Rakennemuutosesitysten jatkovalmistelun tilanne ja sopeuttamisryhmien toiminnan lakkauttaminen

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Rakennemuutosesitysten jatkovalmistelun tilanne ja sopeuttamisryhmien toiminnan lakkauttaminen 273/00/01/02/2015 KH 269 Valmistelija: Talousjohtaja Jari Saarinen, puh Kaupunginhallitus päätti , että rakennemuutoksia kos ke vat toimenpide-esitykset jaetaan lyhyen ja pitkän aikavälin toimen pi tei siin. Näistä kummastakin lautakunnat ovat priorisoineet jatko val mis te lun kannalta 3 tärkeintä. Lautakunnat ovat esittäneet tarken ne tut suunnitelmansa rakennemuutosten toteuttamisesta so vi tusti mennessä. Yhteenveto toimenpide-esityksistä on liitteenä: LIITE A 269 Rakennemuutosesitykset Osa sosiaali- ja terveystoimen rakennemuutosesityksistä on niin laajo ja, että ne ovat erillisinä asioina kaupunginhallituksen asialistalla (Pe rus te lut uuden terveyskeskussairaalan uudisrakennukselle, kh ja Sairaalanmäen toimintojen uudelleenjärjestelyt - oh jausryh mien nimeäminen, kh ). Lautakunnittain listattuna rakennemuutosesityksiin sisältyvät seu raavat asiakokonaisuudet: Kaupunginhallitus ja henkilöstöpalvelut Toimintojen keskittäminen Hankintojen tehostaminen Järjestelmäuudistukset ja sähköisten palveluiden ke hit tä minen Vapaaehtoiset palkattomat vapaat Sairauslomien ja työterveyskustannusten hallinta Työsuojelun toimintaohjelma Sosiaali- ja terveystoimi

2 Uuden terveyskeskussairaalan rakentaminen Kotona asuvien vanhusten määrän lisääminen Välittömän asiakastyön osuuden nosto kotihoidossa Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen, avohoidon mahdol lis ta mi nen ja palvelujen käytön turvaaminen ra ken teel lis ten muutosten kautta Sähköinen asiointi ja uusi teknologia sosiaali- ja ter veys pal veluis sa Tekninen toimi yksilöidyt selvitykset Kolmannen sektorin hyödyntäminen palveluiden tuot ta mi sessa Ympäristöpalveluiden toimintojen rationalisointi 2015 Rivitalojen / kerrostalojen siirto Kokkolan Vuokra-asunnoille Sairaalanmäen kiinteistöjen ja tukipalveluiden järjestelyt Isokylän teknisten tukipalveluiden järjestelyt Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistäminen Sivistyskeskus Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Avustus- ja tapahtumamäärärahojen leikkaus Avustustoiminnan keskittäminen ja uudelleenorganisointi Hanketoiminnan kehittäminen Liikuntaneuvonta terveyskeskukseen Opetus- ja kasvatuslautakunta Perusopetuksen tuntiresurssien kohdentaminen Varhaiskasvatuksen kesäajan toiminnan tiivistäminen Aktiivinen hankerahoitus, jolla vähennetään sivistystoimen net to ku lu ja 2015

3 Suomenkielisen lukiokoulutuksen palvelurakennemuutokset, syk sy 2016 Perusopetuksen kouluverkon kokonaistarkastelu Peruskoulujen johtokuntien vähentäminen Muut lyhyen aikavälin toimenpiteet Edellä listatuista asiakokonaisuuksista on liitteeseen koottu tar kenne tut erillisselvitykset, joissa on arvioitu esitettyjen muutosten toi minnal li sia ja taloudellisia vaikutuksia sekä aikataulutettu ja vastuutettu to teu tus ta. Yhteenveto toiminnallisista vaikutuksista Suuri osa esitetyistä lyhyen aikavälin rakennemuutoksista ei hei kentäi si palveluita. Niiden lähtökohtana on palvelun tuottamistapoja ja -käy tän tö jä muuttamalla lisätä tuottavuutta ja tehokuutta eli samoilla re surs seil la voidaan tuottaa enemmän palveluita. Tällöin syntyy myös kustannussäästöjä. Uudet työtavat edellyttävät henkilöstöltä ja or ga ni saa tiol ta muutosvalmiutta, joustavuutta sekä muutosten laa dukas ta valmistelua. Rakennemuutoksiin sisältyy myös riskejä. Vaikka palvelut tuotetaan te hok kaas ti, niin laadusta on huolehdittava sekä siitä, että muu tok set eivät luo toiminnallisia ja/tai taloudellisia paineita muissa pal ve luis sa. Toiminnallisia vaikutuksia arvioidaan tarkalla tasolla liitteenä ole vis sa lautakuntien valmisteluteksteissä ja esityksissä. Rakennemuutosten kustannusvaikutukset lyhyellä aikavälillä Kustannusvaikutuksia on arvioitu vaihtelevasti lautakuntien esi tyk sissä. Keskushallinnossa suurin lyhyen aikavälin säästöpotentiaali liittyy han kin toi hin ja niiden organisointiin. Yhteishankintarenkaan toiminta te hos tuu jatkuvasti ja toimintamallit hioutuvat. Osana rakennemuutosten suunnittelua on kaupungin hankinnoista ja ostopalveluiden jakaantumisesta tehty laaja erillisselvitys, jonka tulok set julkistetaan myöhemmin. Kaupunki ilman liikelaitoksia käyttää palveluiden ostoon vuosittain lähes 160 milj.euroa. Pelkästään 1 %:n tehostus ostamisessa tuot tai si vuositasolla euron kustannussäästön. Tähän voi daan

4 päästä hyvällä hankintojen suunnittelulla, laadukkaalla kil pai lu tuk sella, sopimusosaamisella sekä hankintojen vaikutusten ar vioin nil la ja seurannalla. Edellytyksenä on ostojen tarkka analysointi ja os to proses sin tehostaminen. Sosiaali- ja terveystoimessa on arvioitu, että lyhyen tähtäimen muutos esi tys ten toteutuessa voitaisiin kotihoidossa jäädyttää hen ki löstö me not vuoden 2014 tasolle kahdeksi seuraavaksi vuodeksi pal velui den kysynnän kasvusta riippumatta. Tavoitteet kotona asuvien vanhusten määrän lisäämisestä toisivat to teu tues saan tänä vuonna yli euron säästöt ja ensi vuonna yli euron säästöt. Laskelma pohjautuu ympärivuorokautisen hoi don tarpeen vähentymiseen. Sähköisen asioinnin ja uuden teknologian hyödyntämisen kus tannus vai ku tus ten arviointi sote:ssa vaatii tarkennusta. Terveyskeskussairaalan rakentamisen toiminnallisia vaikutuksia sote:n palveluketjuihin on arvioitu laajasti. Kustannusvaikutusten ko konais ar vion tekeminen on vaikeampaa tässä vaiheessa. Nykyisten tilo jen toimimattomuus aiheuttaa sote:n arvion mukaan turhia li sä kustan nuk sia vuositasolla euroa. Hankkeeseen liitty vä nykyisen tk -sairaalan saneeraus tuo mahdollisuuden keskittää ti lo ja luopua ulkoisista vuokratiloista. Tilakustannusten osalta olisi tehtävä nopeasti kattava ko ko nais tarkas te lu muutosten yhteisvaikutuksista. Terveyskeskussairaalan rakentaminen ei ole erillishanke vaan osa so te:n palvelukokonaisuutta. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen esittämien rakennemuutosten suo rat taloudelliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Niiden merkitys näkyy toiminnan suunnittelun ja vaikuttavuuden parantumisena, proses si sääs töi nä sekä hyvinvoinnin edullisena kehityksenä. Sivistyskeskuksen esittämien lyhyen aikavälin rakennemuutosten kus tan nus vai ku tuk set ovat merkittäviä. Tuntikehysmuutokset sekä var hais kas va tuk sen kesäajan toiminnan tiivistäminen toisivat arviolta noin euron säästöt. Aktiivinen hankerahoitus vähentää si vistys toi men nettokuluja. Hankkeisiin saatavilla rahoituksilla voidaan kat taa perustoiminnan kustannuksia. Vuosina näitä han ke ra ho ja saadaan lähes euroa (mm. opetusryhmien pienen tä mi nen, koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen, esi- ja pe rus-

