12 % 10 % 8 % 8 % 8 % työsopimuksista Kaupungin toimintojen häiriöttömyys, palvelimien ja verkkoyhteyksien käytettävyys % 3 parhaan joukossa

Transkriptio

1 KONSERNIHALLINTO KONSERNIJOHTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Konsernijohto ja hallintopalvelukeskus, euro Keskitetyt konsernipalvelut Toimialan oma tuotanto Ulkoinen palvelutuotanto Yhteensä Osuus palvelutuotannosta, % Keskitetyt konsernipalvelut 17,2 15,6 7,4 7,4 7,4 Toimialan oma tuotanto 49,7 48,2 50,6 50,6 50,5 Ulkoinen palvelutuotanto 33,1 36,2 42,0 42,0 42,1 Muut Uudet sähköiset palvelut Kompassin asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,7 3,7 Internetpalvelu, käyntejä vuodessa Mediatiedotteiden määrä/vuosi Aloitteiden määrä/vuosi Kirjatut asiat/vuosi Työtapaturmien määrä laskee 25 prosenttia, työtapaturmailmoitusten lkm Ostettujen työterveyspalvelukontaktien määrä vuosittain Työterveyspalveluista KL I osuus (vähintään %) 61 % 60 % 60 % 60 % 60 % Keskitettyjen koulutustilaisuuksien määrä keskimäärin/vuosi Keskitettyihin koulutustilaisuuksiin osallistujat vähintään vuodessa Järjestettyihin virkistystapahtumiin osallistujien määrä/vuosi Myytyjen liikuntasetelien määrä (kpl) Mökkien käyttöaste kesäkaudella 90 % 93 % 93 % 93 % 93 % HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ostolaskut, kpl Sähköisten ostolaskujen osuus % Viennit Palvelussuhteiden määrä Henkka-virheet % palkkasihteerien peruuttamat kaikista 12 % 10 % 8 % 8 % 8 % työsopimuksista Kaupungin toimintojen häiriöttömyys, palvelimien ja verkkoyhteyksien käytettävyys % 99,3 > 99 % > 99 % > 99 % > 99 % KAUPUNKIKEHITYS TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kaupunkikehitys, e Keskitetyt konsernipalvelut Toimialan oma tuotanto Ulkoinen palvelutuotanto Yhteensä Osuus palvelutuotannosta, % Keskitetyt konsernipalvelut 4,9 5,1 5,2 5,2 5,2 Toimialan oma tuotanto 68,4 65,0 65,2 65,1 65,1 Ulkoinen palvelutuotanto 26,7 29,9 29,7 29,7 29,7 Muut Sijoitus Suomen matkailukaupunkien joka toinen vuosi tehtävässä mielikuvatutkimuksessa Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha 3 parhaan joukossa 3 parhaan joukossa 3 parhaan joukossa Raakamaan hankinta, vähintään ha 14, Kansainvälisten kävijöiden määrä Visitporvoo.fi sivustolla Luovutetut omakotitontit Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m² Kiinteistönmuodostukset, kpl Rakennusvalvontamittaukset, kpl

2 KAUPUNKIKEHITYS TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kaavareservi: Omakotitontit (AO) kpl Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m² Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m² Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km Yksityistiet, km Yksityistietuki, /km Rakennetut puistot, ha Venepaikat, kpl Joukkoliikennetuki, Pysäköintituotot /paikka LUPA- JA VALVONTA-ASIAT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa Rakennuslupien määrä Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot Luontokouluopetuksessa mukana, henkilöluku SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Sosiaali- ja terveystoimi, e Keskitetyt konsernipalvelut Toimialan oma tuotanto Ulkoinen palvelutuotanto Yhteensä Osuus palvelutuotannosta, % Keskitetyt konsernipalvelut 5,8 6,0 6,5 6,5 6,5 Toimialan oma tuotanto 39,8 40,6 37,8 37,2 37,2 Ulkoinen palvelutuotanto 54,4 53,4 55,7 56,2 56,2 Muut Sairauspoissaolot pv/hlö 9 8,5 8,5 Vakinaisten osuus henkilöstöstä % Työtapaturmien lukumäärä Vaaratilanneilmoitusten lukumäärä AIKUISTEN PALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 Perusterveydenhuolto lääkärikäynnit (35,0*) hoitajakäynnit (48,1*) *) % kaikista käynneistä Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkäreillä käynnit hoitajilla käynnit suuhygienisteillä vuotiaiden ikäryhmästä tarkastettu % suun th menot / asukas 100,33 96, T3 hammaslääkäri/vrk T3 suuhygienisti/vrk Terveydensuojelun valvontasuoritteet Eläinlääkintähuollon suoritteet

