Kuntastrategian puolivälin tarkastelu

Transkriptio

1 Kuntastrategian puolivälin tarkastelu Valtuusto

2 Laukaan kuntastrategia Laukaan kunta Sydäntä ja elinvoimaa Kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa Valmistelu: Kunnanvaltuuston strategiaseminaari Siilinjärvellä, Lähetekeskustelut kunnanhallitukselle ja valtuustoryhmien edustajille sekä kunnan johtoryhmälle Strategialuonnoksen käsittely kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä pidetyssä tilaisuudessa.

3 Strategian puolivälin tarkastelu Strategian toteuttamisen kannalta on tärkeää seurata ja arvioida, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Seurannan ja arvioinnin tulee olla etukäteen määriteltyä, säännöllistä ja raportoinnin sellaista että siitä käy ilmi onnistuminen asetettuihin tavoitteisiin nähden sekä raportoinnin pohjalta reagoidaan tarvittaessa nopeasti. Strategian onnistunut toteuttaminen edellyttää kiinteää yhteyttä toiminnan ja talouden suunnitteluun ja henkilöstöjohtamiseen. Strategian hyväksyy valtuusto. Samalla valtuusto seuraa ja arvioi strategian toteutumista. Strategia on päätöksenteon ohjausväline ja tulokset ovat yleensä verrattain hitaasti nähtävissä. Strategian toteutumista tarkastellaan valtuustokausittain. 1. Strategian toteutumisen onnistumisen seuranta valtuustokauden puolivälissä vuoden 2014 lopussa. Puolivälin tarkastelu hyvä tehdä lopullisten vuoden 2014 tietojen pohjalta. 2. Laajempi lopputarkastelu strategian toteutumisesta valtuustokauden päättyessä vuoden 2016 lopussa

4 Strategiset lähtökohdat ja johtamiskohteet Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Palvelujen Laukaa Taloudestaan huolehtiva Laukaa

5 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Väkiluku Tavoite valtuustokaudelle: Suunnitelmallinen väkiluvun kasvu 1 % vuodessa eli henkilöä. Toteutunut seuraavasti: = = (+107) muuttotappio* (-12), syntyvyys (+123) = (+121) muuttotappio* (-6), syntyvyys (+117) *Muuttotappio tarkoittaa tässä kotimaista kuntien välistä muuttoa. Muuttotappiossa ei ole mukana maiden välistä muuttovaikutusta.

6 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Työpaikkaomavaraisuus ja työpaikkojen lukumäärä Työpaikkaomavaraisuus kasvaa vuoteen 2020 mennessä ja on vähintään 75 %. - Vuonna 2012 työpaikka omavaraisuus 72,2 % Laukaassa työpaikkaa - Yritystoimipaikkojen lukumäärä vuonna 2012 oli 1028 Tilastokeskuksen viimeisimmät netissä olevat kuntatiedot vuodelta Työttömyysprosentti Alle Keski-Suomen keskiarvon - Työttömyysprosentti Laukaassa 15,1 % ( ) ja 14 % ( ) - Työttömyysprosentti Keski-Suomessa 17,9 % ( ), 16,9 % ( )

7 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Laukaa Elinkeinostrategia Elinkeinostrategia ohjaa päätöksentekoa - Elinkeinostrategia hyväksytty valtuustossa Henkilöstöpolitiikka Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus ja sitoutuneisuus on edelleen hyvä - Ylipäätään henkilöstön saatavuus toteutunut hyvin. Asiaa tutkittu ja selvitetty henkilöstöraporteissa 2013 ja Sitoutuneisuus myös hyvä, siirtymä muiden palvelukseen vähäistä. Joissain erityistehtävissä havaittu rekrytointivaikeuksia kuten kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä on vaikea saada. Henkilöstön korkea tuottavuus, työkyky ja hyvinvointi - Tuottavuus: palvelut pystytty tuottamaan pienentyneellä henkilöresurssilla. Työkyky ja hyvinvointi myös hyvä: asioita seurattu kuukausittain toimintaraporteissa, vuosittain henkilöstöraportissa sekä työtyytyväisyystutkimuksessa 2015.

