Toteutuminen: Ei kustannuksia. Toteutuminen: Tilinp TA 2016 TA muutos TA muut jälk

Transkriptio

1 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna Ei kustannuksia. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Samoin sen tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisiin menoihin kuuluvat lisäksi JHTT-tilintarkastajan ostopalvelukustannukset. Tarkastuslautakunnan työ perustuu ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, joka tarkistetaan vuosittain. Kunnanhallitus on käsitellyt Ruoveden kunnan vuoden 2015 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä kokouksissaan , sekä Tarkastuslautakunta kokoontui ensimmäisen kerran käsittelemään vuoden 2015 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä Tarkastuslautakunta päätti hankkia pidetyssä kokouksessa tilintarkastuskertomuksen sisältämään muistutukseen kuntalain 410/ mukaisen selvityksen asiassa. Kunnanvaltuusto hyväksyi pitämässään kokouksessa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. JHHT -tilintarkastaja on tarkastanut Ruoveden kunnan tilit ja Ruoveden kunnan tilinpäätöksen , , JHHT - tilintarkastaja on lisäksi ollut mukana tarkastuslautakunnan kokouksissa ja Tarkastuslautakunnan kustannukset ovat toteutuneet vuonna 2016 tammielokuussa 82,1 %. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

2 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kokouspalkkioiden euromääräiset leikkaukset. Kunnanhallituksen kokouksia järjestettiin vuonna 2016 tammi-elokuussa yhteensä 17 ja vuonna 2015 tammielokuussa yhteensä 13 kokousta. Kunnanvaltuusto kokoontui vuonna 2016 tammi-elokuussa yhteensä 5 kertaa ja vuonna 2015 tammi-elokuussa 3 kertaa. Yhteensä vuonna 2016 tammi-elokuussa järjestettiin kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksia yhteensä 22 ja vuonna 2015 tammielokuussa yhteensä 16 kokousta. Vuonna 2016 tammielokuussa kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksia pidettiin 6 enemmän kuin vuonna 2015 tammi-elokuussa. Luottamushenkilöhallinnon kustannusten toteuma on 85 %, kun se elokuun 2016 tilinpäätösennusteen mukaan tulisi olla 67 %. Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2016 luottamushenkilöhallintoon budjetoitu määrärahaa on kulunut keskimäärin enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Luottamushenkilöhallintoon on kirjattu toimisto- ja asiantuntijapalvelujen ostoja yhteensä , joita ei ole osattu ottaa huomioon vuoden 2016 talousarviota laadittaessa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosyksikköön sisältyvät yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Isännöinti siirtyi yleishallintoon teknisistä palveluista vuonna 2015, mistä johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien tietojen kanssa. Tilivuosi on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Talousarvion kustannusten toteuma tammi-elokuussa 2016 oli 63 %, kun vastaavana ajankohtana tammi-elokuussa 2015 toteuma oli 62,2 %. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

3 MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen ja joukkoliikenteen menoista, kuntasuunnittelusta sekä oikeustoimen kustannuksista. Suhdetoiminnan avulla tehdään kuntaa tunnetuksi. Verotuksen kustannuksiin on varattu Joukkoliikenteen ostamiseen Joukkoliikenteen ostamisella taataan kuntalaisille kuljetuksia kunnan keskustaajamaan sekä tuetaan seutulippuliikennettä. Pääasiassa erilaisista ostopalveluista koostuvan muun yleishallinnon taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tammi-elokuun 2016 talousarvion toteuma oli 67,1 %, kun vastaavana ajankohtana tammi-vuonna 2015 toteuma oli 65 %. Kuntasuunnitteluun on varattu Tämä aiheutuu pääosin Pirkanmaan liiton maksuosuudesta. Muuhun yleishallintoon sisältyvät lisäksi määrärahat kunnan maksamiin yleisavustuksiin Oikeustoimen kustannuksiin sisältyvät velkaneuvonnan ostopalvelukustannukset Oriveden kaupungilta. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Taloudellisten tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvion toteuma tammi-elokuussa 2016 oli 66,6 % (vuonna 2015 tammi-elokuussa 68,2 %). Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

