Kouvolan kaupungin yleisesittely

Transkriptio

1

2 Kouvolan kaupungin yleisesittely Kodikas Kiehtova Kehittyvä 2

3 Kouvolasta Kouvolaan Logistinen sijainti: rautatieliikenteen risteysasema maantieliikenteen keskus, vt 6, vt 12 ja vt 15 Hki-Vantaa lentoasemalle 1 h 20 min Allegro-junalla Pietariin 2 h 20 min Helsinkiin junalla 1 h 23 min Venäjän rajalle Vaalimaa 1 h Nuijamaa, Imatra 1 h 30 min Etäisyydet: Helsinki Kotka Lahti Lappeenranta Mikkeli Tampere Rauma Pietari 134 km 57 km 62 km 87 km 106 km 188 km 320 km 285 km Perustiedot 3

4 Kuntien yhdistyminen Jaala 563 km² asukkaita n Valkeala 1004 km² asukkaita n Kuusankoski 114 km² asukkaita n Kouvola 45 km² asukkaita n Elimäki 391 km² asukkaita n Anjalankoski 752 km² asukkaita n

5 Kouvola Asukkaita Pinta-ala ( ) km², josta maapinta-ala km² ja vesistöä 325 km² Mäntyharju Asukastiheys 34,22 asukasta/ km² ( ) Heinola Savitaipale Veroäyri 20 % (114:nneksi suurin 2012) Työpaikkarakenne Maatalous 4,3 % Teollisuus 28,9 % Palvelut 65,9 % Työpaikat n Työttömyysaste 13,6 % ( ) Iitti Yritysten toimipaikat kpl Maatiloja kpl Järviä 450 kpl Lapinjärvi Kesämökkejä 7669 kpl (12/2011 Tilastokeskus) Hamina Päämatkailukohteet Tykkimäen huvipuisto Repoveden kansallispuisto Verlan tehdasmuseo Mustila Arboretum Loviisa Kotka 5

6 Kouvolan kaupungin strategia Yleistiedot 6

7 Turvallinen Kouvola WHO:n Safe Community- verkostoon valittu kuntia yht. 267, Kouvola v (138.) Tavoitteena kehittää toiminta- ja elinolosuhteita kunnassa niin, että asukkaiden kunnan työntekijöiden tapaturman vähenevät, hyvinvointi lisääntyy ja terveydenhuollon kustannukset alenevat Kriteerit valinnalle: Turvallisuustyön poikkihallinnollinen organisointi Pitkän aikavälien turvallisuustyön kehittämisenohjelmat Ohjelmat riskiryhmien ja riskiympäristön turvallisuuden kohentamiseen Tapaturmien ennaltaehkäisyn toimenpiteiden ja prosessien vaikutusten arviointi Osallistuminen kansallisesti ja kansainvälisesti Safe Commynity työhön Kouvolan strategiassa jatkuvana turvallisuustyön kehittämisen toimintamallina alkaen. Jäsenyyttä haetaan uudelleen viiden vuoden välein (v.2013) 7

8 Kouvolan palveluorganisaatio 2012 Kaupunginjohtaja Sis. tarkastus Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Konsernipalvelut Konsernipalvelujen johtaja (oto) Kaupunkikehitys Kaupunkikehitysjohtaja Sivistys Perusturva Sivistystoimen tuotanto Perusturvan tuotanto Hallinto Henkilöstö Talous ja omistajuus Konsernin omistajaohjaus Tilaliikelaitos Tekniikka ja ympäristö Elinkeinot ja maaseutu llllll Teknisen tuotannon liikelaitos Kouvolan vesi Lomituspalvelut Toimialakohtainen sopimusohjaus Esim. Carea KyAMK Toimialakohtainen sopimusohjaus Esim. KSS Energia Kymenlaakson Liitto Toimialakohtainen sopimusohjaus Kinno Oy Ebic Oy 8

9 Luottamushenkilöorganisaatio 2012 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Konsernijaosto Elinkeinojaosto Perusturvalautakunta Perusturvapalvelujen johtokunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Tekninen lautakunta Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Sivistyspalvelujen johtokunta Maaseutulautakunta Liikelaitos Kouvolan Veden johtokunta Tilaliikelaitoksen johtokunta Henkilöstölautakunta Kymen jätelautakunta 9

