203 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2015 talousarvioesityksessä sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa

Transkriptio

1 349/ Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2015 talousarvioesityksessä sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 4) ottaa vuoden 2015 talousarvioesitykseen sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseen diakoniaprojektien määrärahat liitteen mukaisesti, 5) edellyttää, että diakoniaprojekteihin määrärahaa saavat seurakunnat antavat projekteista selvityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle toimintakertomuksen antamisen yhteydessä, 6) kehottaa niitä seurakuntia, joiden projekti perustuu työntekijän palkkaamiseen, tekemään esityksen määräaikaisen viran perustamisesta viimeistään mennessä, 7) hyväksyy liitteen mukaisen diakonisten leirien tuen vuonna 2015 ja 8) antaa yhteisen seurakuntatyön johtajan tehtäväksi hyväksyä tuen maksaminen vuonna 2015 toteutuneen leiritoiminnan perusteella. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Selostus Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2015 talousarviokehykseen sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan on varattu erillinen määräraha, josta seurakunnilla ja yhteisellä seurakuntatyöllä on mahdollisuus anoa harkinnanvaraista lisämäärärahaa diakonisiin projekteihin. Yhteinen kirkkoneuvosto on varannut tähän tarkoitukseen vuodelle 2015 enintään euroa. Tästä määrärahasta esitetään seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön anomusten pohjalta varattavaksi diakoniaprojekteihin euroa. Diakonisen painotuksen harkinnanvaraisen määrärahan osoittaminen diakonialeirien tukemiseen otettiin käyttöön vuoden 2007 talousarviossa ja sitä on jatkettu toistaiseksi. Vuodelle 2015 on tästä määrärahasta varattu enintään euroa diakonisten leirien tukemiseen eri seurakunnissa ja yhteisessä seurakuntatyössä. Tuen maksaminen tapahtuu leirien toteutuneiden leirivuorokausien perusteella, joten lopullinen maksettavien avustusten yhteismäärä selviää syksyllä 2015.

2 Diakoniaprojektit Talousarvio-ohjeen mukaan määrärahaesityksen perusteena on, että seurakunnalla on toiminnallinen diakoninen tarve, jota ei voida hoitaa normaalin palkka- ja toimintamäärärahan puitteissa. Tarpeensa pohjalta seurakunta laatii suunnitelman erityistoiminnasta tai projektista, jonka kesto voi olla 1-3 vuotta sekä tähän liittyvän talousarvion. Seurakunnilta on pyydetty toukokuun 15. päivään mennessä selvitykset meneillään olevista projekteista sekä esitykset uusista projekteista. Diakoniaprojektihakemus ja ohjeistus on uudistettu, ja niissä on erityisesti haluttu kiinnittää huomio seuraaviin asioihin: - diakoniaprojektin/erityistoiminnan tarpeelle on selkeät perustelut - tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt - kohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu - diakoniaprojektin/erityistoiminnan kannalta tarpeelliset yhteistyökumppanit on kartoitettu ja sitoutettu mukaan - kustannusarvio suhteessa diakoniaprojektin/erityistoiminnan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on perusteltu ja kohtuullinen - diakoniaprojektilla/erityistoiminnalla on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja vakiinnuttamisesta sekä tulosten levittämisestä - diakoniaprojektille/erityistoiminnalle on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tässä vaiheessa, mitkä projektimäärärahat se ottaa talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykseensä. Tämän perusteella seurakunnat voivat merkitä projektista syntyvät kustannukset menoiksi ja projektirahan sisäiseksi tuloksi omiin talousarvioesityksiinsä. Liitteeseen on koottu yhteenveto diakoniaprojektianomuksista, joiden loppusumma vuodelle 2015 on euroa ja ylittävät siten projekteihin käytettävissä olevan määrärahan eurolla. Liitteenä on taulukko anotuista meneillään olevista projekteista, vuonna 2014 päättyvistä jatkovuotta hakevista projekteista sekä uusista projekteista. Taulukkoon on kirjattu näkyviin myös vuonna 2014 päättyvät projektit. Taulukkoon on merkitty lisäksi anottu määrä sekä seurakuntayhtymässä tehdyn valmistelun perusteella esitetty määrä. Alkuperäiset projektisuunnitelmat ovat esittelijällä tutustumista varten. Anomukset ovat pääsääntöisesti hyvin perusteltuja. Asian luonteesta johtuu, että useimmissa anomuksissa painotetaan projektityöntekijän saamista tiettyä tehtävä varten. Määrärahojen myöntämisessä on noudatettu yhteisen kirkkoneuvoston linjaamia periaatteita: Määräraha voidaan myöntää 1-3 vuodeksi eli enintään suunnittelukaudelle. Projektin enimmäispituus on siten 3 vuotta. Lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston antaman talousarvio-ohjeen mukaan kolmevuotista päättymässä olevaa projektia voidaan erityisin perustein jatkaa enintään yh-

