Perusturvan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2010

Transkriptio

1 Valtuusto Perusturvan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio vuodelle /04/040/2009 KVALT 169 Pykälän tekstiosa on koottu siten, että pohjana on perustur valautakunnan (104 ) esittelyteksti. Lau ta kun nan päätökset, jotka poik keavat numerol li sesti tai sa nallisesti esittelystä tai tarkentavat sitä, on mer kit ty tum men ne tulla he ti ky sei sen koh dan pe rään. Pykälän lo pussa on kun nan hallituksen käsittelyteksti. Kunnanhallitus on antanut hallintokuntien talousarvion laati miselle seuraavat ohjeet: - yleinen lähtökohta 5 %:n kumulatiivinen säästö suunnitelmakaudella palkat kirjataan syyskuun 2009 tason mukaisesti - sisäisten menojen ja tulojen osalta tavoitteena 2009 taso - investointien osalta lautakuntien käsittely lokakuussa 2009, kh ja valtuusto , investointioh jelma saa sisältää aivan välttämättömät investoinnit - taloussuunnitelma kunnanhallituksessa , val tuustossa ensimmäinen käsittely ja lopullinen Sosiaalitoimen osalta vanhustenhuollon toiminnalliset tavoit teet käsiteltiin perusturvalautakunnan edellisessä kokouk sessa samoin kuin sosiaalitoimen käytössä olevien kiinteis töjen kunnostustarpeet. Liitteenä sosiaalitoimen ja terveystoimen toiminnalliset ta voitteet sekä määrärahaesitykset vuodelle 2010 Sosiaalitoimen päävastuualue I. Hallinto -sosiaalitoimiston henkilöstö; perusturvajohtaja, 2 asiakas sihteeriä - projekteihin ei varata vuodelle 2010 määrärahaa - sosiaaliasiamiehen tehtävien osto Taukokangassäätiöltä, vuoden 2010 aikana selvitetään seutukunnallisesti sosiaali asiamiehen tehtävien ja potilasasiamiehen tehtävien yhdis tämismahdollisuudet ja hoitaminen hyvinvointikuntayhty mään siirtyvän henkilöstön keskuudesta 2. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen hallinnonala siirretään sivis tystoimelle - päiväkotihoito: 3 päiväkotia; Ruukissa Sateenkaaren vuorohoitopäiväkoti, Ruukin päiväkoti (tilapäistiloissa päiväko din remontin ajan), Ruukin päiväkodin remontin valmistuttua päiväkodin paikkalukua on mahdollista kasvattaa 7 lapsella, jolloin päivähoidon tilapäisratkaisuista (tilapäiset ryhmikset) voidaan luopua Revonlahdella Repolan päiväkoti

2 Päiväkodin henkilöstö: 11 vakituista, 2,5 määräaikaista erityistä hoitoa tarvitsevien lasten perusteella - ryhmäperhepäivähoito: Paavolassa Leppiksen ryhmis, Siikajoenkylällä Muksulan ja Katajiston ryhmikset ryhmisten henkilöstö 9,5 työntekijää - lapsen kotona tapahtuva päivähoito: varaus 2,5 työnteki jään - hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito: vakituista perhepäivähoitajaa : Paavolassa 2 työntekijää, Ruukissa 2 työntekijää ja Revonlahdella 1 työntekijä, lisäksi varaus perheiden tarpeiden perusteella 6 määräaikaiseen perhe päivähoitajaan - päivähoitopalvelun osto yhden lapsen osalta 6 kuukauden ajan - päivähoitopaikan myynti yhden lapsen osalta koko vuoden -lakisääteinen lasten kotihoidon tuki -lakisääteinen yksityisen hoidon tuki -yksityisen kotihoidontuen kuntalisä; kuntalisän maksami nen aloitettiin vuoden 2009 alussa, kuntalisän maksamista esitetään jatkettavaksi, oletuksena ainakin 2 päivähoidon työntekijän kustannusten säätö, yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus vuoden 2009 ta solla Siikajoen kylällä avoi mek si tul lut perhepäivähoitajan toimi muutetaan lasten tar ha opet ta jan toimeksi,kustan nus vaikutus /vuo si. Vuoden 2010 aikana Siikajoenkylän päivähoidon järjestämisessä selvitetään ja ratkaistaan mahdollisuudet siirtää kahdessa eri rakennuksessa toimivat päivähoito yksiköt yhteisen tilaan ja sitä kautta muuttaa ryhmäper hepäivähoito päiväkotihoidoksi. 3. Sosiaalinen tuki -Sosiaalityö: vastaava sosiaalityöntekijä(1/2) 2 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja - seutukunnallinen sosiaalipäivystys kunnalle 9 päivystysviik koa; sosiaalipäivystykseen haetaan uusia järjestämisvaihto ehtoja, jotta päivystyksen kustannustaso saadaan edulli sem maksi Perheiden tuki - perheneuvola; kuntayhtymän arvioima määrärahan tarve euroa - lastensuojelun perheiden avohuollon tukimuodot - lapsiperheiden kotihoitoon varattu määräraha vanhustyön tulosalueelle kotihoidon kustannuspaikalle - vanhustyön tulosalueelta siirretty yksilökohtaiset kuljetuspalvelumäärärahat sekä asiakasmaksutulot sosiaalisen tuen tulosalueelle muu perheiden tuki- kustannuspaikalle - työllistymisen tukitoimenpiteet: kuntouttavassa työtoimin nassa

