Talousarvioperusteet / /2016

Transkriptio

1 Talousarvioperusteet / /2016 Konsernipavelut Palvelutoiminnot Budjetti 2017 omaa edeltävää budjettia vähäisemmät mahdollisuudet turvata palvelutoiminnan edellytykset kiinteistöissä. Nykyisiä yksikköhintoja on korotettu maksimissaan 2 %, mutta asetetun budjettiraamin mukaisesti reaalivaikutus on negatiivinen suuruusluokkana 0,1 M. Markkinahinnat ovat nousseet jyrkästi vuoden 2016 lopussa ja nousu jatkuu Kokonaisvaikutuksena palvelutoimintojen kyky vastata palvelutoiminnan tilaedellytyksistä heikkenee huomattavasti. Uutena elementtinä on sisäisten vuokrien osuudelle muodostettu pääomavuokra. Pääomavuokra kuvaa 6 %:n korkoa rakennusten pääoma-arvosta. Aito pääomavuokra tulee nostamaan kokonaisvuokraa merkittävästi, mutta korjausvastuutekijän suuruus ei kasva samasta syystä. Korjausvastuuosuudella korjataan ja parannetaan kiinteistöjen kuntoa, jolloin uusi pääomavuokra ei anna palvelutoiminnoille mahdollisuutta lisätä korjaamista, vaan uusi pääomavuokra tuloutuu kaupunkikonsernille. Realisointi on ollut markkinatilanteesta johtuen matalalla tasolla, mutta Vånon koulu on myyty tarpeettomana. Korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta, vaikka uusiin rakennuksiin investoidaan vanhojen poistuessa käytöstä terveydelle vaarallisina kuluttaen kohtuuttomasti sekä tehottomasti käyttöbudjetin varoja. Korjaukset kohdistetaan akuutteihin ja palvelutoiminnan kannalta välttämättömiin kohteisiin. Rakennukset, joille ei ole tarvetta tai jotka ovat tehottomassa käytössä, siirretään kiinteistöpankkiin eikä niitä korjata täyden tarpeen mukaisesti. Kiinteistöpankista voi tilaa tarvitseva palvelutuottaja saada tarvitsemansa tilat kokonaistaloudellisesti. Muuttuvassa tilanteessa taloudelliset panostukset on kyettävä kohdistamaan vain strategian kannalta absoluuttisiin kohteisiin, kuten päiväkoteihin, kouluihin sekä sote-ratkaisun mukaisesti terveyden- ja vanhustenhuollon rakennuksiin. Pääomavuokran suuruudeksi muodostuu suuruusluokkana 6 /m2/kk kiinteistömassaan suhteutettuna ja korjausvastuutekijän suuruusluokaksi 0,6 /m2/kk, joka ei riitä vastaamaan edes suuruusluokkana kirjanpidon poistoarvoa eikä korjaustarvetta. Ruokapalvelu jatkaa organisaation kehittämistä selvittämällä mahdollisuutta vastuun siirtämisestä keittiöissä ulkoisille tahoille, jolloin painopisteinä ovat laadullinen ja taloudellinen ohjaus. Omana tuotantona valmistuskeittiöiden ruokatuotantoa ohjataan enenevässä määrin reseptitekniikan avulla ja seurantaa tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Budjetti toteutetaan kriittisellä tasolla, mutta periaatteena on edeltävän vuoden tasapainoinen nettotulos. Toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen, minkä suurimmaksi haasteeksi noussevat toimintakuntoiset laitteet. Painopisteenä ovat suuret koneiden ja laitteiden korjauskulut sekä sijaisuuksien korkea määrä. Siivoustoimintojen talousarvio laskee 4,2 % edeltävästä vuodesta. Palvelutuottajan tarjoama kustannustaso on vastannut kokonaiskustannusta kiinteänä hintana eikä lisähinnoittelua ole esiintynyt. Omana työnä tehtävä