KATSAUS VUODEN 2016 TOIMINTAAN

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Yleissivistävän koulutuksen toiminta- ja talousraportti vuodelta 2016 Sivistyslautakunta (Asian valmistelijat Kai Perttu, p ja Tuomo Kallio p ) Sivistyslautakunta vastasi vuoden 2016 aikana yleissivistävän kou lutuk sen asioista. Koulutuksen ja opetuksen perusteina ovat pe rus opetus- ja lukiolaki sekä laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Toi min nan kohteena ovat peruskoulujen oppilaat ja heidän huol tajan sa sekä lukion opiskelijat ja heidän huoltajansa. Perusopetuksen tavoitteena on antaa kansalaisille yleissivistävää pe rus kou lu tus ta. Opetusta annettiin vuoden 2016 aikana esiopetusta seitsemässä koulussa luokkien yleisopetusta yhdeksässä koulussa luokkien yleisopetusta Jokirannan koulussa Erityisluokilla pienryhmissä Katajan koululla (toi minta-alueit tain järjestetty opetus) Erityisluokilla pienryhmissä Rahkolan koululla (yksilöllistetty ope tus) ja Jokirannan koululla (yksilöllistetty opetus, ml. Pi nolan opetusryhmä) ETU- ja pesäluokilla Raudaskosken koululla Lukiokoulutuksen tavoitteena on antaa yleissivistävää opetusta korkea kou lu opin to jen sekä muiden lukiopohjaisten ammatillisesti eriy tyvien opintojen aloittamiseksi. Lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille annet tiin Ylivieskan lukiossa. Nuorten koulutus hoidettiin päi vä ope tukse na ja aikuisopetus etäopetuksena elukiossa. Sivistyslautakunta kokoontui vuoden 2016 aikana 15 kertaa ja kä sitte li yhteensä 148 asiaa. Edellisenä vuonna oli kokouksia 13 ja kä sitel ty jä asioi ta 134. KATSAUS VUODEN 2016 TOIMINTAAN Vuosi 2016 toi sivistyspalveluihin uuden, merkittävän tulosalueen ja ope tus toi mel le oman sisäisen yhteistyökumppanin, kun var hais kasva tus pal ve lut siirtyivät peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi Ylivies kan kaupungin sivistyspalveluita. Palvelukokonaisuuden siirto aiheut ti hallinnossa runsaasti töitä, mutta saa tiin toteutettua häi riöt tömäs ti. Vuonna 2016 oppilasmäärä jatkoi tutusti kasvuaan ja syksyllä ala-

2 kou luil la aloitti 35 oppilasta enemmän kuin keväällä lopetti. Ylä koulun oppilasmäärä kasvoi 10:llä ja lukion 16:lla (pl. aineopiskelijat). Kas vus ta noin neljäsosa oli muuttoliikkeen aiheuttamaa. Op pi lasmää rän kasvu on vähitellen lisännyt resurssipaineita sekä uusien alku ope tus luok kien että iltapäivätoiminnan, koulukyytien ja kou lunkäyn ti avus ta jien osalta. Yleissivistävän koulutuksen resurssivaje on ku mu loi tu nut usean vuoden aikana ja vaatii oppilasmäärän kasvusta joh tuen jatkossa korjausta. Opetuksen tarvitsemat tilat ovat loppumassa usealla koululla. Syk syllä 2016 tilan puutteesta johtuen parakkiluokkia oli Ojakylän, Vä häkan kaan ja Jokirannan kouluilla. Seuraavaksi tilat uhkaavat lop pua Kiviojan koululla. Vuonna 2016 valmistelussa olikin mm. uuden 350 oppilaan koulun suunnittelu. Tulevien vuosien in ves toin ti oh jel maan lisättiin myös 100 oppilaan koulun rakentaminen Vä hä kan kaal le. Katajan koulun peruskorjaus ja laajennus käynnistyi syksyllä Esiopetusta järjestettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Pää sään tö nä oli, että päivähoitoa tarvitsevat lapset ohjattiin päi vä kodin