3 AIKUISTEN PALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 Aikuissosiaalityö toimeentulotuen kotitaloudet / kpl * 2700* *Laskennallisen toimeentulotuen käsittely siirtyy Kelaan Kustannukset jäävät kaupungille ja asiakastyö harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa. alle 30-vuotiaiden osuus tukea saaneista (%) toimeentulotuen bruttokustannukset /asukas 134, ,6* 19,6* ka toimeentulotukijono, arkipäivää 6 5,3 6* 6* Aikuissosiaalityössä asioineet joista kotikäynnit (%) SHL palvelutarpeen arvioinnnit ja asiakassuunnitelmat, asiakkaiden määrä Asumispalveluasiakkaat Asumisen palveluohjauksen asiakkaat Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat (vajaakuntoisten työtoiminta, LiiKu, ryhmät) Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vast.ikäisistä 2,80 % 2,80 % 2,90 % 3,00 % Mielenterveys- ja päihdetyö päihdeklinikan asiakkaat käynnit päihdeklinikalla päihdetyön nettokustannukset / asukas ,9 33,9 Koivulan asiakkaiden kokonaismäärä (asiakaspaikkoja 48) Koivulasta pois muuttaneet Maahanmuuttajapalvelut vastaanotetut pakolaiset pakolaisasiakkaat Työllisyyspalvelut aktivointitoimenpiteisiin osallistuneiden asiakkaiden määrä keskimäärin / kk pitkäaikaistyöttömät ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 Avohoitokäynnit/asukas (psyk.+somaattinen) 1,6 1,9 2 2,1 Hoitopäivät/asukas (psyk.+somaattinen) 0,5 0,6 0,6 0,6 ESH konsultaatiot yht joista terveyskeskuksen ESH lähetteet yht joista terveyskeskuksen Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit asukasta kohti 1,6 1,9 2 2,1 Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitopäiviä asukasta kohti 0,5 0,6 0,6 0,6 Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen menot asukasta kohti Yhteispäivystyksen käynnit (16,8*) Sairaankuljetusten määrä yht joista kiireettömiä (D) Laboratoriotutkimukset*** Röntgentutkimukset*** Ultraäänitutkimukset*** ***)toiminta alkoi 2015