työsuorite vähenee ja korvataan osaksi ostopalveluna henkilöstön saatavuuden takia, jolloin ostetaan osakokonaisuuksia kalliimmalla hinnalla. Yhteydenotot tullaan keskittämään help desk -tyyppisen palvelun avulla kontrolloiduksi kokonaisuudeksi. Sosiaali- ja terveystoimialan investointitarpeita seurataan sote-päätöksen selkiytymiseen asti ja vain välttämättömät tarpeet aktivoidaan pidemmälle aikavälille valtakunnallisen uudistuksen mukaisesti. Houtskarin terveysaseman rakentaminen Fridhemin palvelutalon yhteyteen valmistuu 4/2017 mennessä. Sunnanbergin koulun suunnittelun aloittaminen on taloussuunnitelman mukainen toimenpide, mutta Paraisten koulukeskuksen puutteet ovat verrattavissa oleva investointitarve samassa suuruusluokassa. Iniön koulun toiminnalliset muutokset yhdessä akuutin korjaustarpeen kanssa muodostavat kokonaisuuden, jonne voi siirtyä myös päiväkotitoiminta. Palveluasumisella korvataan päiväkodin tilat. 1

2 Sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyshallinto Toiminnassa on varauduttu sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautumiseen. Sosiaalipavlelut Tuotot: Myyntitulot, maksutuotot ja muut tulot kasvavat vuonna 2017 tukiasumisen suuremman asiakasmäärän ja vakuutusyhtiöiltä saatavien korvausten johdosta. Valtiolta saatava tuki pienenee perustoimeentulotukikorvauksen jäädessä pois. Menot: Henkilöstökulut voimaan tullut uusi sosiaalihuoltolaki merkitsee mullistavaa sosiaalityön uudistusta, joka on edelleen käynnissä. Palvelutarpeen selvittäminen asiakkaan elämäntilanteen kokonaiskartoituksen muodossa on laissa uutta ja se on aikaa vievää. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on lisääntynyt huomattavasti vuonna Asiakkaiden ongelmat ovat entistä monisyisempiä ja kyvyttömyys hallita omaa taloutta on johtanut monien kohdalla suuriin velkoihin. Asiakkaiden ja varsinkin lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi vuonna 2016 on ollut pakko tehdä korjaavaa työtä ja ylittää varat. Asiakkaiden elämänhallinnan ylläpitämiseksi ja siten myös asiakkaiden oman talouden laiminlyönnin uusiutumisen estämiseksi tarvitaan tiivistä seurantaa. Tähän ei tällä hetkellä ole riittäviä henkilöstöresursseja. Psykiatrisen hoidon muutokset korreloivat suoraan sosiaalihuollossa esille tulevien tarpeiden kanssa. Tämä näkyy paitsi oman taloudellisen tilanteen hallinnassa myös kodista ja itsestä huolehtimisessa. Kunnan työmarkkinatukiosuus (ns. sakkomaksulista) on edelleen erittäin korkealla tasolla ( ), mutta sitä voidaan pienentää, jos pitkäaikaistyöttömiä saadaan sijoitettua enemmän kuntouttavaan työtoimintaan kaupungin omiin yksiköihin. Yksiköiden on kuitenkin vaikea ottaa vastaan pitkäaikaistyöttömiä, koska työpaikoilla ei ole riittävästi resursseja näiden asiakkaiden ohjaamiseen ja tukemiseen. Tarkoitusta varten on asetettu työryhmä, jonka tehtävänä on antaa ehdotus työllistämistoiminnan järjestämisestä. Työryhmässä on todettu, että työpaikoilla olisi välttämättä oltava ohjaaja. Budjettiin on siksi varattu palkkameno sosiaaliohjaajaa varten, jonka tehtävänä olisi sekä tukea asiakkaiden elämänhallintaa