Finavian osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Finavian osavuosikatsaus Lentoliikenteen kehitys Lentoliikenne on jatkanut kasvuaan maltillisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Matkustajamäärä Finavian lentoasemilla kasvoi reippaasti tammi-maaliskuussa (yli 7 %), mutta kasvu hidastui huhti-kesäkuussa 3 prosenttiin. Vuoden alkupuoliskolla matkustajamäärä lisääntyi yhteensä 5,1 %, mikä vastaa eurooppalaista keskitasoa. Kasvua on pitänyt yllä kansainvälinen liikenne, sillä kotimaan matkustajat vähenivät tammi-kesäkuussa 1,1 %. Kansainvälisen liikenteen matkustajamäärä kasvoi vastaavasti 9,0 %, ja erityisesti gatewaymatkustajien 1 määrä on lisääntynyt: tammi-kesäkuussa kasvua oli 26,6 %. Pohjoismaiden päälentoasemista 2 Helsinki-Vantaan matkustajamäärä kasvoi Oslon jälkeen toiseksi eniten. Helsinki- Vantaalla kasvua oli 6,7 % ja Oslossa 7,9 %. Keskimäärin kasvua Pohjoismaiden päälentoasemilla tammi-kesäkuussa oli 4,4 %. ACI:n tietojen mukaan lentomatkustajia Euroopan päälentoasemilla oli tammi-kesäkuussa 5,2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupallisen liikenteen laskeutumisten määrä kääntyi laskuun huhti-kesäkuussa, kun lukumäärä vielä tammi-maaliskuussa pysytteli edellisen vuoden tasolla. Kaupallisen liikenteen laskeutumisia oli tammi-kesäkuussa 2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kehitys on Euroopassa ollut päinvastainen, sillä huhti-toukokuussa kasvu on ollut alkuvuotta voimakkaampaa. Lentojen lukumäärä Euroopassa kasvoi huhtikuussa 5,6 % ja toukokuussa 4,3 %. 3 Tilastokeskuksen tietojen mukaan lentolippujen hinnat kallistuivat vuoden alkupuoliskolla keskimäärin 2,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotimaan lentomatkat kallistuivat keskimäärin 10,6 % ja ulkomaan 0,5 %. Finavia konsernin talous Konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 6 % edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Liikevaihto kasvoi yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvusta 3,3 miljoonaa euroa tulee lentoliikenteestä ja loput muusta kaupallisesta toiminnasta. Kasvu on pääasiassa Finavian liikevaihdon kasvua. Konsernin kulut kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 7,9 %, yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Tästä henkilöstökulujen osuus oli 2,7 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä kirjattiin Finavian tulokseen vuoden 2006 lopullinen eläkemaksu 1,6 miljoonaa euroa, mistä vuodelle 2006 oli tehty kuluvarausta vain 0,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvua selittää myös eläkemaksuprosentin nousu vuodesta Konsernin muut kulut kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 2 miljoonaa euroa ja kasvu johtui pääasiassa turvatarkastuspalveluiden kustannusten noususta (1,6 miljoonaa euroa). Konsernin liiketulos oli 0,4 mil- 1 Kansainvälisen liikenteen vaihtomatkustaja, joka saapuu ulkomaiselta lentoasemalta ja jatkaa matkaansa toiselle ulkomaiselle lentoasemalle. 2 Tukholma-Arlanda, Kööpenhamina, Oslo-Gardemoen ja Helsinki-Vantaa. 3 EUROCONTROL Short-term Forecast, May.