3 arvioidaan olevan 20 asiakasta/kk, TYP-n kustannus osuus, passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuus v ta solla euroa. - sijaishuolto: 7 lasta perhesijoituksessa sekä 0,5 perhekotisijoituksessa, sijaisperhehoidon tukimäärät vuoden 2009 ta soa, huomioidaan mahdollinen lakisääteinen indeksikorotus - omaishoidon tuki; tuen kriteerit entisellään, hoitoisuusluok kien tukiin laskettu lakisääteinen indeksikorotus n. 1 % I luokka 382 /kk - nousu 385 /kk, II luokka 476 /kk,nousu 480 /kk, III luokka 634 /kk,nousu 640 /kk, omaishoidon tuen piirissä on arvioitu olevan 55 asiakasta, joista 28 on arvioitu kuuluvan I hoitoisuusluokkaan, 16 asiakkaan II hoitoisuusluokkaan ja 11 asiakkaan III hoitoi suusluokkaan - vammaispalvelut; järjestetään lain mukaiset palvelut, harkinnanvarainen äänikirje siirretään kirjastotoimelle jaettavak si osana kirjastopalvelua, vaikeavammaisen asumispalvelua ostetaan yhden asiakkaan osalta - mielenterveyskuntoutujien palvelut: luovutaan Nikkilän kiin teistön käytöstä ja hankitaan vuokratilat; toiminta suunnitel laan yhdessä Kimppa ry:n kanssa kunnassa asuvien mie lenterveyskuntoutujien tarpeiden pohjalta - mielenterveyskuntoutujien asumispalvelun ostaminen 7 asukkaan osalta, - päihdetyö; kunnan maksuosuus Raahen A-klinikan palve luihin, työntekijän tapaamiset tarvittaessa kunnassa - toimeentulotuki: toimeentulotuen perusosat pysyvät vuo den 2009 tasolla, koska kansaneläkeindeksi ei muutu Psykiatrisen yhdistyksen käytössä olevalle Nikkilän kiin teistölle haetaan korvaavaa tilaa, jolloin ao. kiinteis tö vapautuisi sosiaalitoimen käytöstä mahdolliseen myyn tiin. Näkövammaisten äänikirje on ns. harkinnanvarainen palvelu, joka on kohdentunut muutamille asiakkaille. Toiminta pyritään siirtämään kirjastotoimen palveluksi, jolloin se kattaisi laajemman asiakasjoukon ja olisi ta sapuolisempi palvelumuoto kunnan näkövammaisille. 4. Vanhustyö Vanhustyössä asiakasmaksut peritään lainsää dännön mahdollistaman enimmäismaksun mukaisesti Harkinnanvaraisten maksujen osalta siivouspalvelun taksaa nostetaan 3 eurolla/tunti. vanhustyön hallinto: 2 vanhustyön ohjaaja, 1 asiakassihteeri, jonka palveluja myydään hyvinvointikuntayhtymälle - kotihoidon henkilöstö; 20 lähihoitajaa, joista 2 varahenkilön