5 ope tuk sen toimintakulttuurin kehittäminen, kou lun käyn ti avus ta jien palkkaaminen ja kielikylpytoiminnan laajentaminen). Teknisen toimen lyhyen aikavälin toimenpiteet ovat pääosin toi minnan rationalisointia. Rationalisointiin liittyy selviä prosessi- ja hen kilös tö sääs tö jä, jotka tarkentuvat valmistelun yhteydessä. Henkilöstöpalveluissa saavutetaan vapaaehtoisille palkattomille vapail le asetettu tavoite eli noin työpäivää. Laskennallinen säästö vai ku tus on 100 euroa/päivä. Ylimääräiset vapaat tuovat paineita töis tä selvitymiseen. Sairauslomien ja työterveyskustannusten hallinnassa onnistumista voi daan arvioida vasta myöhemmin tänä vuonna. Yhteenveto ja sopeuttamisen jatkaminen Rakennemuutosselvitykset ja toimenpiteet etenevät pääosin ai ka taulus sa. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa voidaan arvioida sopeu tus tar vet ta loppuvuodelle ja mahdollisten lisätoimien tar peel lisuut ta. Kokkolan kaupunkiin on vuonna 2013 perustettu so peut ta mis oh jelman toteuttamista varten sopeuttamisen työryhmä, johtoryhmä ja ohjaus ryh mä ohjaamaan ja koordinoimaan sopeuttamistoimia. Nä mä ryhmät eivät ole kokoontuneet syksyn 2014 jälkeen. Vuoden 2015 talousarviokäsittelyn yhteydessä päätettiin käynnistää ra ken ne muu tos sel vi tyk set. Selvitysten tuloksena on tehty kattavat so peut ta mis- ja rakennemuutossuunnitelmat sekä lyhyelle ja pitkälle ai ka vä lil le. Rakennemuutosten eteneminen ja tulosten arviointi on järkevää keskit tää suoraan kaupunginhallitukselle. Lautakunnat raportoivat osavuo si kat saus ten yhteydessä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raken ne muu tos ten tuloksista ja vaikutuksista. Kaupunginhallitus arvioi ko ko nais ke hi tys tä, ohjaa lautakuntien toimintaa ja tekee tarvittaessa uu sia toimeenpanopäätöksiä. Talouden kuukausiraportoinnin yhteydessä kaupunginhallitus voi edel lyt tää lautakunnilta erillisselvityksiä, mikäli toteutumat poik kea vat merkittävästi suunnitellusta kehityksestä.

6 Erillisiä sopeuttamisryhmiä ei siis enää tarvita. Kokousten määrää voi daan vähentää, ajankäyttöä tehostaa ja välttyä asioiden pääl lekkäi sil tä käsittelyiltä. Lautakunnat tekevät toimivaltansa puitteissa rakennemuutoksia koske vat päätökset. Päätöksiä ohjaavat talousarvion tavoitteet. Kansliapäällikkö Kaupunginhallitus päättää 1 merkitä tiedoksi liitteessä esitetyt rakennemuutokset ja nii den valmistelun vaiheen sekä hyväksyä toi men pi teiden jatkovalmistelun esitysten pohjalta. 2 että rakennemuutosten toteutumista seurataan 4 kk:n vä lein osavuosikatsauksissa tai kaupunginhallituksen vaa ti mien erillisselvitysten pohjalta ja että tavoitteita tarkis te taan välittömästi, mikäli talouden kuu kau si ra por toinnin mukainen toteutuma poikkeaa merkittävästi ta lous arvion tavoitteista. 3 että sopeuttamisohjelman laatimisen yhteydessä vuon na 2013 perustettujen sopeuttamisen työryhmän, so peut tami sen johtoryhmän sekä sopeuttamisen oh jaus ryh män toiminta lopetetaan. 4 että sopeuttamisen ja rakennemuutosten ohjaus ja ko ko nais seu ran ta vastuutetaan jatkossa suoraan kaupunginhallitukselle lau ta kun tien valmistelun kautta. Käsittely Keskustelun jälkeen kansliapäällikkö lisäsi päätösesityksen kohtaan 1 "Kaupunginhallitus edellyttää lisää konkreettisia toi men pitei tä". Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. Päätös Kaupunginhallitus päätti 1 merkitä tiedoksi liitteessä esitetyt rakennemuutokset ja nii den valmistelun vaiheen sekä hyväksyä toi men pi teiden jatkovalmistelun esitysten pohjalta. Kau pun gin hal litus edellyttää lisää konkreettisia toimenpiteitä. 2 että rakennemuutosten toteutumista seurataan 4 kk:n vä lein osavuosikatsauksissa tai kaupunginhallituksen vaa ti mien erillisselvitysten pohjalta ja että tavoitteita tarkis te taan välittömästi, mikäli talouden kuu kau si ra por toinnin mukainen toteutuma poikkeaa merkittävästi ta lous arvion tavoitteista.

7 3 että sopeuttamisohjelman laatimisen yhteydessä vuon na 2013 perustettujen sopeuttamisen työryhmän, so peut tami sen johtoryhmän sekä sopeuttamisen ohjausryhmän toiminta lopetetaan.