heidän arkiympäristössään että toimia ohjaajana kaupungin yksiköihin kuuluvilla työpaikoilla. Palkkamenoihin on varattu euroa. Kustannus vastaa 6 7 asiakkaan sijoittamista kuntouttavaan työtoimintaan 12 kuukaudeksi vähintään 4 tuntia viikossa. Sen lisäksi, että pitkäaikaistyötön henkilö on poissa sakkomaksulistalta, kunta saa tukea jokaisesta päivästä, jona henkilö osallistuu työtoimintaan. Palvelujen ostot Sosiaalipalveluyksikön palvelut tuotetaan pääosin ostopalveluin. Vammaispalveluissa on vuodeksi 2017 tehty huomattava korotus henkilökohtaisen avun ostopalveluihin ( ). Tämä johtuu ympärivuorokautisen hoitorenkaan perustamisesta. Vammaispalveluihin kuuluvan kuljetuspalvelun käyttäjämäärä jatkaa kasvuaan väestön ikääntyessä ( ). Työikäisten henkilöiden tukiasumistarpeen lisääntyminen aiheuttaa kustannusten nousua ( ). Avustukset, muut toimintamenot ja materiaalikulut Yhdistyksille maksettavien avustusten korotus johtuu siitä, että muista vuokrista on siirretty määräraha tälle kustannuspaikalle kierrätyskeskusta ylläpitävälle Kaarinan työttömät ry:lle maksettavan avustuksen osalta. Kierrätyskeskus ottaa vastaan pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan. Avustuskustannukset vähenevät perustoimeentulotuen osalta 1/12:lla toiminnan siirtyessä Kelalle. Vuoden kolme ensimmäistä kuukautta ovat siirtymäkautta, jonka aikana kunnalle voi vielä syntyä kustannuksia. Perheyksikkö Myyntituotot: myyntituottoja on kokonaisuudessaan arvioitu kertyvän vuoteen 2016 verrattuna 49 % vähemmän. Suurin syy on, että tällä hetkellä ei ole laskutettavissa myyntituloja, joita saadaan sijoitetuista lapsista, joiden sijoituksen tarve on syntynyt jo aiemmassa kotikunnassa. Aktiva avustukset pysyvät ennallaan. Henkilöstökulut: vuodelle 2017 on varattu määrärahaa palkkoihin olemassa olevien virkojen/toimien perusteella, mikä näkyy palkkamenojen korotuksena. Tarve saada rekrytoitua vielä yksi sosiaalityöntekijä (virka ollut täyttämättä koko vuoden 2016,) on olemassa. 2

3 Sosiaalityöntekijän rekrytoinnin helpottamiseksi olisi varmaan joustettava tilapäisesti hyvän ruotsin kielen vaatimuksesta. Perustelut: 1. Valtaosa asiakkaista on suomenkielisiä tai täydellisesti kaksikielisiä. 2. Ostopalvelujen kautta emme saa ruotsinkielen taitoista sosiaalityöntekijäresurssia, vaikka maksamme n. 80 /h. Ostoresurssina työskentelevä sosiaalityöntekijä ei myöskään voi toimia vastuusosiaalityöntekijänä, joten oma sosiaalityöntekijä on nimettävä vastuusosiaalityöntekijäksi. 3. Tällä hetkellä saisimme täytettyä avoimena olevan viran pätevällä henkilöllä, jolla puuttuu virallinen kielitodistus hyvästä kielitaidosta (hänellä on todistus välttävästä taidosta) Huomionarvoista on, että hän on työskennellyt menestyksekkäästi kaupungin sosiaaliosastolla sosiaalityöntekijänä lähiaikoina. Asiantuntijapalkkioissa on puolestaan laskua, koska sijoitettujen lasten lukumäärän odotetaan laskevan ennaltaehkäisevän työn ansiosta. Henkilöstösivukulut ovat suuremmalta osaltaan prosentuaalisia henkilöstökuluista, joten niiden osuus nousee suhteessa henkilöstökuluihin. Palvelujen ostot: Ilmoituskuluihin on edelleen budjetoitava, koska yksi sosiaalityöntekijän virka on vielä täyttämättä. Jatkuvaan henkilöstön erityiskoulutukseen varataan lisää määrärahaa, jotta voisiin vähentää kalliita ostopalveluita esim. perhearviointi, adoptioneuvonta etc. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Tähän menokohtaan korotustarpeen tuo perheyksikön muutto uusiin tiloihin. Vanhustenhuolto Yleistä Vanhustenhuolto on laajan uudelleenorganisoinnin jälkeen hiljalleen päässyt tasapainoon, mutta kotihoidon, tukitoimintojen ja omaishoidon tarve tulee kasvamaan, koska vanhusten määrä lisääntyy ja sekä valtakunnallisena että paikallisena tavoitteena on tukea vanhusten asumista kotona niin pitkään kuin se on tarkoituksenmukaista. Ellemme vastaa olemassa oleviin tarpeisiin ajoissa, tai mieluummin ole askelta edellä, asiakkaat ohjautuvat kalliimpiin hoito- ja palvelumuotoihin. Tällainen kehitys ei ole inhimillisesti eikä taloudellista edullista, jos vanhukset pystyvät asumaan ja haluavat asua kotona ja tarjolla on suhteellisen edullisia palveluja. Paineita resurssien lisäämiseen on useimmilla vanhustenhuollon osa-alueilla, mutta ensi vuoden painopistealueet tulevat olemaan seuraavat: kotihoito Paraisten kunnanosassa, toiminta-/fysioterapeutin kotona antamat tukipalvelut, päivätoiminnan resurssien lisääminen sekä lukumääräisesti useamman omaishoitajan tukeminen. Tulot Tulot muodostuvat suurimmaksi osaksi kotipaikkakuntaa vaihtaneiden ja Paraisille tehostettuun palveluasumiseen muuttaneiden henkilöiden entisten kotikuntien maksamista korvauksista. Tuloihin sisältyvät myös oppisopimusopiskelijoista maksettavat korvaukset. Maksutulot pysyvät suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Tuet ja avustukset (valtion korvaukset sotaveteraanien ja sotainvalidien palveluista) pienenevät hieman. Koska avustusten käytöstä annetaan vuosittain selvitys valtiolle, avustuksia myös maksetaan takaisin, mitä ei aina ole helppo arvioida ennakkoon. Joinakin vuosina veteraanien avuntarve on suurempi, joinakin vuosina pienempi. Muut toimintatulot Tavoitteena on, että kaikki palveluasunnot ovat vuokrattuina. Toisinaan tämä ei ole mahdollista korjausten vuoksi, toisinaan taas sen vuoksi, että tarve ja kysyntä eivät kohtaa. Menot Henkilöstökulut Kulut pysyvät suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2016 talousarviossa. Palkat ja palkkiot pienenevät eurolla, kun taas henkilösivukulut kasvavat eurolla. Palkkabudjettiin sisältyy seuraava resurssien lisäys: - Palvelupäällikkö ( ) Paraisten kunnanosan kotihoitoon koordinoimaan kotihoitoa kokonaisuudessaan (kotipalvelu ja kotisairaanhoito). Palvelupäälliköllä on suurempi vastuu henkilöstöhallinnosta, taloudesta ja kehittämistyöstä. Tällä tavoin nykyisille esimiehille jää enemmän aikaa asiakkaille ja heidän omaisilleen sekä eri henkilöstöryhmien kanssa tehtävälle tiimityölle. - 0,5 lähihoitaja ( ) ensisijaisesti muistisairaille henkilöille tarkoitettuun päivätoimintaan. Toiminta voidaan käynnistää Koivukodon alueen tiloissa yhteistyössä Aurinkoisen henkilöstön kanssa. Tällä minimaalisella resurssien lisäyksellä pyritään vastaamaan kaikkein suurimpaan päivätoiminnan tarpeeseen. Saaristossa päivätoiminta aloitetaan kahdessa palvelutalossa nykyisten henkilöstöresurssien ja valtionperinnön turvin. 3

