Tampereen Raitiotie. Esitys uudesta indeksijaosta KAS 1 vaiheen kustannusarvioon

Transkriptio

1 Tampereen Raitiotie Esitys uudesta indeksijaosta KAS 1 vaiheen kustannusarvioon

2 Uusi indeksi yhdistelmä Tampereen raitiotien allianssissa Mitä uudella indeksiyhdistelmällä tavoitellaan? Uuden indeksijaon tarkoituksen on löytää MAKU indeksiä paremmin korreloiva indeksi-yhdistelmä juuri raitiotieallianssin työ- ja materiaalihankintoja varten. Maku indeksi huomioi hyvin työ ja konetyö kustannukset, muttei korreloi tarpeeksi tarkasti yksittäisiä materiaalien kustannus kehityksiä jotka tässä projektissa muodostavat suuren osan kokonaishinnasta. Mitä ehdotetaan? Ehdotetaan että Maku-Indeksi pilkotaan M-, S- ja rakennuskustannusindekseihin Teräs, Alumiini ja kupari sidotaan erillisiin indekseihin, seurantapisteenä käyttäen maalis-huhti-toukokuun 2016 keskiarvoja Bitumi indeksi sidotaan tarjouspäivän (Huhtikuu 2016) indeksi arvoon. Työvoimakustannukset sidotaan keskusjärjestöjen sopimiin palkkamuutoksin

3 Kustannusarvion jako eri luokkiin Maanrakennus: M-indeksi, Kokonaisindeksi ilman siltoja ja päällysrakenteita, varikkoa, teräksiä, teknisiä järjestelmiä, kupareita, alumiinia, päällysteitä sekä työvoimakustannuksia 74,573 M Sillat ja päällysrakenteet: S-indeksi, Betonirakenteiden indeksi, ilman työvoimakustannuksia 27,791 M -> sillat ja taitorakenteet (ei sis. Palkki, pontti ja teräsputki materiaaleja) 13,486 M -> Päällysrakenteet (ei sis. Kisko, vaihde ja kääntölaite materiaaleja) 14, 305 M Varikko: Rakennuskustannus indeksi, ilman työvoimakustannuksia yhteensä 15,673 M Terästuotteet Yhteensä, rautamalmi ja koksi, yhteensä 15, 870 M -> Kiskot, vaihteet ja kääntölaitteet 11,80 M -> Sähköratapylväät ja portaalit 1, 93 M -> Pontit ja palkit 1,54 Me -> Teräsputket ja paalut 0,60 M Tekniset järjestelmät: Teknoteollisuus RY:n Standarditerästuotteiden-ja värimetallien hinta Kupari ja Alumiini, yhteensä 2,480 M -> Päämuuntajat (kupari) 0,60 M -> Ratajohtimet (Kupari) 1,00 M -> Sähkönsyöttökaapelit (Alumiini) 0,55 M -> Sähkönsyöttökaapelit (Kupari) 0,33 M Rakennuskustannus indeksi, talotekniikka yhteensä 20,279 M Päällysteet : Bitumi indeksi, 2,50 M -> Asfaltti Urakoiden sitominen bitumi indeksiin Allianssin oman työvoiman hintamuutokset: (Katurakentaminen, johtosiirrot, sillat, päällysrakenteet, tekn. järj, ja suunnittelu sekä varikko, 8-9 littera henkilöstökustannukset) 59, 848 M -> hintoja muutetaan keskusjärjestöjen sopimien TES prosenttien mukaisesti Kaikki yhteensä: 219, 017 M

4 Teräksen hinnan sitominen Kustannusten muuttuessa tarjoushetkestä, sidotaan kustannusarvio teräksen osalta seuraavasti: Toimittajat ilmoittavat tarjoushetken hinnat seuraaville tuotteille: - Kiskot ja vaihteet /tn - Sähköratapylväät ja portaalit /tn - Teräspalkit ja Pontit /tn - Teräsputket ja Paalut /tn käytetään Basis CRU, Steel crap ja basis BDSV hintoja malmille ja koksille sekä teräsromulle -> (Kaava esitetty seuraavalla sivulla) perusindeksinä käytetään tarjouspäivää kahta (2) kuukautta aiemman kalenterikuukauden lopun keskiarvoa 0 indeksinä, johon muutosta verrataan, käytetään laskutuskuukauttakahta (2) kuukautta aiemman kalenterikuukauden noteerausten keskiarvoa Hinnanmuutokset tarkistetaan 4 kertaa vuodessa. Hinnantarkistusta varten toimittajien on esitettävä toteutunut menekki Teräksestä Kuukausittaisella tarkkuudella raportoinnissaan.

