PORVOON KAUPUNKI - TALOUSARVIO 2018

Transkriptio

1 PORVOON KAUPUNKI - TALOUSARVIO 2018 KONSERNIHALLINTO Toimialan yhteiset Palveluiden tuotantotapa (Konsernijohto ja HPK): Keskitetyt konsernipalvelut, % 16,2 7,4 6,1 6,1 6,1 Toimialan oma tuotanto, % 49,8 50,6 52,4 52,2 52,2 Ulkoinen palvelutuotanto, % 34,0 42,0 41,6 41,7 41,7 Yhteensä Muut Uudet sähköiset palvelut Kompassin asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,7 Internetpalvelu, käyntejä vuodessa Mediatiedotteiden määrä/vuosi Aloitteiden määrä/vuosi Kirjatut asiat/vuosi Työtapaturmien määrä laskee 25 prosenttia, työtapaturmailmoitusten lkm Ostettujen työterveyspalvelukontaktien määrä vuosittain Työterveyspalveluista KL I osuus (vähintään %) 65 % 60 % 60 % 60 % 60 % Keskitettyjen koulutustilaisuuksien määrä keskimäärin/vuosi Keskitettyihin koulutustilaisuuksiin osallistujat vähintään vuodessa Järjestettyihin virkistystapahtumiin osallistujien määrä/vuosi Myytyjen liikuntasetelien määrä (kpl) Mökkien käyttöaste kesäkaudella 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % HALLINTOPALVELUKESKUS Ostolaskut, kpl Sähköisten ostolaskujen osuus % Viennit Palvelussuhteiden määrä Henkka-virheet % palkkasihteerien peruuttamat kaikista työsopimuksista 8 % 8 % 7 % 7 Käännetyt sivut, kpl/kk Kaupungin toimintojen häiriöttömyys, palvelimien ja verkkoyhteyksien käytettävyys % > 99 % > 99% >99 % >99 %

2 KAUPUNKIKEHITYS Toimialan yhteiset Palveluiden tuotantotapa: Keskitetyt konsernipalvelut, % 4,5 5,2 5,0 5,0 5,0 Toimialan oma tuotanto, % 74,0 65,2 64,6 64,6 64,6 Ulkoinen palvelutuotanto, % 21,5 29,6 30,4 30,4 30,4 Yhteensä Muut Sijoitus Suomen matkailukaupunkien joka toinen vuosi tehtävässä mielikuvatutkimuksessa sija sija - Turvaamme asemakaavoituksen edellytykset huolehtimalla pohjakartoista. Asemakaavoituksen pohjakarttojen 486+korkeus Raakamaan hankinta, vähintään ha 20,4 30 Kansainvälisten kävijöiden määrä Visitporvoo.fi sivustolla Luovutetut omakotitontit Tonttivaranto, kerros- ja rivitalotontit, k-m² Kiinteistönmuodostukset, kpl Rakennusvalvontamittaukset, kpl Kaavareservi: Omakotitontit (AO) kpl Kerros- ja rivitalotontit (AK ja AR) k-m² Yritystontit (K, T, TKL yms) vähintään k-m² Katujen ja kaavateiden kunnossapito, km Yksityistiet, km Yksityistietuki, /km Rakennetut puistot, ha Venepaikat, kpl Joukkoliikennetuki, Pysäköintituotot /paikka LUPA- JA VALVONTA-ASIAT Rakennuslupien käsittelyaika enintään, viikkoa Ympäristölupapäätökset / käsittelyaika, kk Meluilmoitukset / käsittelyaika enintään, viikkoa Rakennuslupien määrä Ympäristönsuojelun suorittamat tarkastukset, lkm Ympäristönsuojelun antamat viranhaltijalausunnot Luontokouluopetuksessa mukana, henkilöluku

3 SOSIAALI- JA TERVEYSOIMEN JOHTO Sairauspoissaolot pv/koko henkilöstö 7, Sairauspoissaolot pv/vakanssien määrä 22, Vakinaisten osuus henkilöstöstä % 83, Työtapaturmien lukumäärä Vaaratilanneilmoitusten lukumäärä Palveluiden tuotantotapa: Keskitetyt konsernipalvelut, % 5,8 6,6 6,4 6,4 Toimialan oma tuotanto, % 40,8 37,8 37,4 37,4 Ulkoinen palvelutuotanto, % 53,3 55,7 56,2 56,2 Yhteensä AIKUISTEN PALVELUT Terveyskeskus lääkärikäynnit hoitajakäynnit T3 lääkäri/vrk T3 hoitajai/vrk Suun terveydenhuolto käynnit hammaslääkäreillä käynnit hoitajilla käynnit suuhygienisteillä vuotiaiden ikäryhmästä tarkastettu % 77, suun th menot / asukas T3 hammaslääkäri/vrk ei saada T3 suuhygienisti/vrk ei saada Ympäristöterveydenhuolto Terveydensuojelun valvontasuoritteet Elintarvikevalvonnan suoritteet ei saada ei saada Eläinlääkintähuollon suoritteet Aikuissosiaalityö täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Kelan perustoimeentulotukea saaneet kotitaloudet keskimäärin / kk *Laskennallisen toimeentulotuen käsittely siirtynyt Kelaan Puolet kustannuksista jää kaupungille ja vastuu täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa. toimeentulotuen bruttokustannukset /asukas ,6* 24,93 24,93 Aikuissosiaalityössä asioineet vuoden aikana ei saada Asumispalveluasiakkaat Asumisen palveluohjauksen asiakkaat ei saada Mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat Käynnit mielenterveys ja päihdepalveluissa päihdetyön nettokustannukset / asukas 31 33,9 32,79 32,79

