PORVOON KAUPUNKI - TALOUSARVIO 2019

Transkriptio

1 PORVOON KAUPUNKI - TALOUSARVIO 2019 KONSERNIHALLINTO, TUNNUSLUVUT Konsernijohto Nopeiden kokeilujen lukumäärä Kompassin asiakastyytyväisyyskyselyn tulos - - 3,7 - - Internetpalvelu, käyntejä vuodessa Mediatiedotteiden määrä/vuosi Aloitteiden määrä/vuosi Kirjatut asiat/vuosi Ostettujen työterveyspalvelukontaktien määrä vuosittain Työterveyspalveluista KL I osuus (vähintään %) 74 % 60 % 60 % 60 % 60 % Keskitettyjen koulutustilaisuuksien määrä keskimäärin/vuosi Keskitettyihin koulutustilaisuuksiin osallistujat vähintään vuodessa Järjestettyihin virkistystapahtumiin osallistujien määrä/vuosi Myytyjen liikuntasetelien määrä (kpl) Mökkien käyttöaste kesäkaudella 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % Hallintopalvelukeskus Ostolaskut, kpl Sähköisten ostolaskujen osuus % 71 % 70 % 75 % 75 % 75 % Viennit Palvelussuhteiden määrä Henkka-virheet % palkkasihteerien peruuttamat kaikista työsopimuksista 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % Käännetyt sivut, kpl/kk Kaupungin toimintojen häiriöttömyys, palvelimien ja verkkoyhteyksien käytettävyys % 99,7 % > 99 % > 99 % > 99 % > 99 % Kaupunkikehitys Sijoitus Suomen matkailukaupunkien joka toinen vuosi tehtävässä mielikuvatutkimuksessa Matkailuyrittäjille tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 1-5 vähintään 4 vähintään 4 vähintään 4 Kansainvälisten kävijöiden määrä Visitporvoo.fi sivustolla Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Asemakaavoituksen pohjakarttojen laatiminen tai ajantasaistaminen vuosittain, vähintään ha Raakamaan hankinta, vähintään ha Luovutetut omakotitontit Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m² Kiinteistönmuodostukset, kpl Rakennusvalvontamittaukset, kpl Kaavareservi: Omakotitontit (AO) kpl Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m² Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m² Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km Yksityistiet, km Yksityistietuki, /km Rakennetut puistot, ha Venepaikat, kpl

2 Joukkoliikennetuki, Pysäköintituotot /paikka Lupa- ja valvonta-asiat Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa Rakennuslupien määrä Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot Luontokouluopetuksessa mukana, henkilöluku SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimen johto Sairauspoissaolot pv/koko henkilöstö Vakinaisten osuus henkilöstöstä % Työtapaturmien lukumäärä Vaaratilanneilmoitusten lukumäärä Lapsi- ja perhepalvelut Neuvolan laajat terveystarkastukset, % tarkastettavista ikäluokista 75,5 % 90,0 % 90,0 % 95,0 % 95,0 % Pikkulasten rokotuskattavuus 94,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Raskauden keskeytykset alle 25-vuotiaat (HUS) Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaat, asiakkaiden määrä Yhteydenotot lapsiperheiden sosiaalityöhön Laaditut shl palvelutarpeen arvioinnit SHL asiakkaat yhteensä Kotipalvelua saaneiden perheiden määrä Uudet lastensuojeluasiakkuudet Lastensuoj. avohuol. tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vast.ikäisistä 3,2 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Vahvistetut sopimukset lasten huollosta ja tapaamisesta Alva-koti, nuorten hoitovuorokaudet + nuorten kriisivuorokaudet Alva-koti, perhekuntoutuksen hoitovuorokaudet Nuotta, hoitovuorokaudet Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannukset, /asukas 84 86, Turvakodin hoitovuorokaudet I-U Sos yhteydenotot lkm Aikuisten palvelut Ta lääkärikäynnit Ta hoitajakäynnit Ta T3 lääkäri/vrk Ta T3 hoitaja/vrk Sth käynnit hammaslääkäreillä Sth käynnit hoitajilla