4 0,5 toiminta-/fysioterapeutti ( ) vanhustenhuoltoon. Sekä asiakkaat, omaiset että henkilöstö tarvitsevat apua ja tukea, jotta asuminen kotiympäristössä onnistuu mahdollisimman hyvin. Kyse voi olla tiedottamisesta, tilojen kalustamisesta, apuvälineistä, nostotekniikasta jne. eli kaikenlaisista arkea helpottavista asioista. Palvelujen ostot Ostopalvelujen osalta kustannukset kasvavat hieman ( ). Osa kustannusten kasvusta johtuu vanhuksista, jotka ovat vaihtaneet kotipaikkakuntaa ja muuttaneet Paraisilta jollekin toiselle paikkakunnalle. Näissä tapauksissa Paraisten kaupunki on velvollinen korvaamaan kustannukset. Materiaalit ja tarvikkeet Materiaaleihin ja tarvikkeisiin on budjetoitu noin euron kasvu. Suurin kasvu kohdistuu hoitotarvikkeisiin ( ). Muita kasvavia eriä ovat irtaimisto (5 185 ) ja luetteloitava kalusto (2 500 ) eli sängyt, lääkekaapit, pöydät ja tuolit sekä puhelimet. Avustukset Avustukset kasvavat noin euroa. Syynä tähän on se, että omaishoidon tuki kasvaa euroa. Omaishoidon tuki ylittyi viime vuonna ja se tulee ylittymään myös tänä vuonna. Omaishoidossa hoidettavien määrä on viime vuosina kasvanut. Hoito on lisäksi yhä vaativampaa, mikä vaikuttaa hoitopalkkion suuruuteen. Kehitys on kuitenkin täysin linjassa valtakunnallisen tavoitteen kanssa. Omaishoito on hoidettavalle inhimillinen ja kunnalle taloudellisesti edullinen vaihtoehto. Muut toimintakulut Vuokrat Terveydenhuolto Henkilöstöresurssi: Suuhygienisti Saariston hammashoidon tilanne on vaikea. Koko Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön alueelle on varattu 60 % hammaslääkäri ja 40 % suuhygienisti. Tilanne jatkuu tällaisena, ellei täyttämättä olevaa hammaslääkärin virkaa saada täytettyä Korppoossa. Uuden suuhygienistin työaika jakautuisi seuraavasti: 30 % Paraisilla ja 70 % saaristossa, ja hän käyttäisi liikuteltavaa varustusta lasten ja aikuisten tutkimuksiin, neuvontaan ja depuraatioita varten saaristo-osissa. Suuhygienistin kustannukset ovat euroa vuodessa. Vastaavasti suuhygienisti, joka hoitaa sekä lapsia että aikuisia, tuo vuodessa tulona noin euroa. Jos suuhygienistin asiakkaina on yksinomaan aikuisia, vuositulot ovat noin euroa; suuhygienistin todelliset kulut ovat noin euroa vuodessa. Suuhygienistin työskennellessä aikuisten hammashoidossa hän periaatteessa ansaitsee oman palkkansa. Perustelut laitosapulaista varten Paraisten hammashoidon henkilöstössä toimii nykyään 1½ laitosapulaista. Hakemus koskee puolikkaan laitosapulaisen työsuhteen täydentämistä kokoaikaiseksi työsuhteeksi ja työsuhteen muuttamista hammashoitajan työsuhteeksi, jotta henkilöä pystyttäisiin hyödyntämään monipuolisemmin. Hammashoitajan todelliset kustannukset (mukaan lukien sosiaalikulut) ovat euroa. Potilaskäyntien määrä on lisääntynyt käynnistä vuonna käyntiin vuonna 2013, ja tänä vuonna käyntimääräksi arvioidaan muodostuvan Nykyisen laitosapulaisen kapasiteetti steriilitilassa on