8 Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Maapolitiikka Maapoliittinen ohjelma ohjaa päätöksentekoa - Maapoliittinen ohjelma hyväksytty valtuustossa Koko kunnan kattava rakennemalli, jossa osoitetaan kehittämisen painopistealueet - Laukaan kunnan kattava rakennemalli valmisteilla. Valtuuston päätettäväksi se tulee loppuvuonna Hankitaan raakamaata suunnitelmallisesti pitkällä aikajänteellä - Raakamaan ostoon käytetyt varat: (TP2013), (TP2014) - Maan myynnistä saadut tulot: (TP2013), ,35 (TP2014)

9 Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Liikenneyhteydet Ylläpidetään ja kehitetään olemassa olevia liikenneyhteyksiä yhteistyössä sidosryhmien kanssa -Yhdyskuntatekniset palvelut, liikennealueet investointimenot toteutuneet (TP2014) ja (TP2013) - Yksityistieavustukset toteutuneet (v.2014) ja (v.2013). Suunnitellaan ja rakennetaan tarvittaessa uusia liikenneyhteyksiä eri liikennemuotojen tarpeisiin - Katusuunnitelmia laadittu 1,3 km (TP2014), 2,1 km (TP2013) - Merkittävimmät katurakentamisen hankkeet: Lahnajärvenkadun, Paloaseman, Raunionkadun liittymät. Kuormaajantie-Hallaperän ja 637-Peurungan kevyenliikenteen väylien rakentamiset. Ollaan mukana kehittämässä joukkoliikennettä seudullinen kokonaisuus huomioiden - Kehitystyötä tehdään Jyvässeudun kuntien kanssa Seutulippua myytiin kpl ja tehtiin matkaa vuonna Kun kpl. (2013) ja matkaa (2013). - Monipalveluliikenteessä vuonna 2014 tehtiin matkaa ja Laukaa-Lievestuore linjalla matkaa.

10 Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Liikenneyhteydet jatkoa Ollaan mukana kehittämässä joukkoliikennettä seudullinen kokonaisuus huomioiden -Laukaa ei lähtenyt mukaan seudullisen matkojenyhdistelykeskukseen. Vammaispalveluasiakkaille on oma Keski-Suomen aluetaksin tilausjärjestelmä, joka mahdollistaa matkojen yhdistelyä.

11 Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Asuin- ja taajamaympäristöt Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan ilmastonsuojelusuunnitelman tavoitteet, alueen julkiset palvelut, ekologisuus, turvallisuus ja viihtyisyys asukkaita kuunnellen - Vuosina 2013 ja 2014 valmistuneet kaavat sijoittuvat hyvien yhteyksien ja valmiin palveluverkon läheisyyteen. (mm. Laajalahden asemaakaava, Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa, osa-alue II, kaavamuutokset Lievestuoreella, Leppävedellä, Kirkonkylässä) - Kunnan aluerakennemallin suunnittelussa on asukkaita otettu mukaan, esim. kyläyhdistysten edustajat, yrittäjäjärjestöt. - Keskustan kehittämisprosessi aloitettu syksyllä 2014, sen on tarkoitus olla laajasti kuntalaisia ja yrittäjiä osallistava. - Kirkonkylään on rakentunut senioriasumista, asumisoikeusasuntojen rakentumista edistetään - Ilmastonsuojelusuunnitelma hyväksyttiin Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntateknisiä palveluja tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti hankekohtaisesti tuotantotapoja vertaillen - Tuotetaan omana työnä ja ostopalveluja hyödyntäen - Kunnan osa kilpailutukset käytössä - Yhdyskuntatekniikan rakentamisen osalta isoimmat hankkeet vuosina 2013 ja 2014 olleet Laajalahden ja Kylmäniemen alueiden kunnallistekniikan rakentaminen.

