Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus Kymenlaakson Sähkö

2 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus Ennätyksellisen vähän sähkökatkoja Taajamat maakaapeloidaan Etäluettavien mittareiden asennukset loppusuoralla Sähkösopimuksien tuoteuudistus sähkönmyynnissä Toimintaympäristö Yleinen taloudellinen tilanne pysyi suhdannebarometrien mukaan alkuvuonna edelleen heikkona, mikä heijastuu monin tavoin myös energia-alalle. Euroopan komissio pyrki nostamaan päästöoikeuksien hintatasoa siirtämällä huutokaupattavia päästöoikeuksia vuosikymmenen loppupuolelle. EU:n parlamentti kuitenkin hylkäsi esityksen huhtikuussa. Iso kysymys on, luotetaanko ilmastotavoitteiden saavuttamisessa markkinaohjaukseen vai syntyykö kirjava joukko hallinnollisia ohjausmekanismeja. Asian käsittely kuitenkin jatkunee, mutta katseet kääntyvät nyt vuodelle 2030 asetettavien ilmasto- ja energiatavoitteiden määrittelyyn. Suomessa käynnistyi vuoteen 2050 tähtäävän energia- ja ilmastotiekartan valmistelu, minkä pohjalta tehdään kannanmuodostus EU:n 2030-politiikkaan. Ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus on vireillä. Lain on tarkoitus tulla voimaan Sähkömarkkinalain muutosten käsittely on eduskunnassa loppusuoralla. Muutokset liittyvät mm. toimintavarmuustavoitteiden asettamiseen ja asiakkaalle tarjottavien maksutapavaihtoehtojen määrittelyyn. Voimalaitosten päästörajoja koskevan IE-direktiivin toimeenpano on menossa. Laitosten on täytettävä direktiivin vaatimukset vuoteen 2016 mennessä. Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energia- ja verkonrakennusliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähkö Oy emoyhtiönä ja verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy tytäryhtiönä. Energialiiketoiminta Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella spot-hinnan keskiarvo oli Suomessa 42,6 /MWh (41,0 /MWh). Nousua edellisvuoteen verrattuna oli 4 %. Pohjoismaiset vesivoimavarannot olivat koko katsauskauden ajan keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Katsauskauden lopussa vaje oli noin 7 TWh pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Talvikuukausina vältyttiin edellisvuosien kaltaisilta korkeilta tuntihinnoilta. Aluehintaerot Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä olivat pieniä. Tukkusähkön kuluvan vuoden hintanoteeraukset nousivat ja pidemmän aikavälin noteeraukset laskivat. Kuluvan vuoden hintoja nosti heikentynyt vesitilanne. Päästöoikeuksien ja hiilipolttoaineen alentunut markkinahinta laskivat pidemmän aikavälin sähkön tukkumarkkinahintoja. Tukkusähkön hintanoteeraus Suomen hinta-alueella oli loppu-

3 Kymenlaakson Sähköverkko Oy (100 %) vuodelle 43 /MWh tasolla. Suomen hinta-alueen noteeraus oli noin 3,5 /MWh korkeampi kuin keskimääräinen Pohjoismainen systeemihintanoteeraus. Kymenlaakson Sähkö Oy:n sähkönmyynti oli katsauskaudella 602 (638) GWh. Sähkönmyynnin väheneminen johtui yrityssegmentin sähkönmyynnin laskusta. Sähkönmyynnistä 211 (164) GWh tuotettiin omilla voimaosuuksilla. Yhtiön omien tuotanto-osuuksien tuotantomäärän kasvu johtui heikentyneestä vesitilanteesta, jolloin yhtiön fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuva tuotanto korvasi vesivoimatuotannon vajetta. Uusiutuvaa sähköntuotantoa lisätään investoimalla sekä vesi- että tuulivoimaan. Lupaprosessien hitaus on viivästyttänyt investointien etenemistä. Sähkön myyntisopimusten tarjontaa uudistettiin alkaen. Suurin muutos tapahtui määräaikaisissa, kiinteähintaisissa sopimuksissa. Jatkossa sopimusta myydään uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna Luontoilona Takuu -sopimuksena. Samassa yhteydessä hinnoittelua yhtenäistettiin ja määräaikaisten sopimusten hintoja laskettiin. Myös sähköpörssin hintaan pohjautuvat sopimukset saivat uuden nimen ja ilmeen. Verkkoliiketoiminta Sähköä käytettiin yhtiön vastuualueella 577 (573) GWh eli käytännössä sama määrä kuin vuonna 2012 vastaavaan aikaan. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 123 (136) kappaletta. Omakotitalojen ja kesäasuntojen liittymien määrät ovat laskeneet huomattavasti edellisvuodesta. Yleinen taloudellinen tilanne näkyy selkeästi liittymämäärän kehityksessä. Jakeluhäiriöt olivat katsauskaudella ennätyksellisen alhaisella tasolla. Lumihäiriöitä ei ollut laisinkaan, eikä alkuvuoteen osunut myrskyjäkään. Suunnitelmallinen panostus toimitusvarmuuden parantamiseen on vaikuttanut positiiviseen kehitykseen. Jakeluhäiriöitä oli asiakkailla keskimäärin 0,37 (1,3) kappaletta ja keskeytysaika oli 0,12 (0,8) tuntia. Investointeja maakaapelointiin ja moottoritien liittymiin Kuluvana vuonna aloitetaan mittavat investoinnit alueen taajamakaapelointeihin. Vuosikymmenen loppuun mennessä kaapeloidaan keskijänniteverkko asemakaavoitetuissa taajamissa. Tämä nostaa sähkön toimitusvarmuuden muutetun sähkömarkkinalain edellyttämälle tasolle. Yhtiön häiriötiedotusjärjestelmä päivitettiin ja häiriönetin uusi versio otetaan käyttöön kesään mennessä.