4 Koivulan asiakkaiden kokonaismäärä (asiakaspaikkoja 48) Koivulasta pois muuttaneet Maahanmuuttajapalvelut vastaanotetut pakolaiset pakolaisasiakkaat Työllisyyspalvelut aktivointitoimenpiteisiin osallistuneiden asiakkaiden määrä keskimäärin / kk pitkäaikaistyöttömät / kk / keskimäärin ERIKOISSAIRAANHOITO ESH konsultaatiot joista terveyskeskuksen ESH lähetteet joista terveyskeskuksen Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit asukasta kohti 1, ,8 Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitopäiviä asukasta kohti 0,49 0,6 0,5 0,4 Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät Erikoissairaanhoidon tehtäväalueen menot asukasta kohti Yhteispäivystyksen käynnit/yleislääketieteen potilaat Sairaankuljetusten määrä yht joista kiireettömiä (D) Laboratoriotutkimukset Röntgentutkimukset Ultraäänitutkimukset VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet, % 75 vuotta täyttäneistä (STM:n laatusuosituksen 13, ,7 13,7 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % 3 4,5 4,5 4,5 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % 75 vuotta täyttäneistä (STM:n 5, Pitkäaikaisessa laitoshoidossa vanhainkodeissa tai terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , 75 vuotta 1,4 1,1 1,1 0 Vanhainkotien nettokäyttökustannukset hoitopäivää kohti Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestömäärästä 7,9 8,1 8,3 8,6 Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaat / asukasta Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun asiakkaat (vuoden aikana) / asukasta Vanhainkotien asiakkaat 75 v täyttäneistä, , % 1,2 1,1 1,1 0 Vanhusten laitospalvelujen (pelkät vanhainkodit) nettokustannukset, /asukas, (väkiluku ) 46 43,4 38,33 0 Vammaishuollon laitospalvelujen nettomenot asukasta kohti, väkiluku ,1 9,1 17,65 17,65 Laitoshoito (Näsin terveyskeskussairaala) hoitojaksojen määrä keskimääräinen hoitoaika, vrk maksulliset siirtoviivepäivät

5 LAPSI- JA PERHEPALVELUT Asiakastyytyväisyysmittari, Happy or not -indeksiluku 90/100 90/100 90/100 Preventio laajat terveystarkastukset, % tarkastettavista ikäluokista Ei saada pikkulasten rokotuskattavuus 94,70 % 100 % 100 % 100 % Lapsiperheiden sosiaalityö Yhteydenotot lapsiperheiden sosiaalityöhön Laaditut SHL palvelutarpeen arvioinnit SHL asiakkaat yhteensä Uudet lastensuojeluasiakkuudet Lastensuojelun asiakkaat yhteensä Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset vuoden aikana Vahvistetut sopimukset lasten huollosta ja tapaamisesta Perheasioiden sovittelut Alva-koti, nuorten hoitovuorokaudet Alva-koti, nuorten kriisisijoitusten hoitovuorokaudet Alva-koti, perhekuntoutuksen hoitovuorokaudet Nuotta, hoitovuorokaudet Nuotan tukiasunnot kpl Alaikäisenä tulleiden pakolaisten tukiasunnot kpl Perheneuvola vastaanotolla käyneet Porvoon turvakoti hoitovuorokaudet I-U sosiaalipäivystys toimenpiteet asiakkaat Lastensuoj. avohuol. tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vast.ikäisistä 4,55 % 3,20 % 3,00 % 3,00 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 1,04 % 0,90 % 0,90 % 0.90% Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannukset, /asukas 71,6 86,5 79,35 79,35

6 SIVISTYSTOIMEN JOHTO Tiedolla johtamisen ohjelma, 2016 tavoite: Määrittelemme toimialan keskeiseen palveluprosessiin liittyvän tiedolla johtamisen kohteen, jossa yhdistetään organisaation eri tietolähteissä olevaa tietoa nykyistä paremmin ja jolla näin parannetaan päätöksenteon ja johtamisen edellytyksiä. Palveluiden tuotantotapa: Keskitetyt konsernipalvelut, % 27,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Toimialan oma tuotanto, % 66,6 64,6 64,4 64,4 64,4 Ulkoinen palvelutuotanto, % 6,4 5,4 5,6 5,6 5,6 Yhteensä SUOMENKIELISET KOULUTUSPALVELUT Kustannustehokkaat ja laadukkaat opetuspalvelut Perusopetuksen opetustuntiresurssi Kevät Syksy Lukio-opetuksen kurssiresurssi Kevät Syksy Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen tarkoituksenmukainen kohdentaminen Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 a) laaja-alainen 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 b) luokkamuotoinen 0,15 0,17 0,16 0,15 0,15 Oppilasmäärä /kuraattoreita Oppilasmäärä /psykologeja Lukion alhainen keskeyttäminen toteutunut enintään 3% enintään 3% enintään 3% enintään 3% Henkilöstön määrä Opettajat -virat tuntiopettajat Avustajat - vakituiset määräaikaiset Oppilashuolto Oppilaiden määrä Perusopetus Lukio-opetus Koulujen määrä Perusopetus Oppilasmäärä/koulu Lukio-opetus Oppilaan kustannukset Perusopetus netto/oppilas Lukio netto/opiskelija