4 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet, % vuotta täyttäneistä (STM:n laatusuosituksen tavoitetaso 13 14), valtakunnallinen ka. 12,2 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % 3,5 4 4,5 5 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet 5 6,5 7 7 asiakkaat , % 75 vuotta täyttäneistä (STM:n laatusuosituksen tavoitetaso 5-6, v:sta 2017 eteenpäin 6-7 %) Pitkäaikaisessa laitoshoidossa vanhainkodeissa tai terveyskeskuksissa 2,9 1,2 1,1 0,2 olevat 75 vuotta täyttäneet , 75 vuotta täyttäneistä % (STM:n laatusuosituksen tavoitetaso 3) Vanhainkotien nettokäyttökustannukset hoitopäivää kohti Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestömäärästä 7,6 8 8,1 8,3 Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaat / asukasta Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun asiakkaat (vuoden aikana) / asukasta Vanhainkotien asiakkaat 75 v täyttäneistä, , % 2,5 1,1 1,1 0 Vanhusten laitospalvelujen (pelkät vanhainkodit) nettokustannukset, ,7 43,4 0 /asukas, (väkiluku ) Vammaishuollon laitospalvelujen nettomenot asukasta kohti, väkiluku 10,9 9,3 9,1 9, Laitoshoito (Näsin terveyskeskussairaala) hoitojaksojen määrä keskimääräinen hoitoaika, vrk 28, maksulliset siirtoviivepäivät LAPSI- JA PERHEPALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 Asiakastyytyväisyys mittari Happy or not indeksiluku 90 /100 90/100 90/100 Preventio laajat terveystarkastukset, % tarkastettavista ikäluokista Lapsiperheiden sosiaalityö Yhteydenotot lapsiperheiden sosiaalityöhön Laaditut SHL palvelutarpeen arvioinnit SHL asiakkaat yhteensä Uudet lastensuojeluasiakkuudet Lastensuojelun asiakkaat yhteensä * Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset vuoden aikana Vahvistetut sopimukset lasten huollosta ja tapaamisesta Perheasioiden sovittelut Alva-koti, nuorten hoitovuorokaudet Alva-koti, nuorten kriisisijoitusten hoitovuorokaudet Alva-koti, perhekuntoutuksen hoitovuorokaudet Nuotta Nuotan tukiasunnot Alaikäisenä tulleiden pakolaisten tukiasunnot Perheneuvola vastaanotolla käyneet Porvoon turvakoti hoitovuorokaudet I-U sosiaalipäivystys toimenpiteet Lastensuoj. avohuol. tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vast.ikäisistä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannukset, /asukas 4,00 % 3,60 % 3,20 % 2,90 % 1,00 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 74,3 72,2 86,5 86,5

5 SIVISTYSTOIMI SIVISTYSTOIMEN JOHTO TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Sivistystoimi, e Keskitetyt konsernipalvelut Toimialan oma tuotanto Ulkoinen palvelutuotanto Yhteensä Osuus kokonaismenoista, % Keskitetyt konsernipalvelut 26,7 28,3 30,0 30,0 30,0 Toimialan oma tuotanto 67,4 66,4 64,6 64,6 64,6 Ulkoinen palvelutuotanto 5,9 5,3 5,4 5,4 5,4 SUOMENKIELISET KOULUTUSPALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kustannustehokkaat ja laadukkaat opetuspalvelut Perusopetuksen opetustuntiresurssi Kevät Syksy Lukio-opetuksen kurssiresurssi Kevät Syksy Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen tarkoituksenmukainen kohdentaminen Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 a) laaja-alainen 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 b) luokkamuotoinen 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 Oppilasmäärä /kuraattoreita Oppilasmäärä /psykologeja Lukion alhainen keskeyttäminen enintään 3% enintään 3% enintään 3% enintään 3% enintään 3% Henkilöstön määrä Opettajat -virat tuntiopettajat Avustajat - vakituiset määräaikaiset Oppilashuolto Oppilaiden määrä Perusopetus Lukio-opetus Koulujen määrä Perusopetus Oppilasmäärä/koulu Lukio-opetus Oppilaan kustannukset Perusopetus netto/oppilas Lukio netto/opiskelija

