191 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2016 talousarvioesityksessä sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa

Transkriptio

1 690/ Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2016 talousarvioesityksessä sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) ottaa vuoden 2016 talousarvioesitykseen sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseen diakoniaprojektien määrärahat liitteen mukaisesti, 2) edellyttää, että diakoniaprojekteihin määrärahaa saavat seurakunnat antavat projekteista selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle toimintakertomuksen antamisen yhteydessä, 3) kehottaa niitä seurakuntia, joiden projekti perustuu työntekijän palkkaamiseen, tekemään esityksen määräaikaisen viran perustamisesta viimeistään mennessä, 4) hyväksyy liitteen mukaisen diakonisten leirien tuen vuonna 2016 ja 5) antaa yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtäväksi hyväksyä tuen maksaminen vuonna 2016 toteutuneen leiritoiminnan perusteella. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Selostus Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2016 talousarviokehykseen sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan on varattu erillinen diakonisen painotuksen harkinnanvarainen määräraha, josta seurakunnilla ja yhteisellä seurakuntatyöllä on mahdollisuus anoa harkinnanvaraista lisämäärärahaa diakonisiin projekteihin. Yhteinen kirkkoneuvosto on varannut tähän tarkoitukseen vuodelle 2016 enintään euroa. Tästä määrärahasta esitetään seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön anomusten pohjalta varattavaksi diakoniaprojekteihin euroa. Diakonisen painotuksen harkinnanvaraisen määrärahan osoittaminen diakonialeirien tukemiseen otettiin käyttöön vuoden 2007 talousarviossa ja sitä on jatkettu toistaiseksi. Vuodelle 2016 on tästä määrärahasta varattu enintään euroa diakonisten leirien tukemiseen eri seurakunnissa ja yhteisessä seurakuntatyössä. Tuen maksaminen tapahtuu leirien toteutuneiden leirivuorokausien perusteella, joten lopullinen maksettavien avustusten yhteismäärä selviää syksyllä 2016.

2 Diakoniaprojektit Talousarvio-ohjeen mukaan määrärahaesityksen perusteena on, että seurakunnalla on toiminnallinen diakoninen tarve, jota ei voida hoitaa normaalin palkka- ja toimintamäärärahan puitteissa. Tarpeensa pohjalta seurakunta laatii suunnitelman projektista, jonka kesto voi olla 1-3 vuotta sekä tähän liittyvän talousarvion. Seurakunnilta on pyydetty toukokuun 13. päivään mennessä selvitykset meneillään olevista projekteista sekä esitykset uusista projekteista. Diakoniaprojektihakemus ja ohjeistus on uudistettu, ja niissä on erityisesti haluttu kiinnittää huomio seuraaviin asioihin: - diakoniaprojektin tarpeelle on selkeät perustelut - tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt - kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu - diakoniaprojektin kannalta tarpeelliset yhteistyökumppanit on kartoitettu ja sitoutettu mukaan - kustannusarvio suhteessa diakoniaprojektin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on perusteltu ja kohtuullinen - diakoniaprojektilla on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä tulosten levittämisestä - diakoniaprojektille on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tässä vaiheessa, mitkä projektimäärärahat se ottaa talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseensä. Tämän perusteella seurakunnat voivat merkitä projektista syntyvät kustannukset menoiksi ja projektirahan sisäiseksi tuloksi omiin talousarvioesityksiinsä. Liitteeseen on koottu yhteenveto diakoniaprojektianomuksista, joiden loppusumma vuodelle 2016 on euroa ja ylittävät siten projekteihin käytettävissä olevan määrärahan eurolla. Liitteenä on taulukko anotuista käynnissä olevista projekteista, vuonna 2015 päättyvistä jatkovuotta hakevista projekteista sekä uusista projekteista. Taulukkoon on kirjattu näkyviin myös vuonna 2015 päättyvät projektit. Taulukkoon on merkitty lisäksi anottu määrä sekä seurakuntayhtymässä tehdyn valmistelun perusteella esitetty määrä. Alkuperäiset projektisuunnitelmat ovat esittelijällä tutustumista varten. Anomukset ovat pääsääntöisesti hyvin perusteltuja. Asian luonteesta johtuu, että useimmissa anomuksissa painotetaan projektityöntekijän saamista tiettyä tehtävä varten. Määrärahojen myöntämisessä on noudatettu yhteisen kirkkoneuvoston linjaamia periaatteita: Määräraha voidaan myöntää 1-3 vuodeksi eli enintään suunnittelukaudelle. Projektin enimmäispituus on siten 3 vuotta. Lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston antaman talousarvio-ohjeen mukaan kolmevuotista päättymässä olevaa projektia voidaan erityisin perustein jatkaa enintään yhdellä vuodella.