esiopetusryhmään. Opetustoimen järjestämää esiopetusta annet tiin Katajan, Kiviojan, Niemelän (kevät 2016), Päivärinnan, Rahko lan, Rannan ja Raudaskosken kouluilla. Koululaisten iltapäivätoimintaa on vuonna 2016 hoidettu si vis tys palve lui den omana toimintana. Toimintaa järjestettiin Katajan, Päi vä rinnan, Niemelän, Kiviojan, Ojakylän, Rahkolan, Rannan, Rau das kosken ja Vähäkankaan kouluilla. Iltapäivätoiminnan ohjaajina toi mi vat kou lun käyn ti avus ta jat. Esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmat uudistuivat vuon na Opetussuunnitelmien uudistustyötä tehtiin vuoden 2016 aikana VESO-päivissä, eri työryhmissä sekä koulutasolla. Esija perusopetuksen OPS 2016-työhön oli nimetty eri koulujen opet tajis ta muodostuva ohjausryhmä ja koordinaattori. OPS 2016-työtä teh tiin yhteistyössä Alavieskan kanssa. Uudistettu ope tus suun ni telma otettiin käyttöön alkaen ja toimeenpano on vai heit tainen. ETU-luokan toiminta on jatkunut ja vakiintunut Raudaskosken kou lulla. Kyseessä on korkeintaan viiden oppilaan pienryhmä, johon on sijoi tet tu määräaikaisesti oppilaita, jotka eivät kykene toimimaan tavan omai ses sa luokkayhteisössä. Toiminnan tavoitteena on kun touttaa oppilaita kolmesta kuukaudesta yhteen lukuvuoteen kestävällä toi min nal la niin, että he voivat palata takaisin omaan ope tus ryhmään sä. Raudaskoskella toimii myös pesäluokka, joka on tuetun ope tuk sen pienryhmä. Ryhmä on tarkoitettu lähinnä perhekodeista tu le vil le oppilaille, joilla on vaikeuksia sopeutua isompaan luok ka yhtei söön.

3 Jokirannan koululla on toiminut syksystä 2013 joustavan pe rus opetuk sen luokka eli JOPO. Syksyllä 2016 Jokirannalla aloitti kaksi JO- PO-ryh mää 8.lk ja 9.lk. JOPO on tarkoitettu nuorille, joilla on vaikeuk sia sopeutua tavanomaiseen koulunkäyntiin ja he ovat syr jäy tymis vaa ras sa. JOPO:ssa oppilaan oppimissuunnitelmassa pai no tetaan toiminnallisuutta ja mm. työharjoittelua on normaalia enemmän. JO PO-ryh mäs sä on enintään 10 nuorta. Koulunkäyntiavustajien määrän vähentäminen on osoittautunut haas teel li sek si, oppilaiden tuen tarpeiden paineet ovat merkittäviä. Asian tun ti ja lau sun to jen perusteella avustajia tulisi rekrytoida ny kyis tä enemmän, mutta resurssin käyttöön liittyvän kouluille annettavan sovel lus oh jeen mukaan sama henkilö voi toimia useamman lapsen hen ki lö koh tai se na avustajana. Avustajien käytön pääpaino on suunnat tu oppilaiden hen ki lö koh tai siin avustajiin, niin että avustajille on ni met ty tietyt lapset, joilla on lääkärin tai vastaavan viranomaisen lau sun to avustajatarpeesta. Syksystä 2016 koulunkäyntiavustajien teh tä vä ni mi ke muutettiin koulunkäynnin ohjaajaksi. OKM:n opetusryhmien pienentämiseen, erityisopetuksen ke hit tä miseen ja tasa-arvon edistämiseen tähtäävällä hankkeella ja siihen sisäl ty väl lä erityisvaltionavustuksella on voitu pienentää opetusryhmiä ja palkata koulunkäyntiavustajia. Koulukuljetusohjesääntö on uudistettu vuoden 2011 aikana ja vuonna 2016 sisällönmukaiseen toimintaan on edelleen kiinnitetty huomio ta. Oh je sään tö linjaa koulukuljetusten myöntämisperiaatteet, antaa koulukuljetuksia koskevia ohjeita niin tavallisiin kuin poik keus tilan tei siin. Myös liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Oh jesään töön on kirjattu muistilista oppilaan, kodin, koulun ja kul jet ta jan vas tuis ta ja tehtävistä koulukuljetusten aikana. Koulukuljetusten mää rä kasvaa oppilasmäärän kasvaessa ja asutusrakenteen laa jentues sa. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten kuraattori- ja psy ko lo gi palve lui den järjestäminen oli vuonna 2016 haasteellista. Molemmat kuraat to rin virat olivat täytettyinä maaliskuusta 2016 ja koulupsykologin vir ka toukokuuhun Koulupsykologin jäätyä virkavapaalle tou kokuus sa 2016 oli tehtävä loppuvuoden täyttämättä. Palveluita on järjes tet ty esiopetuksesta toiselle asteelle oppilas- ja opis ke li ja mää rän ollessa noin Oppilashuollossa ongelmana koettiin, ettei op pilai den pääsy tarvittaviin sairaan- ja erityissairaanhoidon pal ve lui hin toimi. Se kuormittaa ja lisää kohtuuttomasti paineita op pi las huol lon resursseihin. On nähtävissä, että sosiaali- ja terveydenhuollon vastui ta sälyttyy opetustoimelle. Vuonna 2015 usealla koululla vaivanneita sisäilmaongelmia saatiin

4 vä hen net tyä, mutta Jokirannan koululla tilanne vaikeutui vuoden 2016 aikana. Loppuvuonna 2016 Jokirannan koulun si sä il ma työ ryhmäs sä päätettiin kattavan kuntotutkimuksen tekemisestä ongelmien ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. Kuntotutkimus teh dään keväällä Lukion oppilasmäärä vuoden 2016 perusteella kasvu-uralla. Op pi lasmää rä oli syksyllä , kun se oli alimmillaan Menes tys valtakunnallisissa yo-vertailuissa ei ole ollut kovin hyvä, mut ta Ylivieskan lukion hyvä tuloksellisuus näkyy kuitenkin kir joit ta nei den ylioppilaiden sijoittumisessa jatko-opintoihin yliopistoissa ja am mat tikor kea kou luis sa. Lukion opetustoiminnan näkyvä ke hit tä mi nen ja vahvuuksien esille tuominen on tärkeää. Lukion kiin nos ta vuut ta lisäävä lukioakatemia toimii edelleen monipuolisesti. Edelleen Ylivies kan lukion ja Ylivieskan ammattiopisto YSO:n kak sois tut kin to yhteis työ hön tulee jatkossa panostaa. Henkilöstön koulutusta oli vuonna 2016 tarjolla niin Ylivieskan ja Niva la-haa pa jär ven seutukuntien yhteisen OSAAVA- hank keen kuin mm. OPH:n, AVI:n, OKM:n, kuntien ja kesäyliopiston tuot ta ma na. Kou lu tuk sen keskeisenä teemana oli opetussuunnitelmien uu dis tami nen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleissivistävän koulutuksen tilinpäätöstiedot vuodelta 2016: Vuoden 2016 talousarvion tulot toteutuivat varsin hyvin. Hankkeisiin liit tyen avustuksia ja tukia kertyi budjetoitua enemmän, vaikkakin osa avustuksista jaksotettiin hankkeiden toiselle toteuttamisvuodelle Henkilöstökorvauksia kertyi myös ennakoitua enemmän. Ko tikun ta kor vauk sia muilta kunnilta kertyi edellisvuotta enemmän. Val tion osuu det/ko ti kun ta kor va uk set toteutuivat sekä tulojen että me no jen osalta ennakoidusti. Vuoden 2016 osalta oli laadittava lisätalousarvio, jonka net to lop pusum ma oli euroa. Lisätalousarvioista huolimatta talousarvio ylit tyi. Syynä olivat ja ovat yleissivistävän koulutuksen alibudjetointi, jo ta kuvaa vuoden 2016 talousarvion lähtötilanne. Vuoden 2015 ti linpää tös oli euroa suurempi kuin vuoden 2016 talousarvio. Pal ve lui den kysyntä eli oppilasmäärän kasvu aiheuttaa väistämättä li sä kus tan nuk sia.

