89 Toimintakulut , ,6-0,14 Henkilöstökulut , ,7-4,94 Palvelujen ostot , ,5 4,78 Aineet ja tarvikkeet , ,9-17,20 Avustukset , ,8-6,36 Muut toimintakulut , ,4-6,63 Toimintajäämä , ,7 3,74 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset ,00 0 Muut toimintakulut , Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Toimintatuotot alittuvat arvioilta eurolla, mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia tonttikauppoja jo tiedossa olevien lisäksi. 23

25 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöön-panotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Taloushallinnon prosessien järjestäminen Osittain kesken uuden virasto-organisaation tarpeet huomioiden Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Talousseurantaa ja avustavia kirjanpitotehtäviä osastoilla tekevien henkilöiden tietotason päivittäminen Ostolaskujen sopimuspohjaisen hyväksyntämenettelyn käyttöönoton tehostaminen Toteutunut kuukausittain Toteutunut Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisesti koulutustilaisuuksiin ja verkkokoulutuksiin Nimetty toimialoittain ostolaskuprosessista vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on yhdessä hallinto- ja talouspalveluiden kanssa ottaa järjestelmä soveltuvin osin käyttöön toimialallaan. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h Palkkalaskelmat Ostolaskut Myyntilaskut Matkalaskut

26 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot , ,2-80,45 Toimintakulut , ,3-8,77 Henkilöstökulut , ,9-9,60 Palvelujen ostot , ,7-4,60 Aineet ja tarvikkeet , ,0-12,79 Avustukset #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,6 1622,15 Toimintajäämä , ,6 53,05 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut , Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Henkilöstökulut Tulosalueelle kohdistuvat varhe-maksut varhaiseläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden osalta ylittyvät 25

27 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Laaditaan vuoden 2016 tehdyn työhyvinvointikyselyn pohjalta työhyvinvointiohjelman kaupunkitason toimintasuunnitelma vuosille Riskienarviointiprosessin kehittäminen Työhyvinvointiohjelman kaupunkitason toimintasuunnitelma vuosille hyväksytty yhteistyötoimikunnassa Työyksiköt velvoitettu laatimaan omat työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat mennessä. Riskienarviointiprosessia kehitetään työsuojelutoimijoitten kanssa syyskaudella. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot Koulutukseen osallistujat Koulutuspäiviä/osallistuja 1,7 3 1,8 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö 13,3 11 7,3 Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet Työterveyshuollon nettokustannuset

28 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot , ,0-100,00 Toimintakulut , ,7-19,57 Henkilöstökulut , ,0-5,54 Palvelujen ostot , ,9-28,25 Aineet ja tarvikkeet , ,7 247,76 Avustukset , ,4 53,33 Muut toimintakulut #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintajäämä , ,3 12,57 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut ,00 0 Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset ,00 0 Muut toimintakulut 0 #JAKO/0! 0 Toimintajäämä , Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista arviolta euroa vähemmän kuin vuonna 2016 Palvelujen ostot Työterveyshuollon kustannukset arviolta alemmat kuin vuonna

29 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu, joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Windows 10 käyttöönoton suunnittelu Käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot Käyttäjiä Hallinto Käyttäjiä Oppilaat Työasemia Ipadeja Palvelimia Matkapuhelinliittymiä Pöytäpuhelimia Data-/laite-/hälytysliittymiä

30 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot , ,8-3,17 Toimintakulut , ,6 1,05 Henkilöstökulut , ,5 9,55 Palvelujen ostot , ,6-17,16 Aineet ja tarvikkeet , ,1 30,46 Avustukset #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,3 52,23 Toimintajäämä , ,3-10,53 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut ,62-52 Toimintajäämä , Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Henkilöstökulut Työllistämispalkkoja ei ole budjetoitu, tällä hetkellä 2 työllistettyä. 29

31 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMINTA-AJATUS Ulvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupungin organisaatioon. Ulvilan kaupungilla on edustus toiminnasta vastaavaan toimielimeen (pelastuslaitoksen johtokunta). Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja. Pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta ao. kuntia kuultuaan. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot Tot. % TA 2017 Tot Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot , ,9 0,78 Toimintakulut , ,9 0,97 Henkilöstökulut 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palvelujen ostot , ,2 0,77 Aineet ja tarvikkeet , ,6-16,80 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut , ,2 2,78 Toimintajäämä , ,0 1,04 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot ,00 0 Toimintakulut ,00-6 Henkilöstökulut 0 #JAKO/0! 0 Palvelujen ostot ,00 5 Aineet ja tarvikkeet ,00 0 Avustukset 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut ,99-11 Toimintajäämä ,00 6 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) 30

32 TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: ELINVOIMA JA ELINKEINO TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunkistrategian mukaan kaupungin elinkeinopoliittinen kärki on automaatio. Se tukee myös muiden elinkeinojen kehittymistä. Ulvila on yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki, jossa elinvoimaa kasvatetaan yhteistyössa eri tahojen kanssa. Kaupungin tulevaisuuskuvassa 2030 Ulvila on Suomen automaatiopääkaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2013 Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta Elinkeinopoliittinenohjelma on päivitetty vuodelle Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja Jukka Moilanen. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii klusteripäällikkö Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asuntoosakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Ulvilan alueen merkittävimmät On käyty jatkuvaa keskustelua Ulvilan automaayritykset (liikevaihto, henkilöstö- tioklusterin kehittämistarpeista ja yleisesti koko Satamäärä, kasvupotentiaali, kunnan automaatioklusterin, Robocoastin kehittämisautomaatio-keskittymän yritys) on tarpeista. Keskustelufoorumeina ovat toimineet Autokontaktoitu vuoden 2017 aikana ja maatioaamukahvit ja Robotiikka Akatemia. Esille kehittämis-tarpeet tunnistettu. nousseisiin kehittämistarpeisiin on reagoitu välittömästi esimerkiksi käynnistämällä automaatioalan kou- Kaupunki edistää yritysten ja oppilaitosten välistä kanssakäymistä työvoiman saatavuuden ja opetuksen laadun turvaamiseksi. Erityisesti huomioidaan lutuksia ja verkostoitumis-tilaisuuksia. Robotiikka Akatemia on vakiinnuttanut toimintansa ja kokoontuu säännöllisesti 3-4 kertaa vuodessa. Vetovastuu Robotiikka Akatemiasta on siirretty Prizztechiltä Satakunnan Ammattikorkeakoululle, joka on käynnistänyt hankkeen Robotiikka Akatemian juurruttami- 31