10 Kaupunginvaltuusto 59 valtuutettua Puheenjohtaja Harri Helminen (SDP) Puoluejakauma I varapuheenjohtaja Jari Suomela (KOK) II varapuheenjohtaja Jari Lindström (PS) III varapuheenjohtaja Markku Pakkanen (KESK) SDP KOK PS KESK SIT KD VAS VIHR 10

11 Kaupunginhallitus 13 jäsentä Puoluejakauma Puheenjohtaja Jari Larikka (KOK) I varapuheenjohtaja Jukka Nyberg (SDP) II varapuheenjohtaja Anssi Tähtinen (PS) SDP KOK PS KESK SIT KD 11

12 Johtoryhmä Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen Kaupunkikehitysjohtaja Jukka Posti Talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Hallintojohtaja Jari Niemelä Henkilöstön edustaja Merja Voutilainen 12

13 Henkilöstömäärä Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernipalvelut (ti) Elinkeinopalvelut (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Talouspalvelukeskus Sivistys (tu) Perusturva (tu) Liikelaitos tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä

14 Henkilöstö palvelusektoreittain Liikelaitokset 15 % Tekniikka ja ympäristö 1 % Konsernipalvelut 3 % Elinkeinopalvelut 3 % Konsernipalvelut Elinkeinopalvelut Sivistys Perusturva Tekniikka ja ympäristö Perusturva 40 % Sivistys 38 % Liikelaitokset 14

15 Väestörakenne ikäryhmittäin v % % % % % 15

16 Väestökehitys Source: Population Register Centre 16

17 Väestöennuste ikäryhmittäin yli

18 Keskeiset tunnusluvut Veroprosentit Tuloveroprosentti 19,00 19,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit Yleinen kiinteistövero 0,90 1,10 1,20 1,35 Vakituinen asuinrakennus 0,35 0,45 0,50 0,55 Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93 1,05 1,10 1,15 Voimalaitokset 2,50 2,85 2,85 2,85 Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaupunki sis. liikelaitokset TP 2009 TP 2010 MTA 2011 TA 2012 Vuosikate euroa/asukas 112,3 217,0 158,4 197,6 Investoinnit, brutto milj. euroa 40,0 36,9 40,1 42,8 Kokonaismenot milj. euroa 580,7 565,5 605,4 619,0 Lainat/asukas euroa Verotulot milj. euroa 282,3 287,6 310,0 313,3 18

19 Tuloslaskelma kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma milj. euroa TP 2010 MTA 2011 TA 2012 Toimintatuotot 87,7 88,4 89,5 Valmistus omaan käyttöön 6,0 5,0 6,1 Toimintakulut 511,5 541,8 553,2 Toimintakate -417,7-448,4-457,5 Verotulot 287,6 310,0 313,3 Valtionosuudet 146,7 150,3 157,5 Rahoitustuotot ja kulut 2,6 2,0 4,0 Vuosikate 19,1 13,9 17,3 Poistot ja arvonalentumiset 18,4 20,6 18,9 Satunnaiset erät 2,1 0,0 0,0 Tilikauden tulos 2,8-6,7-1,7 Tilinpäätöserät 0,1 0,0 0,0 Tilikauden yli/alijäämä 2,9-6,7-1,7 19