4 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistyksestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta. Yhteisen henkilöstöhallinnon kustannukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti tammi-elokuussa 2016, toteuman ollessa 48,5 % (vuonna 2015 tammi-elokuussa 81 %). Työpaikkaruokailun tukeen on varattu euroa. Tuen tavoitteena on taata työpaikkaruokailun ulkopuolella oleville mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin. Työkunnon ylläpitämisen ja henkilöstön virkistyksen tavoitteena on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen ja työkunnon kohottaminen. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen kautta pyritään auttamaan työssä jaksamista ja nostamaan työn tuottavuutta. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij TYÖLLISYYDENHOITO Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta vuodelle Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu- ja siivousyöt, sekä kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu- ja metallija ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut), Mikropaja (tietokonepalvelut) ja Ympäristöpaja (kunnalle tehtävät ympäristönhoitotyöt ja kierrätystoiminta). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa ja yksi määräaikainen (hanke). Mikropaja jouduttiin sulkemaan maaliskuun alussa, koska palkkatukeen oikeutettua sopivaa henkilöä ei löytynyt jatkamaan palvelua. Työmarkkinatuen maksuosuus on saatu pysymään arvioitua pienempänä kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteillä. Tammi-elokuun 2016 toteutuma sisältää poikkeuksellisesti joulukuun 2015 työmarkkinatuen maksuosuuden 6 658,15. Työmarkkinatuen maksuosuus valtion ja kunnan välillä muuttui alkaen ja siten kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on kasvanut. Ympäristöpajaan haetaan työllisyyspoliittista avustusta yhdessä Virtain kanssa (hallinnointivastuu Virroilla). Hankkeen nimi: Luonnollisia polkuja työllisyyteen omal-

5 ta alueelta Hankkeen määrällisenä tavoitteena työllistää n. 20 henkilöä vuodessa (Virrat ja Ruovesi). Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi määräaikainen ohjaaja. Määräaikaisuus oli kahdeksi vuodeksi ja päättyy Tavoitteena on vakinaistaa ohjaajan paikka. Toimijoita on noin henkilöä/ kk. Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan, TEtoimiston ja poliisin kanssa vuodesta 2013 asti. Sopimukset uusitaan vuosittain, paitsi poliisin sopimus on ollut voimassa toistaiseksi. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kunta on sitoutunut palkkaamaan palkkatuella kaksi yhteispalveluohjaajaa. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin. Näissä tavoitteissa onnistumiseksi työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen, Kelan ja työvoimahallinnon yhteistyötä tiivistetään voimaan tulleen TYP-sopimuksen mukaisesti. TYP alueeseen kuuluu Ruoveden lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunki, Virtain kaupunki ja Juupajoen kunta, sekä Pirkanmaan TEtoimisto ja kansaneläkelaitos. Työpajatoiminnan sisältöä ja laajuutta kehitetään vastaamaan paremmin työmarkkinoiden nykyisiä tarpeita. Uutena kehittämissuunnitelmana on Akseli pajan oppimisympäristöjen tunnistaminen yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston Tredun kanssa. Tämä luo mahdollisuudet antaa valtakunnallisia osaamistodistuksia. Sitovat tavoitteet: * Työllistää henkilöitä, jotka ovat työttömänä, työttömyysuhan alaisia tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai hän on syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: * Työllisyysjakson een on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työhön ja koulutukseen sijoittumista arvioidaan (PARty-järjestelmä). Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. * Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

