SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE /04/040/2008 PERUST 110 Kunnanhallitus on käsitellyt vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja antanut seuraavanlaiset ohjeet "Kunnan johtoryhmä on kokouksessaan käynyt läpi suunnittelukauden toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Kunnanjohtajan antamien reunaehtojen mukaan hallintokunnat käynnistävät vuoden 2009 talousarvion laatimisen kuluvan vuoden tasosta. Näin ollen uusia menoeriä ei saisi syntyä, ellei niille voida osoittaa vastaavaa katetta. Menopohjaksi otetaan talousarvion toteumavertailu, johon tehdään ainoastaan pakolliset kustannusten nousutarkistukset. Valtuuston ohjeiden mukaisesti henkilöstömitoituksen on oltava edelleen tiukka; palkkamenoihin tehdään 4%:n korotus,ostopalveluissa otetaan huomioon mahdolliset hinnankorotukset. Johtoryhmän päätöksen mukaisesti lautakunnat käsittelevät ensin toiminnan strategiset tavoitteet ja niiden mahdolliset muutokset sekä vaikutukset tuloihin ja menoihin; tässä vaiheessa on myös jo saatavissa alustavia valtionosuuslaskelmia. Lautakunnat antavat talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle viimeistään lokakuussa, jolloin ne saavat myös mahdolliset karsintatarkistamisohjeet. Kunnanhallituksen talousarviokokouksia pidetään erikseen sovittava määrä. Kunnanhallitus antaa esityksen veroprosenteiksi lokakuun lopulla. Valtuusto vahvistaa ne 6.11, jolloin myös investointiohjelmasta päätetään. Valtuustoseminaari on marraskuuta, jolloin menokehykseen voidaan vielä tehdä tarpeelliset muutokset. Viime vuoden tapaan valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kahteen otteeseen. Esittely, keskustelu ja mahdolliset muutokset ovat ja lopullinen päätös Kuntatalouden yleiset näkymät ovat muuttumassa kolmisen vuotta jatkuneen korkeasuhdanteen jälkeen. Kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvun ennakoidaan olevan 2,5-3% ja vuonna 2009 n. 2,3%, jolloin inflaation arvioidaan olevan 2%:n paikkeilla. Yleisen palkkatason arvioidaan nousevan 4,5%. Sopimusten mukainen järjestelyvaraerä jaetaan toukokuussa ja yleiskorotus tehdään syyskuussa. Vuoden 2008 verotulokertymä on kasvanut n. 7% viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 kasvun arvioidaan olevan n. 5%.

2 Kj:n ehdotus: Kh:n päätös: Verovuosi 2008 on ensimmäinen vuosi, jolloin kuntien verotilitysten jako-osuuteen on otettu huomioon kuluvan verovuoden asukasluku. Tämä lisää tilitysten oikeellisuutta ja pienentää maksuunpanotilityksissä tehtäviä oikaisuja. Kunnanhallitus käy keskustelun toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta sekä antaa ohjeet ja linjaukset hallintokunnille jatkotyöskentelyä varten. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman alustavan käsittelyjärjestyksen ja aikataulun: elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu jory aloitus X X X X lautakunta hallitus valtuusto strategia ta-esitys karsinta? (13.10) esitys veroprosenteista -esitys investoinneista kokouksia tarpeen mukaan veroprosentit -investoinnit seminaari 1.12 (?) esittely päätös Kunnanhallitus - hyväksyi vuoden 2009 ylijäämätavoitteeksi vähintään velvoitti hallintokuntia visioimaan vuoden myös tilannetta (jolloin porkkanarahoja ei ole enää käytössä). Tuolloin kunnan talouden pitäisi olla vähintään +/- nollatasolla. Alijäämiä ei saa olla. - päätti verotulojen kasvun varovaisesta linjauksesta. - hyväksyi palkankorotusvaraukseksi 3 % toivoi terveydenedistämisteeman huomioimista kaikilla - sektoreilla. - päätti, että hallintokuntien tulee uusia toimintamuotoja esittäessään ensisijaisesti löytää kate hallintokunnan sisältä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta. Euromääräinen talousarvio käsitellään perusturvan seuraavassa kokouksessa. Strategiset tavoitteet on pyritty laatimaan seuraavista näkökulmista katsoen:

3 tarkoituksenmukainen palvelurakenne, yhteistyön toimivuus, toiminnan ja talouden tehokkuus, asiakaspalvelun laatu, henkilöstönäkökulma ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Seutukunnallinen yhteinen palvelutuotanto käynnistyy vuoden 2009 alussa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän puitteissa. Ensimmäisinä palvelukokonaisuuksina hyvinvointikuntayhtymään siirtyvät Vihannin terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipäivystys. Kotouttamistyö jää edelleen kunnissa hoidettavaksi. Vuosien 2010 ja 2011 Siikajoen kunnalla on päätös vanhustenhuollon, vammaishuollon, perhepalveluiden ja aikuissosiaalityön siirtymisestä kuntayhtymälle. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ratkaisu on esillä Siikajoen sivistystoimen strategiassa siten, että varhaiskasvatus siirtyisi sivistystoimen hallinnonalalle Tähän asiaan perusturvalautakunnan tulee ottaa myös kanta. Valtiolle suunnitellaan siirrettäväksi osia sosiaalitoimen palveluista. Kelan hoidettavaksi siirtyy alkaen elatustukeen liittyvät tehtävät. Siirto vähentää alkaen kunnan talousarviomäärärahaa euroa/kk. Kela vastaa kuntien elatustukivelan perinnästä. Kunnille hyvitetään perintätulos valtionosuusjärjestelmän kautta. Edunvalvontatehtävät siirtyvät oikeusaputoimistoille viimeistään Oikeusministeriön tavoitteena on saada siirrot mahdollisimman aikaisin vuoden alusta. Siirrolla ei suoranaista vaikutusta sosiaalitoimeen. Välitystiliasiakkaiden siirto edunvalvonta-asiakkaiksi tulee harkittavaksi. Lisäksi Sata-komitea valmistelee omaishoidontuen ja toimeentulotuen siirtoa Kelalle. Asiasta ei ole poliittista yksimielisyyttä, mahdollisen siirron aikataulu selviää keväällä Siirroilla on vaikutusta sosiaalitoimen palvelujen järjestämiseen hyvinvointikuntayhtymässä. Tulosalueittain toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita on tarkasteltu seuraavasti: SOSIAALITOIMI HALLINTO - vanhustenhuollon kehittämisyksikkö-hankkeen päättyy alkaen sekä varhaiskasvatusyksikkö-hanke päättyy vuoden alussa. - sosiaaliasiamiespalveluista sopimus Taukokangas-säätiön kanssa, palvelun siirtämistä seutukunnan alueella toteutettavaksi yhdessä potilasasiamiespalveluiden kanssa valmistellaan VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen hallinto

4 Lainsäädännön perusteella kunnilla on mahdollisuus itse päättää siitä, mikä monijäseninen toimielin kunnassa päättää lasten päivähoidosta annetussa laissa ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuessa annetuissa laeissa säädetyistä tehtävistä. Erityislastentarhaopettajan palvelujen järjestäminen joko omana toimintana ns. kiertävänä erityislastentarhaopettajana tai toisen kunnan kanssa yhdessä. Lasten päivähoitolain mukaan kunnalla tulee olla lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti kelpoisuuden omaavan erityislastentarhaopettajan palveluja. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän mahdollisuuksia selvitetään. Päiväkotihoito - 3 päiväkotia, joista 2 Ruukin ja 1 Revonlahden kylällä Siikajoen kylän osalta valmistaudutaan siihen, että lähivuosina voidaan siirtyä päiväkotitoimintaan. Vakituiselle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella perhepäivähoitajasta lähihoitajiksi ja vapautuviin tehtäviin valitaan lähihoitajan koulutuksen omaavia henkilöitä - Repolan päiväkodin laajentuminen kattamaan koko kiinteistön, uudet hoitopaikat käytössä Investointikustannuslisä nyt asumiskäytössä olevan kiinteistön muuttamisesta päivähoidon tiloiksi on vireillä Ryhmishoito - 3 ryhmistä, joista 1 Paavolassa ja 2 Siikajoenkylällä Ryhmikset 3-hoitajan ryhmiksiä, joissa vastuuhenkilönä lastenhoitaja. Siikajoenkylällä valmistaudutaan ryhmistoiminnan muuttaminen päiväkotitoiminnaksi lähivuosina. Perhepäivähoito - perhepäivähoitajia tarpeen mukaisesti eri kylillä Lasten kotihoidon tuki Lakisääteinen lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki, kustannus n e/vuosi. Valtion talousarvioon sisältyy lasten kotihoidon tuen hoitorahan korotus 20 :lla/kk ja yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotus 22,67 :lla vuoden 2009 alussa. SOSIAALINEN TUKI Sosiaalityö ja lastensuojelu - lastensuojelusuunnitelman valmistelutyö aloitettu seutukunnallisena, työ valmistuu vuoden lopussa. Siikajoen vastaava sosiaalityöntekijä yhteyshenkilönä ja suunnitelman laatijana. - sosiaalipäivystys hoidettu seutukunnan kuntien sosiaalityöntekijöiden toimesta. Hälytyksiä vähän ja sitoo sosiaalityöntekijäresursseja. Sosiaalipäivystyksen järjestämistä laajemmalla alueella valmistellaan

5 - huostaanotettuja lapsia 8, joista 7 perhesijoituksessa - lapsiperheiden kotipalvelusta on tehty erillisen selvitys valtuustoaloitteen valmistelutyönä, kotihoidon talousarvioon esitetään varattavaksi määräraha lapsiperheiden kotipalveluun/perhetyöhön - Hyvinvointikuntayhtymän toimintana perheneuvolapalvelujen osto, sivistystoimen talousarviossa esitys euron määrärahan varaamisesta koulupsykologin palkkaamiseen seutukunnallisesti. Työllistymisen tukeminen - Siikajoen kunta maksaa seutukunnallisen Työvoiman palvelukeskuksen kustannuksiin kuntaosuutta, kustannus v kuluvan vuoden tasolla eli noin n. - passiivisen työmarkkinatuen määrä on ollut keskimäärin v. 2008, tavoitteena on tuen osuuden pienentäminen -TE-keskus maksaa 10,09 /päivä kuntouttavan toiminnan järjestämisestä kunnalle. Järjestöille korvataan perusturvalautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä osa TE-keskukselta saadusta korvauksesta Haasteena kuntouttavan työtoiminnan paikkojen löytyminen kunnasta ja kuntouttavaan toimintaan osallistuvien määrän kasvattaminen, muutamien osalla paikka ostettu Raahessa sijaitsevista yksiköistä Elatustuki - siirto Kelalle Omaishoidon tuki Tulosyksikössä vanhusten, kehitysvammaisten sekä muiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tukeen varatut määrärahat. Omaishoidosta pyritään saamaan merkittävä osa kunnan palvelurakenteessa kaikkien asiakasryhmien osalta. Omaishoidon tuen ikäihmisten laatusuosituksen mukaan 5-6 % yli 75 % tulisi olla omaishoidon tuen piirissä Omaishoidon osalta tulee harkittavaksi omaishoidon tuen tason nosto: nykyiset summat: I luokka 318 /kk, II luokka 396 /kk, III luokka 528 /kk ja IV luokka 635 /kk (koskee esim saattohoitovaiheessa olevaa, edellyttää hoitajan työstä pois jääntiä) Käytössä on ollut seutukunnalliset omaishoidon tuen saannin kriteerit sekä euromääräiset palkkiot. Raahe on vuoden 2008 aikana päättänyt nostaa tuen määrää 20 % kaikkien omaishoidon tuen saajien osalta Korotus nostaisi tuen määrää I luokassa n 64, II luokassa n. 80, III luokassa 105 ja IV luokassa 127. Omaishoidon rakenteelliseen kehittämiseen liittyy myös omaishoitajien jaksamisen tukeminen kotikäyntien, vapaiden järjestämisen avulla sekä muiden palveluiden avulla.