5 Ilman lisätalousarviota henkilöstökulut olisivat ylittyneet euroa. Suurimmat ylityspaineet ovat tilapäisten työntekijöiden ja si jaisten, erityisesti sairaus- ja äitiysloman sijaisten, määrärahoissa. Erillis kor vauk set ovat myös ylittyneet jonkin verran. Tilapäisten työn te kijöi den palkkakustannuksia on onnistuttu pienentämään kaikesta huo li mat ta kuitenkin euroa edellisestä tilinpäätöksestä. Asiakaspalveluiden ostoissa kertyi säästöä yhteensä ,95 euroa. Muiden palveluiden osalla kertyi ylityksiä mm. sisäisten toimisto ja pankkipalveluiden osalta ,11 euroa. Matkustus ja kul je tuspal ve lui den määrärahat ylittyivät ,75 euroa. Syynä ovat alibud je toin ti, lisääntyneet kuljetukset (tilapäiset kuljetusjärjestelyt) sekä hankkeiden matkustuskulut, joihin saatiin vastineeksi ul ko puo linen rahoitus. Koulutuspalveluiden osastoissa oli myös ylitystä. Suurin ylitys tapahtui muissa sisäisissä palveluissa. Syynä olivat Kiviojan ja Ojakylän koulujen tilapäistilojen rakentaminen, joiden kus tan nukset olivat ,70 ja ruokahuoltopalveluiden määrärahojen alibud je toin ti. Näihin sisäisiin kuluihin ei ollut riittäviä mää rä ra ha va rauksia. Ostojen osalta määrärahan ylitystä kertyi yhteensä ,22 euroa. Syy nä olivat pakolliset kalusteiden hankinnat, atk- tarvikkeiden hankin nat sekä koulujen työaine-ja tarvikemäärärahojen ylitykset. Muissa kuluissa määrärahan ylitys oli ,43 euroa. Koulujen tieto ko nei den ja päätelaitteiden sekä tulostuslaitteiden lea sing-mää rära han varaukset ylittyivät sekä välilliset verot, joihin ei ollut tehty mää rä ra ha va rauk sia. Koulujen ICT- laitteiden uusimisen ja uus hankin to jen toteuttamiseen kohdistuu erityisen paljon paineita johtuen lai te kan nan vanhenemisesta ja uudesta opetussuunnitelmassa, joiden mukaisesti koulujen laitekantaa tulisi kehittää ja lisätä. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti. Investointien loppusumma oli yh teen sä ,27 euroa. Säästöä kertyi 1.028,63 euroa. Mää rä rahal la hankittiin Abilita- oppilashuollon tietojärjestelmä, koulujen ti lapäis ten tilojen ja lisääntyvän oppilasmäärän edellyttämiä pakollisia ka lus tei ta sekä koulujen ICT- laitteita. Yhteenvetona yleissivistävän koulutuksen taloudesta ja toiminnasta vuo del ta 2016 voi todeta oppilasmäärän kasvun vaikutuksen tun tuvan sekä toiminnassa että taloudessa. Ilmiö kertoo kehittyvän ja kas va van kaupungin haasteista. Haaste on positiivinen. Hyvin toi mivat ja tulokselliset koulutuspalvelut ovat jatkossa osa elinvoimaista kau pun kia. Kasvava op pi las mää rä lisää kumulatiivisesti ope tus pal velui den ja erityisesti oppilashuollonpalveluiden ky syn tää ja ai heut taa samalla paineen käy tet tä vis sä oleviin re surs sei hin. Talousarvio on useamman vuoden ollut niuk ka jo läh tö koh dil taan ja kou lu tus pal velui den kysynnän kasvu ja siitä joh tu vat tarvittavat toimenpiteet ta lousar vio vuo den ai ka na ovat teh neet siitä epärealistisesti to teu tet ta van.

6 Valtuuston ja lautakunnan asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteu tu mi nen, toimintakertomus, tunnusluvut ja tilinpäätöksen nu mee rinen osa sekä selvitys sisäisen valvonnasta ja riskienhallinasta ovat ra por toi tu erikseen esityslistan oheismateriaaleissa. Sivistysjohtaja ja talouspäällikkö esittelevät toimintakertomuksen ja ti lin pää tök sen tarkemmin kokouksessa. SIVISTYSJOHTAJA: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi ja hy väksyy osaltaan 1. toiminnallisten ta voit tei den toteutumisen ja toimintakertomuksen se kä tunnusluvut vuodelta yleis si vis tä vän kou lu tuk sen ta lous ar vion toteutumisen 3. selvityksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinasta PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.