12 Monipuolisen hyvän asumisen Laukaa Kunnan tilaajaosaaminen ja kustannustietoisuus on vahva - Yleisesti kunnan tilaajaosaamista on vahvistettu perustamalla hankinta- ja kehittämispäällikön virka - Yhteistyö yksityisten sosiaalipalvelutuottajien kanssa on tiivistä. - Yhteistyötä kunnan ja paikallisten yrittäjien välillä hankintaan liittyvissä kysymyksissä on pyritty parantamaan Hankintafoorumi Vuosittain julkaistaan tilaajakalenteri ja järjestetään markkinavuoropuheluja kunnan ja palvelun tuottajien välillä (esim. Ekokoulu-hankkeen ja kotihoidon sijaispalvelun hankinnasta on jo järjestetty.).

13 Palvelujen Laukaa Palveluverkko ja taso Kunnan taloudellisten voimavarojen mukainen kustannustehokas ja laadukas palveluverkko - Kouluverkkopäätös vuonna 2014, - Kirjastotoiminta keskitetty kolmeen toimipisteeseen neljän sijaan ja kirjastoautojen vuoroja lisätty - Sosiaalipalveluissa toimitiloja on keskitetty. Vanhusten kotihoidon tiimi- ja taukotilat on keskitetty ja palveluverkon toiminnan tehostamiseksi on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Monipuoliset palvelujen järjestämistavat Omaa palvelutuotantoa kehitetään ja sitä täydennetään muilla kustannustehokkailla tuotantotavoilla. Tuotantotavat arvioidaan aina palvelukohtaisesti.

14 Palvelujen Laukaa -Käytössä mm. oma tuotanto, kunnan omat yhtiöt, ostopalveluja yksityisiltä palvelun tuottajilta, yhteistyö muiden kuntien kanssa, osakkuusyhtiöt, palvelusetelit - Uusista tuotantotavoista esimerkkinä Vihtavuori-Leppävesi-alueen kotihoidon yksityinen pilottihanke on alkanut Päätös tehtiin vuonna 2014 Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen puuttuminen Hyvinvoinnin edistäminen ja taloudellisuuden parantaminen - Vanhusten ja vammaisten kotona selviytymistä tuetaan, - Ennaltaehkäisevään toimintaan on panostettu koulutoimessa, esim. syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hyvinvointia edistävä ympäristö Esteetön, liikkumiseen, harrastamiseen ja virkistäytymiseen kannustava ympäristö - 80 vuotta täyttäville tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja kodin esteettömyys ja turvallisuusasiat arvioidaan siinä yhteydessä. Vammaisneuvosto arvioi uusien rakennusten esteettömyyttä tarvittaessa.

15 Taloudestaan huolehtiva Laukaa Kunnan vuosikate Vuosikate kattaa vähintään poistot - Kunnan vuosikate kattoi poistot 133,4 % (TP2014) Kunnan tase Kunnan taseessa ei ole kumulatiivista alijäämää - Kunnan taseessa on kumulatiivista alijäämää -1,2 M (TP2014) Kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri - Kunnan taseessa ei ole puskuria Investoinnit Investointien tulorahoitus on enemmän kuin 50 % -Investointien tulorahoitus oli 38,0 % (TP2014)

16 Taloudestaan huolehtiva Laukaa Kunnan omavaraisuusaste Kunnan taloudellinen omavaraisuusaste on yli 50 % - Kunnan omavaraisuus oli 26,3 % (TP2014) Vuoden 2014 talousarvioon on otettu talouden tasapainottamisohjelma, jossa on määritelty toimenpiteet ja tavoitteet joilla kunnan talous tasapainotetaan taloussuunnittelukauden loppuun mennessä, eli viimeistään vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta, että kolmen vuoden tasapainottamisohjelman ensimmäinen ohjelmavuosi on toteutunut asetettuja tavoitteita paremmin.