7 RUOTSINKIELISET KOULUTUSPALVELUT Kustannustehokkaat ja laadukkaat opetuspalvelut Perusopetuksen opetustuntiresurssi Kevät Syksy Lukio-opetuksen kurssiresurssi Kevät Syksy Opetus- ja oppilashuoltopalvelujen tarkoituksenmukainen kohdentaminen Erityisopetuksen käyttö tunteina viikossa / oppilas Kevät 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 Syksy 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 a) laaja-alainen 0,11 0,15 0,13 0,13 0,13 b) luokkamuotoinen 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 Oppilasmäärä /kuraattoreita Oppilasmäärä /psykologeja Lukion alhainen keskeyttäminen toteutunut enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % enintään 3 % Henkilöstön määrä Opettajat -virat tuntiopettajat Avustajat - vakituiset määräaikaiset Oppilashuolto Oppilaiden määrä Perusopetus Lukio-opetus Koulujen määrä Perusopetus Oppilasmäärä/koulu Lukio-opetus Oppilaan kustannukset Perusopetus netto/oppilas Lukio netto/opiskelija VARHAISKASVATUSPALVELUT 0-6 vuotiaiden määrä Porvoossa Lapsia kunnan järjestämässä päivähoidossa, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 61,10 % 67,46 % 66,00 % 66,52 % 66,90 % Lapsia yksityisessä päivähoidossa, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 8,20 % 9,67 % 10,41 % 10,49 % 10,55 % Lapsia kotihoidon tuella, % osuus 0-6 v. ikäluokasta 15,50 % 19,35 % 18,86 % 19,00 % 19,12 % Esiopetuksessa olevien lasten määrä Käyttöaste 80 % 81 % 78 % 78 % 78 %

8 KULTTUURI JA VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtäväalueen yhteiset Kustannustaso (netto) euroa/asukas Avustukset (netto) euroa/asukas- 24,1 25,57 27,14 27,14 27,14 Palvelujen kustannukset ikäryhmittäin- Lapset ja nuoret (0-18 v.) 48 % 50 % 52 % 52 % 52 % Työikäiset (18-60 v.) 24 % 25 % 25 % 25 % 25 % Ikäihmiset (yli 60 v.) 28 % 25 % 23 % 23 % 23 % Övikin/Epoon käyttövuorokaudet Kirjastopalvelut Kirjaston nettomenot/asukas ,9 50,9 50,9 Aineistomenot/asukas 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Kirjastokäynnit/asukas 6,3 8,6 8,7 8,8 8,9 Lainat/asukas 15,8 17,8 17,9 17,9 17,9 Verkkokäynnit Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluiden nettokustannukset /asukas 38 42,5 40,8 40,8 40,8 josta kulttuuritoiminta 21 19,5 20,4 20,4 20,4 josta museo- ja näyttelytoiminta ,3 20,3 20,3 Kulttuuripalvelutuotannon volyymi/ kävijämäärät, näyttelyt ja tapahtumat Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/asiakkaat (Taidetehdas ja Grand) Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/ kpl Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden nettokustannukset, /asukas 92,9 65,7 95,9 95,9 95,9 Liikuntatilojen harjoitusvuorotunnit Uimahallin käynnit Liikuntapalveluiden palvelutuotannon suoritteet Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden nettokustannukset, /asukas 26, ,3 27,3 27,3 Nuorten käyntikerrat nuorisotoimen toiminnassa Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorisotilojen käyttötunnit Opetuspalvelut Vapaan sivistystyön kustannukset netto /asukas 12,57 13,6 13,52 13,52 13,52 Opiskelijamäärä Kansalaisopisto BMI Opetustunnit Kansalaisopisto BMI Muu kuin valtionosuusopetus Taiteen perusopetuksen nettomeno/ porvoolainen asukas yhteensä 16,82 16,55 17,91 18,01 18,11 - Musiikkiopisto 12,41 11,14 13,43 13,5 13,6 - Taidekoulu 4,41 5,11 4,51 4,51 4,51 Opiskelijamäärä Musiikkiopisto joista sopimuskuntien oppilaita Taidekoulu joista sopimuskuntien oppilaita Opetustunnit Musiikkiopisto Taidekoulu Musiikkiopistoon pyrkijät