6 Omaishoitajien virkistys- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä jatketaan. Tiivis yhteistyö Raahen seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n kanssa sekä sen perustamien projektien kanssa. Vammaispalvelut Seutukunnallinen vammaispoliittinen ohjelma hyväksytty, Sammaisopas netissä. Vammaispalvelulain seutukunnalliset soveltamisohjeet valmistelussa. Lakimuutos tulossa,,jolla vammaisille ja pitkäaikaissairaille taataan oikeus palvelutarpeen arviointiin sekä säännös asian viivytyksettömästä käsittelystä osana yksilöllisen palvelutarpeen arviointia. Lisäksi tulossa lakimuutos alkaen siten, että henkilökohtaisen avun piiriin sisällytettäisiin myös ne vaikeavammaiset henkilöt, jotka eivät kykene tai halua itse toimia työnantajina. Lisäksi vaikeavammaisille henkilöille säädetään oikeus henkilökohtaiseen apuun ja tukeen, jota hän tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisen elämän toimista kotona ja kodin ulkopuolella. Mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut Kunta osallistunut Ruukin Kimppa ry:n toimintaan maksamalla toiminnan tilakustannukset. Nykyisten tilojen tilalle valmistelussa paremmin toimivat tilat. Lisäksi kunta osallistuu edelleen Siikajoenkylällä toimivan ryhmän kustannuksiin. Asumispalveluja ostetaan 8 asukkaalle sekä kunnassa sijaitsevasta yksiköstä että muissa kunnissa olevista yksiköistä. Palveluntuottajat ovat ilmoittaneet hintojen korotuksiksi 5,4 %.-5,9 %. Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutusta järjestetty kunnan kotihoidon kautta. Jatkossa kotikuntoutus siirtynee hyvinvointikuntayhtymän vastuulle. Kunnassa terveysaseman kustannuspaikalla oleva psykiatrinen sairaanhoitaja. A-klinikkapalvelut ostettu Raahen kaupungilta sekä yksityisiltä kuntoutusyksiköiltä. Mielenterveyspalvelut siirtyvät yhdessä päihdehuollon kanssa hyvinvointikuntayhtymään. Kunnassa oleviin palveluihin muutoksella ei vaikutusta. Toimeentuloturva Kunnan toimeentulotukikustannukset nousseet edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoksen syynä toimeentulotuen tason korotus indeksikorotuksen sekä kalleusluokituksen poistumisen kautta. Myös uusia asiakasryhmiä on tullut tuen piiriin. VANHUSTYÖ Henkilöstö erillinen henkilöstöliite; lisähenkilötarve sekä varahenkilöiden määrän nostaminen nykyisestä 3 varahenkilöstä 6 varahenkilöön

7 Työllisyysmäärärahoilla 2 työntekijää Paavolatalossa sekä asumisyksikkö Pihlajassa Vanhusten avohuolto -tukipalvelut, kuten ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu Sotainvalidien,sotaveteraanien ja rintamaveteraanien avustajatoiminta siirrettiin syyskuun 2008 alusta kunnan omaksi toiminnaksi samoilla säännöillä kuin ODL:n järjestämässä Avustaja-projektissa oli. Toimintaa jatketaan kunnan toiminta edelleen vuoden 2009 aikana. - Vanhusten asumispalvelujen osalta valtakunnallinen tavoite, että tehostetussa (=ympärivuorokautisessa) asumisessa olevien osuus on 5-6 % yli 75-vuotiaiden määrästä -Vanhusten asumispalvelut Paavolatatalo (toiminta yhdistyksen omistamissa tiloissa), Puistola, toiminta sekä kunnan että yhdistyksen omistamissa tiloissa, Siikajoen vky:ltä ostetaan henkilöstöä 3 työntekijän osalta, Pihlaja, toiminta kunnan omissa tiloissa - Kotihoito, toiminta 3 aluetiimissä: Paavola, Ruukki sekä Siikajoenkylä. Tavoite kotona asumisen mahdollistaminen Valtakunnallinen tavoite kotona asuvien osuus yli 75-vuotiasita olisi % ja säännöllistä kotihoitoa saavien osuus % yli 75-vuotiaista. Yöpartiotoiminnan käytön jatkaminen myös tulevana vuonna kotona asuville sekä Paavolatalon asukkaiden osalta. - Vanhusten päivätoiminta ostetaan edelleen kahtena päivänä viikossa joko Raahen seudun palveluyhdistykseltä tai muulta palvelun tuottajalta. Oikeus palvelujen tarpeen arviointiin laajenee nykyisestä yli 80-vuotiaista myös vuotiaisiin. Vanhusten laitoshoito Valtakunnallinen tavoite pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus 3 % yli 75-vuotiaista (joko hoivaosasto tai terveyskeskuksen vuodeosasto) - Mäkelänrinteen 23 paikkainen hoivayksikkö Vuodeosastopalvelut Mäkelänrinteellä terveydenhuollon kuntayhtymän tiloissa sekä Raahen yksiköissä. KEHITYSVAMMATYÖ Henkilöstö: Kaarna-kodin osalta tarvetta yhteiseen varahenkilöön Mäkelänrinteen kanssa Kuntouttava ohjaus Avohuollon ohjaajan palvelut kotona asuville kehitysvammaisille. Painopistealueena kehitysvammaiset lapset.

8 Kehitysvammaisten asumishuolto Oma yksikkö käytön tehostaminen keskittämällä pysyvä asuminen sekä tilapäinen asuminen yli 12-vuotiaiden osalta omaan yksikköön. Tilapäisen asumisen myynti naapurikunnille, mikäli se yksikön kannalta on mahdollista. Ostopalvelu 4 asiakkaan osalta yksityiseltä palveluntuottajalta sekä 1 asiakkaan osalta Tahkokankaan asumisyksiköltä. Ostopalveluihin tulossa hinnankorotuksia, vaihteluväli 1,5 % - 5,9 %. Tukiasumisen järjestäminen haasteena keväällä Tavoitteena asumisvalmennuksessa olevien siirtyminen tuetun asumisen piiriin sekä koulunsa päättävien asumisen järjestäminen tukiasumisena. Vaihtoehtona joko oma toiminta kunnan omistamissa tiloissa tai ostopalvelu yksityiseltä palveluntuottajalta. Kehitysvammaisten laitoshoito Laitoshoitopalveluja ostetaan Tahkokankaan palvelukeskukselta 5 asiakkaan osalta. Näistä 3 kouluikäistä, joiden opetuksesta vastaa Oulun kaupunki. Tahkokankaalta ostetaan lisäksi poliklinikkapalvelua sekä tutkimuspalveluja. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiri on ilmoittanut, että vuorokausihinnat nousevat 4,8 % Työtoiminta Paja-Pehkolan työtoimintapalvelut joko ao yksikössä tai avotyötoimintana. Kaarna-kodissa järjestetyn kehitysvammaisten päivätoiminnan kustannuksia kohdennettu Paja-Pehkolan kustannuspaikalle. KOTOUTTAMISTOIMINTA Vuoden 2008 lopussa kotouttamistoiminnan piirissä 42 maahanmuuttajaa ellei vireillä olevat perheenyhdistämiset toteudu sitä ennen. Perheenyhdistäminen vireillä 15 maahanmuuttajan osalta. Lokakuussa 2008 poistui kotouttamistoiminnan ja sitä kautta laskennallisen korvauksen piiristä 22 maahanmuuttajaa. Valtion korvaa kotouttamistyöstä toimeentulotuen kustannukset 3 vuodelta, samoin maksaa laskennallista korvausta kotouttamistyöstä 3 vuodelta 158,38 /yli 7-vuotiaista ja 518,58 /kk alle 7 vuotiaista. Valtion laskennallinen korvaus on pysynyt samana noin 15 vuoden ajan. Vireillä on valmisteluja korvauksen korottamisesta, mutta ajankohdasta ei ole mitään tietoa. Seutukunnassa on linjattu, että erillistä maahanmuuttajayksikköä ei hyvinvointikuntayhtymään perusteta vaan kotouttamistyöstä luovutaan ja nykyisten maahanmuuttajien kotouttamistyö viedään eteenpäin osana sosiaali- ja terveydenhuoltotyötä. TERVEYSTOIMI