2 joonaa heikompi huhti-kesäkuussa 2007 verrattuna vuoden 2006 toiseen vuosineljännekseen Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden alusta 12,1 miljoonaa euroa (8,6 %) edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Kasvusta 9,4 miljoonaa euroa johtuu Finavian liikevaihdon kasvusta ja 2,4 miljoonaa euroa Airpron liikevaihdon kasvusta. Airpron liikevaihdon kasvu selittyy palveluliiketoimintojen kasvulla. Konsernin kulut kasvoivat tammi-kesäkuussa 9,7 % verrattuna vuoden 2006 tammi-kesäkuuhun, yhteensä 12,2 miljoonaa euroa. Tästä henkilöstökulujen osuus oli 5,7 miljoonaa euroa ja muiden kulujen osuus 6,0 miljoonaa euroa. Muiden kulujen kasvua selittää turvatarkastuspalveluiden kustannusten kasvu 3,7 miljoonalla eurolla. Liiketulos oli vuoden alusta samalla tasolla kuin vuonna Konsernin tulos oli vuoden alusta miljoona euroa parempi kuin vuonna 2006 tammi-kesäkuussa. Nettorahoituskulut olivat 1, 0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2006 tammi-kesäkuussa ja paransivat siten tulosta. Finavian talous Finavian liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikenteen tuotot kasvoivat 7,2 % ja muut tuotot 3,7 %. Finavian kulut kasvoivat 8,1 %. Henkilöstökulut kasvoivat 10 %, muut kulut 8,5 % ja poistot 3 %. Finavian henkilöstökulujen kasvu johtui pääasiassa työnantajan vuoden 2006 lopullisen eläkemaksun maksamisesta (1,0 M ). Keskimääräinen henkilöstömäärä väheni 0,4 %, mutta palkat kuitenkin nousivat 0,5 miljoonaa euroa huhti-kesäkuun aikana verrattuna vuoden 2006 vastaavaan aikaan. Muut kulut kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 8,5 %, yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Tästä turvatarkastuspalveluiden osuus oli 1,9 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 3 % toisella vuosineljänneksellä. Finavian liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 0,5 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna 2006 vastaavana ajanjaksona. Finavian tulos rahoituserien jälkeen oli toisella vuosineljänneksellä 8,0 miljoonaa euroa ja se oli 0,1 miljoonaa euroa heikompi kuin vuonna Finavian liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuun aikana 8 %. Liikenteen tuotot kasvoivat 8,9 % ja muut tuotot 6,1 %. Liikenteen tuottojen kasvu johtuu kansainvälisen liikenteen kasvamisesta, Tammi-kesäkuun aikana Finavian kulut kasvoivat 9 %. Henkilöstökulut kasvoivat 9,3 %, muut kulut 10,9 % ja poistot 2,8 %. Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi puolivuotiskaute-

3 na vain 0,2 % viime vuoteen verrattuna. Palkat nousivat vuoden alusta 3,5 %, mutta sivukulut 35 %. Muut kulut ovat vuoden 2007 alusta lukien 6,2 miljoonaa suuremmat kuin vuonna Tästä turvatarkastuspalvelun osuus on 5 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 2,5 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna Kun liiketuloksesta vähennetään alkuvuoden kertaluonteiset tuotot, 2,5 miljoonaa euroa, ja vuoden 2006 eläkemaksu, 1, 0 miljoonaa euroa, on vuoden 2007 puolivuotiskauden oikaistu tulos 0,8 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2006 tammi-kesäkuussa. Tulos tammi-kesäkuulta oli 15,9 miljoonaa euroa ja se oli 3,7 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna Kun tuloksesta vähennetään sijoitusten myyntivoitot ja kertaluontoiset erät, oli oikaistu tulos tammi-kesäkuulta 12,5 miljoonaa euroa ja näin 0,3 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2006 tammi-kesäkuulta. Lentoasematoiminta Lentoasematoiminnan liikevaihto koostuu lentoasemamaksuista, joita ovat mm. laskeutumismaksu, ilma-alusten paikoitusmaksu, matkustaja- ja turvamaksu. Lentoasematoiminnan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 9,3 % ja vuoden alusta 11,5 %. Kasvu tuli yksinomaan kansainvälisestä liikenteestä. Kotimaan lähtevät matkustajat vähenivät toisella vuosineljänneksellä 4 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kaikki kotimaan matkustajat vähenivät 3,3 %. Kotimaan matkustajamaksutuotot vähenivät vastaavalla ajanjaksolla 3,6 %. Vuoden alusta kotimaan lähtevät matkustajamäärät vähenivät tammi-kesäkuussa 1,8 % ja tuotot sitä vastoin 3,2 %. Myös keskimääräisen konekoon pieneneminen alensi kotimaan liikenteen matkustajatuottoja. Kotimaan liikenteen laskeutumiset vähenivät huhti-kesäkuussa 11,5 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tuotot vähenivät samassa suhteessa. Vuoden alusta laskeutumisten määrä väheni 8,3 % ja laskeutumismaksutuotot 6 %. Kansainvälisessä liikenteessä matkustajamäärä kasvoi toisella kvartaalilla 6,2 %: lähteviä matkustajia oli 5,0 % enemmän ja vaihtomatkustajia 14,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kansainvälisen liikenteen matkustajamaksutuotot kehittyivätkin toisella kvartaalilla yli 5 %. Vuoden alusta kansainvälisessä liikenteessä matkustajia oli yhteensä 9 % enemmän kuin viime vuonna. Lähtevien matkustajien määrä kasvoi 7,1 % ja vaihtomatkustajien määrä kasvoi yli 17 %. Vastaavasti myös matkustajamaksutuotot kasvoivat 6,5 %.

4 Kansainvälisen liikenteen laskeutumiset kasvoivat toisella vuosineljänneksellä 4,1 %. Samaan aikaa keskimääräinen konekoko kasvoi hieman yli 7 %. Laskeutumisten määrän kehittyminen ja konekoon kasvu kansainvälisessä liikenteessä vaikuttivat siihen, että myös laskeutumistuotot kasvoivat huhtikesäkuun aikana melkein 8 %. Vuoden alusta kansainvälisen liikenteen laskeutumistuotot ovat kasvaneet 10,6 %. Turvatarkastusmaksut ovat 5,4 miljoonaa euroa suuremmat vuoden alusta, mutta vastaavana aikana turvatarkastuksen kustannukset ovat kasvaneet 6,2 miljoonaa euroa. Finavian lentoasemista kesäkuun lopussa suljettiin Kittilän, Lappeenrannan ja Maarianhaminan lentoasemat lentoyhtiöiden kesäaikataulujen mukaisesti. Varkauden lentoasema on ollut suljettuna alkaen reittiliikenteen loppuessa lentoasemalle. Lennonvarmistustoiminta Lennonvarmistustoiminnan liikevaihto koostuu lentoaseman lennonvarmistuspalvelu- (TN-) ja lentoreittimaksuista (en route). Lennonvarmistustoiminnan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 2,2 % ja vuoden alusta 2,7 %. Kaupallisen liikenteen palvelusuoritteet (TN) kasvoivat vielä tammi-maaliskuussa 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta toisella vuosineljänneksellä kasvu taittui ja tn-suoritteet vähenivät 1,5 % vuoden 2006 huhti-kesäkuuhun verrattuna. Kasvua tammi-kesäkuussa oli yhteensä 1,0 %: kotimaan liikenteessä -6,7 % ja kansainvälisessä liikenteessä +7,6 %. Lentoreittimaksuun vaikuttavat palvelusuoritteet (en route) säilyivät huhti-kesäkuussa edellisen vuoden tasolla ja kasvua vuoden alkupuoliskolla oli yhteensä 1,3 %. Lennetyt kilometrit vähenivät 0,6 %. Ylilentojen kasvu hidastui huhti-kesäkuussa alkuvuoden 7,2 prosentista 1,3 prosenttiin. Ylilentojen määrä kasvoi tammi-kesäkuussa 4,0 %. Kotimaan liikenteen lennonvarmistustuotot vähenivät toisella vuosineljänneksellä 9,7 % ja vuoden alusta saman verran kuin suoritteidenkin lukumäärä eli 6,7 %. Kansainvälisen liikenteen lennonvarmistustuotot kasvoivat 4,8 % huhti-kesäkuun aikana ja vuoden alusta 5,4 %. Ylilentojen tuotot kasvoivat huhti-kesäkuussa 2,6 % ja vuoden alusta 3,3 %. Muu liiketoiminta Finavian muu liiketoiminnan liikevaihto koostuu pääasiassa autojen pysäköintituotoista, vuokratuotoista ja myymälöiden myyntituotoista sekä valtiolle myytävistä julkisista palvelutehtävistä. Muu liiketoiminta kasvoi huhtikesäkuun aikana 3,7 % ja vuoden alusta 6,1 %. Kasvu tuli pääasiassa autojen pysäköintituotoista ja Finavian omasta tax free -myynnistä. Valtiolle myytävien julkisten palvelutehtävien liikevaihto on pysynyt samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Rahoitus ja investoinnit Konsernin liiketoiminnan rahavirta pysyi samalla tasolla tammi-kesäkuun aikana viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Konsernin investoinnit kasvoivat vastaavana aikana 10 miljoonalla eurolla 38 miljoonaan euroon. Helsinki-Vantaan lentoasemalla aloitettiin huhtikuun alussa rullaustien remontti. Kunnostustyöt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Remontin kustannusarvio on 7 miljoonaa euroa. Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaan matkustajaterminaalin laajennusinvestointi ja uuden matkatavarajärjestelmän rakentaminen jatkuivat. Finavia maksoi valtiolle voiton tuloutusta huhtikuussa 11,4 miljoonaa euroa. Konsernin likviditeetti heikkeni 14,0 miljoonalla eurolla. Organisaatiomuutokset Hallitus päätti kesäkuussa Finavia konsernin organisaation kehittämisestä liiketoimintapohjaiseksi. Liiketoimintojen johtoon nimitettiin seuraavat henkilöt: Lentoasemaliiketoiminto: Reijo Tasanen Lennonvarmistusliiketoiminto: Martti Huomo (toistaiseksi) Kaupallinen liiketoiminto: Mats Rosin (jatkaa myös lentoaseman päällikkönä ja aluejohtajana) Kiinteistöliiketoiminto: Antti Ala- Heikkilä Airpro-liiketoiminto: Gun Näse. Muut nimitykset: Maarianhaminan lentoaseman päälliköksi nimitettiin Jim Häggblom ja konsernihallintoon ympäristöjohtajaksi Mikko Viinikainen. Henkilöstöpalvelut järjestettiin uudestaan ja niiden johtoon nimitettiin apulaisjohtaja Kaarina Soikkanen.

5 Näkymät loppuvuodelle 2007 Kesäkaudella Suomeen on saatu uusia reittejä ja kehitys jatkuu myös syksyllä. Uusia reittejä on avattu tai tullaan avaamaan sekä vuorotiheyttä kasvatetaan mm. Dubliniin, Delhiin, Mumbaihin, Hongkongiin, Bangkokiin, Pietariin, Müncheniin ja Souliin. Kansainvälisen liikenteen Suomesta lähtevien matkustajien määrä kasvoi yli 7 % alkuvuodesta ja kasvun odotetaan vahvistuvan loppuvuodesta. Gateway-matkustajamäärän odotetaan jatkavan voimakasta kasvua myös loppuvuodesta. Vuoden 2007 kasvuksi odotetaan 30 %. Kotimaan liikenteen alkuvuoden heikon matkustajakehityksen (-1,8 %) uskotaan jatkuvan ja matkustajamäärien vähenevän koko vuonna 2,5 %. Finavian tulostavoite vuodelle 2007 on 27,3 miljoonaa euroa. Puolivuosituloksen perusteella tavoitteeseen päästään, vaikka turvatarkastuspalvelun kustannusten nousu vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista. Finavian hallitus päätti kesäkuun kokouksessa, että turvatarkastusmaksu peritään syyskuun alusta myös kansainvälisen liikenteen gateway-matkustajilta. Maksupohjan laajentaminen pienentää turvatarkastuspalvelun alikatetta. Vuoden lopussa jätetään Helsinki-Vantaan ympäristölupahakemus. Hakemus koskee Finavian lisäksi välillisesti myös lentoasemalla toimivia yrityksiä. Euroopan yhteisön komissio antoi ehdotuksen lentoasemamaksudirektiiviksi vuoden alussa. Direktiivin tarkoituksena on luoda yhteiset periaatteet lentoasemamaksujen hinnoittelulle. Finavia kannattaa pääosin ehdotusta toukokuussa antamassaan lausunnossa. Lisätietoja antaa: Talousjohtaja Ari Haapanen, (09)

6