3 dellä vuodella. Lisäksi on toistaiseksi jatkuvaksi projektiksi hyväksytty Herttoniemen seurakunnan Myllypuron ruokajakelu. Seurakuntien tulee palkka- ja toimintamäärärahansa puitteissa olla valmiita myös omaan projektipainotukseen. Kun seurakunnat esittävät määrärahaa projektityöntekijän palkkausta varten, tulisi tehtävän hoitaminen pääsääntöisesti järjestää siten, että perustetaan määräaikainen virka. Projektimäärärahan vuosittainen kokonaismäärä on euroa. Edellä olevien periaatteiden pohjalta muodostuu liitteessä oleva esitys talousarvioesitykseen esitettävistä määrärahoista. Anomukset koskivat 18 diakoniaprojektia (liite). Määrärahaa anottiin 8 uudelle projektille ja 5 meneillään olevalle projektille. Neljälle päättyvässä olevalle projektille anottiin jatkovuoden rahoitusta. Lisäksi rahoitusta haettiin Myllypuron elintarvikejakeluun, joka on hyväksytty poikkeuksellisesti toistaiseksi käynnissä olevaksi projektiksi. Määrärahan jakoesityksen valmistelu tapahtui työryhmässä, johon kuuluivat yhtymän johtaja Tarkka, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Simola ja diakonian päällikkö Rantala. Työryhmä piti neljälle projektille anottuja jatkovuosia perusteltuina ja esittää määrärahan myöntämistä niille vuodelle Uusien projektien osalta työryhmä esittää määrärahaa neljälle projektille vuosille ; Hengellinen hoivamuusikko (Vartiokylän srk), Projekti Arabianranta & Kalasatama (Paavalin srk), OTE-kehittämishanke (Vartiokylän rovastikunta) ja Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistettävien työllistäminen Helsingin seurakuntayhtymässä (Yhteinen seurakuntatyö). Yhteisen seurakuntatyön Pienyrittäjien tukiverkko hankkeelle työryhmä esittää määrärahan myöntämistä vain vuodelle Ko. hanke on jatkoa Pienyrittäjien tuki projektille, jolle ELY keskus on myöntänyt esiselvitysrahoituksen loppuvuodelle Tarkoituksena on laajentaa ja vakauttaa pienyrittäjille tarkoitettuja tukimuotoja, ja hakea ESR rahoitusta toiminnalle. Diakoniaprojektimäärärahan olisi tarkoitus olla ESR hankkeen omarahoitusosuutta, joten määräraha myönnetään vain siinä tapauksessa, että hanke saa ESR rahoituksen. Kallion seurakunnan Kaikki voittavat projektille työryhmä esittää määrärahan myöntämistä myös vain vuodelle 2015 ja edellyttää mahdollisia jatkovuosia varten tarkempaa ja konkreettisempaa projektisuunnitelmaa. Johannes församlingin Musiikista ja liikkeestä hyvinvointia vanhoille ja nuorille hankkeen ei katsottu täyttävän projekteille edellytettäviä diakonisuuden kriteereitä, koska hanke on luonteeltaan seurakunnan avointa tavoittavaa toimintaa eikä projektiin sisälly sellaista toiminnallista diakonista tarvetta, jota ei voida hoitaa normaalin palkka- ja toimintamäärärahan puitteissa. Yhteisen seurakuntatyön Diakoniaa toiminnallisin menetelmin projektia ei katsottu voitavan rahoittaa, koska työryhmän mielestä hanke keskittyy liikaa yhteen toimintatapaan, jota jo nyt tehdään palkka- ja toimintamäärärahojen puitteissa. Jotta hankkeen menestyksellinen toteutuminen olisi mahdollista, hanke tulisi paremmin sitoa erityisnuorisotyön toiminnan kokonaissuunnitelmaan.

4 Diakonialeirit Diakonisen painotuksen harkinnanvaraisesta määrärahasta on osoitettu diakonialeiritukiin euroa. Leiritukien maksamisperusteita on uudistettu tuen yhdenmukaistamisen, selkiyttämisen ja tasapuolisuuden vahvistamiseksi. Tukea myönnetään a) täysihoitokustannuksiin (majoitus + ruoka) sekä b) kuljetuskustannuksiin (edestakainen matka leirille). Tuki maksetaan aina todellisten kustannusten mukaan tositteita vastaan Leirituki on a) 40 % täysihoitokustannuksista, kun aikuisen vuorokausimaksu on yli 30 / vrk ja lapsen vuorokausimaksu on 15 / vrk b) kuljetuskustannuksista 25 %, enintään kuitenkin 300. Seurakunnilta ja yhteiseltä seurakuntatyöltä on pyydetty 12. toukokuuta mennessä ehdotukset mahdollisen leirituen käytöstä vuonna Liitteeseen on koottu yhteenveto anomuksista sekä ehdotus tuen myöntämisestä. Diakonisten leirien tukemiseen esitetään myönnettäväksi euroa. Määrärahan jakoa valmistellut työryhmä katsoi, että kiinankielisen seurakuntatyön anomus Nordic Forum of Sino-Western / Christian Studies 2015 leiristä ei täytä diakonialeirin kriteereitä eikä avustusta voida myöntää tämän leirin tukemiseen. Päätöksen tuen maksamisesta eri leireille vuonna 2015 voinee tehdä yhteisen seurakuntatyön johtaja. Liitteet 47 Yhteenveto diakoniaprojektihakemuksista vuodelle Esitys hyväksyttävistä diakoniaprojekteista vuodelle Leiritukianomukset ja esitys leiritukien myöntämisestä vuodelle 2015

5