9 Terveystoimen strategiset tavoitteet valmistellaan kokousviikolla seutukunnallisesti. Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa käytiin neuvottelu Tavoitteena lääkäripalvelun säilyminen Siikajoen kylällä. Lääkäripalvelu pyritään järjestämään julkisen järjestelmän kautta, mutta mikäli siinä ei pyrkimyksistä huolimatta onnistuta, lääkäripalvelu järjestetään ulkoistamalla toiminta. - Seutukunnallisen ensiavun kehittäminen muodostamalla ensiavusta oma tulosyksikkö - Työttömien terveystarkastusten järjestäminen - Ruukin terveysaseman terveydenhoitajien työpanoksen kasvattaminen 0,50 % työntekijällä, perusteena lasten ja koululaisten määrä sekä maahanmuuttajien palvelut - Depressiohoitajan toimi depressiopotilaiden ohjaukseen, seurantaan ja psykososiaalisen tukeen, jolloin vapautuu päivystysaikoja lääkäreillä - Investointisuunnitelma: - Ruukin terveysaseman korjaus v , 1,5 milj euroa - Raahen 5- ja 6-osastojen korjaus, joka heijastuu myös potilassiirtoina Mäkelänrinteelle -Siikajoen terveysaseman kunnon tutkiminen - Kuntayhtymän talousraami v ,5 % ilman lisäpanostuksia Esitys: Perusturvalautakunta käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen suunnitelman vuosille Päätös: Perusturvalautakunta käsitteli sosiaali- ja terveystoimen toiminnallisiin tulostavoitteisiin kirjattuja asioita ja päätti, että tavoitteita täsmennetään vielä talousarvion euromääräisen käsittelyn yhteydessä. Seuraavia toiminnallisia tavoitteita tarkennetaan -yksityisen kotihoidon kuntalisä (liite) - Repolan päiväkodin laajentaminen asuinkäytössä olevaan tilaan; selvitetään myös muita vaihtoehtoja vastata Revonlahden päivähoidon tarpeen kasvuun -päivähoidon avoimeksi tulevien tehtävien täyttäminen väh. lastenhoitajan koulutuksen omaavilla työntekijöillä (varautuminen tuleviin päiväkotimuutoksiin), asian yhteydessä selvitetään määräaikaisessa työsuhteessa olevien tilanne - varhaiskasvatuksen hallintomalli tulevaisuudessa; asia käsitellään sivistystoimen strategiakäsittelyn yhteydessä - vanhusten päivätoiminnan tilaratkaisu; päivätoiminnan siirto ja Kimppa ry:n toiminnan siirto Vaahteran tiloihin selvitetään -minimobiilin hankinta kotihoidon kirjaamistarpeisiin ja sitä kautta asiakastyöhön jäävän ajan kasvattaminen - vanhusten turvattomuus saattaa aiheuttaa sen, että hakeudutaan liian herkästi yöaikaan päivystykseen ja sitä kautta sairaalahoitoon, selvitettäväksi yöaikaisen keskusteluavun järjestyminen kunnan alueella sijaitsevista ympärivuorokautisista vanhustyön yksiköistä

10 - varahenkilöiden määrän kasvattaminen nykyisestä 3 työntekijästä 6 työntekijään, talousarviossa sijaismäärä vähenee osittain; vertailuna useamman vuoden sijaismäärärahan käyttö - kehitysvammahuollon tukiasumisen järjestäminen; ostopalvelu vaihtoehtona omalle toiminnalle PERUST 118 Liitteenä on sosiaali- ja terveystoimen euromääräinen talousarvio ulkoisten menojen osalta. Talousarvioesitys sisältää ulkoiset menot eli siitä puuttuvat sisäiset vuokrat, sisäiset aterian ostot, sisäiset siivoukset sekä sisäiset Atkmenot. Tulosalueittain olennaisia