4 Sähkön myyntisopimukset alkaen. Yhtiön jakelualueen halki kulkeva uusi E18-moottoritie lisää myös pysyvien liittymien määrä. Yksistään tiehen liittyviä pysyviä liittymiä rakennetaan lähes sata kappaletta. Mittarit kohta etäluettavia, siirtohinnat ennallaan Etäluettavien sähkömittareiden vaihto on loppusuoralla. Huhtikuun lopussa uusia etäluettavia mittareita oli asennettu yli kappaletta. Kaikki mittalaitetta on vaihdettu etäluettavaksi elokuun loppuun mennessä. Liittymismaksuja korotettiin vuoden vaihteessa inflaation vaikutuksen verran. Sähkön siirtohinnat pidettiin ennallaan kantaverkkomaksujen huomattavasta korotuksesta ja yleisestä kustannustason noususta huolimatta. Verkonrakennusliiketoiminta Verkonrakennusyksikön vuosi lähti viime vuotta hiljaisemmin käyntiin, sillä alkuvuonna säästyttiin lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä. Rakennustyöt hajaantuivat viime vuotta tasaisemmin eri alueille maakaapelointitöiden yhä lisääntyessä. Katsauskauden aikana tehtiin E18-moottoritien linjasiirtoja. Tietyömaiden vilkkaampi liittymärakentaminen alkoi kauden loppupuolella. Helikopterilla suoritettava linjakatujen oksinta jatkui koko kauden ajan. Työt käynnistyivät Haminasta, josta kevään aikana siirryttiin Pyhtään suunnalle. Verkonrakennustarvikkeiden varastointia tehostettiin yhdessä materiaalitoimittajan kanssa. Kalustoa uusittiin tilaamalla yksi maastokuorma-auto sekä useampi paketti- ja lava-auto. Lisäksi hankittiin kolme erikoisvarusteltua mönkijää maastossa liikkumisen ja työvälineiden kuljettamisen parantamiseksi. Talous Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 49,9 (51,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto 10,0 (10,0) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 10,0 (9,9) miljoonaa euroa. Sähkön myynnin voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,0 (3,5) miljoonaa euroa ja sähkön siirron 7,6 (6,8) miljoona euroa. Konsernin liikevoitto oli 20,1 (19,3) prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit olivat yhteensä 5,8 (7,9) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 4,2 (6,7) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,6 (1,2) miljoonaa euroa. Konsernin lainojen määrä oli 30,3 (21,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 39,5 (41,7) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 67,7 (72,2) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,6 (1,4). Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli vuoden 2013 huhtikuun lopussa 163 (159) vakinaista ja 16 (12) määräaikaista henkilöä. Arvio loppuvuoden kehityksestä Säätilojen vaihtelut sekä tukkusähkön markkinahinnan kehitys vaikuttavat konsernin liiketoimintojen tuloskehitykseen. Investoinnit sähköverkon uusimiseen ja uusiutuvaan sähköntuotantokapasiteettiin jatkuvat. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti.

5 Konsernituloslaskelma tuhatta euroa Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto

6 Konsernitase tuhatta euroa VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Laskennallinen verosaaminen Rahoitusomaisuus Yhteensä VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Muu oma pääoma Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikaiset lainat Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteensä Tunnusluvut Liikevoitto % 20,1 % 19,3 % 19,4 % Maksuvalmius (Quick ratio) 1,6 1,4 2,0 Omavaraisuusaste % (ilman liittymismaksuja) 39,5 % 41,7 % 43,2 % Omavaraisuusaste % (liittymismaksut mukana) 67,7 % 72,2 % 71,3 % Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kouvolassa KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY Hallitus Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Oy Yhdystie 7, PL 9, Elimäki Puh