5 Teräksen hintamuutosten käsittely käytetään Basis CRU, Steel crap ja basis BDSV hintoja malmille, koksille ja romuraudalle seuraavalla kaavalla:

6 Kuparin ja Alumiinin hinnan sitominen Kustannusten muuttuessa tarjoushetkestä, sidotaan kustannusarvio kuparin ja alumiiniin osalta seuraavasti: Toimittaja ilmoittaa tarjoushetkeä vastaavat lähtöhinnat seuraaville: -> Päämuuntimet /tn (Kupari) -> Ratajohtimet /tn (Kupari) -> Sähkönsyöttökaapelit /tn (Alumiini ja kupari) käytetään Teknoteollisuus RY:n julkaisemaa Standarditerästuotteiden-ja värimetallien hintaa /tonni, sarakkeesta Kupari ja sarakkeesta Alumiini perusindeksinä käytetään tarjouspäivää kahta (2) kuukautta aiemman kalenterikuukauden lopun keskiarvoa 0 indeksinä, johon muutosta verrataan, käytetään laskutuskuukautta kahta (2) kuukautta aiemman kalenterikuukauden noteerausten keskiarvoa Hinnanmuutokset tarkistetaan 4 kertaa vuodessa. Hinnantarkistusta varten urakoitsijan on esitettävä toteutunut menekki kuparista ja alumiinista kuukausittaisella tarkkuudella raportoinnissaan.

7 Päällysteet, Bitumi-indeksi Kustannusarvio sidotaan indeksiin vain käytettävän bitumin hintamuutoksen osalta. Sideaineen hinnanmuutos määritetään laskennallisesti. Laskenta perustuu tilastokeskuksen julkaisemaan bitumin indeksilukuun (2005=100), Laskentaa varten urakoitsijan tulee ilmoittaa Huhtikuu 2016 bitumin hintaindeksin pistelukua vastaavat urakassa käytettävät tiebitumien hinnat Hinnanmuutokset tarkistetaan 4 kertaa vuodessa. Hinnantarkistusta varten urakoitsijan on esitettävä toteutunut bituminkulutus päivittäisellä tarkkuudella raportoinnissaan. Menekin määritys on hyväksytyn suhteutuksen mukainen Tarkistus tehdään seuraavan kaavan mukaisesti., Jossa Akk = bitumin tarkastelukuukauden hinnanmuutos Ikk= Tarkastelu kuukauden pisteluku Itar = Huhtikuun 2016 pisteluku (76,1) Pt = Urakoitsijan tarjouksessaan antama Huhtikuun 2016 indeksilukua vastaava bitumin hinta = xx snt/kg

8 Miten uutta indeksiä käytetään allianssissa LASKUTUS Allianssin mallissa palveluntuottajat laskuttavat open book periaatteella toteutuneet kustannukset, joten indeksien vaihteluista johtuvat muutokset tulevat laskutuksessa huomioitua automaattisesti TAVOITEKUSTANNUSARVION MUUTOKSET: Alkuperäiseen tavoitekustannusarvioon ei sisällytetä olleenkaan hintanousuvarauksia tuleville vuosille vaan ne hoidetaan tarkastelemalla esitettyjen indeksien muutoksia. Tietyllä aikavälillä sitoutuneet kustannukset korjataan indekseillä, Korjausväli on 4 kertaa vuodessa. (Tarkasteluun otetaan aina kolmen kuukauden keskiarvo) Indeksimekanismilla on tarkoitus korjata aitoa hinnan muutosta, eikä rokottaa/palkita palveluntuottajaa ansiottomasti. AJR päättää indeksikorjauksen oikeellisuuden.