20 Talouden kokonaisuus, kaupunki ja liikelaitokset TULOT milj. eur TP 2010 Muutettu TA 2011 TA 2012 MENOT milj. eur TP 2010 Muutettu TA 2011 TA 2012 Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot 87,7 88,4 89,5 Toimintakulut 511,5 541,8 553,2 Verotulot 287,6 310,0 313,3 Valmistus omaan käyttöön -6,0-5,0-6,1 Valtionosuudet 146,7 150,3 157,5 Korkokulut 2,4 3,6 4,8 Korkotuotot 2,1 2,0 2,0 Muut rahoituskulut 0,4 0,3 0,2 Muut rahoitustuotot 3,4 3,8 7,0 Satunnaiset tuotot 2,1 Tulorahoituksen korjauserät -5,8-1,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusos. investointimenoihin 5,8 3,6 3,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit 36,9 40,1 42,8 Pysyvien vast. hyödykkeiden luov.tulot 7,1 1,3 1,0 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys 2,6 2,0 2,0 Antolainasaamisten lisäys 0,3 0,6 0,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 26,3 38,0 42,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 20,0 24,0 24,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 2,0 Lyhytaik. lainojen vähennys KOKONAISTULOT YHTEENSÄ 565,6 599,4 618,9 KOKONAISMENOT YHTEENSÄ 565,5 605,4 619,0 20

21 Tuotot ja kulut v Tuotot 1000 Valtionosuudet % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Rahoitustuotot % Verotulot % Kulut

22 Tuloslaskelman tuotot TA 2012 sis. liikelaitokset (milj. eur) Myyntituotot 30,7 Maksutuotot 28,9 Tuet ja avustukset 14,7 Muut toimintatuotot 15,2 Verotulot 313,3 Valtionosuudet 157,5 Rahoitustuotot 9,0 Yhteensä 569,3 22

23 Tuloslaskelman kulut TA 2012 sis. liikelaitokset (milj. eur) Henkilöstökulut 281,9 Palveluiden ostot 196,3 Aineet ja tarvikkeet 37,7 Avustukset 28,1 Muut toimintakulut 9,2 Rahoituskulut 5,0 Poistot 18,9 Yhteensä 577,1 23

24 Elinkeinopolitiikan painopistealueet 24

25 Liikevaihto M Liikenne 259, 6 % Liike-elämän ja kotitalouksien palvelut 287, 6 % Teollisuus 2 238, 51 % Kauppa sekä maj. ja rav.toim , 26 % Rakentaminen 484, 11 % 25

26 Suurimmat työnantajat Kouvolan kaupunki Puolustusvoimat UPM-Kymmene Oyj Osuuskauppa Ympäristö VR-Yhtiöt Carea - sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Stora Enso Oyj ELY-Keskus Kaakkois-Suomi ja TE-toimisto Kouvola Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois_Suomi Kouvolan seurakuntayhtymä

27 Työttömyyden kehitys ,1 17,9 16,3 18,9 17, , ,3 12,9 12,8 12,5 12,2 11,2 10,2 12,6 9, ,5 11, ,7 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 2,7 2,5 2,1 2, Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta Työttömät, % työvoimasta Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKA

28 Maaseutupalvelut Maatiloja Peltola ha Välitetyt viljelijätuet M Lomitettavia yrittäjiä kpl 306 Vesihuolto-osuuskuntia kpl 51 Vesihuollon piirissä olevat kiinteistöt haja-asutusalueella Avustettavia yksityisteitä kpl 405 km Kylätoimikuntia 50 28

29 Rautatielogistiikka Kouvolassa kansainvälisesti merkittävä rautatielogistiikka, erityisesti Venäjän ja Aasian toimitusketjujen verkostojen osaamisja toimintakeskittymä Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha Trans-Siperian ratayhteys Vladivostokista Venäjän halki Kouvolaan Yhteydet Kotkan ja Haminan vientisatamiin Lähes 200 logistiikka-alan kuljetus- ja huolinta-alan yritystä Metsäteollisuuden paperikuljetukset Allegro - nopea henkilöjunayhteys Helsinki- Pietari Kouvolan kautta 29

30 Uudistuva metsäteollisuus Kouvola on vahvaa metsäteollisuusaluetta. Alueella toimivat UPM-Kymmene Oyj mm. Kymin paperi- ja sellutehdas, Myllykosken paperitehdas, Kalson viilutehdas ja Verlan tehdasmuseo Stora Enso Anjalankosken tehtaat Anjalan Paperitehdas Inkeroisten Kartonkitehdas Ankkapurhan teollisuusmuseo 30

31 Hankkeet Tervaskangas Matkakeskus Keskustan kehittäminen Motorpark Kasarminmäen kampus Logistiikka-alue, Kullasvaara 31

32 32