euromääräisiä muutoksia on seuraavasti: Hallinto: - Sosiaalitoimen projekteissa Alli- laatuprojekti kehitysvammaisten asumishuoltoon Vanhustenhuollon kehittämishanke Varhaiskasvatus -Repolan päiväkoti; varaus laajennukseen asumiskäytössä olevaan tilaan, remontin kustannukset , 1 henkilö lisäkulu 5 kk:lle, varautuminen Revonlahden tuleviin päivähoidon tarpeisiin - Ruukin päiväkoti; 1 henkilö lisää maahanmuuttajaryhmän päivähoitotarpeen vuoksi - varaudutaan Ruukin päiväkodin lastentarhaopettajan kouluttautumiseen erityislastentarhaopettajaksi - lasten kotona tapahtuva hoito; 6 eri hoitajaa, yht 38 kk - hoitajan kotona tapahtuva päivähoito; 14 päivähoitajaa, joista vakituisia 6 ja loput määräaikaisia -Leppiksen ryhmis, 0,5 hoitajaa 5 kk erityislasten hoidon tarpeen vuoksi - lasten lakisääteinen kotihoidon tuki, euroa (ed. vuosi e varaus), - otetaan käyttöön yksityisen hoidon tuen kuntalisä, joka harkinnanvarainen uusi toimintamuoto, määrärahavaraus euroa, yksityisen hoidon kuntalisä 150 /lapsi/kk eli sama kuin Raahessa v Sosiaalinen tuki - elatustuen vähennys euroon (aikaisempi varaus euroa) Kelalle siirtymisen vuoksi - passiivisen työmarkkinatuen vähennys euroon (aikaisempi varaus euroa) - omaishoidon tuki, tason korotus 10 %:lla sisältäen vuoden alussa tulevan indeksikorotuksen - vaikeavammaisten henkilökohtainen avustaja; lisäys euroa voimaan tulevan lainmuutoksen vuoksi - mielenterveyskuntoutujille tarjotaan toimintatiloiksi Vaahteran kiin-

11 teistö, jossa myös vanhusten päivätoiminta 2 pnä viikossa, Nikkilän talosta luopuminen, säästö sisäisissä vuoksissa n psykiatrisen asumisen ostovähennys 3 asiakkaan osalta edelliseen vuoteen verrattuna - päihdehuollon A-klinikkatoiminnan ja kuntoutuksen määrärahojen korotus tarpeen perusteella - toimeentulotukimenojen lisäys 20 %:lla, vuoden 2008 taso ylittyy vastaavan verran Vanhustyö -vanhustyön hallintoon keskitetty koko tulosalueen atk-menot, toimistotarvikkeet, kirjallisuus - varauduttu kotihoidon mobiililaitteiston hankintaan eurolla kirjauskäytännön tehostamiseksi ja sitä kautta henkilöstön työajan kohdentumiseksi enemmän suoranaiseen asiakastyöhön - selvitetään tekniikan hyödyntäminen ns. virtuaalisen kotikäynnin muodossa, jolloin työaikaa ja matkakuluja säästyisi - varaudutaan 12 kuukauden osalta lapsiperheiden kotihoidon ja perhehoidon järjestämiseen, kustannus noin euroa - tukipalveluista aterioiden hankintahinta nousee; vaikutus asiakasmaksuihin päätetään myöhemmin - sotaveteraanien siivoukseen varaudutaan 85 %:lla työllistämistuella palkatun työntekijän avulla, nettomeno työtunteja nopin 1000 vuodessa - vanhusten päivätoiminta 2 pnä viikossa, päivätoiminnan järjestämisestä pyydetään tarjous järjestöiltä, yksityisiltä palvelutuottajilta sekä naapurikunnalta, päivätoiminta siirtyy Mäkelänrinteen vieressä oleviin Vaahteran tiloihin nykyisistä tiloista - Puistolan osalta Vanhustenkotiyhdistyksen ostopalvelu vähenee 0,5 työntekijän verran, vastaava työpanos hoivaosastolla kunnan toimintana - veteraanien avustukset entisen päätöksen mukaiset, - varahenkilöstöä lisätty 2 työntekijällä, toinen kotihoidon kustannuspaikalle, toinen hoivaosaston kustannuspaikalle - työllistämistuella palkatun henkilöstön nettomenot