6 RUOTSINKIELISET KOULUTUSPALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kustannustehokkaat ja laadukkaat opetuspalvelut Perusopetuksen opetustuntiresurssi Kevät Syksy Lukio-opetuksen kurssiresurssi Kevät Syksy Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen tarkoituksenmukainen kohdentaminen Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas Kevät 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Syksy 0,2 0,23 0,23 0,22 0,22 a) laaja-alainen 0,11 0,11 0,15 0,15 0,15 b) luokkamuotoinen 0,08 0,12 0,11 0,11 0,11 Oppilasmäärä /kuraattoreita Oppilasmäärä /psykologeja Lukion alhainen keskeyttäminen enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % enintään 3% enintään 3% Henkilöstön määrä Opettajat -virat tuntiopettajat Avustajat - vakituiset määräaikaiset Oppilashuolto Oppilaiden määrä Perusopetus Lukio-opetus Koulujen määrä Perusopetus Oppilasmäärä/koulu Lukio-opetus Oppilaan kustannukset Perusopetus netto/oppilas Lukio netto/opiskelija VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS vuotiaiden määrä Porvoossa Lapsia kunnan järjestämässä päivähoidossa, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 62,00 % 63,64 % 67,46 % 68,09 % 68,62 % Lapsia yksityisessä päivähoidossa, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 7,30 % 7,25 % 9,67 % 9,77 % 9,84 % Lapsia kotihoidon tuella, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 16,20 % 17,15 % 19,35 % 19,53 % 19,68 % Esiopetuksessa olevien lasten määrä Käyttöaste 79,55 % 82 % 81 % 81 % 81 % KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Tehtäväalueen yhteiset Kustannustaso (netto) euroa/asukas Avustukset (netto) euroa/asukas- 24,2 23,3 25,57 25,57 25,57 Palvelujen kustannukset ikäryhmittäin- Lapset ja nuoret (0-18 v.) 54 % 45 % 50 % 50 % 50 % Työikäiset (18-60 v.) 31 % 25 % 25 % 25 % 25 % Ikäihmiset (yli 60 v.) 15 % 30 % 25 % 25 % 25 % Kirjastopalvelut Kirjaston nettomenot/asukas 49, ,2 50,2 Aineistomenot/asukas 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 Kirjastokäynnit/asukas 7,42 7,5 8,6 8,8 8,9 Lainat/asukas 16,31 16,5 17,8 17,9 18,1 Verkkokäynnit

7 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden nettokustannukset /asukas ,5 38,5 38,5 josta kulttuuritoiminta ,5 19,5 19,5 josta museo- ja näyttelytoiminta Kulttuuripalvelutuotannon volyymi/ kävijämäärät, näyttelyt ja tapahtumat Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/asiakkaat (Taidetehdas ja Grand) Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/ kpl Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden nettokustannukset, /asukas 66,5 65,7 65,7 65,7 Liikuntatilojen harjoitusvuorotunnit Uimahallin käynnit Liikuntapalveluiden palvelutuotannon suoritteet Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden nettokustannukset, /asukas 28,4 30, Nuorten käyntikerrat nuorisotoimen toiminnassa Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorisotilojen käyttötunnit Övikin käyttövuorokaudet Opetuspalvelut Vapaan sivistystyön kustannukset netto /asukas 12,59 12,8 13,6 13,7 13,8 Opiskelijamäärä Kansalaisopisto BMI Opetustunnit Kansalaisopisto BMI Muu kuin valtionosuusopetus Taiteen perusopetuksen nettomeno/ porvoolainen asukas yhteensä 18,76 15,9 16,55 16,7 16,85 - Musiikkiopisto 12,99 11,26 11,14 11,5 11,6 - Taidekoulu 5,77 4,66 5,11 5,2 5,25 Opiskelijamäärä Musiikkiopisto joista sopimuskuntien oppilaita Taidekoulu joista sopimuskuntien oppilaita Opetustunnit Musiikkiopisto Taidekoulu Musiikkiopistoon pyrkijät PELASTUSLAITOS PELASTULAITOS TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Pelastustoimi, e Keskitetyt konsernipalvelut Toimialan oma tuotanto Ulkoinen palvelutuotanto Yhteensä Osuus kokonaismenoista, % Keskitetyt konsernipalvelut 6,9 7,4 7,6 7,6 7,6 Toimialan oma tuotanto 82,2 82,5 82,6 82,6 82,6 Ulkoinen palvelutuotanto 11,0 10,1 9,8 9,8 9,8