3 Seurakuntien tulee palkka- ja toimintamäärärahansa puitteissa olla valmiita myös omaan projektipainotukseen. Kun seurakunnat esittävät määrärahaa projektityöntekijän palkkausta varten, tulisi tehtävän hoitaminen pääsääntöisesti järjestää siten, että perustetaan määräaikainen virka. Projektimäärärahan vuosittainen kokonaismäärä on enintään euroa. Edellä olevien periaatteiden pohjalta muodostuu liitteessä oleva esitys talousarvioesitykseen esitettävistä määrärahoista. Anomukset koskivat 18 diakoniaprojektia (liite). Määrärahaa anottiin 6 uudelle projektille ja 7 meneillään olevalle projektille. Neljälle päättyvässä olevalle projektille anottiin jatkovuoden rahoitusta. Lisäksi rahoitusta haettiin Myllypuron elintarvikejakeluun, joka on hyväksytty poikkeuksellisesti toistaiseksi käynnissä olevaksi projektiksi vuodesta 2006 lähtien. Määrärahan jakoesityksen valmistelu tapahtui työryhmässä, johon kuuluivat yhteisen seurakuntatyön ja yhtymän johtaja Pentti Miettinen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki, hallintojohtaja Jussi Muhonen, taloussuunnittelija Susanne Berner ja diakonian päällikkö Kirsi Rantala. Käynnissä olevien projektien osalta työryhmä katsoi viiden projektin (Hengellinen hoivamusiikki, Projekti Arabianranta ja Kalasatama, Itä- Helsingin talousneuvontaprojekti, Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistettävien työllistäminen sekä Kaikki voittavat) täyttäneen edellytykset projektin jatkumiselle alkuperäisten projektisuunnitelmien mukaisesti ja esittää määrärahaa vuosille Yhteisen seurakuntatyön Pienyrittäjien tukiverkko hankkeelle työryhmä esittää määrärahan myöntämistä vuodelle Ko. hanke on jatkoa Pienyrittäjien tuki projektille, jolle ELY keskus myönsi esiselvitysrahoituksen loppuvuodelle Selvityksen myötä hankkeelle haettiin uusia yhteistyökumppaneita sekä uutta rahoitusta ELY keskukselta. ELY keskus on myöntänyt uudelle hankkeelle ESR rahoituksen kahdelle ja puolelle vuodelle ja diakoniaprojektimäärärahalla vahvistetaan ESR hankkeen omarahoitusosuutta. Oulunkylän Nuorisodiakonian projektin hakemus vuoden 2016 rahoitusta varten oli puutteellinen, ja pyydettyjen lisäselvitystenkään jälkeen työryhmä ei nähnyt projektilla edellytyksiä vastata niihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joita projekti onnistuakseen tarvitsisi. Tästä syystä työryhmä ei esitä ko. projektille määrärahaa vuodelle Herttoniemen seurakunnan Myllypuron elintarvikeapu on saanut toistaiseksi käynnissä olevana projektina määrärahan vuodesta 2006 lähtien. Työryhmä katsoo, että ko. toimintaa ei voida nykymuotoisena lukea enää projektiluontoiseksi toiminnaksi vaan se on osa seurakunnan vakiintunutta perustoimintaa. Myllypuron elintarvikejakelua pide-