tulevat vielä sekä Paavolataloon että Pihlajaan Kehitysvammatyö - Kaarna-kotiin varattu 1 varahenkilö sijaiskustannukset ed. vuoden tasolla - Kaarna-kotiin 2 työllistämistuella palkattavaa henkilöä päivätoimintaan - Kaarna-kodin yksi tyhjänä oleva paikka täytetään joko ostopalveluista tai laitoshoidosta, vähennys em. kustannuksiin vastaavasti - Tahkokankaan poliklinikka- ja tutkimusosaston käyttöön varauduttu n eurolla enemmän kuin edellisenä vuonna Kotouttamistyö -Kotouttamisen laskennallinen korvaus valtiolta nousee n euroa. Mikäli perheenyhdistämiset tulevat v aikana, laskennallinen korvaus nousee talousarvioon esitetystä summasta

12 Terveystoimi - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannukseksi ilmoitettu euroa, jossa nousua ed. vuoteen 1,6 % - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluihin varattu 6,5 %:n nousu - Vaasan vankimielisairaalan kustannuksiin varauduttu 8,9 %:n nousulla Esitys: Perusturvalautakunta käsittelee talousarvion liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Päätös: KHALL 561 Kj.n ehdotus: Kh:n päätös: Perusturvalautakunta päätti seuraavaa: - Vanhusten päivätoimintatila siirretään Mäkelänriteen vieressä sijaitsevaan Vaahteran kiinteistöön. Sama tila tarjotaan mielenterveyskuntoutujien toimintatilaksi nykyisten Nikkilän tilojen asemesta. Nikkilän tilat vapautuvat muuhun käyttöön. - Omaishoidon tuen tasokorotus muutetaan 10 %:sta 20 %:iin, tavoitteena kotona asumisen tukeminen sekä seutukunnallisesti yhtenäinen käytäntö - Yksityisen hoidon tuen kuntalisä otetaan talousarvioon, arvioitu määräraha Tavoitteena vastata kasvaneeseen päivähoidon tarpeeseen myös yksityisen päivähoidon kautta. - Repolan päiväkotia ei laajenneta vieressä olevaan asuinkiinteistöön vaan päivähoidon tarpeeseen pyritään vastaamaan perhepäivähoidolla sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisällä - päivähoitomaksuissa jatketaan joulunajan päivähoitomaksun hyvityskäytäntöä - Paavolatalon kiinteistöä ylläpitävän yhdistyksen hallituksen kanssa neuvotellaan tilojen paloturvallisuuden ja keittiötilojen korjaamisesta - Siikajoen terveysasemalla pyydetään kuntotarkastus - Ostopalveluiden vähentymistä asiakassiirtojen avulla neuvotellaan - erityislastentarhaopettajan palveluihin ei varata omaa työntekijää vaan pyritään tukemaan kunnan palveluksessa olevan työntekijän kouluttautumista erityislastentarhaopettajaksi, jolloin resurssin lisäystarve tulee ratkaistavaksi myöhemmin Irma Heikkinen esittelee kunnanhallitukselle perusturvan pää vas tuualueen toiminta- ja ta lous suun ni tel man. Kunnan halli tus te kee siihen mahdolli set muu tok set ja karsintaesi tykset. Strategista linjakeskustelua käydään valtuusto se mi naa rissa ja niistä teh dään varsinaiset valtuustopäätök set myö hem mässä vai heessa. Perusturvajohtaja esitteli perusturvan toiminta- ja talousarvioesityksen.

13 Kunnanjohtaja lisäsi kokouksessa päätösesitykseensä: Kunnanhallitus edellyttää, että - hallintokunnat karsivat talousarviosta yksin tai yhdessä yhteensä euroa - koulutusmäärärahat kaikkien hallintokuntien osalta ovat 100 euroa/hlö - varsinaiset talousarvioesitykset valtuustolle tehdään myöhemmin. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.