3 Sth käynnit suuhygienisteillä Sth 7-vuotiaiden ikäryhmästä tarkastettu %? Sth T3 hammaslääkäri/vrk Sth T3 suuhygienisti/vrk Terveydensuojelun valvontasuoritteet Elintarvikevalvonnan suoritteet Eläinlääkintähuollon suoritteet Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ka/kk Toimeentulotuen bruttokustannukset /asukas Aikuissosiaalityössä asioineet vuoden aikana Aikuissosiaalityön asumispalveluasiakkaat Aikuissosiaalityön asumisen palveluohjauksen asiakkaat Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat Käynnit mielenterveys ja päihdepalveluissa Päihdetyön nettokustannukset / asukas 34, Koivulan asiakkaiden määrä (asiakaspaikkoja 48) Koivulasta pois muuttaneet Pakolaisasiakkaat Työllisyyspalveluiden aktivointitoimenpiteisiin osallistuneiden asiakkaiden määrä keskimäärin / kk Pitkäaikaistyöttömät / kk / keskimäärin Erikoissairaanhoito esh konsultaatiot terveyskeskuksen esh konsultaatiot esh lähetteet terveyskeskuksen esh lähetteet esh avohoitokäynnit asukasta kohti esh vuodeosaston hoitopäiviä asukasta kohti ,3 esh psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät esh tehtäväalueen menot asukasta kohti esh yhteispäivystyksen käynnit/yleislääketieteen potilaat Sairaankuljetusten määrä yht kiireettömien sairaankuljetusten määrä (D) laboratoriotutkimukset röntgentutkimukset ultraäänitutkimukset Vanhus- ja vammaispalvelut Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet, % 75 vuotta täyttäneistä (STM:n laatusuosituksen tavoitetaso 12,4 13,7 13,7 13,7 13, ) Omaishoidon tuen 75 v täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % 3,2 4,5 4,5 4,5 4,5 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % 75 vuotta täyttäneistä (STM:n laatusuosituksen 6,2 7,0 6,0 6,0 6,0 tavoitetaso 5-6, v:sta 2017 eteenpäin 6-7 %) Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestömäärästä, % 7,8 8,3 8,6 9,1 9,7 Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaat / asukasta Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun asiakkaat (vuoden aikana) / asukasta Vammaishuollon laitospalvelujen nettomenot asukasta kohti, väkiluku 31.12, 16,3 17, Näsin kuntoutuskeskuksen osastojen hoitojaksojen määrä

4 Näsin kuntoutuskeskuksen osastojen keskim. hoitoaika, vrk SIVISTYSTOIMI, TUNNUSLUVUT Suomenkieliset koulutuspalvelut Kustannustehokkaat ja laadukkaat opetuspalvelut Perusopetuksen opetustuntiresurssi Kevät Syksy Lukio-opetuksen kurssiresurssi Kevät Syksy Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen tarkoituksenmukainen kohdentaminen Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 a) laaja-alainen 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 b) luokkamuotoinen 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Oppilasmäärä /kuraattoreita Oppilasmäärä /psykologeja Lukion alhainen keskeyttäminen toteutunut enintään 3% enintään 3% enintään 3% enintään 3% Henkilöstön määrä Opettajat - virat tuntiopettajat Avustajat - vakituiset määräaikaiset Oppilashuolto Oppilaiden määrä Perusopetus Lukio-opetus Koulujen määrä Perusopetus Oppilasmäärä/koulu Lukio-opetus Oppilaan kustannukset Perusopetus netto/oppilas Lukio netto/opiskelija Ruotsinkieliset koulutuspalvelut Kustannustehokkaat ja laadukkaat opetuspalvelut Perusopetuksen opetustuntiresurssi Kevät Syksy Lukio-opetuksen kurssiresurssi Kevät Syksy Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen tarkoituksenmukainen kohdentaminen Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas

5 Kevät 0,25 0,24 0,24 0,24 0,25 Syksy 0,28 0,24 0,24 0,25 0,25 a) laaja-alainen 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 b) luokkamuotoinen 0,16 0,11 0,11 0,2 0,12 Oppilasmäärä /kuraattoreita Oppilasmäärä /psykologeja Lukion alhainen keskeyttäminen toteutunut enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % Henkilöstön määrä Opettajat -virat tuntiopettajat Avustajat - vakituiset määräaikaiset Oppilashuolto Oppilaiden määrä Perusopetus Lukio-opetus Koulujen määrä Perusopetus Oppilasmäärä/koulu Lukio-opetus Oppilaan kustannukset Perusopetus netto/oppilas Lukio netto/opiskelija Varhaiskasvatuspalvelut 0-6 vuotiaiden määrä Porvoossa Lapsia kunnan järjestämässä päivähoidossa, % osuus 1-6 v. ikäluokasta 74,54 % 73,52 % 75,69 % 76,62 % 76,81 % Lapsia yksityisessä päivähoidossa, % osuus 1-6 v. ikäluokasta 10,11 % 12,63 % 12,74 % 12,83 % 12,86 % Lapsia kotihoidon tuella, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 18,47 % 16,14 % 15,06 % 14,33 % 14,36 % Esiopetuksessa olevien lasten määrä Päiväkotien määrä Päiväkotipaikan hinta/yli 3-v. lapsi Käyttöaste 77 % 78 % 82 % 82 % 82 % Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tehtäväalueen yhteiset Kustannustaso (netto) euroa/asukas Avustukset (netto) euroa/asukas 26,3 27,94 28,85 28,73 28,61 Palvelujen kustannukset ikäryhmittäin Lapset ja nuoret (0-18 v.) 54 % 52 % 52 % 52 % 52 % Työikäiset (18-60 v.) 20 % 25 % 25 % 25 % 25 % Ikäihmiset (yli 60 v.) 26 % 23 % 23 % 23 % 23 % Övikin/Epoon käyttövuorokaudet Kirjastopalvelut Kirjaston nettomenot/asukas 55,5 50,9 56,9 56,7 56,4 Aineistomenot/asukas 4,7 5,5 5,4 5,4 5,4 Kirjastokäynnit/asukas 6,2 8,

6 Lainat/asukas 13,94 17,9 15,9 15,9 15,9 Verkkokäynnit Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden nettokustannukset /asukas 41,2 40,9 42,6 42,4 42,2 - josta kulttuuritoiminta 22 20, josta museo- ja näyttelytoiminta 19 20, Kulttuuripalvelutuotannon volyymi/ kävijämäärät, näyttelyt ja tapahtumat Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/asiakkaat (Taidetehdas ja Grand) Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/ kpl Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden nettokustannukset, /asukas 96,23 96, ,7 99,3 Liikuntatilojen harjoitusvuorotunnit Uimahallin käynnit Liikuntapalveluiden palvelutuotannon suoritteet Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden nettokustannukset, /asukas 25,2 28, ,9 Nuorten käyntikerrat nuorisotoimen toiminnassa Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorisotilojen käyttötunnit Opetuspalvelut Vapaan sivistystyön kustannukset netto /asukas 13,64 13,52 13,51 13,51 13,51 Opiskelijamäärä Opetustunnit Kansalaisopisto BMI Muu kuin valtionosuusopetus Taiteen perusopetuksen nettomeno/ porvoolainen asukas yhteensä 16,53 17,91 18,13 18,06 17,96 - Musiikkiopisto 12,05 13,43 13,37 13,3 13,2 - Taidekoulu 4,48 4,51 4,76 4,76 4,76 Opiskelijamäärä Musiikkiopisto joista sopimuskuntien oppilaita Taidekoulu joista sopimuskuntien oppilaita Opetustunnit Musiikkiopisto Taidekoulu Musiikkiopistoon pyrkijät