mitoitettu viittä työhuonetta varten. Tällä hetkellä hammaslääkärit ja suuhygienistit työskentelevät 10 huoneessa. Terveyskeskuslääkärin virka vanhuspalveluiden konsultaatioihin Tällä hetkellä vanhuspalveluiden konsulttilääkäri on osittain sidottu päivystys- ja vastaanottotyöhön ja hänen palkkakustannuksensa katetaan vakinaisten lääkäreiden osa-aikaisuuksilla. Työmäärä vaatii kuitenkin kokopäiväisen panostuksen, jota emme voi nykyresurssein irrottaa terveyskeskuslääkärin vastaanottotyöstä. Ehdotamme uutta virkaa, johon haetaan geriatria tai geriatrisesti suuntautunutta lääkäriä ja hänen vastuualueenaan tulisi olemaan Malmkullan vuodeosasto, geriatrinen poliklinikka, palvelutalot ja resurssin riittävyyden mukaan lääkäri toimisi kotisairaanhoidon tukena. Kokeneen lääkärityövoiman lisääminen kotihoitoon ja asumispalveluyksiköihin on tuonut muissa kunnissa merkittäviä säästöjä. Säästöt syntyvät vähentyneiden ambulanssikuljetusten, päivystyskäyntien ja terveyskeskuksen vuodeosastojaksojen muodossa. Palkkakustannukset noin sivukulut Sairaanhoitaja 50 %, terveydenhoitaja määräaikainen 100 % 4

5 Muistisairaiden potilaiden määrä kasvaa vuosittain, ja heidän erityistarpeisiinsa varattu tähänastinen resurssi (muistihoitaja 50 %) on riittämätön. Vastikään laadittu diagnostisointi- ja hoitosuunnitelma edellyttää resurssien lisäämistä. Tästä syystä Paraisten terveysaseman vastaanoton resursseja on tarpeen lisätä yhdellä sairaanhoitajalla. Kustannus n sivukulut Puutiaisaivokuumerokotusten aloittaminen lisää henkilöstöresurssin tarvetta. Laskelmien perusteella tarvitaan noin yhden terveydenhoitajan resurssi rokotusten toteuttamista varten. Osa kustannuksista on mahdollista saada valtiolta. Malmkullan vuodeosasto Pitkäaikaissairaiden vuodeosastolla on vuonna 2016 hoidettu 55 potilasta. Potilaat on jaettu viiteen hoitomoduuliin. Henkilöstömitoitus on 0,75 niissä kahdessa yksikössä, joissa hoidetaan vaikeimpia muistisairauspotilaita, kun lasketaan kaikki olemassa olevat työsuhteet ja potilasmäärä, ja ainoastaan 0,54 niissä kolmessa yksikössä, joissa hoidetaan pitkäaikaissairaita ja intervallipaikoilla olevia potilaita. Pitkäaikaissairaita hoitavalla vuodeosastolla suositus on 0,6 0,7. Lisäämällä kolme työsuhdetta henkilöstömitoitus nousisi 0,63:een pitkäaikaissairaiden ja intervallipotilaiden osastoilla. Pitkäaikaissairaiden ja intervallipotilaiden hoitomoduulin henkilöstömäärän lisäämisen myötä avautuisi mahdollisuus kehittää intervalliyksiköstä kuntoutus- ja kotiutusyksikkö. Tällöin akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa tarjoavan vuodeosaston potilaat siirrettäisiin intervalliyksikköön arviointia, aktivointia ja kotiuttamista varten. Kolme uutta hoitajaa voisivat esimerkiksi edustaa seuraavia ammattiryhmiä: 1 1,5 lähihoitaja, 1 sairaanhoitaja ja 1 kuntohoitaja tai 1 osa-aikainen fysioterapeutti (0,5). Kustannus noin sivukulut Laitehankinnat Huonokuntoisen hammaslääkärin tuolin tilalle tarvitaan uusi. Hoitotuoli on vuodelta 1999, varaosia huonosti saatavilla, itse istuin rikki, poravarsien toiminnot huonot, ultraäänilaite ei toimi. Kustannus: