Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille , tekninen lautakunta

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille , tekninen lautakunta 1704/ /2016 TEKLA 70 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pyhäjärven kaupungin tulevaisuusstrategian vosille Seuraavan on poimittu strategisia tavoitteita, joita tulee huomioida taloussuunnitelmaa laadittaessa: 1. Vakaa kaupunkitalous - tasapainoinen talous suhteellineen velkaantuneisuus < 50 % omavaraisuusaste > 50 % - lainakanta hallittavalla tasolla lainamäärä /asukas ei ylitä maan keskiarvoa 50 %:a enempää kuntien lainakanta vuonna 2014 oli 2694 /asukas - verot, maksut ja taksat kilpailukykyisellä tasolla kaupungin tuloveroprosentti korkeintaan 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti vuoden 2015 kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 19,84 % kilpailukykyinen ja korjausvelkaan suhteutettu tasapainoinen taksapolitiikka maksujen ja taksojen korotukset yleisen kustannuskehityksen mukaisesti - realistinen talousarvio ja tarkka budjettikuri talousarvio pohjautuu tehtyihin arvovalintoihin kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää kauden tulos on ylijäämäinen toimintakatteen kasvu < 2 % palvelulinjojen rajapinnat kustannustehokkaita - yhteistyö ja tehokkuus hallintokuntien välillä ja eri toimijoiden kanssa strategiset kumppanuussuhteet toimivat kuntien, kolmannen sektorin toimijoiden, kylien ja yrittäjien kanssa omistajapolitiikkaa tehostettu kuntakonsernissa, johon kuuluvat myös kuntayhtymät osaava asiakkuus ja omistajapositio yheistyömallit luotu Selänteen toimijoiden kanssa hallintokuntien väliset seminaarit ja avoimuus 2. Ihmislähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut - ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut - väestörakenteen muutoksen huomioiminen palveluissa väkiluvun vähenemisen pysäyttäminen

2 - toimintamenojen sopeuttaminen tulorahoitukseen - EVA-päätöksentekomallin käyttöönottaminen - palvelujärjestelmän kehittäminen ihmislähtöiseksi 3. Kannustava, monipuolinen ja verkostoitunut elinkeinopolitiikka - yrittäjyyteen kannustava toimintaympäristö ja yrittäjyyskasvatuksen lisääminen - uusien työpaikkojen luominen - rahoituslähteiden aktiivinen käyttö - koulutetun työvoiman saanti - kaivoksen infrastruktuurin hyödyntäminen - kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen ja kaupungin julkishankinnoista tiedottaminen - luonnonvarojen hyödyntäminen laaja-alaisesti - maa- ja metsatalouden edellytysten edistäminen 4. Alueellisen yhteistyön hyödyntävä palvelu - onnistunut seutu- ja kuntayhteistyö - asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen - palvelutuotantorakenteiden monipuolistaminen - sosiaali- ja terveysalan yhteisöjen toiminnan turvaaminen ja edellytysten luominen uusille toimijoille ja toiminnoille 5. Viihtyisä ympäristö ja myönteinen kuntakuva - järvistä ja muusta luonnosta huolehtiminen - viihtyvyyden lisääminen - kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen - monipuolinen ja ajantasainen viestintä 6. Innostava henkilöstöpolitiikka - henkilöstön arvostaminen - henkilöstön osaamisen turvaaminen - henkilöstön työhyvinvointi - henkilöstön saatavuus - henkiöstön määrä ja rakenne 7. Monipuolinen maankäyttö - ennakoiva tilanteeseen mukautuva kaavoitus - nopea reagointi muuttuviin tilanteisiin - kaavoitusta tukevan maanhankinnan kehittäminen 8. Kansainvälistyminen - Lagunan tuloon valmistautuminen - suvaitsevaisuuden lisääminen Taloussuunnitelma laaditaan talousarvion kanssa joten vuosi 2017 on samalla talousarviovuosi ja ensimmäinen vuosi. samanaikaisesti, taloussuunnitelman Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset toiminnalliset tavoitteet, sitovat määrärahat, tuloarviot ja tunnusluvut. Tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston

3 käsittelemästä tulevaisuusstrategiasta. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio otetaan bruttomääräisenä. Talousarvion laadinnassa on noudatettava Suomen Kuntaliiton antamaa kuntien ja kuntayhtymien talousarvion laatimissuositusta. Talouden tapapainottamisohjema vuosille Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään talouden tasapainottamisohjelman vuosille seuraavasti: 1. Ohjelman mukaiset säästötavoitteet toimialueille (eritelty tasapainottamisohjelmassa) : V V V.2018 V.2019 Hallintotoimi: Henkilöstö, kilpailukykysopimus: Selännepalvelut: Sivistystoimi: Tekninen toimi: Toimialueet yhteensä: Sivistystoimi valmistelee kouluverkkoasiaa talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. 3. Kaupungihallitus edellyttää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle ohjeistusta talousarvion 2017 sekä taloussuunnitelman laatimista varten, säästötavoitteena 1 M verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. 4. Ohjelman mukaan tuloveroprosenttia korotetaan 1,0 %, jonkaan jälkeen pyhäjärven veroprosentti olisi %. Yhden prosenttiyksikön nostaminen kasvattaa verotulokertymää noin /vuosi. 5. Ohjelman mukaan yleisen ja muun asumisen kiinteistöveroa korotetaan 1,30 %:iin (tällä hetkellä 1,00 %). Veroprosenttien nostaminen kasvattaa kiinteistöverotulokertymää n Toimenpiteistä huolimatta 3,7 M :n säästötavoitetta ei tavoiteta nillä toimenpiteillä. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä palvelurakenteen ja palvelutason muutoksien kautta noin 1 M :n säästöjen toteuttamiseen, joka kohdistetaan Selänne-palveluihin. Valmistelua jatketaan mm. seuraavien asioiden pohjalta; tytäryhtiöt, kiinteistöjen realisoiminen sekä elinkeinopalvelut. Kiinteistömassasta tulisi tehdä kokonaisselvitys, jossa kartoitetaan realisoitavat, purettavat,

4 korjattavat sekä uudisrakennettavat kohteet. Verotulot Pyhäjärven kaupungin tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2007 alkaen %. Talouden tasapainottamistoimenpiteenä esitettiin tuloveroprosentin korottamista yhdellä prosenttiyksilöllä, jonka jälkeen kaupungin tuloveroprosentti olisi 20,75 %. Valtion vetäytyminen kuntapalveluiden rahoituksesta lisää merkittävästi kuntien veronkorotuspaineita. Toisena tasapainoittamistoimenpiteenä verotuloihin esitettiin yleisen ja muun asumisen kiinteistöveroa korotettavaksi 1,30 %:iin (tällä hetkellä 1,00 %). Talousarviovuoden 2017 verotuloja arvioitaessa on käytetty Suomen Kuntaliiton toukokuussa annettua veroennustetta. Kuntaliitto ennakoi notkahdusta kuntien yhteisöverotuloihin vuonna 2017, kun valtion maksama viiden prosentin korotus loppuu. Verotulojen arviointiin vaikuttaa myös yleinen talouden kehitys, hallituksen päätökset sekä talouspolitiikka. Paikallisia muuttujia verotulokehityksessä ovat elinkeinotoiminnan vireys ja muutokset, mutta taustalla vaikuttaa myös vahvasti yleismaailmallinen taloustilanne. TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TA2017 Kunnallisvero, M 14,58 14,37 14,43 14,50 15,1 Osuus yhteisöver. M 6,04 6,57 6,37 4,90 4,6 Kiinteistövero, M 0,86 0,97 1,11 1,10 1,3 Verotulot yht., M 21,48 21,91 21,92 20,50 21,00 Maksut ja taksat Talousarviovalmistelun yhteydessä lautakunnissa käydään läpi kaikki maksut ja taksat. Ne tarkistetaan yleisen kustannustason kehitystä tai lainsäädönnön enimmäistasoa vastaavaksi. Taksoja ja maksuja määrättäessä on otettava huomioon myös tulevaisuusstrategiassa mainittu kilpailukykyisyys. Uudet käyttö- ja palvelumaksut on valmisteltava/esitettävä talousarvion laadinnan yhteydessä. Käyttötalous Pyhäjärven kaupungin talousarvion 2017 laadinnassa lähdetään siitä, että kustannussäästöjä etsitään esimerkiksi rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten kautta. Tasapainottamisohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet on pantava täytäntöön talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen toukokuussa 2016 kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksita, jotka toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuskausi on Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. Kilpailukysysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Kuntaja kuntayhtymien henkilöstön lomanmääräytymisvuosien , 2017

5 ja lomarahoja leikataan nykyisestä tasosta 30 prosentilla ajanjaksolla Kilpailukykysopimuksen osana työmarkkinajärjestöt sopivat myös työnantajien työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta asteittain vuosina ja palkansaajien maksuosuuden nostamista vastaavasti. Samoin kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksua alennetaan vuodesta 2017 alkaen. Hankintoihin on suhtauduttava kriittisesti. Palvelujen hankintoja kilpailutetaan aktiivisesti huomioiden mm. kunta- ja seutuyhteistyön sekä ostopalvelujen mahdollisuudet. Investoinnit Vuoden 2017 investointeihin käytetään nettomääräisesti noin 3,0 M :a. Suuria rakennusinvestointeja ei ole tällä hetkellä tiedossa, jonka johdosta investointimäärä on pienempi edellisiin vuosiin verrattuna. Kunnan talouden tasapainovaatimus ja alijäämän kattamisvelvollisuus Kuntalaissa alijäämän kattamisvelvollisuuden sääntelyä on edelleen tiukennettu. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään, ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talouden tasapainoperiaatteeseen sisältyy varautuminen siihen etteivät kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit saa ylittää kunnan voimavaroja. Taloussuunnitelma kausi pyritään pitämään tasapainossa ja ylijäämäisenä, johon hyvän pohjan antaa vuoden 2015 tilinpäätöksessä oleva kumulatiivinen ylijäämä 10,3 M :a. Suoritteiden laskennassa käytettävät asukasluvut: TP asukasta TP asukasta TA asukasta TA asukasta TS asukasta TS asukasta Teknisen toimen talousarvion toimintakate (tulot - menot) on ,72 vuonna Suuret investoinnit aiheuttavat paljon kustannuspaineita talouteen poistojen osalta. Oheismateriaali 21 teknisen toimen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Oheismateriaali 22 Investointien talousarvio vuodelle Teknisen johtajan päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosille sekä investoinnit vuosille ja esittää sen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

6 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.