OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

Transkriptio

1 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 iinteistötoimiala Sopimuksen tarkoitus: iinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus on iinteistöliikelaitoksen johtokunnan sekä toimialajohtajan välinen sopimus. Sopimus täydentää iinteistöliikelaitoksen strategista sopimusta, joka solmitaan kaupunginhallituksen ja iinteistöliikelaitoksen johtokunnan välille. Operatiivinen sopimus sisältää kaupungin strategiassa ja iinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa määriteltyjä linjauksia toteuttavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. 1

2 1 Lähtökohdat 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta iinteistöliikelaitos vastaa Turun kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja. iinteistötoimiala vastaa myös rakennuttamisesta, kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta sekä kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä. iinteän omaisuuden kehittämisen tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien kiinteistöjen kehittämisestä, luovutuksista ja maankäyttösopimuksista sekä maanhankinnasta ja isännöinnistä, kunnalle asuntolainsäädännön mukaan kuuluvista viranomaistehtävistä sekä maankäytön hankkeiden hallinnasta. Infrapalvelujen tehtävänä on hallita, hoitaa ja ylläpitää kaupungin katu-, puisto- ja muita yleisiä rakenteita, huolehtia rakennuttamisesta ja kadunpitäjälle kuuluvista tehtävistä, kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvosiirroista sekä aluevalvonnasta ja isännöinnistä. Tilapalvelujen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää energiatehokkaasti kaupungin toimitiloja sekä muita tiloja, vuokrata niitä ensisijaisesti kaupungin omia tarpeita varten sekä hankkia uusia tiloja rakennuttamalla, vuokraamalla tai ostamalla. Lisäksi tulosalue myy tai tarvittaessa purkaa kaupungille tarpeettomat tilat ja rakennukset. Toimialan hallinnon tehtävänä on huolehtia toimialan hallinto-, henkilöstö-, talous- ja lakipalveluista, asianhallinnasta, viestinnästä sekä muista kaikkia tulosalueita ja johtokuntaa koskevista hallinnollisista tehtävistä. iinteistönmuodostus ja maastomittaus vastaa tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maastomittauksesta, kiinteistörekisteristä sekä rakennuspaikan merkinnästä ja sijainnista. Tämän lisäksi sen vastuulla on iinteistöliikelaitoksen asiakaspalvelu. Paikkatieto ja tietojärjestelmät vastaa iinteistöliikelaitoksen käyttämien tietojärjestelmien hallinnasta, paikkatietojärjestelmistä, karttatuotannosta sekä opas- ja teemakartoista. 2

3 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Muutostekijät on kerrottu strategisessa sopimuksessa. 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet ovat kerrottu strategisessa sopimuksessa. 3

4 2 Taloudelliset tavoitteet 2.1 Määrärahat IINTEISTOLIIELAITOS Tuloslaskelmaennuste TA 2015 yhteensä TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 LIIEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan kayttoon Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymal Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Elakekulut Muut henkilostosivukulut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat Materiaalit ja palvelut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisays / vahennys Vuokrat Muut liiketoiminnan kulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ertaluonteiset poistot Arvonalentumiset LIIEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut orkotuotot Muut rahoitustuotot orkokulut Muut rahoituskulut Liikelaitoksen korvaus peruspaaomasta (k LIIEYLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUSIA Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

5 IINTEISTÖLIIELAITOS Rahoituslaskelmaennuste TA 2015 yhteensä TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Liikeylijäämä (ali-) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointikulut Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA sen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle / kuntayhtymälle - 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta - 0 Antolainasaamisten vähennykset kunnalta / kuntayhtymältä + 0 Antolainasaamisten vähennykset muilta + 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta + 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymälle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille - 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä +/- 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta +/- 0 Oman pääoman muutokset Ylijäämäpalautukset +/- 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos +/- 0 Saamisten muutos kunnalta / kuntayhtymältä +/- 0 Saamisten muutos muilta +/- 0 orottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä +/- 0 orottomien velkojen muutos muilta +/- 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 0 RAHOITUSEN RAHAVIRTA VAIUTUS MASUVALMIUTEEN

