Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Transkriptio

1 Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

2 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut ja tehtävät Maakunta Maakuntien ICT palvelukeskusyhtiö (Vimana Oy) SoteDigi kehitysyhtiö vastaa maakuntatasolla palveluista, toiminnan järjestämisestä ja niitä tukevasta ICT:stä yhtenäispolitiikan vaatimukset huomioon ottaen. vastaa perustietotekniikkaan ja yhteisiin tietojärjestelmäpalveluihin (maakuntahallinnon tietojärjestelmät) liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä sopeutuen yhtenäispolitiikan puitteisiin ja tarjoaa mm. pakolliset, yhtenäiset järjestelmät jos yhtenäispolitiikka niin edellyttää. vastaa kansallisesti kehitettäviin sosiaali ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä yhtenäispolitiikan puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta Etunimi Sukunimi

3

4 ICT palvelukeskuksen perustamisen lähtökohdat Palvelukeskuksen perustamisen valmistelu on tehty siten, että Maakuntalain palveluja ja niiden käyttöä / käyttövelvoitetta koskevat asiat on huomioitu Palvelukeskuksen rakentuminen on vaiheittaista eikä vaadi raskaita investointeja tai henkilösiirtoja itse toiminnan aloittamiseen Toimintamalli on kevyt ja rakentuu kulloistenkin tarpeiden mukaisesti Suunnittelu on pyritty tekemään siten, että erilaisia vaihtoehtoja etenemiselle on tarjolla ja maakunnat pääsevät itse päättämään palvelukeskuksen tulevaisuudesta ja tehtävistä mukaan lukien nykyisten inhouse yhtiöiden käyttö

5 Ansaintalogiikka ja säästöt Yhtiön ansaintalogiikassa sen toimittamista palveluista syntyy tuloja kolmella tavalla Budjettiosaston Yhteishankintayksikkönä tuotettavien puitejärjestelyjen komissioina Tuotettavien palvelujen palvelumaksuina selvityksissä ICTpalvelutuotannossa (erit. SOTE) hankintojen ja sopimusten 24 vuoden sisällä keskittämisestä säästöjä arviolta n M /v Edellyttää arviolta 2,53,0 M kustannuksia palvelukeskuksessa > oltava kevyt tuotantoorganisaatio Säästöt digitalisaation käytön lisääntymisestä maakuntien toiminnassa ovat vaikeita arvioida. Erilaisia lukuja on esitetty. 5 Keskitettyjen resurssien resurssivarauksista koostuvista maksuista Erilliset kehittämishankkeet (ei sote) rahoittaisivat maakunnat tai valtio hankekohtaisesti Vimana Oy:n kautta

6 Tulot ja menot Palveluja ei voi laskuttaa eikä sopimuksia maakuntien kanssa tehdä ennen kuin maakunnat syntyvät Tuloja voi ennen maakuntien syntymistä tulla jonkin verran vain puitejärjestelyjen komissioista Liikevaihto alkuvaiheessa muutamia miljoonia Tulot syntyvät alkuvaiheessa (ennen maakuntia) käynnistysvaiheen rahoituksena ja hankkeiden rahoituksen kautta Maakuntien syntymisen ja 12 vuoden siirtymävaiheen jälkeen yhtiön kaikki menot pitää pystyä kattamaan palvelumaksuilla ja komissioilla Menot syntyvät henkilöstökustannuksista sekä palvelujen hankinnasta

7 Taustaaineistoja

8 Käynnistysvaiheen kustannukset ja investoinnit Maakuntien ICTpalvelukeskus Vaihe 1: perustaminen Vaihe 2: muutos ja siirtymävaihe Yhteensä Yhteensä Palvelukeskuksen tuottamat yhteiset alkuvaiheen järjestelmät Yhteensä Yhteinen digitaalinen viestintäympäristö Luonnos Tällä rahoituksella pyritään varmistamaan riittävän henkilöstön palkkaus alkuvaiheessa. Merkittävää tulonmuodostusta syntyy vasta 2020 jälkeen joten valtion tuki käynnistysvaiheessa on tarpeellinen Yhteinen käyttäjähallintaympäristö Yleisen asianhallinnan järjestelmän valmistelu ja toteutus Sopimusten ja dokumenttien hallintajärjestelmä Talous ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuden konsolidointi Asiakkuudenhallinta ja asiakaspalvelun tukijärjestelmä Kokonaisarkkitehtuurin hallinta (maakuntien yhteiset palvelut) Yhteensä Palvelukeskuksen maakuntien yhteisiin ICTmuutoksiin tarvittavat investoinnit Yhteensä Yleisten KAPAliitosten teko maakunnille Tietoliikenteen verkkojärjestelyt Maakuntien perustietotekniikan konsolidaation tuki Maakuntien muutosta tukevan henkilöstön palkkaus palvelukeskukseen määräajaksi Yhteensä Tällä rahoituksella pyritään saamaan panostukset investointeihin, jotka maakunnat joka tapauksessa tekisivät mutta hajautettuna ja moneen kertaan. Investointirahoituksella pyritään saamaan valtakunnallisia ratkaisuja maakuntien käyttöön ja säästämään kokonaiskustannuksissa Tällä rahoituksella pyritään saamaan välttämättömiä muutoksia varten keskitetty rahoitus maakuntien muutosvaiheen tueksi.

9 VIMANA oy:n toiminnan käynnistys elokuu 2017 elokuu /17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/17 7/18 Yhtiön toiminnan rahoitus valtiolta Yhtiön toiminnan käynnistäminen Työterveyshuolto ja muu henkilöstöön liittyvä Talous ja henkilöstöhallinto, tilintarkastus Toimitilat ja muu fyysiseen toimintaympäristöön liittyvä Toiminnan ja palvelujen kehittäminen kilpailutuskalenteri ja sopimukset Maakuntien valmisteluvaiheen ja väliaikaishallintojen tarpeet Täsmentyvät syksyn 2017 aikana (kyettävä vastaamaan tarpeisiin riittävällä aikataululla) UNAhanke, tarpeet ja yhteistyö Yhteishankintayksikköroolissa määritellyissä hankkeissa Siirtyvien sopimusten, palveluiden ja tuotannontekijöiden kartoittamista (sis. liiketoimintasiirtojen selvittämisen), palvelutuotannossa hyödyntäminen Alustavan kilpailutuskalenterin julkaisu Käyttöpalvelu ja kapasiteetti kilpailutus Microsoft kattosopimus +jälleenmyyjä ITasiantuntijakilpailutuksen aloittaminen (sis. Integraatiot), sähköinen, dynaaminen Päätelaite ja työasemapalvelut Asianhallinta ja päätöksentekojärjestelmä (sis. Sopimushallinta) Tietoliikenne Valtiolta palvelukeskukselle siirtyvät keskitetyt tietojärjestelmätehtävät ja niihin liittyvät siirtyvät sopimukset

10 VIMANA oy:n hankkeiden käynnistys elokuu 2017 elokuu /17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/17 7/18 Palvelut kehittämishankkeet Yhteinen digitaalinen viestintäympäristö Yhteinen käyttäjähallinta Asian, sopimusten ja dokumenttien hallintajärjestelmä Arkkitehtuurityö Asiakkuudenhallinta ja asiakaspalvelun tukijärjestelmä Hankinta ja kilpailutusprojektit Oman toiminnan kehittämishankkeet Kilpailutus ja toimittajahallintaprojekti Asiakkuudenhallinnan projekti Viestintä ja Vimana verkkopalvelun rakennus Oman palvelutoiminnan kehittäminen