4 tehtävissä kotihoidon kustannuspaikalla varaus lapsiperheidenkotipal veluun ja perhetyöhön yhden henkilötyövuoden kulujen ver ran, lisäksi kotihoidon kustannuspaikalle varataan henkilös tömääräraha vanhusten päivätoiminnan järjestämiseen 2 pnä viikossa 38 viikkoa/vuosi Tukipalvelut - ateriapalveluiden kuljetus organisoidaan siten, että viikonloppuateriat viedään perjantain ateriakuljetuksen yhteydes sä - siivouspalvelu; palkataan määräaikainen työntekijä (jatke taan työllistämistuella palkatun työsuhdetta v lop puun) vastaamaan sotainvalidien, sotaveteraanien sekä ko tihoidon kuukausiasiakkaiden siivouksesta, työllistämistuki määrärahan vaje korvataan nostamalla siivoustaksan hintaa 3 eurolla tunti 12 eurosta 15 euroon/tunti - kimppakyyteihin varataan määräraha (Luohua-Paavola-Koskenkangas; Tuomioja-Ruukki; Revolahti-Ruukki) lisäksi kunnanhallituksen alaisuudesta siirretään Tauvon ja Karinkannan viikkokuljetuksen sosiaalitoimen päävastuualu eelle samaan kustannuspaikkaan muiden kimppakyytien kanssa - Asumishuolto: henkilöstö19,70, joista 1 toimii varahenkilönä lisäksi Siikajoen Vanhustenkotiyhdistyksen 2, 5 työntekijää, jotka siirretään kunnan työntekijöiksi, mikäli siirtoon saa daan Ray:n lupa (työntekijöiden siirtämisestä kunnalle teh dään erillinen päätös) -kahdessa asumispalveluyksikössä työllistämistuella palkat tu työntekijä Paavolatalo 9 paikkaa sekä 2 lyhytaikaispaikkaa; yöaikai nen turva yöpartiotoiminnan avulla Puistola 17 paikkaa sekä 1 lyhytaikaispaikka, henkilöstö ympäri vuorokauden Mäkelänrinteen Pihlajan asumisyksikkö 11 paikkaa sekä 2 lyhytaikaispaikkaa, henkilöstö ympäri vuorokauden - veteraanityö; veteraanietuudet v tasolla - henkilöstö: fysioterapeutti, joka vastaa myös veteraanien kuntoutuksesta - vanhusten laitoshoito; henkilöstö 20,5, joista 3 toimii varahenkilönä Mäkelänrinteen hoivaosasto 22 paikkaa sekä 1 lyhytaikaishoitopaikka Asiakasmaksut tullaan käsittelemään erikseen sen jäl keen kun niistä on saatu valtakunnalliset ohjeet. 5. Kehitysvammatyö Kehitysvammatyön hallinto: kehitysvammatyön vastaavan ohjaajan työstä 40 % - avohuollon ohjaus 1 työntekijä - asumishuolto; Kaarna-koti : henkilöstö 16,5 työntekijää, joista yksi toimii varahenkilönä

5 kehitysvammaisille 20 vakituista asumispaikkaa, 1 loma paikka, muille vammaisille 2 asumispaikkaa, henkilöstö - asumishuollon ostopalvelu: yksityisiltä 3 autetun asumisen paikkaa, 2 paikkaa tuetun asumisesta, Tahkokankaan palvelukeskukselta 1 autetun asumisen paikka - kehitysvammaisten päivätoiminta Kaarna-kodin tiloissa, 1 työntekijä, 1 oppisopimustyöntekijä, 1 työllistämistuella pal kattu työntekijä - työkeskus Paja-Pehkola ; 0,5 ohjaaja ja 60 % kehitysvam matyön vastaavan ohjaajan työstä asiakkaita kehitysvammaisten lisäksi kuntouttavasta työtoi minnasta sekä mielenterveyskuntoutujista -Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintoon Tahkokankaan palvelukeskuksesta ostetaan laitoshoitoa 4 asiakkaan osalta sekä kuntoutus- ja tutkimuspalveluja Siirtomahdollisuuksia laitoshoidosta asumishuoltoon selvi tellään ja valmistellaan edelleen. Sosiaalitoimen ostopalvelujen vähentämiseksi jatketaan suunniteltuja toimenpiteitä. 6. Kotouttamistoiminta - 3 vuoden korvausajan puitteissa v yhteensä 52 asia kasta, joista kevään ja kesän ja syksyn aikana aikana kor vausaika päättyy 41 henkilöllä - seutukunnallinen kotouttamisohjelma laaditaan, kotouttamisohjelman käsittelyn yhteydessä päätetään mahdollisista kuntapaikalle ottamisista, mikäli päätös myönteinen vas taanotettavat ovat päätetyn kiintiön puitteissa Ruukin vas taanottokeskuksessa myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneita Suunnitelmakaudella sosiaalitoimen palvelut valmistellaan siirrettäväksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymään varhaiskasvatuspalveluja lukuun ottamatta. Lisäksi perusturvalautakunta päätti: Vuonna 2008 hyväksytty hyvin vointisopimus tulisi yh teistyössä eri toimijoiden kesken saattaa toimenpitei den tasolle. Tavoitteena ter veyden huollon kustannusten pienentyminen. Terveystoimen päävastuualue Terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja tuottamises ta vastaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä peruster veydenhuollon sekä Raahen sairaalassa tapahtuvan eri koissairaanhoidon osalta,