6 2.2 Investoinnit Infrapalvelujen investoinnit TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Investointihankkeet Strategiset maankäytön hankkeet (koontinimikkeen summa ja projektinimet kh-sitovia) Pääskyvuorenrinne Vaiste Maa-ainespuisto Mustasuo Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie oroistenkaari auppatori VR-konepaja-alue (kaava-alue) Logomonsilta Fortuna Telakkarannan kaava-alue akola kaava-alue TYS U Linnanfältti Herttuankulma Skanssi Skanssin Vallikatu Itä-Skanssi v jälkeen alkavat hankkeet Tuloa tuottavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) Vakiniittu Säkömäki Munttismäki ärsämäen kartano irkkotie-kaava-alue Sorvarinkulma Tavastinkenttä Marjamaki Pyölinmäki anslerintie -kaava-alue aarninko aupunginteatteri + Virastotalo (ent. Volter ilven katu) Vihertakuutyot v jälkeen alkavat hankkeet Toimintoja tukevat (koontinimikkeen summa kh-sitova) Vanhan akskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus Lauttarannan lajitys Maanlajitysalueet arhulan kaatopaikka (maisemointi) Jäkärlän ailan meluvalli Topinojan lumenkaatopaikka Tietoliikennerunkoverkko Valaistuksen ohjausjarjestelma Taimisto orjausvelkaa alentavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) evyen liikenteen reitit Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank aturakenteen korjaus Jalkakäytävien peruskorjauksia Aurakatu väli: Maariankatu - Taidemuseo Pienet peruskorjaukset (katu)

7 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Sorapintaiset kadut Ymparistorakenteet orvattavat katupuut Varusteet, laitteet ja kalusteet Sillat Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.kayt Martinsilta Tuomiokirkkosilta Länsikeskuksen A (ent. Satakunnantien A) Pahaniemen silta ataraistentien A Eteläkaaren A Pernontien A Auransilta Tuomaansilta Valaistus Päällysteet Leikkipaikat Tähkäpuisto Puistot Vartiovuorenpuisto orvattavat puistopuut Vihertakuutyot (korvausinv.) Viheralueiden hulevesikorjaukset v jälkeen alkavat hankkeet Liikenteen toimivuus & turvallisuus (koontinimikkeen summa kh-sitova) Pienet liikenteenohjaustyot Liikennevalot Jaanintie - Västäräkinkatu Liikenneverkon toimivuutta jne Itäinen rantakatu väli Martinkatu - Unioninkatu (saneeraus) Hämeen vt / Halistentie, lisäkaista akskerrantien ja Stålarminkadun nelikaistaistaminen (ys) Toijalan rata, Virusmaent. A (MAL) ivenhakkaaja Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jar. MAL Pirttivuoren puistokäytävä (Arolanlähde - Arolankaari) ukolanpuiston puistokäytävä (Sommelontie - Tammilehdon leikkipaikka) Torninkatu - Aurakatu (väli: Torninkatu - Puutarhakatu) klv Vakiniitun - Jäkärlän kevyenliikenteen yhteys Joukkoliikenteen infrainvestoinnit Funikulaari Sitomattomat v jälkeen alkavat hankkeet Asukasviihtyisyyttä parantavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) aava-al. kesk.er. katual.(budjetointi) Pyhän Äidin katu Itaharju Tulitikkutehtaan alue Arola aksi koota aava-al. esk.er. viheral.(budjetoint) Leikkipuistot Puistokaytavat ja -aukiot Ymparistotaide Ulkoilualueet Ulkoilusaaret Barkerinpuisto Liikuntalautakunnan kohteet v jälkeen alkavat hankkeet

8 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 ONSERNIHALLINTO PERUSORJAUSOHTEET Valtuustosalin restaurointimaalaus aupungintalon siipirakennus SIVISTYSTOIMIALA UUDISRAENNUSOHTEET Infoteekki, Peltolan koulutalo PERUSORJAUSOHTEET Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa atedralskolan Puolalan koulu VAPAA-AIATOIMIALA PERUSORJAUSOHTEET Samppalinnan maauimala NIMETYT HANEET YHTEENSÄ MUUT Tilojen hankinta Pienet hankkeet <1 M Nimeämättömät >1 M hankkeet TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ TASEEN ULOPUOLISET OHTEET ustannusarvio Valmistumisvuositavoite ustannusarvio Valmistumisvuositavoite aupunginteatteri Syvälahden koulu Palloiluhalli Yli-Maarian koulu ja päiväkoti Raunistulan päiväkoti Tallimäenkentän päiväkoti Tehostetun palveluasumisen yksiköt Vaihe 1 ulkurinvalssi uralankatu Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu

9 TILAPALVELUJEN PIENET HANEET 2016 (jk) ustannusarvio TA 2016 ONSERNIHALLINTO Linnankatu 39 julkisivukorjaus SIVISTYSTOIMIALA PÄIVÄODIT Julkisivu- ja kattokorjaukset (päiväkodit) (jatkuva) allelakadun pk, osastokorjaus oulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva) Murkionpolun pk, LVI-korjauksia OULUT Aurakatu C.O.Malmin koulu, vesikatteen uusiminen (huopa) C.O. Malmin ja Hannunnniitun piha Hepokullan koulu( julkisivut ja ikkunat, päärakennus ja liikuntasali)suunn lassikon koulu, julkisivut Luokkien pinnat ja valaistus à , jatkuva Nummen koulun julkisivu Rieskalähteen koulu, vaihe Sirkkalan koulu, rak 2 pinnat Sirkkalan koulun alapohjalaatta MUUT Taidemuseon puistotätikoppi Työväenopisto (askenkatu 5) VAPAA-AIATOIMIALA Impivaaran uimahalli Jäkärlän liikuntahallin,julkisivut ja vesikatto Urheiluhalli, ääni, valaistus suorituspaikat,katsomo MUUT eltasirkunpolku pk, keittiö Viinamäenkatu 5 pk, keittiö Vepsän palvelurakennus Vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (jatkuva) Sitomattomat Sitomaton hs AII YHTEENSÄ

10 3 Resurssien käyttö 3.1 Työvoiman käyttö iinteistöliikelaitos TP 2014 TAM 2015 TA 2016 Htv 217, Lisätietoja: 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö iinteistöliikelaitos TP 2014 TAM 2015 TA 2016 Tilat (m 2 ) Alueet (ha) 13,1 13,1 13,1 Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana iinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käyttämät tilat. Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet. 10

11 4 Toiminnalliset tavoitteet 4.1 Operatiiviset tavoitteet (Merkitään projektin oletettu status vuoden lopussa seuraavilla määrityksillä (Thinking Portfolio:n luokitus): Tarpeen arviointi Hyötyjen ennakkoarviointi Toteuttamiskelpoisuuden arviointi Toteutuksen Päättäminen Hyötyjen seuranta/arviointi eskeytetty Odottaa Strategisesta sopimuksesta johdetut tavoitteet Strategisen sopimuksen tavoite Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet (vtavoite) Toimenpiteen tarkempi kuvaus aupungin yhtiöille luovutettavat tontit. Tavoitteena oleva kem² tonttituotanto vastaa kerrostalotontteina 4-6 tonttia / vuosi. Linjauksen tunnus/ alatavoite Salkunhallinnassa mukana (/E) Toteuma 2015 Projektin status 12/2016 Vastuu - iinteän omaisuuden kehittäminen 11

12 Yli-Maarian koulun rakentaminen. (v-tavoite) Yli-Maarian koulu toteutetaan päiväkoti-, ala- ja yläkoulun yhdistelmänä. Hankesuunnitelma käynnistetään nopeasti ja rakentamisen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella. Toteuttamiskelpoisuuden arviointi Toteutuksen Tilapalvelut Maankäytön uusi toimintamalli on käytössä. (vtavoite) Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön. Toteutuksen iinteän omaisuuden kehittäminen / Infrapalvelut Luodaan ampus- Tiedepuisto hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunkiun. (h-tavoite) Palvelujen digitalisointi. (htavoite) Suurien aluekokonaisuuksien painottaminen ssa ja ohjelmoinnissa, kohdistamalla ko. kohteisiin tarvittavat resurssit. (htavoite) iinteistöliikelaitos on mukana ampus-tiedepuisto hankkeen valmistelussa Sähköisten palvelujen käyttöönotto: tontit, venepaikat, aitaamisluvat, aluevuokraukset Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden varmistaminen. Toteutuksen Toteutuksen iinteän omaisuuden kehittäminen iinteistöliikelaitos E iinteän omaisuuden kehittäminen 12

13 Vahvistetaan kaupunkikehityksen ja kaupunkin yhteensovittamista mm. yhdistämällä ulkoisia rahoituskanavia, mahdollistetaan innovaatioalustojen luominen, luodaan uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia, vahvistetaan viestintää ja markkinointia. (h-tavoite) Asuntotuotannon, liikenteen ja palveluverkon tarpeita toteutetaan osana asemakaavoitusohjelmaa sekä käynnissä olevaa a ja tuotantoa. (htavoite) Investointitasojen korottaminen. (h-tavoite) Merkittävät strategiaan kytkeytyvät päätökset vuosien aikana; Raitiotie, Yleiskaavan kehityskuvavalinta ja Satava-akskerta osayleiskaava. (h-tavoite) Palvelusopimusten kilpailutus. (h-tavoite) Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inkahankkeita, joita ovat mm. YAH-hanke, Tietomalli, Innovatiiviset hankinnat ja linikka. 3.3 iinteistöliikelaitos tukee asemakaavoitusohjelmaa ja sen tavoitteita toteuttamalla maankäytön hankkeita. 3 Asunto- ja tonttituotannon varmistamiseksi ja korjausvelan hillitsemiseksi investointitaso riittävälle tasolle. 3 iinteistöliikelaitos myötävaikuttaa omalta osaltaan kaupungin hyväksytyn strategian toteuttamiseen aupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta. Toteutuksen iinteistöliikelaitos E iinteän omaisuuden kehittämien E Infrapalvelut / Tilapalvelut E Toteutuksen iinteistöliikelaitos Infrapalvelut / Tilpalvelut 13