6 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Elinkeinotoimen hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Elinkeinotoimen hallinto sisältää pääosin ostopalvelukustannuksia. Elokuun alussa vuonna 2016 Ruoveden kuntaan palkattiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen elinkeinoasiamies. Elinkeinoasiamiehen palkat sosiaalikuluineen, matkat ym. kustannukset sisältyvät elinkeinotoimen hallintoon. Vuoden 2016 toteuma tammi-elokuussa on toteutunut 57,4 %, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2015 tammi-elokuussa oli 77,6 %. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi sisältää matkailupalvelut ja kuntamarkkinoinnin, alueohjelmat, elinkeinotoiminnan kehittämisen sekä tukemisen. Maaseutuelinkeinojen tukemisen tarkoituksena on saada aikaan kehittämisinvestointeja ja niihin kunnan ulkopuolelta tulevaa rahoitusta. Odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Toteuma tammi-elokuussa oli 59,2 % ja vastaavana ajankohtana vuonna 2015 tammi-elokuussa 52,4 %. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT (TUKIPALVELUT) Tukipalveluyksikkö vastaa kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Siivouspalvelut siirtyvät talous- ja hallintopalveluihin kokonaisuudessaan vuoden 2016 alusta (siivouspalvelujen hallinto on jo vuoden 2015 ollut ruokapalveluyksikön alaisuudessa). Ruokapalvelujen osalta yksikön tavoitteena on tuottaa laadukasta, maukasta, asiakaslähtöistä, ravitsemussuositusten mukaista ateriapalvelua kustannustehokkaasti kunnan lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja vanhuksille. Ruokapalveluista riippumattomista syistä ei ruokapalve- Ruokapalvelut: Toimintatuotot tammi-elokuun 2016 toteuman mukaan tulevat toteutumaan budjetoitua suurempina. Toimintatuottojen kasvu johtuu terveyskeskuksen potilasmäärien lisääntymisestä. Muiden toimipisteiden osalta on nähtävissä toimintatuottojen laskua. Toimintatuotot ovat toteutuneet tammi-elokuussa 65,3 %, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2015 toimintatuottojen toteuman ollessa 61 %. Toimintakulut ovat toteutuneet vuoden 2016 talousarvion mukaisesti toteuman ollessa 55,4 % (vastaavana ajankohtana vuonna 2015 toimintakulujen toteuma oli 62,8 %). Hen-

7 luyksikkö ole voinut ottaa talousarviossa huomioon taloudentasapainotuspakettia. tta jää vuodelle 2016 paketin suunnitelman mukaiset -2 HTV, koskien Pekkalan ja Visuveden kouluja. Vuodelle 2015 suunniteltu keskitetyn ruoanjakamisen purkaminen ei toteutunut sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoksi. Tämä heijastuu vuodelle 2016 henkilöstökuluissa. kilöstökulut ovat toteutuneet tammi-elokuussa 58,3 % (vuonna 2015 vastaavana ajankohtana 61,8 %). Siivouspalvelut: Siivouspalvelujen kustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisellä ostopalvelulla. Vuonna 2016 on tarkoituksena siivoustoiminnan kehittäminen luomalla palvelukuvaukset sekä tarkastamalla ja mitoittamalla siivoustasot tarkoituksenmukaiselle tasolle. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Hallinto- ja talousosaston toimintatuotot ovat toteutuneet tammi elokuussa 63,2 %, kun vastaavana ajankohtana vuonna 2015 tammi-elokuussa toteuman ollessa 60,1 %, jolloin toimintatuotot olivat Toimintamenot toteutuivat 62,1 % (vuonna 2015 tammi-elokuussa 68,8 %, toimintamenojen ollessa ). Toimintakatteen toteuma vuonna 2016 tammi-elokuussa oli 62,1 % (vastaavana ajankohtana 2015 vuonna 68,8 % toimintakatteen toteuman ollessa ). Huomioita yksikkörakenteen muutoksista ja sen vaikutuksesta lukujen vertailukelpoisuuteen: Isännöinti siirtyi vuonna 2015 teknisistä palveluista talous- ja hallintopalveluihin. Vuoden 2014 ja tiedot eivät ole tältä osin keskenään vertailukelpoisia. Edellä mainitun osastojen siirron vaikutus vuonna 2015 tuloihin oli , menoihin sekä toimintakatteeseen ja alijäämään