6 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi topiiri OYS:ssä, Psykiatrian klinikalla, Visalassa ja Oulaskankaan sairaalassa tapahtuvan erikoissairaanhoidon osalta sekä Kalajoen kunta ympäristöterveydenhuollon osal ta Hyvinvointikuntayhtymässä on laadittu palvelusopimus em. palveluiden osalta. Seutukunnan alueella laaditaan mielenterveys- ja päihdestrategia, jonka tavoit teena on tehdä tarpeelli sessa laajuudessa palvelutarveana lyysi ja pal velutarpee seen ja palvelujen järjes tämiseen liit tyen ympäristöanalyysi, määritellä palvelutoiminnan tulevaisuuden tavoitetila vuosille ja määritellä lainsäädännön ja kohtuullisen palvelutason edellyttämä palvelurakenne ja sen edellyttämät resurssit ( henkilöstö, tilat, eurot) vuosille Kunnanhallitus (510 ) Perusturvajohtaja Irma Heikkinen esitteli perusturvalauta kunnan esityksen kunnanhallitukselle. *henkilöstölisäyksiä ei ole esitetty *kuljetuskustannukset kilpailutetaan; menossa logistiikkaselvitys. *ostopalveluissa resursseja ostopalveluiden arviointiin sekä siirtymiseen kevyempään asumiseen. *varhaiskasvatuksen siirtyminen sivistystoimen alaisuuteen suunnitelmakaudella. *hyvinvointikuntayhtymään siirtyminen suunnitelmakaudel la. *hyvin vointiteema esillä toiminnoissa. Kh:n käsittelyssä esille tulleet asiat Keskustelussa esitettiin perusturvalle seuraavia toiveita *Matti Pohjola tiedusteli rintamaveteraanien poliklinikkamak sujen maksamisesta. Vastaus: Veteraanien etuudet tulevat erillisenä asiana ensi vuo den puo lella perusturvalautakunnan kautta kunnanhalli tuk sen käsiteltäväksi. *Päivi Es ko la tiedusteli van hus ten päivätoimin nan käynnistämismahdollisuutta (1 kerta/viikko) myös Sii kajoen kylällä. Kunnanhallitus ei esittänyt muutoksia perustur valautakun nan esityksiin. Kunnanhallitus päätti, et tä ko tout ta mis pää tös teh dään myöhemmin. Kunnanhallitus päätti lä hettää perus turvan ta lous ar vion se kä talousja toiminta suunnitelman valtuustolle lähetekes kustelua varten. Valtuusto Perusturvajohtaja Irma Heikkinen esittelee talousarvion se kä toiminta- ja taloussuunnitelman valtuustolle. Viiteaineisto oheisena. Viiteaineisto sisältää tietoja mm. hyvinvointikuntayhtymän talousarviosta, johon perusturvan va raa mat terveydenhuollon määrärahat perustuvat.

7 Valtuusto käy lähetekeskustelun. Päätös: Valtuusto kuuli esittelyn. Keskustelun kuluessa esille tullutta: * vanhusten päivätoiminnan käynnistäminen myös Siika joen kylällä kerran viikossa siten, että myös kotona asuvat vanhukset pääse vät mukaan. * tilakysymykset; Katajiston ja Muksulan yhdistäminen sekä Muksu lan mahdollinen laajen nus * veteraanietuudet Lähetekeskustelussa tehdyt esitykset: Tulosalue esityksentekijä esitys Vanhustyö (kotiapu) Esko Kantola Kotihoidon kustannuspaikalla va raus lapsiperheiden kotipalveluun ja perhetyöhön yh den hen kilötyövuoden sijasta 2 henki lötyövuoden verran. Esko Kantola Rauno Vuolunparras Varhaiskasva tus Rauno Vuolunparras Kunnan tulee panostaa sotainvalideista ja -veteraaneista se kä sotainvalidien leskistä huolehtimiseen. Vanhusten asiakasmaksut kohtuullisiksi. Päivähoitomaksujen nostosta tu lee pidättäytyä. Sosiaalinen tu ki Esko Sikkilä Toimeentulotukeen :n li sämääräraha. Viiteaineistoa.