Kaupunkirakennelautakunnan toimintojen rakennemuutosselvitykset

Transkriptio

1 Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunnan toimintojen rakennemuutosselvitykset 273/00/01/02/2015 KARA 57 Valmistelija: Tekninen johtaja Pauli Piiparinen ja talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo Kaupunginhallituksen käsittely liittyen rakennemuutosselvityksiin Kaupunginhallitus edellytti toimialoilta rakennemuutosselvitysten teke mis tä tammikuun loppuun mennessä Samassa yhteydessä teh tiin selvitykset esimiestyöstä ja eläköitymisestä. Rakennemuutosesityksiä ja -selvityksiä käytiin läpi kau pun gin hal lituk sen seminaaripäivässä Seminaaripäivän yhteenveto oli esillä kaupungin yt -ryhmän ko koukses sa Yt -ryhmälle esitetty yhteenveto on tämän pykälän liit tee nä: LIITE A 162 Yhteenveto rakennemuutosselvityksistä Yhteenvedossa on eritelty seuraavia aihepiirejä: Talousnäkökulma sopeuttamistarpeen perusteluna Henkilöstöselvitykset, eläköityminen, henkilöstösäästöt ja ketjuun tu mi nen sekä esimiestyön arviointi Toimialoittaiset selvitykset ja esitykset rakennemuutoksiksi Seminaaripäivän yhteenvetokommentteja Selvitystyön jatkovalmistelu Rakennemuutosselvitysten toteuttaminen on pitkäjänteistä toi min taa. Muutoksilla on myös reunaehtonsa ja ne vaativat panostusta to teutuak seen. Vaikutuksia haetaan 0 5 vuoden aikavälillä. Säästöillä on katettava paitsi nykyisen palvelurakenteen kustannusja rahoituspaineet niin myös tuleva palvelutarpeen kasvu, ikä ra ken-

2 teen muutos, kustannustason nousu ja kestävyysvaje. Samalla lai nakan nan kasvu olisi saatava pysähtymään. Kaupungin tämän vuoden talousarviossa on useita riskitekijöitä, jot ka voivat vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen. Tuloarviot ovat op ti misti sia ja toimintakulujen pitäisi pysyä lähes viime vuoden ti lin pää töksen tasolla, jotta talousarvio voisi toteutua. Tästä syystä pitää löy tää nopeasti keinoja tämän vuoden kustannuskehityksen hal lit se mi sek si. Rakennemuutosselvityksen yhteenvedossa yhtenä johtopäätöksenä on, että mitään muutosesityksiä ei suljeta pois valmistelusta tässä vai hees sa. Asioiden eteneminen päätöksentekoon ja toteutukseen edellyttää kui ten kin päätöksiä toimialojen selvitysten priorisoinnista. Tavoite ja aikataulu: Toimialat valmistelevat kaupunginhallitukselle huhtikuun loppuun men nes sä kolme tärkeintä rakennemuutostoimenpidettään, joiden to teu tus alkaa heti tänä vuonna. Näille laaditaan aikataulutettu ja vas tuu tet tu suunnitelma, josta ilmenevät toiminnalliset ja ta lou del li set vaikutukset. Toimenpiteistä on esitettävä riskianalyysi ja analyysi niiden toteuttamisen reunaehdoista. Lisäksi toimialat valmistelevat kaupunginhallitukselle huhtikuun loppuun mennessä kolme tärkeintä tälle ja tuleville vuosille ajoitettua raken ne muu tos toi men pi det tään, joiden toteutus ajoittuu vuosille Näille laaditaan alustava aikataulutettu ja vastuutettu suun nitel ma, josta ilmenevät toiminnalliset ja taloudelliset vai ku tuk set. Toimenpiteistä on esitettävä riskianalyysi ja analyysi niiden to teut tami sen reunaehdoista. Kultakin toimialalta siis edellytetään eriteltäväksi huhtikuun loppuun men nes sä kolme lyhyen aikavälin ja kolme pidemmän aikavälin keskeis tä ja vaikuttavinta rakennemuutosta perustuen liitteenä olevaan ra ken ne muu tos sel vi tys yh teen ve toon. Toimialakohtaiset priorisoinnit: Toimiala Keskushallinto Lyhyen aikavälin toimenpiteet 1. Toimintojen kes kittä mi nen (tukipalvelut, maa seu tu asiat, alue- Pidemmän aikavälin toimenpiteet 1. Or ga ni saa tio muu tosten toteutus, pal ve lukes kus sel vi tyk set.

3 toi mis tot). 2. Hankintatoimen tehos ta mi nen ja ke hittä mi nen (kil pai lu tukset, sopimushallinta). 3. Jär jes tel mä uu distuk set ja sähköisten pal ve lui den ke hit tämi nen ja käytön lisää mi nen. Sähköinen kokoushallinta. 2. Kaupungintalon ti laky sy mys ten ratkaisu ja hal lin ta, toiminnan ja tilo jen käytön te hos ta minen. 3. Konserniyhteistyön ja omistajaohjauksen ke hit tä mi nen. Konsernihallinnon raken teen yh te näis tä minen. Sosiaali- ja terveys toi mi 1. Paljon palveluita käyt tä vien huo mioimi nen ja toi min nal lisen sote -integraation edis tä mi nen si joit tamal la tilojen va pautues sa so si aa li pal velui ta Kokkolan pääter veys ase mal le. 2. Kotona asuvien yli 75 -vuotiaiden osuuden nostaminen 91,5 pro sent tiin ja ko ti hoidos sa välittömän asia kas työn osuuden nos ta mi nen 70 prosent tiin. 3. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen ja avo hoi to pai not tei sen pal ve lu jär jes tel män mah dol lis ta mi nen esim. lapsiperheiden ko ti pal ve lu, ko ti hoidon kuntoutusyksikön pe rus ta mi nen ja lasten suo je lun pai no pisteen muutos lai toshoi dos ta avohoitoon). 1. Mahdollisimman laajan alueellisen päi vystä vän sairaalan pal velut turvaavan ja sote -in teg raa tion to teut tavan pal ve lu or ga ni saation muodostaminen. 2. Uuden ter veys keskus sai raa lan ra ken tami nen ja vanhan terveys kes kus sai raa lan pe rus kor jaa mi nen mm. hy vin voin ti neu vo lan ja kun tou tus pal ve lui den käyt töön. 3. Palveluverkon ko konais ar vioin ti ja toi minnal li sen sote -in teg raation edistäminen pe ruspal ve luis sa hy vin voin tikes kus -mallilla.

4 Sivistystoimen pal ve lut 1. Perusopetuksen tun ti re surs sien kohden ta mi nen. 2. Var hais kas va tuksen kesäajan toi minnan tiivistäminen. 3. Aktiivinen han ke rahoi tus, jolla vä hen netään sivistystoimen net to ku lu ja vuonna Suomenkielisen lukio kou lu tuk sen pal ve lura ken ne muu tok set, syk sy Perusopetuksen kou lu ver kon ko ko naistar kas te lu. 3. Peruskoulujen joh tokun tien vähentäminen. Tekniset toimen pal ve lut Henkilöstöpalvelut 1. Selvitys kol mannen sektorin hyö dyntä mi ses tä alueiden hoi dos sa yh teis työssä liikuntatoimen kans sa. 2. Ym pä ris tö pal ve luiden toimintojen ra tiona li soin ti (rahoitus täl le vuodelle on pienem pi kuin aiempina vuo si na työl lis tä mistoi min nois sa, joten rat kai su tulevasta toimin ta ta vas ta tehtävä pi kai ses ti). 3. Rivitalot ja ker rosta lot Kokkolan vuokra-asun noil le kh:n pää tös ten mukaisesti (toi meen pa no, pe riaa te pää tös tehty, aloi te taan tarkemmat neu vot te lut). Vapaaehtoisten palkat to mien va pai den 1. Kokkolan pää terveys ase man tontin ja ra ken nus ten sekä tu kipal ve lui den järjestelyt. Sel vi tys työ. 2. Isokylän mo ni toi mi talon teknisten tu ki pal velui den järjestelyt. 3. Ruokapalveluiden ja sii vous pal ve lui den yhdis tä mi nen ja ruokapal ve lui den siirto pois kes kus hal lin non vastuu alu eel ta. Va ra hen ki lö jär jes telmän kehittäminen. Si-

5 or ga ni soin ti, sai rauslo mien ja työterveyskus tan nus ten hal linta. Työsuojelun toi min taoh jel man tehokas imp le men toin ti. HUOM! Hen ki lös töpal ve luiden toi menpi tei tä toteutetaan jat ku va na pro ses sina, ei selvää jakoa lyhyen ja pitkän ai kavä lin tavoitteisiin. jais kus tan nus ten hal linta, ketjuuntu- misten es tä mi nen). Koko organisaatiota kos ke van koordinoidun hen ki lös tö suun ni tel man laa din ta tuleville vuo sille (sis. mm. ta voi te orga ni saa tiot, elä köi ty miset, rekrysuunnitelmat). Tietojärjestelmien uudis tus ja tehostaminen (työ ka lu ja myös tehdyn ko ko nais työ mää rän arvioin tiin ja seurantaan). Toimialat voivat halutessaan listata em. periaatteilla useampiakin hank kei ta, jos se nähdään mahdolliseksi. Tarkoitus on keskittyä merkit tä vim piin muutoksiin. Normaali työn kehittäminen, tuot ta vuu den lisääminen ja aktiivinen henkilöstöpolitiikka kuuluvat läh tö koh tai ses ti ja pysyvästi kaikkeen työhön ja operatiiviseen johtamiseen. Henkilöstöpalveluiden rooli on käynnistää, mahdollistaa, edistää ja tu kea toimialoja rakennemuutoshankkeissa. Nyt tehdyt ja jatkossa tarkennettavat esitykset ja suunnitelmat ovat osa valmistelua. Kustannus- ja toiminnallisten vaikutuksia koskevat las kel mat esitetään jatkovalmistelun yhteydessä. Kaupungin tilikausi 2014 oli selvästi ylijäämäinen. Se vahvistaa kaupun gin tasetta ja antaa suunnitelmavuosille hieman aikaa muutosten läpiviemiseksi. Vuoden 2014 hyvän tuloksen kes keiset elementit eivät enää vuonna 2015 ole tukemassa tuloksentekoa. Sa tun nai sia myyntivoittoja ei saada eikä strategisesti tärkeiden yhtiöi tet ty jen yritysten tuloutus kaupungille ole kuin noin kolmannes aikai sem mas ta. Tästäkin syystä on välttämätöntä, että tehtävien muutos ten vaikutukset alkavat näkyä jo tänä vuonna. Kaupunginhallitus päätti, että

6 1 toimialat tekevät yksilöidyt selvitykset em. taulukossa lista tuis ta mutta myös muista lyhyen ja pidemmän ai ka välin rakennemuutostoimenpiteistään huhtikuun loppuun men nes sä 2 kaupunginhallitus edellyttää henkilöstöhallinnon ja sosiaali- ja terveystoimen lyhyen täh täi men sekä kaikkien toimialojen sähköisten pal ve lui den erityistä huomioon ottamista ja tehostamista. Kara käsittely Kara:n alaisiin toimintoihin suoraan tai välillisesti liittyvä toimenpideluettelo, joka on käsitelty kaupunginhallituksessa ja kaupungin yhteistyöryhmässä, on liitteenä.liite A 57. Luetteloon on täydennetty tulostustoimintoihin liittyvä selvitys, joka on myös käsitelty KH:n kanssa , mutta on jäänyt kirjaamatta luetteloihin. Toimenpiteistä on tehtävä yksilöidyt selvitykset huhtikuun loppuun mennessä. Tekninen palvelukeskus on tehnyt Kara:n toimintoihin liittyvistä toimenpiteistä yksilöidyn selvityksen, joka esitetään kokouksessa. Kaupunkirakennelautakunta päättää 1. merkitä yksilöity selvitys tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan toimintojen osalta 2. seurata toimenpiteiden jatkovalmistelua säännöllisesti. Tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta päättää 1. merkitä yksilöity selvitys tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan toimintojen osalta 2. seurata toimenpiteiden jatkovalmistelua säännöllisesti. Päätös Kaupunkirakennelautakunta päätti jättää asian pöydälle. KARA 67 Tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta päättää 1. merkitä yksilöity selvitys tiedoksi kaupunkirakennelautakunnan toimintojen osalta

7 2. seurata toimenpiteiden jatkovalmistelua säännöllisesti. Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.