14 Pysäköintitoiminnan kehittäminen. (h-tavoite) Pysäköintitoimintaa kehitetään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimittareiden uusimisen yhteydessä selvitetään laajemmin pysäköintitoiminnan kokonaistilanne. Toteutuksen Infrapalvelut Selvitetään Turku-konseptin mukainen päiväkoti. (htavoite) Selvitetään ns. Turkukonsepti siirtokelpoisesta päiväkodista. Tavoitteena on normit täyttävä mutta neliöhinnaltaan edullinen ratkaisu. Toteutuksen Tilapalvelut Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka. (htavoite) Otetaan käyttöön rakennusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu- /kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kaupungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilaratkaisut. E Infrapalvelut / Tilapalvelut 14

15 Selvitetään iinteistöliikelaitoksen uudelleenorganisointimahdollisuudet ja uudistetaan toimintamallit (v ). (Uudistamistoimenpide) iinteistöjen myyntitoiminnan tehostaminen. (Uudistamistoimenpide) Infran mitoitusten sekä muiden laatumitoitusten uudistaminen (v täsmennys). (Uudistamistoimenpide) Pieninvestointi kokonaisuuden kriittinen läpikäynti vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä (v ; uusi toimenpide) (Uudistamistoimenpide) Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä -10 m2) asteittain. (Uudistamistoimenpide) iinteän omaisuuden kaavallinen kehittäminen. (Uudistamistoimenpide) Selvitetään upittaan siirtolapuutarhalle uutta sijaintipaikkaa. (Uudistamistoimenpide) evennetään infran mitoitusta investoinneissa mahdollisuuksien mukaan. Toteutuksen äydään tulosalueet ja matriisipalvelut toiminnoittain läpi ja tarkastellaan kriittisesti kunkin toiminnon tarpeellisuutta. Luovutaan niistä omista toiminnoista, jotka eivät ole ensisijaisia päätoimintojen näkökulmasta Nopeutetaan kiinteistöjen myyntejä. iinteistöliikelaitos iinteän omaisuuden kehittäminen Toteutuksen Infrapalvelut Investointien priorisointi. Infrapalvelut / Tilapalvelut oko kaupungin tilojenkäytön tehostaminen aavallisella kehittämisellä saadaan enemmän tuloja kaupungille Tavoitteen, että uusi sijaintipaikka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen. Nykyiselle sijainnille kaavallista kehittämistä. Tilapalvelut iinteän omaisuuden kehittäminen iinteän omaisuuden kehittäminen 15

16 Selvitetään kaupungin omistamien ulkoilu- ja leirialueiden tarkoituksenmukaisuus. (Uudistamistoimenpide) Infran toteutusn kehittäminen. (Uudistamistoimenpide) Selvitetään asiakaspalvelupisteen palvelutarjonta ja resursointi. (Uudistamistoimenpide) Projektien/hankkeiden läpimenoaikojen nopeuttaminen (kadut avattuna mahdollisimman vähän aikaa). (Uudistamistoimenpide) Arvioidaan selvitysten jälkeen, onko kaupungin järkevää omistaa kaikkia nykyisiä kohteita Yhteinen analyysi ympäristötoimialan kaupunkin kanssa prosessista ja sen jälkeen toimenpideohjelma Selvitetään iinteistötoimialan eri asiakaspalvelutoimintojen yhdistämistä yhteistyössä konsernihallinnon ja ympäristötoimialan kanssa Läpimenoaikoihin kiinnitetään erityistä huomiota yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Toteutuksen Toteutuksen Toteutuksen iinteän omaisuuden kehittäminen Infrapalvelut iinteistöliikelaitos Infrapalvelut Strategiset maankäytön hankkeet, käynnissä olevat äynnissä olevat strategiset maankäytön hankkeet on kerrottu strategisessa sopimuksessa. Strategiset maankäytön hankkeet, käynnistyvät käynnistyvät strategiset maankäytön hankkeet on kerrottu strategisessa sopimuksessa. 16