4 tään tärkeänä ja merkittävänä toimintamuotona, mutta sen rahoitus tulee järjestää muulla tavalla kuin projektimäärärahalla. Työryhmä esittää Myllypuron elintarvikeavulle määrärahan vain vuodelle 2016 ja edellyttää samalla, että tulevan vuoden aikana etsitään mahdollinen muu rahoitusvaihtoehto ko. toiminnalle. Työryhmä piti neljälle projektille anottuja jatkovuosia perusteltuina ja esittää määrärahan myöntämistä niille vuodelle Uusien projektien osalta työryhmä esittää määrärahaa kolmelle projektille vuosille ; Sana lihaksi maahanmuuttajat toimimaan kirkon erityisnuorisotyössä (Yhteinen seurakuntatyö, erityisnuorisotyö), ViVa Auttamistyö viestii ja vaikuttaa (Viestintä ja yhteinen seurakuntatyö) ja Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen diakonisessa vanhustyössä (Munkkiniemen srk). Lauttasaaren seurakunnan Pysyvän yhteisöllisen toimintamallin jalkauttaminen yksinasuville projektille työryhmä esittää euron määrärahan vuodelle 2016 ja euron määrärahan vuodelle Ko. hanke on toisen projektin tuotoksen jatkotyöstämistä, johon seurakunta on varautunut myös osittain oman rahoituksen turvin. Työryhmän mielestä Tuomiokirkkoseurakunnan Annankulman ja Vanhan kirkon diakonisen yhteis- ja vapaaehtoistoiminnan projekti on monilta tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan samanlainen kuin seurakunnan tänä vuonna päättyvä nelivuotinen Urbaanin diakonian Dianna projekti eikä tästä syystä nähdä sen tuovan riittävästi lisäarvoa nykyiseen tilanteeseen. Roihuvuoren seurakunnan Kruunuvuorenranta projektin osalta työryhmä katsoo, että projektin alkamista tulisi siirtää eteenpäin, jotta se paremmin ajoittuisi yhteen Kruunuvuorenrannan rakennushankkeen kokonaisuuden kanssa. Jatkossa tulisi kiinnittää huomio myös projektin diakoniseen näkökulmaan. Työryhmä esittää, että Tuomiokirkkoseurakunnan ja Roihuvuoren seurakunnan projekteille ei myönnetä määrärahaa vuodelle Diakonialeirit Diakonisen painotuksen harkinnanvaraisesta määrärahasta on osoitettu diakonialeiritukiin euroa. Leiritukien maksamisperusteita on uudistettu tuen yhdenmukaistamisen, selkiyttämisen ja tasapuolisuuden vahvistamiseksi. Tukea myönnetään a) täysihoitokustannuksiin (majoitus + ruoka) sekä b) kuljetuskustannuksiin (edestakainen matka leirille). Tuki maksetaan aina todellisten kustannusten mukaan tositteita vastaan Leirituki on a) 40 % täysihoitokustannuksista, kun aikuisen vuorokausimaksu on yli 30 / vrk ja lapsen vuorokausimaksu on 15 / vrk b) kuljetuskustannuksista 25 %, enintään kuitenkin 300.

5 Seurakunnilta ja yhteiseltä seurakuntatyöltä on pyydetty 22. toukokuuta mennessä ehdotukset mahdollisen leirituen käytöstä vuonna Liitteeseen on koottu yhteenveto anomuksista sekä ehdotus tuen myöntämisestä. Diakonisten leirien tukemiseen esitetään myönnettäväksi euroa. Päätöksen tuen maksamisesta eri leireille vuonna 2016 voinee tehdä yhteisen seurakuntatyön johtaja. Liitteet 42 Yhteenveto diakoniaprojektihakemuksista vuodelle Esitys hyväksyttävistä diakoniaprojekteista vuodelle Leiritukianomukset ja esitys leiritukien myöntämisestä vuodelle 2016

6