17 Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Salkunhallinnassa mukana (/E) Toteuma 2015 Projektin status 12/2016 Uudistamisohjelma 2 iinteistöliikelaitoksen toimintojen Hallinto tehostaminen tilamuutoksilla Uudistamisohjelma 2 Varastojen yhdistäminen Toteutuksen Tilapalvelut Uudistamisohjelma 2 Toteutetaan valaistusun Toteutuksen Tilapalvelut liittyvä hanke yhteistyössä toimialojen kanssa Uudistamisohjelma 1 Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus Tilapalvelut Uudistamisohjelma 1 iinteistöliikelaitoksen perimien Infrapalvelut Uudistamisohjelma 1 maksujen tarkistaminen Energiansäästöhankkeet: kokonaisvaltainen tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan Toteutuksen Uudistamisohjelma 1 Yksityisteiden valaistus Toteuttamiskelpoisuuden arviointi Uudistamisohjelma 1 Toimintoanalyysi Toimintoanalyysi Toimintoanalyysi Pohjoisten maa-alueiden analyysi, ulkokuntaomistusten osittainen realisointi Arkkitehtitehtävien uudelleen arviointi Talotekniikkatoiminnon resurssien uudelleen arviointi iinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen prosessien kehittäminen Vastuu Tilapalvelut iinteän omaisuuden kehittäminen iinteän omaisuuden kehittäminen Tilapalvelut Tilapalvelut Toteutuksen Toteutuksen Toteutuksen iinteistönmuodostus ja maastomittaus 17

18 4.2 Infrastruktuurin ylläpito OONAISUUDET PERUSTUOTTEET ERILLISTUOTTEET ERITYISTUOTTEET JA YLEISUSTANNUSET YLLÄPITOMENOT YHT Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat: - talvihoito 5,7 milj. euroa, ha - viheralueiden hoito 3 milj. euroa, ha - liikennealueiden hoito 1 milj. euroa, ha - puhtaanapito 2,7 milj. euroa, ha - kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 0,9 milj. euroa, ha Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat: - kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,2 milj. euroa, ha - talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,2 milj. euroa - kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,3 milj. euroa - leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,5 milj. euroa, 152 kpl - talousmetsien hoito 0,2 milj. euroa, ha - erityisalueet: ulkoilusaaret 0,6 milj. euroa, 3 kpl ulkovalaistus 2,2 milj. euroa, kpl liikennevalot 1 milj. euroa, 170 kpl - erityisalueet (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,3 milj. euroa Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannusseurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,1 milj. euroa, johon sisältyy Infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset 0,8 milj. euroa. Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. ullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuottamaan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa. 18

19 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5.1 aupungin yhteiset tavoitteet Henkilöstöohjelman painopistealue aupungin tavoite 2016 Toimialan tavoite 2016 Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia Aktiivinen osaamisen ennakointi Turku on vetovoimainen työnantaja unta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pienempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakansseista 60 % tehty unta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) Toteutuu Toteutuu Toteutuu Toteutuu 5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimialalla ei ole unta 10 palvelualuekohtaista seurantaa) unta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi) Toteutuminen 2012 Toteutuminen 2014 Toimialan tavoite 2016 Työnantajan suositteleminen 70,8 64,7 70 (suosittelee %) Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,11 2,83 3 ehityskeskustelujen käyminen 71,2 86,8 90 (kyllä %) Työpaikan ilmapiiri 3,30 3,28 3,4 19

20 6 Tunnusluvut 6.1 Tunnusluvut Tunnusluku Tyyppi Toteuma 2014 TAM 2015 Arvio 2015 toteutumasta TA 2016 Seurantaväli Maanvuokratulot (1 000 eur) T/T krt / vuosi Toimitilojen vuokratulot (1 000 eur) T/T krt / vuosi Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur) T/T krt / vuosi Tonttien luovutukset: - luovutettujen AO-tonttien lkm /T luovutetut AP-tontit, k-m2 /T luovutetut A-tontit, k-m2 V luovutetut elinkeinotontit, k-m2 V Maa-alueet km2 V 115, Vesialueet km2 V 29, Hallinnassa olevat tilat, huoneisto-m2: V josta omat suoraan omistetut, huoneisto-m2 V josta osaketilat, huoneisto-m2 V josta markkinoilta vuokratut, huoneisto-m2 V Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi /T= ysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus 20